工程審計(jì)工作總結(jié)參考模板（3篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)工程審計(jì)?工作總結(jié)?參考模板?我進(jìn)入?公司這個(gè)?大家庭至?今，在這?緊張又忙?碌的日子?里，我學(xué)?習(xí)了很多?專業(yè)及專?業(yè)以外的?知識(shí)。感?謝公司，?讓我在這?個(gè)充滿希?望的舞臺(tái)?上自由的?成長(zhǎng)與發(fā)?揮;感謝?領(lǐng)導(dǎo)，是?你們的鼓?勵(lì)與包容?讓我感受?到了公司?這個(gè)大家?庭的溫暖?;感謝同?事，是你?們無(wú)私幫?助與關(guān)心?，讓我各?方面得到?了全面的?提升。時(shí)?光匆匆，?轉(zhuǎn)眼今年?即將過(guò)去?，回望這?大半年來(lái)?所做的工?作，從最?初的經(jīng)歷?挫折，風(fēng)?雨同舟，?到后來(lái)的?辛勤耕耘?，初見(jiàn)成?果，真的?只有經(jīng)歷?過(guò)的人才?能體會(huì)。?工程審?計(jì)在工程?項(xiàng)目全過(guò)?程控制當(dāng)?中，是一?個(gè)非常關(guān)?鍵的崗位?，為公司?在工程上?的每一分?錢(qián)支出把?好第一道?關(guān)口，是?一個(gè)涵蓋?專業(yè)知識(shí)?非常廣的?工作，又?是一項(xiàng)嚴(yán)?謹(jǐn)細(xì)致的?工作，同?時(shí)專業(yè)性?很強(qiáng)，要?求具有高?度的責(zé)任?心與使命?感，準(zhǔn)確?的算出工?程量及預(yù)?算成本，?完整的編?制建筑工?程預(yù)算及?對(duì)合同的?執(zhí)行過(guò)程?管理，才?能準(zhǔn)確無(wú)?誤的完成?各類款項(xiàng)?的審核工?作;所以?對(duì)于我來(lái)?說(shuō)必須時(shí)?刻保持清?晰的頭腦?與良好的?精神，因?為每個(gè)工?程都是新?的機(jī)遇和?挑戰(zhàn)。宿?州公司工?程審計(jì)部?人員缺省?，我感覺(jué)?壓力非常?大，既要?做到準(zhǔn)確?無(wú)誤，又?要維持各?專業(yè)間及?總價(jià)控制?的平衡，?是在領(lǐng)導(dǎo)?的鞭策下?，我做到?了兢兢業(yè)?業(yè)，恪守?職業(yè)操守?。下面我?就針對(duì)工?程審計(jì)工?作做以下?總結(jié)：?一、工作?紀(jì)律方面?1、做?到積極維?護(hù)企業(yè)榮?譽(yù)，尊敬?領(lǐng)導(dǎo)，與?同事團(tuán)結(jié)?互助，儀?表端莊，?舉止文明?。2、?在履行職?責(zé)時(shí)勤奮?、誠(chéng)實(shí)、?客觀、公?正、嚴(yán)謹(jǐn)?。3、?遵守國(guó)家?法律法規(guī)?及公司的?規(guī)章制度?。4、?尊重他人?，在審核?過(guò)程中做?到有理有?據(jù)有節(jié)。?5、保?持工作的?獨(dú)立性和?客觀性，?不參加有?可能影響?公正性的?工作及活?動(dòng)，不以?任何方式?與被審核?項(xiàng)目的各?相關(guān)方有?利益往來(lái)?。6、?慎重地使?用在履行?職責(zé)過(guò)程?中所獲得?的信息，?不利用機(jī)?密信息謀?取私利，?在使用信?息時(shí)不違?反法律法?規(guī)、公司?規(guī)定。?7、服從?主管領(lǐng)導(dǎo)?安排，配?合、支持?其他專業(yè)?人員，協(xié)?調(diào)一致。?8、善?于總結(jié)實(shí)?踐中的經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)，?不斷學(xué)習(xí)?、更新理?論知識(shí)，?以保持和?提高工作?能力和水?平。二?、崗位責(zé)?任方面本?年度我這?個(gè)崗位的?主要工作?有1、?負(fù)責(zé)工程?項(xiàng)目的預(yù)?算編制工?作，做到?考慮周全?、數(shù)據(jù)嚴(yán)?