吉輝管理制度集錦

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有---------------------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有--------------目錄一、綜合制度1、日常行為管理規(guī)范2、考勤管理規(guī)定3、會議制度4、工具、物品管理制度5、事故問責(zé)處理辦法二、車間管理制度6、生產(chǎn)現(xiàn)場十不準(zhǔn)7、車間工資方案和提成辦法8、車間質(zhì)量獎的有關(guān)規(guī)定9、車間噴頭管理制度三、財務(wù)管理制度10、出入庫流程規(guī)定11、費用報銷流程四、倉庫、采購制度12、采購流程規(guī)定13、標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件入庫檢驗流程14、倉庫操作流程規(guī)范15、機器編號規(guī)定五、銷售管理制度16、銷售下單流程17、銷售人員的管理規(guī)定18、壓電寫真機質(zhì)保說明19、售后管理規(guī)定日常行為管理規(guī)范1、員工應(yīng)注重公司形象，維護公司利益。2、服從上級指揮，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。3、奉行顧客是上帝的原則，對待客戶要熱情、禮貌、大方。4、上班時間要儀表整潔、不準(zhǔn)穿拖鞋、超短裙、褲進入公司，要配戴公司胸牌進入工作場所。5、上班時間要精神飽滿，不要把個人情緒帶到工作中。6、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和、音量適中、舉止文雅，嚴(yán)禁大聲喧嘩。7、員工按時簽到，不遲到早退，有事要提前請假。8、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗、不準(zhǔn)吃零食。9、公司嚴(yán)禁員工在辦公場所及其門口、臺階上吸煙、吐痰。本部門人員有義務(wù)勸阻外來人員在工作場所吸煙。10、每個人都要以5S的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做事不求大，做人不貪小。11、愛護本公司財物，不浪費，不化公為私，不挪用公款，損壞財產(chǎn)物品應(yīng)按價賠償。12、工作時間嚴(yán)禁在工作場所接待親朋好友，上班時間嚴(yán)禁酗酒。13、嚴(yán)格按照操作程序工作，確保人身安全和設(shè)備正常運行。14、嚴(yán)禁操守，不得收受與公司業(yè)務(wù)有關(guān)人士或客戶的饋贈、賄賂或向其挪借款項。15、禁止搞派別，嚴(yán)謹(jǐn)背后議論別人，散布消極言論，有事要向上級主管逞遞或當(dāng)面告知本人。16、盡忠職守，保守公司秘密。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日備注：1、員工拾金不昧50元以上者，每次獎勵30—50元。2、經(jīng)過總經(jīng)理辦公會確定的重大事件，可根據(jù)情況獎勵100-200元。3、員工揭發(fā)尋私舞弊行為，獎200－400元。處罰規(guī)定員工違反以上規(guī)定，第一次由主管談話溝通，并做出書面承諾，第二次由行政談話溝通，第三次由公司副總或總經(jīng)理溝通，如果有第四次提出警告通告，再次發(fā)生啟動辭退機制。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日備注：員工考勤管理規(guī)定1、每天定時考勤，由人力資源專人負(fù)責(zé)；（注：周一7:45上班，正常8:00上班）。2、擅自在工作時間離開工作崗位按早退處理，超過20分鐘按曠工半天處理;超過半天按曠工一天處理。3、臨時性請假要填寫假條，一小時以內(nèi)的請假每二次計半天休息（一次不做處理），超過1小時的請假計半天。4、加班不計加班時間，計記件工資，休息日加班，底薪按1.5倍計算,法定節(jié)假日加班底薪按2倍計,節(jié)假日加班,需向經(jīng)理審請。銷售、售后人員出差加班，如果補休不計加班，如果不補休按加班計，由部門主管安排執(zhí)行。5、員工請事假在2天（含2天）以內(nèi)，需事前填寫請假申請單，經(jīng)所在部門主管批準(zhǔn)簽字后方可休假；請事假在2天以上，經(jīng)部門主任同意，報行政部主管審批后方可休假；員工請假5天以上（含5天），需報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、公司周日和法定節(jié)假日統(tǒng)一休息，無特殊情況，禁止隨意休息。