食品公司ISO質(zhì)量管理手冊(cè)

食品企業(yè)ISO質(zhì)量管理手冊(cè)0.0版本修訂歷史統(tǒng)計(jì)序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A0批準(zhǔn)頁為了健全和完善本企業(yè)質(zhì)量確保體系,促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量確保活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化、依照GB/T19001—ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,依照本企業(yè)實(shí)際情況制訂了本<質(zhì)量手冊(cè)>。本<質(zhì)量手冊(cè)>對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量確保活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件,對(duì)外則說明企業(yè)質(zhì)量確保體系,是本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)需長久恪守綱領(lǐng)性文件,是實(shí)施質(zhì)量管理基本法規(guī),現(xiàn)給予頒布,要求企業(yè)全員認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格恪守并落實(shí)執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)各項(xiàng)要求和要求。本<質(zhì)量手冊(cè)>從生效日期開始,正式在本企業(yè)頒發(fā)執(zhí)行,今后伴隨市場改變和客戶需求改變,伴隨科學(xué)技術(shù)不停發(fā)展,將對(duì)本手冊(cè)不停修改,以滿足客戶需求,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。總經(jīng)理:日期:

序號(hào)章節(jié)0．0版本修訂歷史統(tǒng)計(jì)0．1同意頁0．2目錄0．3企業(yè)概況0．4管理者代表任命書0．5引用文件、術(shù)語和縮寫1．0質(zhì)量手冊(cè)管理2．0質(zhì)量方針3．0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4．0質(zhì)量管理體系4．1總要求4．2文件要求5．0管理職責(zé)5．1管理承諾5．2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5．3質(zhì)量方針5．4策劃5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．6管理評(píng)審6．0資源管理6．1資源提供6．2人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)序號(hào)章節(jié)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與用戶關(guān)于過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.6檢測和測量裝置控制8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)9.0附錄9.1管理程序清單9.2外包過程清單及控制說明

0.3企業(yè)介紹廣西鴻雁食品有限企業(yè)是從事廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)企業(yè),于6月注冊(cè)成立。廣西鴻雁食品有限企業(yè)高起點(diǎn)走國際化合作發(fā)展道路,成為國際鵝肥肝生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)。4月,企業(yè)與法國LECANARDDUMIDI企業(yè)在北京正式簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全方面合作協(xié)議,共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。廣西鴻雁食品有限企業(yè)及其實(shí)施鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,得到了各級(jí)政府和社會(huì)各屆普遍認(rèn)同和看好。12月,企業(yè)被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為”廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”;5月,”廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入廣西第十個(gè)五年計(jì)劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目;7月,被國家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán);3月,被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為廣西國債專題資金重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目企業(yè);8月,被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為”廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。企業(yè)地址:廣西北海市合浦龍城路12號(hào)郵編:536100電話:86-、7218505、7216290傳真:86-、7218505E-mail:

0.4管理者代表任命書經(jīng)企業(yè)管理層研究決定,任命企業(yè)蔡××擔(dān)任廣西鴻雁食品有限企業(yè)管理者代表,全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001:質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和不停完善,負(fù)責(zé)向企業(yè)最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系建立、實(shí)施和維持等情況,并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:日期:

0.5引用文件、術(shù)語和縮寫引用文件ISO9000:質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)知識(shí)和術(shù)語。ISO9001:質(zhì)量管理體系—要求。ISO/TR10013:1993質(zhì)量手冊(cè)編制指南?，F(xiàn)行相關(guān)國家或行業(yè)法規(guī)。術(shù)語本質(zhì)量手冊(cè)采取ISO9000:質(zhì)量管理體系—要求中術(shù)語,相對(duì)于GB/T19001-1994idtISO9001:1994術(shù)語要求有少許改變。在本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本中使用術(shù)語描述以下:供給商廣西鴻雁食品有限企業(yè)客戶注:1、術(shù)語中”企業(yè)”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用術(shù)語”組織”,取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用術(shù)語”供方”。2、術(shù)語中”供給商”取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用術(shù)語”分供方”。縮寫ISO9001:”ISO9001:”簡稱。