謹(jǐn)合理、?價(jià)格及時(shí)?準(zhǔn)確。?2、參與?招標(biāo)方面?工作，準(zhǔn)?確計(jì)量計(jì)?價(jià)，為招?標(biāo)提供依?據(jù)，做到?公平、公?正，合理?降低招標(biāo)?項(xiàng)目造價(jià)?節(jié)約成本?，并為合?同簽訂鋪?墊;負(fù)責(zé)?做好招標(biāo)?過(guò)程中相?關(guān)文件的?整理、歸?檔并做好?相應(yīng)的表?格記錄。?3、參?與起草及?審批合同?，維持平?等、自愿?、公平、?誠(chéng)實(shí)守信?四個(gè)原則?。4、?工程款審?核工作，?按照合同?條款，對(duì)?照預(yù)算嚴(yán)?格把關(guān)，?為竣工結(jié)?算預(yù)留住?相應(yīng)的尾?款。5?、起草、?研討、審?核工程聯(lián)?系單、簽?證單，做?到真實(shí)、?有效。?6、參與?隱蔽工程?及現(xiàn)場(chǎng)丈?量等不規(guī)?則工程量?的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?督工作。?三、預(yù)?算工作方?面主要?完成有：?創(chuàng)智物流?園一期工?程前期各?棟樓的藍(lán)?圖預(yù)算、?二期在簽?訂合同前?完成藍(lán)圖?預(yù)算，為?合同中進(jìn)?度付款條?款提供依?據(jù)。在工?作中，能?夠積極地?完成領(lǐng)導(dǎo)?安排的各?項(xiàng)工作及?參加公司?組織的各?項(xiàng)活動(dòng)，?通過(guò)公司?組織的學(xué)?習(xí)如何提?升員工的?自身能力?、如何提?高團(tuán)隊(duì)合?作精神、?與企業(yè)共?命運(yùn)、關(guān)?于提高執(zhí)?行力等內(nèi)?容，使我?對(duì)自己的?工作有了?更深的認(rèn)?識(shí)，團(tuán)隊(duì)?合作能力?也進(jìn)一步?加強(qiáng)。?四、工作?不足方面?1、計(jì)?劃做得不?到位。使?我的工作?比較被動(dòng)?。2、?與同事之?間的交流?還不夠深?切，業(yè)務(wù)?能力有待?提高。?3、通過(guò)?在審計(jì)部?日常工作?中發(fā)現(xiàn)，?自己掌握?的東西不?夠全面具?體，欠缺?很對(duì)相應(yīng)?的知識(shí)，?學(xué)習(xí)的主?動(dòng)性還不?夠強(qiáng)。?今后，我?會(huì)提前做?好工作計(jì)?劃，變被?動(dòng)為主動(dòng)?，努力管?好自己，?認(rèn)真學(xué)習(xí)?，積極交?流，并將?各項(xiàng)工作?做得更好?。1、?積極遵守?公司的各?項(xiàng)管理制?度，進(jìn)一?步加強(qiáng)工?作責(zé)任感?，更嚴(yán)格?的要求自?己。2?、做好每?個(gè)工程的?工作計(jì)劃?安排，認(rèn)?真完成相?應(yīng)的工作?內(nèi)容，努?力把每一?項(xiàng)工作內(nèi)?容做好。?3、利?用工作之?余認(rèn)真學(xué)?習(xí)相關(guān)的?專業(yè)知識(shí)?，使自己?的工作能?力不斷提?高，對(duì)于?工作中存?在的一些?重要問(wèn)題?，及時(shí)地?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)，使問(wèn)?題能夠及?時(shí)有效的?解決。?五、__?__工作?計(jì)劃項(xiàng)?目現(xiàn)在正?處于一期?項(xiàng)目收尾?，二期項(xiàng)?目功能改?造收尾、?e區(qū)正負(fù)?零以上工?程中旬基?本完工。?項(xiàng)目收尾?階段是竣?工決算的?重點(diǎn)控制?時(shí)期，各?種爭(zhēng)議的?焦點(diǎn)都集?中到預(yù)算?上來(lái)，因?為決算的?數(shù)額直接?關(guān)系到公?司的經(jīng)濟(jì)?效益;重?點(diǎn)工作：?1、收?集好相關(guān)?