公司效能監(jiān)察辦法

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------效能監(jiān)察工作管理辦法（試行）目的檢查督導各單位、各級管理者認真履行職責，嚴格執(zhí)行公司各項管理標準和工作要求，及時糾正和處理各種違規(guī)違紀行為，持續(xù)提升企業(yè)管理效率、效能，促進企業(yè)管理的完善和優(yōu)化。適用范圍本方案適用于公司所屬單位及租賃粉磨公司職責成立公司效能監(jiān)察工作領導小組，由公司總經(jīng)理（黨委書記）任組長，公司黨政領導班子成員及各部門負責人、粉磨公司總經(jīng)理任成員。主要負責公司效能監(jiān)察工作管理辦法的審批、整體工作的組織領導、重大事項的裁決以及效能監(jiān)察結果的審批。公司效能監(jiān)察工作領導小組下設辦公室，由公司紀委書記（副書記）任主任，具體人員由行政人事部（黨群工作部）、審計監(jiān)察室、生產(chǎn)品質部、設備保障部、安全環(huán)保辦公室等單位相關人員組成。主要負責公司效能監(jiān)察工作的具體實施，包括受理舉報投訴、組織現(xiàn)場檢查、形成效能監(jiān)察情況通報、監(jiān)督整改情況落實、提出獎懲處理意見等。各單位積極支持配合公司效能監(jiān)察工作，按效能監(jiān)察情況通報認真落實整改，持續(xù)改進提升內(nèi)部各項工作標準和要求。公司全體員工對各種損害公司利益、聲譽等各種行為進行舉報投訴，就持續(xù)改進提升公司經(jīng)營管理各項工作提出意見建議。工作流程內(nèi)容與要求監(jiān)察工作目標：不斷完善和改進制度；不斷強化制度執(zhí)行力與執(zhí)行效果；不斷增強全員責任感。監(jiān)察工作原則科學發(fā)展及管理提升原則。圍繞企業(yè)經(jīng)營中心，服從、服務于企業(yè)發(fā)展大局，從具體工作和細節(jié)入手，持續(xù)改進提升；依法監(jiān)察原則。依照國家有關法律法規(guī)和企業(yè)管理制度開展工作；實事求是原則。重調查研究、重證據(jù)，在適用法規(guī)和整改糾偏上做到客觀公正恰當；協(xié)調統(tǒng)一原則。堅持監(jiān)督經(jīng)營管理者履職行為與服務經(jīng)營管理目標相統(tǒng)一；堅持促進制度建設與提高企業(yè)效能相統(tǒng)一；堅持完善企業(yè)內(nèi)部管控機制與構建懲治和預防腐敗體系相統(tǒng)一；堅持懲處約束與教育激勵相統(tǒng)一。監(jiān)察工作范圍公司、各粉磨公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動；人力資源、教育管理活動；安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、勞動健康管理活動；質量管理體系運行情況；物資、設備采購供應管理活動；在建、技改項目管理活動；行政后勤、職工福利、廠務公開、廉潔自律工作情況；其他管理活動及上級部署、領導交辦的事項。監(jiān)察工作內(nèi)容違反有關“重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”制度（簡稱“三重一大”制度）的行為；違反民主管理和領導干部廉潔從業(yè)有關規(guī)定的行為；各級各部門對企業(yè)重大決策的辦理進度、辦事效果；是否建立健全了崗位責任制、限時辦結制等提高工作效率和服務質量的效能制度體系，用制度管人管事，實現(xiàn)工作管理的制度化、規(guī)范化和科學化；是否存在官僚主義、形式主義、弄虛作假、欺上瞞下、鋪張浪費等行為；是否存在態(tài)度生硬，辦事不公，推諉扯皮，效率低下等問題；各級各部門在實施管理、處理事務和提供服務過程中，是否做到依法辦事、盡職盡責、行為規(guī)范；有無利用職權吃拿卡要等違紀違法行為；有無使用公款大吃大喝，巧立名目，弄虛作假，加大成本的情況；影響企業(yè)穩(wěn)定和職工反映比較集中的熱點、難點問題，是否及時采取有效措施加以認真解決。