1.0質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)制訂質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理同意后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)要求HY-QM-01HY——企業(yè)名稱縮寫QM——手冊(cè)英文縮寫01——流水號(hào)質(zhì)量手冊(cè)控制與發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)分為受控本和非受控本,受控本狀態(tài)蓋”受控”章,非受控本不蓋印章。經(jīng)總經(jīng)理同意生效受控本,由行政部蓋”受控”章后發(fā)放給其它關(guān)于人員,這些人員負(fù)責(zé)手冊(cè)落實(shí)實(shí)施責(zé)任。非受控本提供給客戶、供給商、顧問企業(yè)等,她們不負(fù)有落實(shí)實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)責(zé)任,質(zhì)量手冊(cè)修改非受控本不作追蹤回收。質(zhì)量手冊(cè)修改和再版當(dāng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國家關(guān)于法律、法規(guī)發(fā)生改變以及發(fā)覺質(zhì)量手冊(cè)本身存在問題時(shí),可進(jìn)行修改。質(zhì)量手冊(cè)修改由提出人員填寫<文件修改申請(qǐng)表>,經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行修改。修改后頁次,按新文件給予發(fā)放,換回舊文件并作好統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量手冊(cè)每兩年換版一次,由管理者代表報(bào)總經(jīng)理同意換版。修改或換版后內(nèi)容,要記入本手冊(cè)<版本修改歷史統(tǒng)計(jì)>內(nèi)。其它質(zhì)量手冊(cè)任何人不得私自復(fù)印或外流。轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。

2.0質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針本企業(yè)質(zhì)量方針是:企業(yè)管理層鄭重承諾:為質(zhì)量體系運(yùn)行提供所需人力物力資源;以客戶為中心,識(shí)別客戶需求,建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求;建立企業(yè)質(zhì)量方針,確定對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo);本企業(yè)全部活動(dòng)符合政府法律要求,符合客戶利益;定時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審以確定質(zhì)量管理體系有效性和適應(yīng)性。質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理:日期:

3.0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)所制訂質(zhì)量方針,建立與之相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu),明確各職能部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,以確保企業(yè)各項(xiàng)工作有效性。廣西鴻雁食品有限企業(yè)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)處生產(chǎn)部質(zhì)管部采購處貿(mào)易部基地部行政部儲(chǔ)運(yùn)處生產(chǎn)部質(zhì)管部采購處貿(mào)易部基地部行政部種鵝場填飼場宰車間分割車間機(jī)修車間種鵝場填飼場宰車間分割車間機(jī)修車間職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織落實(shí)實(shí)施;設(shè)置組織機(jī)構(gòu),要求各部門職責(zé)權(quán)限;負(fù)責(zé)審批企業(yè)財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動(dòng)及任免;負(fù)責(zé)其它各類主要文件修改及審批;負(fù)責(zé)策劃企業(yè)廣告宣傳活動(dòng)和更新企業(yè)管理設(shè)施;負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目標(biāo)招攬、投標(biāo)工作策劃和審批;負(fù)責(zé)任命管理者代表,審批質(zhì)量手冊(cè),組織管理評(píng)審;負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系活動(dòng)審核工作審批;負(fù)責(zé)審批”企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃”,同意關(guān)于人員外出培訓(xùn)。負(fù)責(zé)協(xié)議同意以及對(duì)合格供給商同意工作。經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)管理企業(yè)內(nèi)部各部門詳細(xì)工作;負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理各項(xiàng)工作安排,并給予監(jiān)督;負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品招攬、投標(biāo)工作;負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)協(xié)議以及對(duì)供給商審核工作;e)負(fù)責(zé)組織建立企業(yè)質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn);f)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況,以提供管理評(píng)審和質(zhì)量體系改進(jìn);g)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)絡(luò);h)幫助總經(jīng)理做好管理評(píng)審及對(duì)應(yīng)糾正方法實(shí)施工作;i)負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件編制、實(shí)施工作;j)主持內(nèi)部質(zhì)量審核;負(fù)責(zé)質(zhì)量體系測量和監(jiān)控活動(dòng)策劃;總經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切事務(wù);3.3管理者代表職責(zé)負(fù)責(zé)全企業(yè)生產(chǎn)安排和協