如特殊情況休息需向考勤負(fù)責(zé)人填寫請假條，并由部門負(fù)責(zé)人簽字后方可準(zhǔn)假。7、加班時由部門負(fù)責(zé)人安排，公司主張不加班少加班的原則，需要幾個人加班就安排幾個人。8、在公司特殊情況下請假的都由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，請假未準(zhǔn)未到者按曠工處理。9、公司禁止臨時性電話請假，特殊情況下的請假需提前1小時，上班后補寫假條，否則視為曠工。10、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試、部門加班或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。11、特殊情況如展會、來料、臨時接待客戶加班，可以審請調(diào)休。12、每月曠工三天按自動離職，本月不計工資。全月無遲到、早退等違反考勤管理的現(xiàn)象發(fā)生，獎全勤獎100元。員工違返以上規(guī)定，第一次由主管談話溝通，并做出書面承諾，第二次由行政談話溝通，第三次由公司副總或總經(jīng)理溝通，如果有第四次警告通報，再次發(fā)生啟動辭退機制。次數(shù)按月累計統(tǒng)計。 原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日會議制度根據(jù)鑫羅蘭行業(yè)特性及工作需求，有效、快速發(fā)現(xiàn)問題、協(xié)調(diào)解決問題，現(xiàn)設(shè)置如下會議：周一晨會1、開會人員為全體員工。2、主要內(nèi)容是總經(jīng)理講解公司企業(yè)文化和工廠管理理念，公司的發(fā)展方向和公司動態(tài)方面的內(nèi)容。3、時間為周一（7：45--8：00）4、會議負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理或經(jīng)理。市場反饋與技術(shù)交流會1、參會人員為銷售人員、售后人員、車間主管、機構(gòu)研發(fā)、軟件研發(fā)。2、時間為周一中午13：30--14：00。3、會議主要內(nèi)容是市場機器質(zhì)量信息反饋，以及研發(fā)和車間裝配方案的修改和問題解決落實時間和辦法。4、會議由黃德野負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)做好記錄和落實問題解決方案，并將解決方案和結(jié)果上報總經(jīng)理。5、大問題制定修改措施，小問題必須立即落實改善措施。6、會議負(fù)責(zé)人與周二上午9：00前上報問題落實方案。7、由專人負(fù)責(zé)（或項目負(fù)責(zé)人）跟蹤問題及解決進度。銷售會議1、會議為全體銷售人員。2、會議時間為周一上午8：45--9：15。3、會議主要內(nèi)容為銷售人員提出銷售問題，售后問題，并給以思路和解決方案，落實銷售思路和銷售政策，培訓(xùn)銷售人員的機器技術(shù)和銷售技巧。4、會議負(fù)責(zé)人為杜萬龍，客服做好記錄和問題解決措施。生產(chǎn)協(xié)調(diào)會1、參會人員為品檢主管、生產(chǎn)主管、倉管、采購。2、時間為周三下午午14：00--14：30。3、主要協(xié)調(diào)采購、倉管以及生產(chǎn)關(guān)于材料問題的供應(yīng)、質(zhì)量、領(lǐng)料等問題，每月末落實下月生產(chǎn)和采購計劃。4、會議主要負(fù)責(zé)人為王永濤，做好記錄并落實問題整改方案。5、會議負(fù)責(zé)人每周四上午9：00以前上交會議落實方案。生產(chǎn)例會1、參會人員為全體車間生產(chǎn)人員和倉管人員。2、時間為每日上班8：00--8：10分3、主要內(nèi)容為明確當(dāng)日工作目標(biāo)和分工，總結(jié)昨日的工作（昨日工作的優(yōu)缺點，并提出表揚和注意。4、主要負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)主管。5、周六例會總結(jié)和宣讀本周車間工作量化數(shù)據(jù)和提成分配情況。月目標(biāo)總結(jié)會議1、參會人員為總經(jīng)理、財務(wù)、生產(chǎn)主管、研發(fā)主管、銷售主管、品檢主管。2、會議時間：每月1號或2號，晚5：30—7：30.3、主要內(nèi)容：上月的目標(biāo)自評表及工作總結(jié)，討論本月的目標(biāo)計劃，并分解、確定本月的目標(biāo)；會議結(jié)束，管理人員每月聚餐。