資料，參?加竣工圖?審核，對(duì)?各種修改?按照依據(jù)?準(zhǔn)確核對(duì)?。2、?對(duì)照各項(xiàng)?依據(jù)嚴(yán)格?把關(guān)，工?程量細(xì)化?仔細(xì)核對(duì)?。3、?各分包項(xiàng)?目的分類?決算。?回顧過(guò)去?，展望未?來(lái)，總結(jié)?得失，不?斷進(jìn)取。?秉承公司?理念超越?平凡、沒(méi)?有終點(diǎn)。?為了公司?實(shí)現(xiàn)新的?騰飛，審?計(jì)部將與?所有公司?同仁一道?努力拼搏?、銳意進(jìn)?取，完成?公司布置?的各項(xiàng)工?作任務(wù)。?工程審?計(jì)工作總?結(jié)參考模?板（二）?審計(jì)工?作牢固樹(shù)?立、踐行?____?，堅(jiān)持審?計(jì)監(jiān)督與?服務(wù)并重?，為規(guī)范?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?，加強(qiáng)內(nèi)?部控制，?提高資金?使用效益?，提高管?理水平，?推進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)?，切實(shí)維?護(hù)學(xué)校利?益做出了?積極貢獻(xiàn)?。按照?服務(wù)大局?，重點(diǎn)突?出的審計(jì)?方針，全?年審計(jì)處?對(duì)內(nèi)部管?理和內(nèi)部?控制的科?學(xué)性、有?效性開(kāi)展?____?項(xiàng)專項(xiàng)審?計(jì)工作;?提出有針?對(duì)性的、?建設(shè)性的?書(shū)面審計(jì)?建議33?條;開(kāi)展?工程審計(jì)?____?項(xiàng)，送審?金額__?__萬(wàn)，?完成造價(jià)?審計(jì)項(xiàng)目?____?個(gè)，審計(jì)?金額__?__萬(wàn)元?，直接為?學(xué)校節(jié)約?教育資金?____?萬(wàn)元;完?成了__?__個(gè)小?額零星維?修項(xiàng)目審?簽;參與?全校各類?工程、物?資采購(gòu)招?標(biāo)、考察?、評(píng)標(biāo)和?驗(yàn)收工作?____?余項(xiàng)次;?對(duì)科研經(jīng)?費(fèi)決算進(jìn)?行審簽;?積極開(kāi)展?廉政風(fēng)險(xiǎn)?防控管理?工作，編?制部門(mén)職?權(quán)目錄，?排查各類?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)_?___個(gè)?，并制定?了相應(yīng)的?防控措施?。一、?著眼于對(duì)?內(nèi)部管理?和內(nèi)部控?制的健全?有效進(jìn)行?審計(jì)，夯?實(shí)管理基?礎(chǔ)__?__年我?處以內(nèi)部?管理與控?制的規(guī)范?性、有效?性及適當(dāng)?性為重點(diǎn)?，扎實(shí)推?進(jìn)管理審?計(jì)。在審?計(jì)實(shí)踐中?，我們注?重對(duì)管理?鏈條中關(guān)?鍵部位、?薄弱環(huán)節(jié)?的管理進(jìn)?行審計(jì)調(diào)?查，尋找?問(wèn)題產(chǎn)生?的根源，?抓住問(wèn)題?的本質(zhì)，?揭示和反?映苗頭性?和典型性?問(wèn)題，提?出大量有?針對(duì)性和?可操作性?的口頭和?書(shū)面審計(jì)?建議，形?成專項(xiàng)審?計(jì)調(diào)查報(bào)?告，反映?管理實(shí)際?，服務(wù)領(lǐng)?導(dǎo)決策，?取得了良?好的審計(jì)?效果。?今年我處?結(jié)合工程?審計(jì)過(guò)程?中注意到?工程水電?管理存在?的問(wèn)題，?如學(xué)校已?墊付__?__余萬(wàn)?元的工程?水電費(fèi)未?能及時(shí)足?額的回收?、水電耗?用量異常?等。我處?調(diào)閱了相?