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)過程監(jiān)控;負(fù)責(zé)與經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)管理企業(yè)內(nèi)技術(shù)工作,控制技術(shù)資源,并給予技術(shù)支持;負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評(píng)工作;負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備改進(jìn),提升生產(chǎn)效力;g)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部信息溝通;h)經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)供給商評(píng)定工作;負(fù)責(zé)各類原料采購及檢驗(yàn)工作;負(fù)責(zé)供給商對(duì)原料提交全過程做出監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品做出防護(hù)供給商(倉庫、碼頭)進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程監(jiān)督、管理;負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn),開發(fā)多個(gè)新產(chǎn)品;組織產(chǎn)品回訪、售后服務(wù),處理客戶投訴情況。廠長外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施市場開拓計(jì)劃,定時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況;行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)與客戶關(guān)系,包含接收委托、訂立協(xié)議、在企業(yè)運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)關(guān)于交易或會(huì)計(jì)事項(xiàng)原始憑證進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)向企業(yè)宣傳解釋關(guān)于財(cái)稅政策。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作安排,及時(shí)加工生產(chǎn);負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品技術(shù)審定評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件;負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)評(píng)價(jià);產(chǎn)品回訪、售后服務(wù),處理客戶投訴情況幫助。副廠長外出有權(quán)代理其一切工作。總務(wù)科做好接待及后勤管理工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作,負(fù)責(zé)員工考勤管理工作;負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)組織;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備管理、維護(hù)、維修工作;負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)各零星物質(zhì)采購;

4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1企業(yè)依照ISO9001:要求建立質(zhì)量管理體系,包含了企業(yè)經(jīng)營和管理全過程控制。經(jīng)過形成文件、實(shí)施、維持而且不停改進(jìn)質(zhì)量管理體系,逐步提升本企業(yè)管理水平,滿足客戶不停提升要求,經(jīng)過對(duì)企業(yè)管理全過程嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)企業(yè)逐步發(fā)展。4.1.2本企業(yè)產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)為外包。其控制方式主要使對(duì)外包方控制,對(duì)外包方控制與本企業(yè)對(duì)供給商控制方式相同,詳細(xì)控制方式見本手冊(cè)7.4采購中相關(guān)內(nèi)容。4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量體系是組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源集合體,企業(yè)關(guān)于各部門及全部些人員均應(yīng)以建立質(zhì)量體系為依據(jù)來實(shí)施質(zhì)量管理。質(zhì)量體系文件應(yīng)按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求編制能覆蓋企業(yè)質(zhì)量管理關(guān)于全部部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。本企業(yè)質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次,至上而下依次為:質(zhì)量手冊(cè)程序文件工作文件、統(tǒng)計(jì)、表格4.2.2質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)用于描述已實(shí)施質(zhì)量體系并作為企業(yè)執(zhí)行ISO9001要求依據(jù)。企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)包含:質(zhì)量方針和目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)描述實(shí)施ISO9001各要素程序概要手冊(cè)、程序、各類作業(yè)文件、統(tǒng)計(jì)表格組成企業(yè)質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理體系要素刪減依照本企業(yè)特點(diǎn),ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)和7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)三個(gè)要素對(duì)于本企業(yè)不適用,給予刪減,刪減理由見本手冊(cè)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)和7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)4.2.3文件控制行政部負(fù)責(zé)制訂<文件控制程序>,對(duì)文件擬制、審核、同意、公布和更改等控制方法和職責(zé)做出要求。文件控制范圍包含:質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件作業(yè)文件外部文件(國家法規(guī)、規(guī)范、政府文件、用戶資料等)受控文件范圍將經(jīng)過<受控文件一覽表>界定,文件形式應(yīng)是書面文件。文件同意和公布企業(yè)按程序要求對(duì)各類文件實(shí)施擬制、審核、同意和公布。