施工企業(yè)勞務(wù)分包結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則

勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同的履約管理，強(qiáng)化過(guò)程控制，規(guī)范工作流程，提升勞務(wù)管理水平，更好的控制勞務(wù)成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本細(xì)則。第二條對(duì)協(xié)作隊(duì)伍辦理結(jié)算是履行合同義務(wù)、責(zé)任的具體體現(xiàn)，各單位必須按時(shí)、規(guī)范地執(zhí)行勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算程序，認(rèn)真執(zhí)行簽字負(fù)責(zé)制，保證公司和協(xié)作隊(duì)伍的合法權(quán)益。第三條本細(xì)則適用于公司所屬各單位。第二章管理體系第四條建立公司、項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)杉?jí)勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理體系。公司是勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算的監(jiān)控層，項(xiàng)目經(jīng)理部是勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算的執(zhí)行層。第五條公司成立勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：公司總經(jīng)理副組長(zhǎng)：公司分管工經(jīng)、生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理，總工程師，總會(huì)計(jì)師；組員：工程經(jīng)濟(jì)部（勞務(wù)結(jié)算中心）、工程管理部、物資管理部、機(jī)械管理部、安質(zhì)環(huán)保部、財(cái)務(wù)部、勞務(wù)管理中心、審計(jì)部、人力資源部、法律合規(guī)部、紀(jì)委監(jiān)察部、辦公室等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作，組織研究決定勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理中的重要問(wèn)題，原則上領(lǐng)導(dǎo)小組每季度定期召開(kāi)工作會(huì)議，處理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程經(jīng)濟(jì)部（勞務(wù)結(jié)算中心），辦公室主任由勞務(wù)結(jié)算中心主任兼任。第六條項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)應(yīng)成立勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理工作小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算的實(shí)施、復(fù)核、監(jiān)督，辦公室設(shè)在工程經(jīng)濟(jì)部。第三章職責(zé)分工第七條公司職能部門(mén)分工工程經(jīng)濟(jì)部（勞務(wù)結(jié)算中心）：是勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算審批的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理；審核是否簽訂合同，結(jié)算單價(jià)是否按合同單價(jià)執(zhí)行，合同外結(jié)算是否符合公司相關(guān)規(guī)定；督促項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)范建立合同管理臺(tái)賬及勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算臺(tái)帳;負(fù)責(zé)督導(dǎo)成本管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。工程管理部：負(fù)責(zé)全公司勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包工程收方計(jì)價(jià)的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理；審核收方控制數(shù)量及每月收方結(jié)算數(shù)量；督促項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)范建立收方結(jié)算臺(tái)賬；督促項(xiàng)目經(jīng)理部完成成本管理信息系統(tǒng)中控制數(shù)量及收方數(shù)量的審核錄入工作。物資管理部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程項(xiàng)目進(jìn)行物資月結(jié)月清制度的落實(shí)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目經(jīng)理部每月完成物資材料盤(pán)點(diǎn)和主要材料節(jié)超分析工作，按照合同約定及時(shí)扣除協(xié)作隊(duì)伍應(yīng)承擔(dān)的各種材料費(fèi)用（含超耗費(fèi)用）；督促項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)范建立物資節(jié)超分析、扣款臺(tái)賬。