倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度第一章總則為了規(guī)范有效地管理倉(cāng)儲(chǔ)物資，提高倉(cāng)儲(chǔ)工作效率，特制訂本制度適用于集團(tuán)供應(yīng)系統(tǒng)所屬倉(cāng)庫(kù)的管理。第二章物資入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在接到請(qǐng)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的當(dāng)日完成審核提交工作，并根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)部門(mén)信息共享文件夾跟催臨近采購(gòu)到貨期限而未到的物資，及時(shí)提醒各主辦業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理。大生產(chǎn)計(jì)劃（五一、中秋國(guó)慶、元旦春節(jié)）應(yīng)通過(guò)請(qǐng)購(gòu)單位和采購(gòu)中心召開(kāi)過(guò)計(jì)劃討論會(huì)后匯總提交。第三章物資驗(yàn)收與抽檢要求1.物資到貨接收時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須要求供應(yīng)商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，且進(jìn)口物資必須有中文標(biāo)識(shí)，材料不全的物資保管員應(yīng)拒收。2.倉(cāng)庫(kù)保管員按照送貨清單上的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及物資的感官質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，感官質(zhì)量不合要求的物資應(yīng)予以拒收。3.對(duì)屬標(biāo)準(zhǔn)件的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按1%-5%的比例抽檢，如發(fā)現(xiàn)有單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量不符合規(guī)定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進(jìn)行扣減。4.對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)件物資要求全部稱(chēng)量，數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)要求供應(yīng)商按2-5倍給予折扣處理。5.倉(cāng)庫(kù)保管員在物資驗(yàn)收無(wú)誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶(hù)送貨單回執(zhí)聯(lián)簽收確認(rèn)。6.倉(cāng)庫(kù)保管員在驗(yàn)收物資前要檢查計(jì)量器具，保證其準(zhǔn)確性。物資驗(yàn)收必須嚴(yán)格遵循國(guó)家計(jì)量單位的規(guī)定，同一物資的計(jì)量單位必須統(tǒng)一，不得使用國(guó)家明令規(guī)定作廢的計(jì)量單位（如斤、尺等）。7.感官質(zhì)量不合要求、到貨數(shù)量超計(jì)劃10%以上的物資如需暫存，必須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽審?fù)夂蠓娇?，并注明暫存期限；?duì)暫存物資，倉(cāng)庫(kù)保管員不可出具任何單據(jù)。第四章品管檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)將需經(jīng)品管部檢驗(yàn)的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。第五章繳庫(kù)繳庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)照繳庫(kù)單核對(duì)如下內(nèi)容：請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃、收貨記錄、質(zhì)檢報(bào)告，核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并對(duì)數(shù)量負(fù)全責(zé)。特殊情況參照如下要求：1.對(duì)于需由對(duì)應(yīng)部門(mén)驗(yàn)質(zhì)的物資（工程、基建、汽配），繳庫(kù)時(shí)應(yīng)有該類(lèi)物資的驗(yàn)質(zhì)人員在繳庫(kù)單的“驗(yàn)收人欄”簽字后方可入賬。2.對(duì)于無(wú)需檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)收的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)原請(qǐng)購(gòu)單對(duì)到貨物資的品牌、規(guī)格、材質(zhì)或樣品等要求后，由對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員辦理繳庫(kù)。第三章物資出庫(kù)流程第十條：為了保證物資出庫(kù)的合法性，必須憑合格有效的出庫(kù)單方可辦理，出庫(kù)單的簽審應(yīng)由使用部門(mén)助理級(jí)以上人員或其指定代理人簽審。第十一條：所有領(lǐng)用出庫(kù)的物資必須為檢驗(yàn)合格、讓步接收、緊急放行范圍內(nèi)的物資，禁止發(fā)放處在待檢、在檢、不合格、過(guò)保質(zhì)期狀態(tài)下的物資。第十二條：對(duì)于屬于讓步接受或緊急放行的物資，保管員在出庫(kù)單的備注欄上必須注明，以提醒領(lǐng)用部門(mén)在使用過(guò)程中隨時(shí)關(guān)注質(zhì)量情況。檢驗(yàn)合格物資在出庫(kù)單上必須標(biāo)注該批物資的質(zhì)檢報(bào)告號(hào)。第十三條：對(duì)于物資的調(diào)撥出庫(kù)，必須按照《物資調(diào)撥制度》中的相關(guān)出庫(kù)要求執(zhí)行。第十四條：所有物資出庫(kù)都必須遵循先進(jìn)先出的出庫(kù)原則，對(duì)未遵循此原則而導(dǎo)致庫(kù)存物資超期造成變質(zhì)的，應(yīng)對(duì)保管人員全額索賠。第十五條：新品商標(biāo)、包材、輔料、季節(jié)性促銷(xiāo)用品等物資，領(lǐng)用單位必須一次性全部出庫(kù)。銷(xiāo)售物資出庫(kù)時(shí)應(yīng)憑銷(xiāo)售專(zhuān)用單、財(cái)務(wù)收據(jù)并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽審后方可發(fā)貨。第十六條：對(duì)于大型設(shè)備、機(jī)械類(lèi)等貴重物資的出庫(kù)，如有質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等，還須在出庫(kù)單備注欄注明“質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等隨物件一并出庫(kù)”字樣。第十七條：亞硝、氫氧化鈉等危險(xiǎn)品出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行《有毒有害及危險(xiǎn)品出庫(kù)管理規(guī)定》，并必須有完整的《有毒化合物領(lǐng)用發(fā)放記錄》。第四章物資保管要求第十八條：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照ISO9001程序管理庫(kù)存物資，不同狀態(tài)下（待檢、在檢、合格、不合格）的物資應(yīng)在對(duì)應(yīng)區(qū)域的庫(kù)位存放并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。