關(guān)資料，?對(duì)存在的?問(wèn)題進(jìn)行?匯總、分?析、整理?，到相關(guān)?職能部門(mén)?了解水電?管理、水?電費(fèi)回收?的管理與?控制情況?，指出存?在問(wèn)題，?提出審計(jì)?建議，及?時(shí)提交專?項(xiàng)審計(jì)報(bào)?告。此項(xiàng)?工作學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)高度?重視，下?發(fā)審計(jì)意?見(jiàn)書(shū)，要?求相關(guān)職?能部門(mén)切?實(shí)解決存?在問(wèn)題，?加強(qiáng)內(nèi)部?管理與控?制。二?、以內(nèi)審?的專業(yè)視?角積極開(kāi)?展廉政風(fēng)?險(xiǎn)防控?對(duì)學(xué)校內(nèi)?部控制管?理進(jìn)行監(jiān)?督與評(píng)價(jià)?是內(nèi)部審?計(jì)的職責(zé)?所在，在?學(xué)校全面?展開(kāi)廉政?風(fēng)險(xiǎn)防控?管理工作?之前，審?計(jì)處已著?手收集信?息、資料?，提前謀?劃，將廉?政風(fēng)險(xiǎn)防?控與現(xiàn)代?大學(xué)建設(shè)?緊密結(jié)合?，與規(guī)范?內(nèi)部控制?有機(jī)結(jié)合?，與審計(jì)?業(yè)務(wù)工作?深度融合?，把廉政?風(fēng)險(xiǎn)防控?落到實(shí)處?。我處根?據(jù)相關(guān)文?件我處確?定___?_項(xiàng)審計(jì)?職權(quán)，排?查出各類?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)_?___個(gè)?。按照相?互制約、?程序嚴(yán)密?、簡(jiǎn)明清?晰的要求?繪制業(yè)務(wù)?流程圖_?___份?。結(jié)合?內(nèi)部控制?管理要求?及內(nèi)部審?計(jì)指南精?神，我處?對(duì)學(xué)校各?個(gè)層面的?職權(quán)清理?、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?排查情況?、業(yè)務(wù)流?程設(shè)置提?出有針對(duì)?性的修改?建議39?條。三?、以規(guī)范?為抓手，?對(duì)采購(gòu)、?驗(yàn)收行為?進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督1?、加強(qiáng)招?標(biāo)、采購(gòu)?工作審計(jì)?監(jiān)督，充?分發(fā)揮內(nèi)?審的增值?作用。?切實(shí)履行?審計(jì)監(jiān)督?職能，全?程參與學(xué)?校各類招?標(biāo)采購(gòu)工?作，從源?頭上保障?工程項(xiàng)目?和物資采?購(gòu)的質(zhì)量?、效益和?效果。一?方面重點(diǎn)?對(duì)招標(biāo)文?件、招標(biāo)?程序、評(píng)?標(biāo)辦法、?評(píng)標(biāo)組織?等進(jìn)行監(jiān)?督;另一?方面發(fā)揮?專業(yè)判斷?力和經(jīng)驗(yàn)?，在參與?中建言獻(xiàn)?策，促進(jìn)?提高招標(biāo)?成效。?2、加強(qiáng)?工程及物?資采購(gòu)的?驗(yàn)收監(jiān)督?，健全制?度，規(guī)范?驗(yàn)收。?加強(qiáng)對(duì)工?程關(guān)鍵工?序和竣工?驗(yàn)收的審?計(jì)監(jiān)督，?加強(qiáng)對(duì)物?資采購(gòu)入?庫(kù)、交付?使用驗(yàn)收?的審計(jì)監(jiān)?督，重點(diǎn)?關(guān)注驗(yàn)收?的制度設(shè)?計(jì)，驗(yàn)收?的組織、?程序、措?施、方法?，規(guī)范驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告，?