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文檔簡介

后勤物資管理制度第一章目的為規(guī)范公司后勤物資的申購、采購、入庫、倉儲、領(lǐng)用、維修及歸還等環(huán)節(jié)的管理，控制運(yùn)營成本，本著一切以工作為中心的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二章申購金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報后勤部，方可購買。金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報后勤部采購。采購人員必須嚴(yán)格遵守以上采購審批流程，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)審批的物品，任何人不得擅自購買。如擅自購買所產(chǎn)生的費(fèi)用由購買者自行處理。第三章采購采購過程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)，秉公辦事、貨比三家、擇優(yōu)選買，禁止損公肥私、謀取私利。如有違反，將扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。貴重物品、大宗物品或一次性購買金額超過500元的，由后勤部負(fù)責(zé)人直接采購，并由總經(jīng)理指定專人陪同監(jiān)督。一切物品的采購，必須提供正式發(fā)票，方可報銷。第四章入庫采購物品經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人清點(diǎn)、核對無誤后，方可入庫。入庫物品必須按照規(guī)定填寫入庫臺賬。第五章庫管采購物品必須存放于公司指定的倉庫。物品入庫、出庫，必須按規(guī)定登記，建立相應(yīng)臺賬。庫存物品必須堆放整齊有序。必須定期盤點(diǎn)庫存，保證帳物相符。倉庫必須做到防水、防火、防損、防盜和防爆。倉庫門窗要鎖好，倉庫鑰匙只能由后勤部負(fù)責(zé)保管。第六章領(lǐng)用金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報后勤部，方可領(lǐng)取。金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報后勤部領(lǐng)取。

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