安質(zhì)環(huán)保部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)口部門(mén)依據(jù)合同約定對(duì)協(xié)作隊(duì)伍完成的實(shí)物工程進(jìn)行質(zhì)量、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)，督導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)辦理協(xié)作隊(duì)伍安全、文明施工等違約責(zé)任處罰，做好違約處罰臺(tái)賬，做到月罰月清，保證罰款落實(shí)。機(jī)械管理部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目經(jīng)理部做好機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和單機(jī)核算工作，及時(shí)按合同約定扣除協(xié)作隊(duì)伍應(yīng)承擔(dān)的機(jī)械費(fèi)等款項(xiàng)；督促項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)范建立機(jī)械扣款等相關(guān)臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)經(jīng)公司審定確認(rèn)后的勞務(wù)結(jié)算單辦理入賬手續(xù)，作為價(jià)款支付的依據(jù)，負(fù)責(zé)債務(wù)支付的審核、審批。勞務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部落實(shí)農(nóng)民工實(shí)名制制度；督促、指導(dǎo)農(nóng)民工工資精準(zhǔn)發(fā)放。第八條項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：是項(xiàng)目經(jīng)理部勞務(wù)結(jié)算管理的第一責(zé)任人，保證項(xiàng)目經(jīng)理部收方結(jié)算體系的建立和正常運(yùn)轉(zhuǎn)；督促項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門(mén)及人員、協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人按時(shí)進(jìn)行收方結(jié)算，及時(shí)支付農(nóng)民工工資；及時(shí)組織召開(kāi)勞務(wù)結(jié)算清理專(zhuān)題會(huì)。項(xiàng)目書(shū)記：負(fù)責(zé)協(xié)助并監(jiān)督公司勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算及各項(xiàng)扣款制度的貫徹執(zhí)行。項(xiàng)目總工程師：負(fù)責(zé)組織計(jì)算、審核各類(lèi)收方結(jié)算控制數(shù)量及計(jì)算依據(jù)；督促工程部及時(shí)將收方結(jié)算控制數(shù)量錄入成本管理信息系統(tǒng)，并上報(bào)公司工程管理部審核；牽頭組織相關(guān)部門(mén)及人員、協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)收方盤(pán)點(diǎn)；督促工程技術(shù)人員及時(shí)收方并提供應(yīng)耗材料數(shù)量，將收方數(shù)量錄入成本管理信息系統(tǒng)并提交公司工程管理部審核。項(xiàng)目成本副經(jīng)理（分管領(lǐng)導(dǎo)）：負(fù)責(zé)組織勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同的起草、評(píng)審、簽訂，組織開(kāi)展勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同交底；督促各部門(mén)按時(shí)辦理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算，審核勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算；督促項(xiàng)目工經(jīng)部門(mén)收集、整理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算存在的問(wèn)題，提交勞務(wù)結(jié)算專(zhuān)題清理會(huì)討論；牽頭組織及時(shí)辦理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包末次結(jié)算，完成合同封閉。項(xiàng)目工經(jīng)部：是勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算組織實(shí)施的主責(zé)部門(mén)。