維護(hù)招標(biāo)?嚴(yán)肅性，?實(shí)現(xiàn)招標(biāo)?目標(biāo)效果?。我處?將___?_年確立?為“驗(yàn)收?規(guī)范審計(jì)?監(jiān)督年”?。審計(jì)根?據(jù)以往驗(yàn)?收監(jiān)督中?注意到的?事項(xiàng)和掌?握的情況?，確定審?計(jì)觀測(cè)點(diǎn)?進(jìn)行審計(jì)?抽查，著?重對(duì)容易?出現(xiàn)舞弊?和錯(cuò)誤的?環(huán)節(jié)進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，及時(shí)獲?取審計(jì)證?據(jù)，指出?存在問(wèn)題?和不足，?督促整改?和規(guī)范。?對(duì)部分項(xiàng)?目，審計(jì)?處組織專?業(yè)人員采?取技術(shù)手?段進(jìn)行復(fù)?驗(yàn)。對(duì)于?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題，我們?及時(shí)取證?，編制審?計(jì)底稿，?撰寫(xiě)審計(jì)?報(bào)告，客?觀反應(yīng)實(shí)?際情況，?提出審計(jì)?建議。?如對(duì)某項(xiàng)?____?余種__?__多件?設(shè)備采購(gòu)?驗(yàn)收進(jìn)行?復(fù)查，審?計(jì)抽查_(kāi)?___種?設(shè)備，抽?查發(fā)現(xiàn)有?____?種設(shè)備存?在品牌、?規(guī)格不符?合合同要?求。針對(duì)?存在的問(wèn)?題，審計(jì)?報(bào)告予以?揭示并提?出審計(jì)整?改建議。?校領(lǐng)導(dǎo)要?求有關(guān)部?門(mén)認(rèn)真對(duì)?待審計(jì)建?議，重新?組織驗(yàn)收?，并總結(jié)?經(jīng)驗(yàn)與教?訓(xùn)，督促?建章立制?，明確驗(yàn)?收職責(zé)，?規(guī)范驗(yàn)收?行為。職?能部門(mén)重?新組織了?驗(yàn)收，就?到貨設(shè)備?存在品牌?、規(guī)格不?符合合同?要求的情?況，經(jīng)過(guò)?核實(shí)、調(diào)?查、協(xié)商?程序等，?核減貨款?____?萬(wàn)余元。?我處要?求參加招?標(biāo)的審計(jì)?人員都及?時(shí)做好招?標(biāo)審計(jì)監(jiān)?督小結(jié)，?定期歸納?匯總。對(duì)?于發(fā)現(xiàn)苗?頭性、傾?向性問(wèn)題?爭(zhēng)取及時(shí)?與職能部?門(mén)溝通，?提醒，促?進(jìn)相關(guān)工?作的合規(guī)?有效。?四、嚴(yán)字?當(dāng)頭，扎?實(shí)工作，?切實(shí)做好?工程審計(jì)?，維護(hù)好?學(xué)校利益?工程審?計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)?關(guān)注的重?點(diǎn)、教職?工關(guān)心的?熱點(diǎn)和管?理的難點(diǎn)?，也是重?大資金管?理的要點(diǎn)?，因此開(kāi)?展工程審?計(jì)就是要?嚴(yán)字當(dāng)頭?，嚴(yán)格程?序，嚴(yán)格?管理，使?得審計(jì)的?成果能夠?經(jīng)得起檢?驗(yàn)。1?、采取有?效手段，?把審計(jì)監(jiān)?督職能嵌?入到工程?項(xiàng)目管理?的全過(guò)程?，力求造?價(jià)合理，?提升管理?水平。?我處對(duì)工?程建設(shè)項(xiàng)?目不單審?造價(jià)，更?關(guān)注項(xiàng)目?管理有無(wú)?存在薄弱?環(huán)節(jié)和不?足之處。?不僅對(duì)項(xiàng)?目施工的?的關(guān)鍵工?序、隱蔽?工程進(jìn)行?審計(jì)抽查?監(jiān)督，還?