全部文件將按要求進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并實(shí)施登記發(fā)放,所登記文件名稱、編號(hào)和分發(fā)號(hào)將有利于追溯發(fā)出文件和作廢文件撤出。文件發(fā)放范圍將經(jīng)過審批,以確保需要文件場所和人員都能得到對(duì)應(yīng)文件。文件更改文件更改將經(jīng)過申請(qǐng)、審核和同意、實(shí)施更改等過程進(jìn)行。更改審批按照文件產(chǎn)生原程序進(jìn)行,當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要更改時(shí),新責(zé)任人應(yīng)取得足以得到正確判斷背景資料或經(jīng)驗(yàn)。更改實(shí)施將分別按要求采取換版、換頁方式,全部更改統(tǒng)計(jì)將妥善保留。對(duì)外部文件更改狀態(tài)采取跟蹤方法適時(shí)更新版本。對(duì)更新帶來影響將經(jīng)過文件審核、會(huì)審等方式進(jìn)行論證,方便降低失誤,當(dāng)更改包括多個(gè)文件時(shí),這種牽涉性更改應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。需保留作廢文件將得到尤其標(biāo)識(shí)和管理。4.2.3.7相關(guān)文件<文件控制程序>4.2.4統(tǒng)計(jì)控制行政部負(fù)責(zé)編制<統(tǒng)計(jì)控制程序>,對(duì)統(tǒng)計(jì)搜集、編目、查閱、貯存、保管和處理方法和要求進(jìn)行要求。企業(yè)需控制統(tǒng)計(jì)包含書面統(tǒng)計(jì)及電子媒體貯存統(tǒng)計(jì),全部這些統(tǒng)計(jì)都將按<文件控制程序>要求給予標(biāo)識(shí)。統(tǒng)計(jì)填寫要求真實(shí)、清楚且應(yīng)有責(zé)任人簽署,全部統(tǒng)計(jì)將按要求傳遞路線傳遞、搜集、編目、歸檔。統(tǒng)計(jì)應(yīng)保留在適宜環(huán)境和地方,以預(yù)防在保留期受損或丟失,各種統(tǒng)計(jì)貯存期將在統(tǒng)計(jì)清單中要求。來自相關(guān)方統(tǒng)計(jì)也將保留。統(tǒng)計(jì)查閱須經(jīng)授權(quán)人同意,并按要求范圍進(jìn)行辦理,到期統(tǒng)計(jì)處理也須經(jīng)授權(quán)人同意。由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實(shí)際使用所需格式制訂各類統(tǒng)計(jì)表格。相關(guān)文件<統(tǒng)計(jì)控制程序>

5.0管理職責(zé)5.1管理承諾企業(yè)管理層在制訂和頒布質(zhì)量方針時(shí)已向全部相關(guān)方鄭重承諾。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)總經(jīng)理率領(lǐng)本企業(yè)全部部門及員工建立以實(shí)現(xiàn)用戶滿意為目標(biāo)質(zhì)量管理體系,在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施及保持過程中企業(yè)將確保用戶要求得到確定,并滿足用戶提出要求。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會(huì)同企業(yè)管理層制訂實(shí)施描述企業(yè)質(zhì)量宗旨和表現(xiàn)質(zhì)量管理水平總質(zhì)量方向。企業(yè)質(zhì)量方針是參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)能力來制訂,要求滿足客戶期望和需求且合理可行。制訂控制方法,這包含對(duì)全體員工宣傳和教育,使質(zhì)量方針在全企業(yè)有效落實(shí)執(zhí)行,如發(fā)覺偏離能得到及時(shí)糾正。質(zhì)量方針在企業(yè)管理評(píng)審中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,以考查其適應(yīng)性和有效性。質(zhì)量方針應(yīng)在公布之前在全企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛交流與討論,使企業(yè)員工都能夠了解。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理會(huì)同企業(yè)管理層針對(duì)企業(yè)內(nèi)部每一關(guān)于部門和層次,結(jié)合質(zhì)量方針要求每年制訂一次企業(yè)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)。在建立和評(píng)審企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮到法律和其它要求、企業(yè)運(yùn)行和經(jīng)營要求等。已建立質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)定時(shí)評(píng)審其完成情況及必要時(shí)修改。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé),相關(guān)部門給予配合。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與企業(yè)質(zhì)量體系文件要求相一致。在對(duì)質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針,任命管理者代表,設(shè)置組織機(jī)構(gòu),明確各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,負(fù)責(zé)管理評(píng)審。管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系,掌握并向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況。各部門按要求管理職責(zé)執(zhí)行。5.5.2管理者代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)管理者代表任命。管理者代表應(yīng)具備以下方面職責(zé)和權(quán)限:負(fù)責(zé)組織建立企業(yè)質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn);向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及相關(guān)改進(jìn)要求;確保在組織內(nèi)部提升對(duì)用戶要求意識(shí)。5.5.3內(nèi)部溝通正常信息溝通正常情況下,信息溝通經(jīng)過質(zhì)量體系相關(guān)文件,表格等進(jìn)行溝通,或經(jīng)過質(zhì)量體系要求活動(dòng)進(jìn)行溝通。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單當(dāng)有特殊事項(xiàng)發(fā)生,或情況緊急或文件無要求相關(guān)活動(dòng)時(shí),能夠采取聯(lián)絡(luò)書形式進(jìn)行溝通。各相關(guān)部門要按統(tǒng)計(jì)管理控制程序要求保留和管理內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。暫時(shí)會(huì)議有必要時(shí),部門和員工經(jīng)同意能夠召集幾個(gè)部門召開暫時(shí)會(huì)議,最少要保留主要會(huì)議統(tǒng)計(jì)。綜合匯報(bào)有必要時(shí),部門和員工能夠用綜合匯報(bào)形式進(jìn)行信息溝通。公告欄企業(yè)關(guān)于部門應(yīng)將相關(guān)工作要求、獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)等公布,并將相關(guān)統(tǒng)計(jì)保留。5.6管理評(píng)審企業(yè)制訂<管理評(píng)審程序>,對(duì)管理評(píng)審工作進(jìn)行控制,確保企業(yè)質(zhì)量體系連續(xù)有效性。同時(shí)做好管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)。相關(guān)文件<管理評(píng)審程序>