負(fù)責(zé)起草勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審后及時(shí)錄入成本管理信息系統(tǒng)，經(jīng)公司審批后及時(shí)辦理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同的簽訂手續(xù)，并進(jìn)行合同交底；按時(shí)辦理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算并報(bào)批，參與現(xiàn)場(chǎng)收方，建立勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算臺(tái)賬；計(jì)算勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包應(yīng)結(jié)算數(shù)量，對(duì)控制數(shù)量進(jìn)行復(fù)核；按月收集、整理勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算存在的問(wèn)題，提交勞務(wù)結(jié)算專(zhuān)題清理會(huì)討論，及時(shí)辦理末次結(jié)算，簽訂合同封賬協(xié)議。項(xiàng)目工程部：負(fù)責(zé)收方控制數(shù)量的計(jì)算及成本管理信息系統(tǒng)錄入，及時(shí)向工經(jīng)部門(mén)書(shū)面交底結(jié)算控制數(shù)量；因變更設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況改變等引起的原控制數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)調(diào)整控制數(shù)量并錄入成本管理信息系統(tǒng)，經(jīng)公司審核后向工經(jīng)部書(shū)面交底變更后的結(jié)算控制數(shù)量。按月進(jìn)行收方并錄入成本管理信息系統(tǒng)，建立收方控制臺(tái)賬；計(jì)算并提供材料應(yīng)耗數(shù)量。項(xiàng)目安質(zhì)部：負(fù)責(zé)依據(jù)合同約定按月對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍完成的實(shí)物工程進(jìn)行質(zhì)量、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)，參與項(xiàng)目統(tǒng)一組織的現(xiàn)場(chǎng)收方，每月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收方工程有關(guān)安全質(zhì)量、文明環(huán)保施工獎(jiǎng)懲結(jié)果填寫(xiě)《**勞務(wù)隊(duì)伍**年**月安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰明細(xì)表》及附件。項(xiàng)目物資部：參與項(xiàng)目統(tǒng)一組織的現(xiàn)場(chǎng)收方，按月進(jìn)行物資核算，依據(jù)合同約定對(duì)協(xié)作隊(duì)伍當(dāng)月材料費(fèi)用進(jìn)行扣款，填寫(xiě)《**勞務(wù)隊(duì)伍**年**月物資扣款明細(xì)表》及附件，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；建立物資等扣款明細(xì)臺(tái)賬；項(xiàng)目機(jī)械部：參與項(xiàng)目統(tǒng)一組織的現(xiàn)場(chǎng)收方，每月完成當(dāng)月機(jī)械核算結(jié)果，依據(jù)合同約定對(duì)協(xié)作隊(duì)伍當(dāng)月機(jī)械費(fèi)用進(jìn)行扣款，填寫(xiě)《**勞務(wù)隊(duì)伍**年**月機(jī)械扣款明細(xì)表》及附件，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；建立機(jī)械等扣款明細(xì)臺(tái)賬。項(xiàng)目綜合辦公室及試驗(yàn)室：負(fù)責(zé)向項(xiàng)目工經(jīng)部提供當(dāng)月發(fā)生其他扣款。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按月與工程部、工經(jīng)部核對(duì)收方結(jié)算數(shù)據(jù)，與其他相關(guān)部門(mén)核對(duì)協(xié)作隊(duì)伍扣款數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)督促協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人提交增值稅發(fā)票并驗(yàn)證發(fā)票的真實(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)理部可結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整各部門(mén)及人員職責(zé)分工，但須保證收方結(jié)算體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目各部門(mén)主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號(hào)必要工作事項(xiàng)工程管理部工程經(jīng)濟(jì)部物資部機(jī)械部財(cái)務(wù)部安質(zhì)部備注一1清單數(shù)量★☆2施工圖數(shù)量★☆3變更設(shè)計(jì)數(shù)量★☆4已完工及結(jié)算數(shù)量★☆5剩余工程數(shù)量★☆6收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)賬★☆7現(xiàn)場(chǎng)收方★☆☆☆☆8物資收方、盤(pán)點(diǎn)☆☆★9物資采購(gòu)結(jié)算☆☆★10機(jī)械租賃結(jié)算☆★二11合同變更★☆☆12合同封閉★☆☆13勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算☆★☆☆14出具質(zhì)量安全評(píng)價(jià)證明☆☆☆☆★三15債務(wù)支付申請(qǐng)☆☆☆★16支付比例變更☆☆☆★17銀行付款憑證★18提現(xiàn)★注：“★”為主責(zé)部門(mén)，“☆”為輔責(zé)部門(mén)。