違反《公司員工工作制度》的行為：對本崗位職責履行不及時，工作程序不規(guī)范，工作效率低、標準低的行為；違反勞動紀律，上班時間做與工作無關的事項等行為；到餐廳就餐不刷卡或記賬，乘坐通勤車不刷卡、不買票，或將通勤車乘車卡借他人使用的行為；其他違反員工工作制度的行為。違反《公司職場環(huán)境衛(wèi)生管理實施細則》的行為；違反《公司廢舊物資管理規(guī)定》的行為；違反《公司關于加強廠內(nèi)車輛管理的通知》的行為；違反《公司外協(xié)項目管理規(guī)定》的行為；違反《公司公寓管理規(guī)定》的行為；違反《公司員工著裝管理規(guī)定》的行為；違反公司物資采購、設備管理、治安保衛(wèi)制度等有關規(guī)定的行為；在建工程、技改項目不符合國家《建筑法》、《招標投標法》等有關法律、法規(guī)的行為；產(chǎn)品質量不符合ISO質量管理的現(xiàn)象； 違反國家其他法律法規(guī)和公司其他規(guī)定的行為；員工認為應該監(jiān)察的其他行為。監(jiān)察工作方式效能監(jiān)察采取不定期檢查和員工舉報投訴相結合的方式。不定期檢查效能監(jiān)察辦公室每月組織進行2－4次專題或綜合性現(xiàn)場檢查，領導小組每月召開一次效能監(jiān)察會議，通報上月工作情況，協(xié)調需要解決問題，同時安排部署下月工作。員工舉報投訴員工可以通過監(jiān)督電話，舉報電子信箱（公司朱博郵箱），舉報箱，由效能監(jiān)察辦公室工作人員每周清查兩次）或直接來訪的方式參與監(jiān)督或提出意見建議。舉報投訴辦理程序 接訴人接到舉報投訴，應使用《舉報投訴登記表》記錄投訴人基本情況、舉報投訴對象基本情況及其違法行為等相關內(nèi)容。接訴人原則上立即（最遲不超過次日）將舉報投訴記錄交效能監(jiān)察辦公室，對需要立即赴現(xiàn)場調查處理或事關重大突發(fā)事件的舉報投訴，必須在記錄完畢后立即交效能監(jiān)察辦公室簽辦。接訴人根據(jù)《舉報投訴處理情況登記表》，提出擬辦意見，經(jīng)分管相應業(yè)務工作的公司領導簽批后向有關部室交辦，擬辦和交辦工作應在2個工作日內(nèi)完成。對需要立即赴現(xiàn)場調查處理或事關重大突發(fā)事件的舉報投訴，效能監(jiān)察辦公室要立即報告分管領導，并按領導指示，通知承辦單位或人員及時調查處理。節(jié)假日值班人員接訴，應按a)項規(guī)定作好記錄，于交接班時交接班人員，同時報告分管領導。對需要立即赴現(xiàn)場調查處理或事關重大突發(fā)事件的舉報投訴，要立即報告值班領導或分管領導，按領導指示，通知承辦單位或人員及時調查處理，并作好記載、回復、交接等相關工作。夜間值班人員接訴，應按規(guī)定作好記錄，于次日上班時將記錄表交效能監(jiān)察辦公室，由辦公室工作人員完成擬辦、交辦等后續(xù)工作。對需要立即赴現(xiàn)場調查處理或事關重大突發(fā)事件的舉報投訴，要立即報告分管領導，按領導指示，通知承辦單位或人員及時調查處理，并作好記載、回復、交接等相關工作。承辦單位應及時完成舉報投訴的辦理工作并報分管領導審查，同時留存辦公室備查。對辦理時間超過10天的，承辦單位應當在接到交辦任務之日起10日內(nèi)向分管領導報告前期辦理情況，以便及時與舉報投訴人進行意見溝通。舉報投訴應在受理之日起30日內(nèi)辦結，情況或案情復雜的，經(jīng)公司領導批準，可以適當延長，并將延期理由告知舉報投訴人。效能監(jiān)察辦公室應及時追蹤承辦單位的調查處理情況，對調查處理工作予以督辦。在收到承辦單位或人員辦理情況報告后，應進行分析、研究，及時回復舉報投訴人。承辦單位應收集、整理、完善舉報投訴辦理有關材料，并于辦理完畢后及時向效能監(jiān)察辦公室移送。效能監(jiān)察辦公室應及時將舉報投訴材料歸檔。歸檔材料包括《舉報投訴處理情況登記表》、《舉報投訴登記表》、承辦單位報告材料、回復舉報投訴人材料等有關內(nèi)容。