目標(biāo)檢查和督導(dǎo)會議1、參會人員為各部門主管。2、會議時間：每月15號或16號，上午11：30—12：00.3、主要內(nèi)容為：檢查和督導(dǎo)本月前半月計劃完成情況，提出問題、解決問題，為達(dá)成目標(biāo)鋪平道路。4、由行政部主管負(fù)責(zé)，將完成情況整理，于第二天如實上報總經(jīng)理。管理人員周會1、參會人員為各部門主管。2、會議時間：周一上午11：00—12：00。3、主要內(nèi)容為：以月目標(biāo)為中心，總結(jié)上周工作完成情況，制定下周重點工作計劃；公司各部門工作告知、溝通，各部門提出并制定解決問題的思路。以上會議制度各職能部門主管需嚴(yán)格遵守??！并由行政部主管全程跟蹤問題處理方案、記錄整理會議內(nèi)容，并有效跟進瓶頸問題的落實和解決。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日工具、物品使用規(guī)定1、由個人保管的工具辦公用品，因使用或保管不當(dāng)，造成損壞、丟失的，應(yīng)由使用責(zé)任人按同質(zhì)同價商品及時補上或修復(fù)。如未按要求執(zhí)行，工具或辦公用品未及時到位影響正常使用的，公司有關(guān)部門協(xié)同采購先購置，雙倍從工資中扣除。2、以部門領(lǐng)用的工具或物品，因使用或保管不當(dāng)，造成損壞、丟失的，應(yīng)由部門主管負(fù)責(zé)落實責(zé)任人，進行維修或賠償，如不及時落實或落實不到位的，影響正常工作的按工具實際價值雙倍處罰部門負(fù)責(zé)人。3、由公司集中管理的工具，由于丟失或使用不當(dāng)造成工具損壞或沒有適時歸還的，由保管人實施檢查，落實到責(zé)任人按原價進行賠償。若未能落實到責(zé)任人，由工具管理人員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4、辦公室內(nèi)的辦公用品要做到責(zé)任到人，專人專用，離調(diào)工作崗位，要先檢查和移交個人管理的物品或工具，5、不按程序使用工具的，每次對管理責(zé)任人按10元扣除。6、特殊情況下物品的損壞，需報請部門經(jīng)理商量決定扣罰。7、公司設(shè)備及辦公用品每周檢查一次，未使用的辦公用品或工具由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。8、離職人員必須檢查所保管使用的工具、物品，如有損壞照實際價值進行賠償后方可辦理離職手續(xù)?！舸酥贫扔尚姓?fù)責(zé)落實檢查◆ 原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日為使公司管理人員及員工更加負(fù)責(zé)任地投入工作，更加順利達(dá)到公司發(fā)展的目標(biāo)，公司特成立問責(zé)小組，黃德野任組長，張會計、龔路軍、杜萬龍為組員；當(dāng)出現(xiàn)事故責(zé)任時，在二天內(nèi)由問責(zé)組長，組織問責(zé)小組做出處理結(jié)果，由總經(jīng)理確認(rèn)后公布結(jié)果。1、問責(zé)事故分二類，一類是給公司造成損失在300元以下的屬一般質(zhì)量事故或損失事件；給公司造成損失在300元（含300元）以上的屬重大損失事件。2、一般責(zé)任事故由當(dāng)事人承擔(dān)50%的損失。3、重大責(zé)任事故需承擔(dān)連帶責(zé)任，事故、事件責(zé)任人分為直接和間接責(zé)任；直接責(zé)任為事故、事件的當(dāng)事人，間接責(zé)任人主要指其上級管理人和當(dāng)事人的協(xié)作者。4、對于造成損失的質(zhì)量和失職行為，責(zé)任事故分為一類差錯事故，二類差錯事故、三類差錯事故。一類差錯事故責(zé)任人需承擔(dān)80%的損失，二類差錯事故承擔(dān)60%損失，三類差錯事故承擔(dān)50%損失。5、一類差錯事故指由當(dāng)事人玩忽職守、嚴(yán)重失職造成的差錯事故，二類差錯事故指主要由個人失誤、疏忽等原因造成的差錯事故，三類差錯是指由個人技術(shù)以及不可避免的原因而造成的損失。6、責(zé)任人分為一級責(zé)任人、二級責(zé)任人、三級責(zé)任人。事故責(zé)任劃分后，一級責(zé)任人承擔(dān)50%，二級責(zé)任人承擔(dān)30%，三級責(zé)任人承擔(dān)20%。7、對于沒有造成直接經(jīng)濟損失，在工作中有嚴(yán)重失職的、給工作及團隊帶來負(fù)面影響的，要追究分管主管的責(zé)任，第一次提出通報，第二次提出警告，第三次提出嚴(yán)重警告，第四次給以降薪一級，每降一級降500元，第五次給以降職，調(diào)離原工作崗位。 