第三章勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理第九條勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算依據(jù)經(jīng)公司評(píng)審批復(fù)的勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同及補(bǔ)充協(xié)議;《工程數(shù)量收方單》原件，復(fù)印件不得作為辦理結(jié)算的依據(jù)；施工圖紙和設(shè)計(jì)變更、收方數(shù)量控制臺(tái)賬、勞務(wù)結(jié)算控制臺(tái)賬；項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門(mén)的各項(xiàng)扣款單或獎(jiǎng)、罰資料。其他結(jié)算資料：必須經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)人員及項(xiàng)目經(jīng)理的簽字認(rèn)可，否則工經(jīng)部不得作為辦理結(jié)算的依據(jù)。第十條施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在協(xié)作隊(duì)伍配置、分包清單、工作內(nèi)容、項(xiàng)目分包限價(jià)等方面進(jìn)行詳細(xì)的分包策劃，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，依據(jù)股份公司合同范本擬定項(xiàng)目勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同條款，深入進(jìn)行合同談判，相關(guān)合同談判資料（含影音資料）存檔。第十一條項(xiàng)目部層面要貫徹“工程部算量，工經(jīng)部控量”的原則，堅(jiān)持工程部、工經(jīng)部分別計(jì)算勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包應(yīng)結(jié)算數(shù)量，項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)核準(zhǔn)。項(xiàng)目部按月收方結(jié)算工程量，該結(jié)的數(shù)量必須結(jié)，不因施工圖無(wú)數(shù)量就不結(jié)算，更不能因施工圖有量但未施工就應(yīng)該結(jié)算。第十二條勞務(wù)（分包）結(jié)算流程。項(xiàng)目經(jīng)理部必須建立“月度結(jié)算、季度清理”制度，現(xiàn)場(chǎng)管理人員必須做好施工記錄（含必要的影像資料），按月對(duì)協(xié)作隊(duì)伍辦理結(jié)算，季度末必須對(duì)協(xié)作隊(duì)伍當(dāng)季完成的所有工作內(nèi)容進(jìn)行全面清理。（一） 月度結(jié)算在工程施工過(guò)程中，每月20日開(kāi)始由項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物資部、機(jī)械部會(huì)同工區(qū)長(zhǎng)、工區(qū)技術(shù)主管、協(xié)作隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合收方，22日前完成現(xiàn)場(chǎng)收方勘驗(yàn)工作；工區(qū)23日前完成收方工程量計(jì)算，項(xiàng)目工程部25日前完成收方工程量計(jì)算復(fù)核，并錄入成本管理信息系統(tǒng)報(bào)批，審批完成后，督促完善相關(guān)簽字手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)理部各部門(mén)每月25日前向項(xiàng)目工經(jīng)部提交當(dāng)月扣款資料、其他證明資料，并完成成本管理系統(tǒng)錄入。項(xiàng)目工經(jīng)部每月28日前根據(jù)合同約定和各業(yè)務(wù)部門(mén)資料，完成結(jié)算流程，并報(bào)批。審批完成后，督促相關(guān)人員簽字確認(rèn)，完成月度結(jié)算程序，并移交財(cái)務(wù)部門(mén)原件一份。項(xiàng)目經(jīng)理部可結(jié)合業(yè)主要求及項(xiàng)目實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整結(jié)算時(shí)間，公司集中在每月20號(hào)到次月10號(hào)進(jìn)行審批辦理。特殊情況需電話(huà)請(qǐng)示予以特批，否則將不予以辦理。（二） 季度清理季末當(dāng)月，項(xiàng)目經(jīng)理必須組織項(xiàng)管會(huì)成員及相關(guān)人員召開(kāi)季度結(jié)算清理專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)本季勞務(wù)結(jié)算存在的問(wèn)題逐一梳理，并按以下原則處理相關(guān)爭(zhēng)議：（1）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工內(nèi)容與合同工作內(nèi)容一致的，禁止調(diào)整合同單價(jià)；（2） 工作內(nèi)容一致，僅變更增減工程數(shù)量的，執(zhí)行原合同單價(jià)，簽訂補(bǔ)充協(xié)議后，正常辦理結(jié)算；（3） 新增零星工程，按公司規(guī)定進(jìn)行單價(jià)測(cè)定，形成測(cè)算資料報(bào)公司審批后，按批復(fù)意見(jiàn)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，辦理結(jié)算。