特別關(guān)注?設(shè)計(jì)、監(jiān)?理、審價(jià)?等社會(huì)機(jī)?構(gòu)的服務(wù)?質(zhì)量;不?僅要求社?會(huì)審價(jià)機(jī)?構(gòu)要出具?工程造價(jià)?審價(jià)報(bào)告?，還要求?其對(duì)學(xué)校?工程項(xiàng)目?管理提出?管理建議?書(shū);不僅?關(guān)注項(xiàng)目?管理部門(mén)?對(duì)工程管?理的規(guī)范?性，更注?重部門(mén)內(nèi)?部控制的?健全有效?。審計(jì)?人員堅(jiān)持?對(duì)每個(gè)項(xiàng)?目造價(jià)的?審增審減?原因進(jìn)行?對(duì)比分析?，查找存?在的問(wèn)題?，指出需?要改進(jìn)的?事項(xiàng);同?時(shí)加強(qiáng)對(duì)?中介審計(jì)?機(jī)構(gòu)的審?計(jì)程序、?方式進(jìn)行?監(jiān)督，要?求中介審?計(jì)機(jī)構(gòu)不?僅要口頭?溝通，還?要以書(shū)面?形式向內(nèi)?審部門(mén)、?項(xiàng)目管理?部門(mén)、監(jiān)?理單位、?施工單位?交換審計(jì)?意見(jiàn)。這?種做法既?是溝通交?流、交換?意見(jiàn)的做?法，更是?監(jiān)督者與?被監(jiān)督相?互監(jiān)督，?相互制約?，防差除?弊的有效?方法。審?計(jì)報(bào)告必?須揭示項(xiàng)?目招標(biāo)、?工程管理?、工程變?更、工程?設(shè)計(jì)和監(jiān)?理等方面?存在重大?問(wèn)題，并?提出有針?對(duì)性的審?計(jì)建議，?以有效促?進(jìn)建設(shè)項(xiàng)?目管理水?平的提升?。2、?加強(qiáng)審計(jì)?抽查力度?，促進(jìn)工?程管理的?深化細(xì)化?。為了?掌握第一?手資料，?把握工程?原貌，確?保審計(jì)數(shù)?據(jù)的客觀?、準(zhǔn)確，?審計(jì)結(jié)果?的公平公?正，維護(hù)?學(xué)校的權(quán)?益，審計(jì)?堅(jiān)持每個(gè)?項(xiàng)目必須?開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)?測(cè)量、抽?查、核對(duì)?、問(wèn)詢等?審計(jì)調(diào)查?方式。審?計(jì)人員必?須把工作?過(guò)程及結(jié)?果以書(shū)面?的形式記?載下來(lái)，?存入檔案?，確保數(shù)?據(jù)來(lái)源的?可溯性，?也促使審?計(jì)人員深?入現(xiàn)場(chǎng)，?認(rèn)真測(cè)量?，準(zhǔn)確記?錄，客觀?反映。?____?區(qū)臨時(shí)浴?室工程，?對(duì)于基礎(chǔ)?超深開(kāi)挖?變更增加?項(xiàng)目按照?原測(cè)量數(shù)?據(jù)需增加?____?萬(wàn)預(yù)算。?為了保證?測(cè)算和結(jié)?算數(shù)據(jù)的?客觀性和?準(zhǔn)確性，?審計(jì)人員?對(duì)開(kāi)挖深?度重新組?織測(cè)定。?審計(jì)根據(jù)?測(cè)定的數(shù)?據(jù)，經(jīng)測(cè)?算需增加?預(yù)算__?__萬(wàn)元?，審計(jì)處?、相關(guān)職?能部門(mén)與?施工單位?談判，采?取恰當(dāng)?shù)?談判策略?，指出其?存在的問(wèn)?題，最終?以___?_萬(wàn)作為?增加項(xiàng)目?的結(jié)算價(jià)?。五、?加強(qiáng)審計(jì)?內(nèi)部管理?的科學(xué)性?、規(guī)范性?，切實(shí)提?高審計(jì)工?作水平?1、為了?規(guī)范審計(jì)?作為，推?動(dòng)審計(jì)工?作的法治?化水平，?提高審計(jì)?工作的透?明度，規(guī)?范權(quán)利運(yùn)?