6.0資源管理6.1資源提供各個(gè)職能部門依照實(shí)際情況,定時(shí)向管理者代表提交資源情況匯報(bào)。管理者代表審核匯報(bào),向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源申請(qǐng)。總經(jīng)理同意后,管理者代表組織監(jiān)督各個(gè)職能部門完成資源補(bǔ)充工作。6.2人力資源應(yīng)明確人員能力需求、培訓(xùn)需求及意識(shí)要求并對(duì)全部從事對(duì)質(zhì)量有影響工作人員都進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方法確保其人員能勝任工作。企業(yè)各部門應(yīng)按總務(wù)科制訂<年度培訓(xùn)計(jì)劃>要求做好培訓(xùn)工作,并由總務(wù)科保留好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)或培訓(xùn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì),保留期限至被培訓(xùn)人員離開企業(yè)后三個(gè)月。企業(yè)經(jīng)過開展信息交流會(huì),傳遞信息文件來加強(qiáng)員工之間溝通,以提升全體人員質(zhì)量意識(shí)。培訓(xùn)要求:管理人員要求了解ISO9000質(zhì)量管理體系管理思想及系列標(biāo)準(zhǔn);掌握職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)技能和要求;能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地判斷、處理工作中出現(xiàn)問題。其它工作人員要求具備正確質(zhì)量意識(shí),熟悉職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、工作程序、方法等。行政部考評(píng)培訓(xùn)效果。相關(guān)文件<人力資源管理程序>6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1企業(yè)應(yīng)依照生產(chǎn)、服務(wù)及質(zhì)量管理體系需求,識(shí)別確定,并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要基礎(chǔ)設(shè)備,以確保生產(chǎn)能力。這些基礎(chǔ)設(shè)施包含::建筑物(如:廠房、冷庫、行政部等)以及相關(guān)辦公設(shè)施;生產(chǎn)過程中所使用設(shè)備;運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。6.3.2設(shè)備提供因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時(shí),總務(wù)科提出要求,經(jīng)理評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理同意決定后進(jìn)行采購。生產(chǎn)設(shè)備購置后,由總務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科依照設(shè)備說明或協(xié)議要求技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試驗(yàn)收,若驗(yàn)收不合格,依照協(xié)議協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗(yàn)收合格。購入生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由生產(chǎn)部登記在<生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳>內(nèi),并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、歸檔。6.3.3生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)6.3.3.1日常保養(yǎng):每班工作結(jié)束后10分鐘進(jìn)行。由操作者保養(yǎng),要求清潔、滑潤和電路正常、安全,并將保養(yǎng)情況統(tǒng)計(jì)在<設(shè)備日常維護(hù)表>。6.3.3.2定時(shí)保養(yǎng):由總務(wù)科編寫<設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃>并組織實(shí)施,以總務(wù)科維修工為主,操作工為輔進(jìn)行。并將保養(yǎng)和修整情況統(tǒng)計(jì)于<設(shè)備維護(hù)表>。6.3.4設(shè)備維修設(shè)備維修工作由總務(wù)科執(zhí)行,由生產(chǎn)科提交<設(shè)備維修申請(qǐng)>,經(jīng)總務(wù)科確認(rèn)后進(jìn)行維修。生產(chǎn)設(shè)備維修時(shí)需在故障設(shè)備上掛”待修”標(biāo)識(shí)牌以作識(shí)別。4.6設(shè)備及設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)每臺(tái)設(shè)備采取掛銘牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)明設(shè)備名稱和編號(hào)等。6.4工作環(huán)境6.4.1企業(yè)要識(shí)別并確定為確保產(chǎn)品符合性所必須工作環(huán)境,包含:人原因:安全規(guī)則、工作方法等等;物理原因:熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1企業(yè)應(yīng)對(duì)全部服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,策劃能夠以質(zhì)量管理體系文件或其它適當(dāng)形式輸出。7.1.2對(duì)于特殊服務(wù)、項(xiàng)目或協(xié)議應(yīng)單獨(dú)策劃,策劃以質(zhì)量計(jì)劃形式輸出。7.1.3對(duì)于服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)考慮下述活動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程,以及所需要文件及資源要求,包含:設(shè)備、人員、技術(shù)、方法等;依照服務(wù)要求確定監(jiān)視和測量伎倆以及必要監(jiān)視和測量設(shè)備,以及驗(yàn)收準(zhǔn)則;確保質(zhì)量管理體系關(guān)于文件相容性;確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程以及驗(yàn)證過程中所需統(tǒng)計(jì)并給予應(yīng)用。