惠州市德賽聚能電池有限公司不良品預(yù)警及反饋機制

表格編號：表格編號：D.P001.R001版別B/0保存年限:三年惠州市德賽聚能電池有限公司文件制定（修訂/作廢）申請單Therequestsheetfordocumentsissue（update/scrap）文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制承辦部門品質(zhì)部受控號5文件編號D.QA.S129實施日期2008年3月25日版別B文件狀態(tài)□制定■修訂口作廢文件等級■管制口非管制批準麥敬輝審核楊國祥承辦何建偉簡要說明（原因、內(nèi)容）：統(tǒng)計時間更改為每兩小時一次，調(diào)整各工序質(zhì)量目標，具體見下劃線分發(fā)部門份數(shù)備注分發(fā)部門份數(shù)備注財務(wù)部/物控部1銷售部/1技術(shù)部1生產(chǎn)部4品質(zhì)部4工程部1管理部/備注：惠州市德賽聚能電池有限公司惠州市德賽聚能電池有限公司.標準文件#文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第1頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日文件更改履歷表版號日期更改單號承辦審核批準更改摘要A2007.6.13D.QA.S12QA李澤榮楊國祥麥敬輝新制定B2008.3.25D.QA.S12QB何建偉楊國祥麥敬輝統(tǒng)計時間更改為每兩小時一次及調(diào)整各工序質(zhì)量目標發(fā)放范圍部門控制號份數(shù)部門控制號份數(shù)財務(wù)部10管理部70銷售部20物控部81技術(shù)部31生產(chǎn)部44品質(zhì)部54工程部61職位姓名簽名日期承辦PQC課長何建偉何建偉2008.3.25審核管理者代表楊國祥楊國祥2008.3.25批準常務(wù)副總經(jīng)理麥敬輝麥敬輝2008.3.25文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第2頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日目的：規(guī)定生產(chǎn)過程各工序不同的品質(zhì)不良依據(jù)不良程度及時向各級管理人員反饋機制，確保品質(zhì)異常及時處理，預(yù)防批量性（高比例不良）質(zhì)量事故,保證質(zhì)量穩(wěn)定和產(chǎn)品交付；范圍：適用于公司鋰電池生產(chǎn)過程中各個工序。職責：生產(chǎn)部與品質(zhì)部PQC按照相關(guān)的檢驗程序及要求對各工序產(chǎn)品進行檢驗，生產(chǎn)部以工序為單位每天負責對當天生產(chǎn)的不良品進行分類、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并將不良實物和相關(guān)信息提供給PQC核實，如實對不良品進行報廢，并依據(jù)本規(guī)定對生產(chǎn)過程中的不良項目及時向相應(yīng)的責任人反饋，確定處理方案，及時進行驗證,確保不良得到改善。定義：※批質(zhì)量事故：不良項目之不良比例超過10%以上?！鞴ば虿涣计焚|(zhì)問題預(yù)警機制通過下述形式實現(xiàn)：4.0.1各工序?qū)嵭胁涣悸蕜討B(tài)管控，每兩小時由生產(chǎn)對全檢工序進行不良率統(tǒng)計并制作推移圖.超出該工序質(zhì)量目標時，由PQC或生產(chǎn)通過信息傳遞表形式或《糾正預(yù)防措施報告CAR》通知PE對不良情況進行分析改善：4.0.2如遇緊急情況可電話通知主任級以上人員確認,24小時內(nèi)補齊相關(guān)書面資料進行處理；4.0.3必要時，依《不合格控制程序》通過《糾正預(yù)防措施報告CAR》分析改善處理；4.0.4每批在線生產(chǎn)的產(chǎn)品抽檢不良率嚴重程度為一般程度時（下表標準），準許2h內(nèi)讓步生產(chǎn)，但需按下表要求反饋處理:全檢工序不良率超過該工序目標時、抽檢不良率嚴重程度為嚴重時（下表標準），PQC發(fā)出《停線/復(fù)產(chǎn)通知書》立即停止生產(chǎn)，按下表要求分析改善后恢復(fù)生產(chǎn)，出現(xiàn)批質(zhì)量事故時須抄送常務(wù)副總經(jīng)理。4.1、生產(chǎn)條件異常：異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送工藝文件明顯有誤/生產(chǎn)部/品質(zhì)部項目工程師技術(shù)部經(jīng)理信息不明確（如無受控文件或工程變更）/生產(chǎn)部/品質(zhì)部項目工程師技術(shù)部經(jīng)理環(huán)境達不到工藝要求/生產(chǎn)部工程部工程師工程部主任、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部經(jīng)理生產(chǎn)用計量設(shè)備失效/生產(chǎn)部計量工程師品質(zhì)部主任4.2、配料工序，如出現(xiàn)異常，按下表要求進行處理:異常現(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送配比稱量有誤批質(zhì)量事故生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)理品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理粘度超出工藝標準批質(zhì)量事故PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任