行，加強(qiáng)?自我管理?，今年我?處研究制?定了《零?星基建、?修繕項(xiàng)目?審計(jì)實(shí)施?辦法》、?《委托審?計(jì)管理暫?行辦法》?、《聘請(qǐng)?外部人員?參與審計(jì)?工作管理?暫行辦法?》等__?__個(gè)規(guī)?范性文件?。按照全?面覆蓋的?要求，繪?制了《基?建及修繕?工程項(xiàng)目?竣工結(jié)算?審計(jì)流程?圖》等_?___個(gè)?業(yè)務(wù)流程?圖。這些?制度、流?程圖提升?了審計(jì)工?作的法治?化、規(guī)范?化水平，?確保審計(jì)?質(zhì)量管理?落到實(shí)處?。2、?建立健全?審計(jì)質(zhì)量?控制和內(nèi)?部牽制制?度。堅(jiān)持?和完善“?三審復(fù)核?制”和“?三級(jí)復(fù)核?制”，明?確各崗位?、各層級(jí)?的職責(zé);?堅(jiān)持主審?負(fù)責(zé)制，?堅(jiān)持審計(jì)?工作底稿?控制制度?。每一?個(gè)審計(jì)項(xiàng)?目都必須?嚴(yán)格執(zhí)行?審計(jì)程序?，采用標(biāo)?準(zhǔn)化作業(yè)?表格，這?些制度和?流程的設(shè)?計(jì)使得審?計(jì)工作環(huán)?環(huán)相扣，?既保證審?計(jì)質(zhì)量又?促進(jìn)業(yè)務(wù)?水平提高?，更是規(guī)?范權(quán)力運(yùn)?行。六?、加強(qiáng)隊(duì)?伍建設(shè)?審計(jì)處以?思想建設(shè)?為重點(diǎn)，?加強(qiáng)隊(duì)伍?建設(shè)。通?過(guò)定期的?談心、業(yè)?務(wù)分析等?形式，把?隊(duì)伍建設(shè)?與具體業(yè)?務(wù)處理融?合，把審?計(jì)干部自?身素質(zhì)提?高與部門(mén)?工作水平?提高相結(jié)?合，加強(qiáng)?干部自身?能力建設(shè)?，增強(qiáng)依?法審計(jì)能?力，不斷?提高審計(jì)?干部的工?作能力;?加強(qiáng)審計(jì)?干部作風(fēng)?建設(shè)，堅(jiān)?持說(shuō)實(shí)話?、辦實(shí)事?、求實(shí)效?，始終做?到客觀公?正、實(shí)事?求是，不?斷提高審?計(jì)質(zhì)量，?擴(kuò)大審計(jì)?成果。?對(duì)照年度?計(jì)劃，草?擬的制度?尚在征求?意見(jiàn)過(guò)程?;審計(jì)注?意到的事?項(xiàng)尚有部?分與相關(guān)?部門(mén)進(jìn)一?步溝通和?交流沒(méi)來(lái)?得及完成?;審計(jì)成?果的利用?尚需下大?力氣。隨?著學(xué)校建?設(shè)現(xiàn)代大?學(xué)的推進(jìn)?，管理的?進(jìn)一步深?化、細(xì)化?，全體審?計(jì)人員緊?密圍繞學(xué)?校發(fā)展大?局和中心?任務(wù)，求?真務(wù)實(shí)，?切實(shí)履行?審計(jì)職責(zé)?，為學(xué)校?又好又快?的發(fā)展做?出應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?工程審計(jì)?工作總結(jié)?參考模板?（三）?前段時(shí)間?對(duì)一個(gè)工?程項(xiàng)目進(jìn)?行審計(jì)，?在審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題比較多?，主要有?工程完工?時(shí)間不及?時(shí)、設(shè)備?采購(gòu)不按?規(guī)定時(shí)間?到貨、設(shè)?備質(zhì)量與?合同約定?不符、預(yù)?算的更改?沒(méi)經(jīng)過(guò)審?批、施工?材料與合?同不符、?工程變更?依據(jù)不足?、工程簽?證手續(xù)及?依據(jù)不全?等。其中?最嚴(yán)重的?是有大量?的工程簽?證單，一?個(gè)幾個(gè)億?的項(xiàng)目，?工程簽證?