季度清理結(jié)果雙方無(wú)異議，辦理季末當(dāng)月結(jié)算時(shí)，結(jié)算單上應(yīng)由協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人手簽“截止***日期前所有施工內(nèi)容均已結(jié)算完畢，再無(wú)任何爭(zhēng)議”，完成階段合同清算（并在次月結(jié)算中上傳掃描件至成本系統(tǒng)）。爭(zhēng)議未能在1個(gè)月內(nèi)達(dá)成一致的，按合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。公司工程經(jīng)濟(jì)部（勞務(wù)結(jié)算中心）負(fù)責(zé)督導(dǎo)各項(xiàng)目勞務(wù)結(jié)算“季度清理”工作，必要時(shí)，工程經(jīng)濟(jì)部（勞務(wù)結(jié)算中心）派員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、辦理項(xiàng)目勞務(wù)結(jié)算，確保勞務(wù)結(jié)算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。施工過(guò)程中，勞務(wù)隊(duì)伍發(fā)生惡意索賠等較嚴(yán)重事件，需公司協(xié)助解決的。項(xiàng)目經(jīng)理部要以書(shū)面形式闡述原因及經(jīng)過(guò)，項(xiàng)目黨政會(huì)簽后上報(bào)公司，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后派員協(xié)助項(xiàng)目解決，無(wú)法協(xié)調(diào)解決時(shí)，由公司法律合規(guī)部按司法程序解決。第十三條具備區(qū)域集中管理?xiàng)l件的項(xiàng)目，由區(qū)域負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算管理工作；區(qū)域工經(jīng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作。第十四條勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包結(jié)算扣款。勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同約定為扣款的唯一依據(jù)；收方、結(jié)算及扣款數(shù)據(jù)原則上來(lái)源于同一時(shí)間段；當(dāng)月扣款必須在當(dāng)月結(jié)算中足額扣除；所有扣款清單均一式三份，扣款部門(mén)留存一份建立扣款明細(xì)臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部各一份，以便于核對(duì)；建立“零扣款”簽認(rèn)制度（即：當(dāng)期無(wú)扣款發(fā)生，扣款部門(mén)也需簽認(rèn)后提交給項(xiàng)目工經(jīng)部）。第十五條協(xié)作隊(duì)伍工期獎(jiǎng)勵(lì)。原則上，項(xiàng)目經(jīng)理部不允許對(duì)協(xié)作隊(duì)伍發(fā)放工期獎(jiǎng)勵(lì)，確因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況需要設(shè)置工期獎(jiǎng)勵(lì)的，按以下程序辦理：由公司片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理部共同制定協(xié)作隊(duì)伍工期考核文件，文件中必須明確各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間、獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)同意后，由公司辦公室統(tǒng)一下發(fā)會(huì)議紀(jì)要?？己私Y(jié)果經(jīng)項(xiàng)目項(xiàng)管會(huì)通過(guò)后，經(jīng)公司片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)公司工程管理部核實(shí)報(bào)公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司批復(fù)意見(jiàn)編寫(xiě)工期考核通報(bào)，通報(bào)中必須體現(xiàn)各節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果。項(xiàng)目工經(jīng)部根據(jù)通報(bào)進(jìn)行結(jié)算，上傳成本管理信息系統(tǒng)時(shí)，必須附工期考核文件、公司批復(fù)意見(jiàn)及工期考核通報(bào)，否則不予審批。第十六條計(jì)日工管理嚴(yán)禁將外聘人員的工資轉(zhuǎn)化為計(jì)日工的形式結(jié)算支付。嚴(yán)格控制計(jì)日工使用。