文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第3頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日4.3、涂布工序，如出現(xiàn)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送面密度不合格一般23%生產(chǎn)部PE技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任嚴重25%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部經(jīng)理外觀不良一般21.4%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任嚴重25.0%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理4.4、軋片工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異常現(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送厚度不合格一般21%生產(chǎn)部PE技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部課長嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任180°對折極片崩裂/PQCPE技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部經(jīng)理外觀不良一般21%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部課長嚴重23%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任4.5、極片分切工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送尺寸不良一般21.5%生產(chǎn)部PE技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任嚴重24%邊緣產(chǎn)生毛刺一般20.1%生產(chǎn)部PE技術(shù)部PE、生產(chǎn)、品質(zhì)課長嚴重20.5%工程部、技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理外觀不良一般21.5%PQCPE技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部課長嚴重24%技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任4.6、極片分檔工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理;異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送極片重量不合格無法配片一般20.5%生產(chǎn)部PE生產(chǎn)、品質(zhì)課長嚴重23.0%技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任極片個別檔次比例較大無法匹配//生產(chǎn)部PE品質(zhì)部、生產(chǎn)部課長4.7、點焊工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:

文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第4頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日異常現(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送虛焊、過焊一般三0.1%生產(chǎn)部PE維修工程師、生產(chǎn)部課長、品質(zhì)部課長嚴重三0.5%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任外觀焊點不均勻、點斜、留位少、貼膠傾斜等一般三0.1%生產(chǎn)部PE品質(zhì)部、生產(chǎn)部課長嚴重三0.5%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任4.8、卷繞工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送卷繞斷片、結(jié)尾異常等一般21%PQCPE技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部課長嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任卷芯平壓后短路與卷芯離心后短路一般三0.6%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任嚴重21%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理4.9、（軟包）包裝膜成型工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送鋁層厚度不合格/生產(chǎn)部維修工程師技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任包裝膜出現(xiàn)裂紋、劃痕一般20.6%生產(chǎn)部PE技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任嚴重21%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理尺寸達不到乙要求一般21%生產(chǎn)部PE項目工程師、生產(chǎn)/品質(zhì)課長嚴重22%技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任4.10、（軟包）裝配工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送熱封強度不合格一般21%生產(chǎn)部PE生產(chǎn)部、品質(zhì)部課長嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任熔膠效果不良一般21%生產(chǎn)部PE技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部主任嚴重23%技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理平壓后卷芯短路、極耳與極耳、極耳與包裝膜短路一般20.5%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任嚴重21%技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理外觀不良一般23%生產(chǎn)部PE品質(zhì)部、生產(chǎn)部課長嚴重25%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任

文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第5頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日4.11、（鋁殼）激光焊接工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理：異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送焊接強度不合格一般20.5%生產(chǎn)部維修工程師工程部維修工程師、生產(chǎn)課長嚴重22.5%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任氣密性不良一般20.5%生產(chǎn)部維修工程師PE、品質(zhì)部、生產(chǎn)部課長嚴重22.5%技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理電芯短路一般20.1%PQCPE品質(zhì)部、生產(chǎn)部課長嚴重20.5%技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理外觀不良一般21%PQCPE生產(chǎn)部、品質(zhì)部課長嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任4.12、注液工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理：異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送注液量不合格一般20.5%生產(chǎn)部PE技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部經(jīng)理外觀不良一般20.5%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部課長嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任露點達不到要求/生產(chǎn)部維修工程師技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任4.13、化成工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理：異常現(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送未按工藝要求設(shè)置工步/生產(chǎn)部項目工程師技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任氣脹一般20.3%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部主任嚴重21%技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理漏液一般2500PPMPQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理嚴重20.5%各部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理燃燒/PQCPE各部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理爆炸/PQC技術(shù)部經(jīng)理各部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理

文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第6頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日4.14、二次封裝工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送抽氣不凈或液失一般三1.0%生產(chǎn)部PE生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部課長量達不到標準嚴重23%技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任漏液一般500PPMPQCPE技術(shù)部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部主任嚴重20.5%各部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理燃燒/PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理爆炸/PQC技術(shù)部經(jīng)理技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部經(jīng)理4.15、分容工序，如出現(xiàn)品質(zhì)異常，按下表要求進行處理:異?，F(xiàn)象嚴重程度分類主責信息反饋受理分析改善信息抄送未按工藝要求設(shè)置工步/生產(chǎn)部項目工程師技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部主任低容量、低電壓、高內(nèi)阻、尺寸不良一般22%PQC項目工程師技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任嚴重25%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理氣脹一般20.3%PQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任嚴重21%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理漏液一般2500PPMPQCPE技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部主任嚴重20.5%技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部經(jīng)理燃燒/PQC技術(shù)部經(jīng)理各部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理爆炸/PQC技術(shù)部經(jīng)理各部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理附件一：生產(chǎn)部各工序質(zhì)量目標一覽表附件二：停線/復(fù)產(chǎn)通知書

文件名稱不良品預(yù)警及反饋機制版別B頁次第7頁共8頁文件編號D.QA.S129受控號實施日期2008年3月25日生產(chǎn)部各工序質(zhì)量目標一覽表序號課室工序不良率目標1配料02涂布<3.0%3生產(chǎn)一課軋片<1.0%4分切<1.5%5磅片<0.6%6點焊<0.5%7