原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日生產(chǎn)現(xiàn)場十不準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自更改生產(chǎn)工藝。不準(zhǔn)私自處理不良品。不準(zhǔn)將生產(chǎn)工具借與他人。不準(zhǔn)將螺絲丟在地上和混放。不準(zhǔn)將生產(chǎn)物料放在或拖拉在地上。不準(zhǔn)將金屬物品放在機器表面。取及物料不準(zhǔn)拖取。出貨檢查表不準(zhǔn)涂改和潦草。生產(chǎn)垃圾不準(zhǔn)置于工作現(xiàn)場。重物不準(zhǔn)置于輕物上面。 原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日車間工資方案和提成辦法1、車間主管基本工資3000，轉(zhuǎn)正后工資為3000--4000元；試用期為3000元，試用期為3個月，車間基本工資試用期為1700元，試用期為1--3個月，跟據(jù)能力水平逐漸提升，到2000、2200，生產(chǎn)員工包食宿。2、提成為每臺機器提成100元，其中配件裝配8元，機器裝配40元，機器調(diào)試員每臺提成20元，打包每臺10元，質(zhì)檢人員每臺15元，7元由主管支配發(fā)放，如果以分組完成裝配工作，那么按小組計提，各人員分配比例由主管負(fù)責(zé)決定。機器裝配每月每人目標(biāo)裝配數(shù)為33臺，超過33臺，提成按雙倍計算；調(diào)試每人每月調(diào)試85臺以上，每機提成增加一倍，打包每人每月85臺，超過部分每臺機提成增加一倍，配件每人每月目標(biāo)數(shù)150套，超過部分雙倍計提。3、重型機裝配一臺按二倍計提成，雙頭機調(diào)試一臺按雙倍計算提成。4、試用期員工，在試用初期3天內(nèi)無提成，三天后每人每天10元提成，誰帶人計入誰的工作業(yè)績，當(dāng)試用期人員能獨立保證質(zhì)量完成裝配（每天一臺），由本人向車間主管提出申請，經(jīng)考核合格后，所裝配機器計本人提成。5、經(jīng)銷商學(xué)習(xí)的，由專人教授，學(xué)員不計業(yè)績，所做工作計入師傅，質(zhì)量把關(guān)由師傅負(fù)責(zé)，質(zhì)量責(zé)任由師傅承擔(dān)。6、到達(dá)客戶的機器出現(xiàn)故障，質(zhì)檢和主管的提成全部扣除，超過3次人為問題，每次按雙倍扣除。員工由質(zhì)檢負(fù)責(zé)檢查考核，不作處理。7、車間人員和倉庫人員由于少放、錯放配件或裝配、調(diào)試不合格，由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢查，并且配件缺失或錯放按每次5元進行扣除提成，裝配10次以上，每次按5元扣除提成，調(diào)試、打包每次按5元扣除提成。試用期人員沒有提成，出現(xiàn)的問題不扣除，但作為轉(zhuǎn)正的重要依據(jù)。8、主管及主管以上管理人員，設(shè)及提成的按當(dāng)月銷售實際臺數(shù)計算提成，提成另計，員工按裝配機器臺數(shù)計算提成。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日車間質(zhì)量獎的有關(guān)規(guī)定為了提升車間產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司品牌形象，以質(zhì)檢人員的檢驗結(jié)果為依據(jù)，特制定質(zhì)量獎罰的有關(guān)規(guī)定：1、車間裝配、調(diào)試人員、打包、配件裝配人員每月進行質(zhì)量評比，設(shè)立質(zhì)量獎，每月評選一次。2、質(zhì)量獎項的評比以質(zhì)檢人員的《檢驗日報表》為依據(jù)進行評比。3、裝配基礎(chǔ)分為200分，調(diào)試基礎(chǔ)分為150分，配件、打包基礎(chǔ)分為100分，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣3分,同一種問題累計發(fā)現(xiàn)三次以上，每次扣5分。4、每月累計扣分進行核算，得分在80分以上，取第一、二名進行效勵，第一名獎300元，第二名獎150元。如低于80分，不能被評選。5、每月5號以前進行評比，星期一晨會由車間主管進行發(fā)放。本獎項由車間主管負(fù)責(zé)執(zhí)行，總經(jīng)理通過，方可確定評選結(jié)果。 原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日車間噴頭管理制度