第十九條：倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)做到三清（材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清）、三齊（堆放齊、碼垛齊、排列齊）、五防（防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變）。第二十條：有毒有害化合物資的管理，如亞硝、氫氧化鈉等危險(xiǎn)品必須由專(zhuān)人、專(zhuān)柜保存。第二十一條：鮮貨、冰鮮產(chǎn)品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)單位領(lǐng)用，如因通知不及時(shí)所造成的損失由保管員承擔(dān)。第二十二條：儲(chǔ)存溫度有要求的物資必須儲(chǔ)存于相應(yīng)的空調(diào)庫(kù)位，并且每天上下班時(shí)必須檢查庫(kù)溫并做好記錄。具體參照以下標(biāo)準(zhǔn)：1.原料（肉類(lèi)及副產(chǎn)）的儲(chǔ)存溫度應(yīng)為-15℃，允許溫度偏差為±2℃，濕度應(yīng)保持在95%～100%之間。2.雞蛋、鴨蛋、皮蛋如果儲(chǔ)存時(shí)間不超過(guò)3天，可以放在陰涼通風(fēng)的地方。如果要儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)（不超過(guò)14天），則必須放在溫度為0℃～4℃的冷庫(kù)內(nèi)。3.常規(guī)輔料和干燥香辛料沒(méi)有特殊要求，可以在常溫下存儲(chǔ)。但是倉(cāng)庫(kù)必須保持干燥并具有良好的通風(fēng)條件。磨碎的香辛料必須密封好并裝在桶里。新鮮香辛料要保存在通風(fēng)、干燥、避光的環(huán)境下。4.包裝袋、腸衣（包括塑料腸衣、PVDC腸衣、膠原腸衣、動(dòng)物腸衣等）、包裝膜和標(biāo)貼的存放溫度不得超過(guò)25℃，并且倉(cāng)庫(kù)必須保持干燥。所有袋裝和箱裝的物資在移動(dòng)時(shí)，必須保持完整，防止受到污染。所有散裝物資必須全部密封保存。5.需要用周轉(zhuǎn)性容器盛裝的物品（如香油、醬油），每次灌裝時(shí)必須將桶內(nèi)清洗干凈。并且保管人員應(yīng)定期督促業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商進(jìn)行容器調(diào)換。6.任何人員都不得攜帶火種類(lèi)物品和危險(xiǎn)物品（如打火機(jī)、火柴、汽油、煤油等物品）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?？蛻?hù)也不允許進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。7.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員不得以任何形式對(duì)外公布倉(cāng)庫(kù)物資的品類(lèi)、存量、日用量、生產(chǎn)供應(yīng)商等信息，違反者將按公司相關(guān)保密制度處理。8.物資的碼放必須結(jié)合庫(kù)位的承壓標(biāo)準(zhǔn)，杜絕超標(biāo)堆碼，確保人身和物資財(cái)產(chǎn)的安全。常溫庫(kù)必須保持良好的通風(fēng)，庫(kù)管人員下班前必須保證門(mén)窗關(guān)嚴(yán)鎖好以保證物資安全。電動(dòng)叉車(chē)必須由專(zhuān)人操作、保管、定期維護(hù)，嚴(yán)禁超載裝卸。9.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期清理打掃倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)，保持通道暢通，地面清潔衛(wèi)生不留死角，以保持良好的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。10.倉(cāng)庫(kù)管理員不得接收任何單位或個(gè)人的饋贈(zèng)或回扣，否則將按公司制度給予處理。每月應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次安全大檢查，對(duì)可能產(chǎn)生的各類(lèi)安全隱患及時(shí)予以整改。對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)提交安全檢查報(bào)告到上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)處協(xié)調(diào)處理。11.倉(cāng)庫(kù)管理員必須每月對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，并記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不正常損溢應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)中心。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所管轄倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存（包括暫存）物資的數(shù)量、賬務(wù)的準(zhǔn)確性全權(quán)負(fù)責(zé)。文章無(wú)格式錯(cuò)誤和明顯問(wèn)題段落。第35條規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理員必須在每天下班前將當(dāng)天的出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦臺(tái)賬，并將所屬倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)分類(lèi)整理歸檔。同時(shí)，出入庫(kù)單的會(huì)計(jì)聯(lián)應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。第36條規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)反饋部門(mén)、處室要求反饋的各類(lèi)信息資料，包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考核通報(bào)等。第37條規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理員原則上不得隨意離開(kāi)辦公地點(diǎn)。如果確實(shí)需要離開(kāi)，必須在留言板上留言說(shuō)明去向、時(shí)間、電話號(hào)碼，并保持信息暢通。第38條規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)助、督促公司或相關(guān)請(qǐng)購(gòu)單位處理積壓物資。第39條規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理員崗位變動(dòng)時(shí)必須進(jìn)行交接，交接期限為一周（七天）。交接包括賬務(wù)交接、檔案交接、固定資產(chǎn)交接、疑難問(wèn)題交接、其他事項(xiàng)交接等內(nèi)容。交接雙方以書(shū)面形式進(jìn)行，由雙方簽字確認(rèn)，并經(jīng)處室負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)。問(wèn)題總結(jié)及責(zé)任分擔(dān)方面，新上崗人員必須在上崗一周內(nèi)將前期所有問(wèn)題總結(jié)，并提出改進(jìn)思路。交接前出現(xiàn)的問(wèn)題，如果已交接，則交接方承擔(dān)30%的責(zé)任，接收方承擔(dān)70%的責(zé)任