就達(dá)__?__%(?1。__?__億)?還多，有?些單項(xiàng)項(xiàng)?目簽證比?原預(yù)算多?____?%。工地?解釋原因?是施工地?地質(zhì)復(fù)雜?，所以增?加大量工?程施工。?由于工廠?已進(jìn)行生?產(chǎn)階段，?所以高層?只能根據(jù)?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題，作出?暫停付款?的措施。?我們?cè)?審查時(shí)發(fā)?現(xiàn)，由于?沒(méi)有對(duì)項(xiàng)?目實(shí)行事?中監(jiān)督，?即是對(duì)施?工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管不到位?，與致造?成大量的?工程簽證?單無(wú)法核?實(shí)，在工?程簽證中?主要問(wèn)題?的是隱蔽?工程。所?謂工程簽?證，就是?在建設(shè)工?程項(xiàng)目實(shí)?施過(guò)程中?，業(yè)主與?承包商就?需要調(diào)整?或補(bǔ)充的?事項(xiàng)，在?協(xié)商一致?的情況下?，經(jīng)雙方?簽字蓋章?而訂立的?一種補(bǔ)充?證明材料?。許多工?程項(xiàng)目通?過(guò)虛假簽?證增加工?程造價(jià)取?得利益，?使竣工結(jié)?算失去了?真實(shí)性。?總之，?在進(jìn)行工?程項(xiàng)目審?計(jì)時(shí)應(yīng)重?注意發(fā)下?問(wèn)題：?1、注意?招投標(biāo)是?否合規(guī)。?建設(shè)項(xiàng)目?招投標(biāo)情?況審計(jì)是?審計(jì)的源?頭，只要?從源頭開(kāi)?始規(guī)范，?才能有利?于公司施?工管理。?工程項(xiàng)目?招投標(biāo)審?計(jì)的內(nèi)容?主要有：?①審查工?程項(xiàng)目招?投標(biāo)程序?是否按公?司規(guī)定、?是否合規(guī)?、合法，?其過(guò)程是?否按照“?公開(kāi)、公?平、公正?”的原則?進(jìn)行。②?審查有無(wú)?應(yīng)實(shí)行招?投標(biāo)的項(xiàng)?目而未招?投標(biāo)，有?無(wú)為了逃?避招投標(biāo)?或鉆招投?標(biāo)方式的?空子，采?取直接確?定或形式?招標(biāo)確定?施工、安?裝單位。?③審查附?屬工程、?零星工程?是否經(jīng)過(guò)?招投標(biāo)。?④審查中?標(biāo)單位是?否具備相?應(yīng)的資質(zhì)?，有無(wú)施?工企業(yè)因?自身資質(zhì)?較低或無(wú)?資質(zhì)，采?取掛靠或?使用其他?單位資質(zhì)?投標(biāo)的情?況。2?、注意工?程預(yù)算是?否超標(biāo)。?檢查工程?結(jié)算總額?是否超過(guò)?預(yù)算總額?，預(yù)算變?更及調(diào)整?是否經(jīng)有?權(quán)限有領(lǐng)?導(dǎo)審批;?單項(xiàng)工程?預(yù)算編制?是否真實(shí)?、準(zhǔn)確，?包括工程?量計(jì)算是?否符合規(guī)?定的計(jì)算?規(guī)則，是?否準(zhǔn)確;?分項(xiàng)工程?預(yù)算定額?選套是否?合規(guī)，選?用是否恰?當(dāng)。3?、注意簽?證手續(xù)是?否齊全。?檢查簽證?單是否有?業(yè)主駐工?地代表、?承包商、?監(jiān)理工程?師的簽字?蓋章。簽?證在簽字?過(guò)程中模?仿筆跡、?變相復(fù)印?、其他人?代筆等多?種形式。?檢查簽證?有無(wú)雙方?單位蓋章?，印章是?否偽造，?復(fù)印件與?原件是否?一致等是?審核的重?要內(nèi)容。?4、注?意工程量?的是否相?符。要審?核工程量?時(shí)，特別?注意是對(duì)?于工程量?的簽證，?審核時(shí)必?須到現(xiàn)場(chǎng)?逐項(xiàng)丈量?、計(jì)算，?逐筆核實(shí)?。特別是?對(duì)裝飾