7.2與用戶關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于要求確實(shí)定總經(jīng)理及經(jīng)理負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品關(guān)于要求:客戶要求要求,包含對(duì)交付及交付后活動(dòng)要求;客戶即使沒有要求,但要求用途或已知預(yù)期用途所必須要求;與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)要求;其它附加要求。與產(chǎn)品關(guān)于要求確定過程中,所碰到含糊和不明確要求,在進(jìn)行協(xié)議評(píng)審前進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通及時(shí)澄清。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于要求評(píng)審對(duì)通常項(xiàng)目,由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評(píng)審,并在產(chǎn)品協(xié)議上簽字。對(duì)重大項(xiàng)目(協(xié)議金額很大或產(chǎn)品質(zhì)量要求高),由企業(yè)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,并保留相關(guān)評(píng)審統(tǒng)計(jì)。`協(xié)議需修訂時(shí),應(yīng)確定修訂方法及內(nèi)容,并確保協(xié)議或訂單修訂內(nèi)容能及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。協(xié)議有較大更改和重新訂立均要重新進(jìn)行評(píng)審。協(xié)議評(píng)審由各關(guān)部門做好全部評(píng)審統(tǒng)計(jì)和整理關(guān)于資料,在評(píng)審或訂立協(xié)議之后存檔保留。本企業(yè)接收日本、山東工廠電話定單。7.2.3客戶溝通企業(yè)應(yīng)針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與客戶溝通有效安排,詳細(xì)由行政部依照產(chǎn)品詳細(xì)情況決定:產(chǎn)品信息;問詢、協(xié)議或定單處理,包含對(duì)其修改;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后客戶反饋信息,包含客戶投訴。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本企業(yè)作為一個(gè)蔬菜加工類型企業(yè),所加工產(chǎn)品都為定型產(chǎn)品或直接按照料客和國家相關(guān)法規(guī)要求提供加工產(chǎn)品;所以本企業(yè)在加工產(chǎn)品過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)職能,所以本條款要求對(duì)本企業(yè)不適用,給予刪除。7.4采購采購過程企業(yè)制訂<采購控制程序>,對(duì)采購過程進(jìn)行控制,確保采購產(chǎn)品(物資和服務(wù))符合要求要求。對(duì)供給商及采購產(chǎn)品控制方式和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品主要程度。采購部應(yīng)按要求方式對(duì)供給商和外包方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià),并統(tǒng)計(jì)全部評(píng)價(jià)資料。采購信息采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品要求。適當(dāng)初,采購資料可包含:同意或資格判定要求:`---材料技術(shù)或服務(wù)要求;---關(guān)于程序方面要求;---供給商過程和設(shè)備方面要求;---關(guān)于人員資格要求。質(zhì)量管理體系要求。采購文件在發(fā)放前,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意,確保采購要求是適宜。采購產(chǎn)品驗(yàn)證全部采購物品都應(yīng)由采購部門依對(duì)應(yīng)采購協(xié)議和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)在貨源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果。對(duì)于批量較大采購產(chǎn)品應(yīng)由總經(jīng)理和/或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.4相關(guān)文件<采購控制程序>7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1相關(guān)部門負(fù)責(zé)按企業(yè)規(guī)范和國家法規(guī)等條例進(jìn)行服務(wù)提供過程控制,明確服務(wù)提供控制內(nèi)容和職責(zé)。7.5.1.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員,針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目,確定直接影響質(zhì)量服務(wù)過程,確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)因?yàn)楸酒髽I(yè)為一個(gè)蔬菜加工型企業(yè),在全部過程都不存在后續(xù)結(jié)果不能驗(yàn)證過程,所以企業(yè)內(nèi)不存在特殊過程,本條款要求對(duì)于本企業(yè)不適用,給予刪除。標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1總則企業(yè)應(yīng)確保在采購、生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包含商品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。在接收和交付產(chǎn)品時(shí),應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)內(nèi)容。無標(biāo)識(shí)商品不許銷售。7.5.3.2標(biāo)識(shí)控制7.5.3.2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制。7.5.3.2.3在要求有可追溯性要求場所,需做好商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)統(tǒng)計(jì)工作。7.5.3.2.4當(dāng)協(xié)議或用戶對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí),要按協(xié)議或用戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.2.5商品和服務(wù)標(biāo)識(shí)方式能夠是箱嘜、印章、懸掛物、標(biāo)志牌、統(tǒng)計(jì)等。