效能監(jiān)察辦公室拒絕受理匿名舉報，但會對舉報信息進行嚴格保密。效能監(jiān)察辦公室及其工作人員受理、辦理舉報案件時，應當遵守以下保密規(guī)定： 不得私自摘抄、復制、扣押、銷毀舉報材料；嚴禁泄露舉報人的姓名、單位、住址等情況；不得向被調查單位和被調查人出示舉報材料；宣傳報道和獎勵舉報有功人員，除征得舉報人的同意外，不得公開舉報人的姓名和單位等內(nèi)容。效能監(jiān)察辦公室每季度末對受理的舉報投訴辦理情況予以匯總、統(tǒng)計，并對舉報投訴辦理檔案按檔案管理的有關規(guī)定保存。公司各部門按職責分工必須按規(guī)定做好舉報投訴受理、登記、擬辦、交辦、辦理、回復、歸檔、統(tǒng)計工作。監(jiān)察工作結果處置 每次檢查后形成情況通報并于公司OA網(wǎng)公布或宣傳欄張貼。對檢查結果有異議的，被檢查單位或人員可以于15日內(nèi)向公司效能監(jiān)察辦公室申請復審；復審應在收到復審申請之日起的30個工作日內(nèi)完成。復審期間，不停止原決定的執(zhí)行。獎勵與懲處 凡舉報投訴內(nèi)容經(jīng)查處屬實者，公司將根據(jù)具體情況發(fā)給一次性獎金或其他獎勵。在監(jiān)察事項查處工作中，對不履行或不正確履職的部門、項目及其管理人員實行層層責任追究；所造成的經(jīng)濟損失，對有關責任人按經(jīng)濟損失的一定比例進行經(jīng)濟處罰。防止或挽回了經(jīng)濟損失的，對有關責任人按處罰比例進行獎勵。對監(jiān)察情況查處中發(fā)現(xiàn)的下列單位和人員，可以按規(guī)定建議給予精神或物質獎勵：正確認真履職，模范遵守國家法律、法規(guī)和公司管理制度，管理得當，決策科學，經(jīng)營管理成效顯著，為公司創(chuàng)造出良好經(jīng)濟效益的；防止或挽救事故有功，使公司利益免受或減少損失的；為企業(yè)挽回重大經(jīng)濟損失或消除不良政治影響有突出貢獻的；廉政、勤政成績突出的管理人員和主動開展效能監(jiān)察獲得重大經(jīng)濟效益或社會效益的單位和效能監(jiān)察工作人員；控告、檢舉重大違法違規(guī)違紀行為的有功人員；其他應當獎勵的部門、單位和個人。記錄《舉報投訴情況統(tǒng)計表》《舉報投訴登記表》《舉報投訴處理情況登記表》《舉報投訴移交單》《效能監(jiān)察整改通知單》舉報投訴情況統(tǒng)計表填報單位：登記表編號舉報投訴方式登記時間溝通時間回復時間承辦部室或人員調查結果處理結果舉報投訴登記表編號:舉報投訴[]號舉報投訴渠道接訴人員舉報投訴時間年月日時舉報投訴人姓名：性別：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：舉報投訴對象單位（或個人）名稱：聯(lián)系電話：詳細地址：舉報投訴內(nèi)容及提供證據(jù)情況：交接時間：年月日時接訴人員：承辦人員：舉報投訴處理情況登記表編號：舉報投訴處理[]號舉報投訴渠道來訪：信件：

電話：

其它：舉報投訴受理時間月日時值班室承辦人員舉報投訴人基本情況姓名：電話：住址：單位：投訴要點擬辦意見：經(jīng)辦人：辦公室負責人：年

月

日分管領導審核意見：年

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日調查處理結果：經(jīng)辦人：年

月

日溝通情況（時間、方式、要點）：經(jīng)辦人：年

月

日回復情況（時間、方式、要點）：經(jīng)辦人：年

月

日舉報投訴移交單編號：舉報投訴[]號：今有投訴舉報人向效能監(jiān)察辦公室投訴舉報你部門有違規(guī)違紀的情況，請你們按照相關規(guī)定迅速調查處理，并將處理結果于年月日前反饋給效能監(jiān)察辦公室。聯(lián)系人：地址：郵編：電子信箱：電話：傳真：投訴舉報基本情況被投訴舉報人聯(lián)系方式地址投訴舉報摘要：單位（蓋章）：