對(duì)于確實(shí)無(wú)法按工程量計(jì)算而出現(xiàn)的計(jì)日工，堅(jiān)持先請(qǐng)示項(xiàng)目經(jīng)理后使用的原則。計(jì)日工必須采用規(guī)范的計(jì)日工單，由領(lǐng)工員或現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員填寫(xiě)明確作業(yè)時(shí)間、作業(yè)時(shí)長(zhǎng)、地點(diǎn)、作業(yè)人數(shù)、工作內(nèi)容等，由領(lǐng)工員或現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人、工區(qū)長(zhǎng)（隊(duì)長(zhǎng)）簽字后當(dāng)天匯總至工區(qū)技術(shù)室，工區(qū)技術(shù)室7日內(nèi)報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)理審核簽字，不得拖延補(bǔ)記。計(jì)日工單一式兩份，記錄填寫(xiě)必須真實(shí)，不得多記、漏記或涂改，計(jì)日工單由外部勞務(wù)隊(duì)伍、項(xiàng)目工經(jīng)部各執(zhí)一份。計(jì)日工工費(fèi)單價(jià)由項(xiàng)目經(jīng)理部工經(jīng)部按照合同約定的計(jì)日工單價(jià)執(zhí)行。月度結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目工程部門(mén)應(yīng)將《計(jì)日工單》與《工程數(shù)量收方單》一并交項(xiàng)目工經(jīng)部，工經(jīng)部應(yīng)將協(xié)作隊(duì)伍留存的《計(jì)日工單》原件收回，與工程部提交的《計(jì)日工單》核對(duì)，并審核用合理性，發(fā)現(xiàn)差異后及時(shí)查清原因，并據(jù)此辦理結(jié)算。填寫(xiě)不規(guī)范、簽字不齊全的《計(jì)日工單》，工經(jīng)部不得辦理結(jié)算。項(xiàng)目在成本管理信息系統(tǒng)上報(bào)計(jì)日工收方時(shí)，需將計(jì)日工小票作為附件一并上報(bào)。計(jì)日工必須在當(dāng)季清理完畢，超出時(shí)間公司不予審批。第十七條末次結(jié)算。勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同工作任務(wù)完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)組織，在20日內(nèi)辦理末次收方結(jié)算（收方單上注明“末次收方”），各部門(mén)確認(rèn)無(wú)遺留扣款或與結(jié)算相關(guān)的其他問(wèn)題后，辦理末次結(jié)算（結(jié)算單上注明“末次結(jié)算”字樣）并報(bào)批。末次結(jié)算審批完成后，10日內(nèi)與協(xié)作隊(duì)伍簽訂《合同封賬協(xié)議》。第十八條缺陷整改費(fèi)用。勞務(wù)（專(zhuān)業(yè)）分包合同中必須明確缺陷責(zé)任承擔(dān)、責(zé)任鑒定方式。缺陷責(zé)任應(yīng)由協(xié)作隊(duì)伍承擔(dān)的，必須由其負(fù)責(zé)維修或承擔(dān)維修費(fèi)用，嚴(yán)禁項(xiàng)目經(jīng)理部變更方式處理。當(dāng)協(xié)作隊(duì)伍所施工內(nèi)容發(fā)生工程質(zhì)量缺陷時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通知協(xié)作隊(duì)伍單位及負(fù)責(zé)人進(jìn)行維修（書(shū)面或電子郵件等方式，作為合同文件存檔），通知內(nèi)容包括但不限于:需要維修的工程質(zhì)量缺陷內(nèi)容，要求進(jìn)場(chǎng)維修時(shí)間，以及若不按時(shí)進(jìn)場(chǎng)維修，項(xiàng)目經(jīng)理部將采取的措施以及費(fèi)用分擔(dān)方式等。若協(xié)作隊(duì)伍未按照通知要求進(jìn)行維修（或業(yè)主統(tǒng)一維修），項(xiàng)目經(jīng)理部可另行安排第三方進(jìn)行維修施工，并對(duì)第三方發(fā)生的維修費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。對(duì)第三方進(jìn)行結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)同時(shí)對(duì)原協(xié)作隊(duì)伍辦理扣款結(jié)算，做到“結(jié)一筆、扣一筆”。若未對(duì)原協(xié)作隊(duì)伍辦理扣款結(jié)算，公司工經(jīng)部有權(quán)不予審批。財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理協(xié)作隊(duì)伍付款時(shí)，應(yīng)先督促協(xié)作隊(duì)伍簽認(rèn)維修費(fèi)用扣款結(jié)算，否則有權(quán)不予支付。當(dāng)協(xié)作隊(duì)伍預(yù)留的質(zhì)保金不足以支付維修費(fèi)用時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部，由公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在其他項(xiàng)目上扣回該協(xié)作隊(duì)伍的債權(quán)。若仍不足以支付的，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通知協(xié)作隊(duì)