7.5.3.2.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)須符合國家關(guān)于法律法規(guī)。7.5.3.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.5.3.3.1總則企業(yè)應(yīng)對(duì)商品驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識(shí),并要求保護(hù)好商品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),以確保只有經(jīng)過驗(yàn)收合格商品提供給用戶。7.5.3.3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)類型及方法狀態(tài)標(biāo)識(shí)分以下三種類型:a.待檢b.合格(一級(jí)選出、二級(jí)選出)c.不合格d.次品狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法采取統(tǒng)計(jì)方法。7.5.3.3.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施統(tǒng)計(jì),包含狀態(tài)改變后標(biāo)識(shí)改變。用戶財(cái)產(chǎn)本企業(yè)沒有任何用戶財(cái)產(chǎn),所以本條款要求對(duì)本企業(yè)不適用,給予刪除。。產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1搬運(yùn)、貯存、保護(hù)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、保護(hù)按照本企業(yè)所要求<產(chǎn)品貯存作業(yè)指導(dǎo)書>進(jìn)行操作。7.5.5.2包裝生產(chǎn)科應(yīng)按照在協(xié)議中用戶所要求產(chǎn)品包裝要求對(duì)產(chǎn)品按要求要求進(jìn)行必要包裝,以預(yù)防商品損壞、受潮、變質(zhì),并符適用戶要求。7.5.5.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視在貯存、搬運(yùn)、交付中需要采取保護(hù)方法,確保對(duì)商品進(jìn)行防護(hù)。7.5.5.4相關(guān)文件<倉庫管理程序>7.6檢測和測量裝置控制經(jīng)過對(duì)檢驗(yàn)、測量設(shè)備控制,確保其檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠,精度等級(jí)符合要求。新購計(jì)量設(shè)備或庫存閑置計(jì)量設(shè)備啟用前,必須進(jìn)行檢定,以確保其量值準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格計(jì)量設(shè)備不得入庫或投入使用?？倓?wù)科負(fù)責(zé)建立計(jì)量設(shè)備檢定制度,以確保計(jì)量設(shè)備精度等級(jí)達(dá)成所要求水平?？倓?wù)科應(yīng)依照計(jì)量設(shè)備(包含計(jì)量標(biāo)準(zhǔn))穩(wěn)定度,使用目標(biāo)和方法,在一定周期(通常是定時(shí))內(nèi)對(duì)其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)依照企業(yè)計(jì)量設(shè)備使用頻繁及主要程度,遵照關(guān)于國家計(jì)量檢定規(guī)程要求來制訂?？倓?wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照檢定周期對(duì)計(jì)量設(shè)備及時(shí)檢定,不得超期使用。各部門若發(fā)覺計(jì)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn),則應(yīng)對(duì)以前產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有效性進(jìn)行審核并采取行政伎倆和方法。來自....中國最大資料庫下載計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)識(shí)或認(rèn)可檢定統(tǒng)計(jì)。全部計(jì)量設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))?？倓?wù)科須認(rèn)真作好并保留計(jì)量設(shè)備檢定(校準(zhǔn))、修理等統(tǒng)計(jì)。

8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則企業(yè)確定對(duì)客戶滿意情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況和不合格情況實(shí)施必要測量、監(jiān)控和分析活動(dòng),制訂并執(zhí)行對(duì)應(yīng)程序,以確保符合要求要求和連續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意行政部負(fù)責(zé)搜集客戶滿意信息,這些信息內(nèi)容包含但不局限于以下方面:關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面客戶反應(yīng);客戶需求改變;市場需求改變。搜集方式能夠是口頭或書面,包含:客戶投訴與埋怨;客戶或市場走訪、調(diào)研(如問卷、調(diào)查等);向重點(diǎn)客戶發(fā)放<客戶滿意度調(diào)查表>;相關(guān)市場或消費(fèi)者組織以及媒體匯報(bào)等。行政部部將搜集到相關(guān)信息進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)客戶滿意度,同時(shí),歸納客戶不滿意,提交匯報(bào)。由管理者代表組織由相關(guān)部門,針對(duì)客戶不滿意制訂糾正與預(yù)防方法并實(shí)施。由行政部對(duì)不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn),如效果不佳,則再次制訂糾正,預(yù)防方法。由行政部對(duì)其中嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪,確認(rèn)是否改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則企業(yè)建立并保持實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核書面程序,以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和關(guān)于結(jié)果是否符共計(jì)劃安排,并驗(yàn)證質(zhì)量體系有效性。審核計(jì)劃管理者代表負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。內(nèi)部審核應(yīng)確保對(duì)與質(zhì)量關(guān)于部門審核每年不少于一次,特殊情況下審核需要由管理者代表確定。應(yīng)依照所審核活動(dòng)對(duì)質(zhì)量主要性及其實(shí)際情況來安排審核計(jì)劃。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由管理者代表同意。8.2.2.3審核人員審核人員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn),取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任人員進(jìn)行。8.2.2.4審核實(shí)施審核人員按計(jì)劃實(shí)施審核工作,統(tǒng)計(jì)審核結(jié)果,并提請(qǐng)受審核方責(zé)任人注意。每次審核應(yīng)形成審核匯報(bào),說明審核結(jié)論和發(fā)覺問題。受審核方負(fù)責(zé)對(duì)審核時(shí)發(fā)覺問題按要求采取糾正方法。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)所采取糾正方法實(shí)施情況及其有效性。管理者代表負(fù)責(zé)保留內(nèi)部質(zhì)量審核關(guān)于統(tǒng)計(jì)。審核結(jié)果是管理評(píng)審活動(dòng)輸入一部分,由管理者代表將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審。8.2.2.5相關(guān)文件<內(nèi)部質(zhì)量審核程序>。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1企業(yè)對(duì)服務(wù)提供各過程進(jìn)行監(jiān)視,必要時(shí)進(jìn)行測量,這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。適當(dāng)初應(yīng):要求適合方式進(jìn)行測量;設(shè)定相關(guān)過程目標(biāo)值;定時(shí)監(jiān)控過程是否連續(xù)達(dá)成預(yù)期目標(biāo)能力;對(duì)關(guān)于結(jié)果進(jìn)行分析,是否采取方法改進(jìn)。8.2.3.2當(dāng)監(jiān)視發(fā)覺過程能力未能達(dá)成策劃所要求結(jié)果時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)糾正和糾正方法,以確保產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1總則:對(duì)采購品、加工半成品及最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2.4.2本企業(yè)制訂并實(shí)施<檢驗(yàn)控制程序>。8.2.4.3對(duì)于未經(jīng)各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)為不合格品采購物資、半成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給用戶。8.2.4.4檢測后產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)按本手冊(cè)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行。8.2.4.5對(duì)在庫產(chǎn)品,需要定時(shí)檢驗(yàn),對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行性能試驗(yàn)、對(duì)整機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行試驗(yàn)。8.2.4.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)覺不合格品按<不合格品控制程序>處理。8.2.4.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)有對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)人員署名,檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)填寫和保留按<質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序>執(zhí)行。8.2.5相關(guān)文件<檢驗(yàn)控制程序>8.3不合格品控制企業(yè)制訂并執(zhí)行<不合格控制程序>,對(duì)不合格產(chǎn)品加以識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)、隔離和處理等有效控制,預(yù)防不合格品繼續(xù)投入使用,杜絕不合格產(chǎn)品交付。對(duì)不合格評(píng)審與處理相關(guān)統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保留。對(duì)在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)覺不合格,企業(yè)也應(yīng)針對(duì)不合格所造成后果采取適當(dāng)方法。相關(guān)文件<不合格品控制程序>8.4數(shù)據(jù)分析企業(yè)應(yīng)搜集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)關(guān)于數(shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系適宜性和有效性并識(shí)別能夠?qū)嵤└倪M(jìn)。這些數(shù)據(jù)通常包含:與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù),如統(tǒng)計(jì)、不合格信息、用戶投訴等;與運(yùn)行能力關(guān)于數(shù)據(jù),如過程運(yùn)行測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出等。這些數(shù)據(jù)可起源于測量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與用戶、供方關(guān)于過程。企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,方便提供以下關(guān)于方面信息:用戶滿意度現(xiàn)實(shí)狀況和趨勢;產(chǎn)品和服務(wù)與用戶要求符合性;過程、產(chǎn)品特征改變和趨勢;供方產(chǎn)品、過程和體系關(guān)于信息。8.5改進(jìn)連續(xù)改進(jìn)為促進(jìn)連續(xù)改進(jìn)活動(dòng),企業(yè)應(yīng)該:經(jīng)過質(zhì)量方針建立與實(shí)施,營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)氣氛與環(huán)境;確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)方向;經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不停尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),并做出適當(dāng)改進(jìn)活動(dòng)安排;實(shí)施糾正與預(yù)防方法以及其它適用方法,實(shí)現(xiàn)改進(jìn);在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果,確定新改進(jìn)目標(biāo)。糾正方法企業(yè)制訂并執(zhí)行<糾正方法控制程序>,針對(duì)現(xiàn)存不合格原因,采取適當(dāng)方法,對(duì)現(xiàn)存不合格進(jìn)行糾正。糾正方法實(shí)施應(yīng)采取以