噴頭是機器核心,價格昂貴又很精密，我們必須確保噴頭不被損壞，調(diào)試人員使用噴頭注意三點:一、清洗二、操作三、存放。清洗注意事項：1、水性噴頭一定用純凈水清洗，切不可用自來水等，油性墨水的噴頭用清洗液清洗，切記水性噴頭不可用油性清洗液清洗，否則會腐蝕噴頭。2、清洗前，先用紙膠帶將噴頭插座粘上、壓好，防止液體注入插座，燒毀噴頭。3、清洗時，水性噴頭和噴頭內(nèi)注入的是水性墨水，一定用純凈水清洗，切不可用自來水清洗。4、用手動吸墨器向噴頭注水，由于噴頭孔比頭發(fā)還細(xì)，注水時很吃力，切記不可用力太猛，否則會打穿噴頭。5、清洗時要清洗5次，每次都打到?jīng)]有顏色為止，并且，注入液體時，噴頭嘴要上下調(diào)換姿勢，并且插座口微向上傾斜，防止液體流入插座。操作注意事項：1、首先注意噴頭表面不可與任何物品接觸。2、墨囊插入噴頭時要小心損壞墨嘴。3、插線時先檢查數(shù)據(jù)線觸點是否完好，如有損壞，切記不可使用。4、噴頭有二條排線，正確的接入是唯一的，切不可錯插、斜插，否則會燒毀噴頭，造成不可挽回的后果。5、插好排線后，要在噴頭插座下面貼膠帶，防止刮墨時將墨水漸在插座上燒毀噴頭。6、在機器表面不可放置任何物品，否則一不小心就會損壞噴頭。7、機器操作完后一定將噴頭移回墨站，并加一定保溫液。存放注意事項：1、噴頭長時間不用時一定要清洗放置。2、清洗完以后，噴孔向上注入噴頭保濕液，將噴頭蓋上的液體擦試干凈，然后用保鮮膜將噴頭纏繞，在噴頭處加海綿防止撞擊損壞；在插座處加衛(wèi)生紙，防止有液體流入插座（重點）。3、放置時切記放在安全的地方，禁防摔、碰、壓。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日出入庫流程規(guī)定一、采購1、采購根據(jù)倉庫庫存，制定采購計劃，填制采購單（一式三聯(lián)，白聯(lián)存根、紅聯(lián)財務(wù)、綠聯(lián)倉庫）并向供應(yīng)商發(fā)出要約。2、采購盯單，供應(yīng)商發(fā)出商品，聯(lián)系人和電話為采購人員。3、采購負(fù)責(zé)接收快遞物品和大宗物品的接貨，負(fù)責(zé)安排車輛和質(zhì)量檢驗跟蹤。4、需代收貨款的客戶，采購在到貨前一天提前通知出納代收貨款數(shù)額，出納提前準(zhǔn)備貨款。二、倉管員、出納員1、倉管員接貨（標(biāo)準(zhǔn)件采購）后通知采購員一起根據(jù)采購單、到貨清單對到貨商品質(zhì)量、數(shù)量及型號和參數(shù)進行驗收。非標(biāo)件的采購到貨后倉庫管理人員清點數(shù)量，車間主管（質(zhì)量檢測人員）和非標(biāo)件采購人員對質(zhì)量進行檢測，合格產(chǎn)品由倉管填寫入庫單入庫，不合格產(chǎn)品由采購協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或整改。2、倉管（出納員）必須在收到貨或二天以內(nèi)上傳票據(jù)。3、由倉管員填制入庫單（一式三聯(lián)，白聯(lián)留存）。4、倉庫管理員將采購單、入庫單、費用單、付款單（如已付款）粘貼一齊，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，由倉庫管理員（出納）傳財務(wù)會計。5、倉管每周六下班前上報總經(jīng)理、采購員《標(biāo)準(zhǔn)件采購底線》和《非標(biāo)件采購底線表》，并核對帳物是否相符，如有差錯查核原因并糾正。6、到貨時跟蹤采購配件的價格，如價格高于原有價格，必須問明原因，上報總經(jīng)理，否則禁止支付貨款。7、倉管員出貨必須根據(jù)財務(wù)會計收款、簽字后的銷售清單才可出貨，特殊情況需總經(jīng)理簽字，否則倉管不能隨意出貨，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。8、倉管員必須在第二天上午將昨天所發(fā)貨物填寫出庫單，注明客戶名稱、地址等客戶信息。9、倉管人員每月一號前與財務(wù)人員進行一次倉庫物品清點。三、財務(wù)會計1、出納（倉管）上傳會計票據(jù)后，財務(wù)會計先審核簽字報銷后的費用單、付款單、入庫單，如無差錯，在電腦上打付款單并核對付款帳戶。2、銷售人員完成銷售以后，以收到款為準(zhǔn)，會計簽字、蓋現(xiàn)金收訖章后，上傳倉庫，并核對公司銀行和現(xiàn)金帳戶。3、財務(wù)會計必須當(dāng)日將出納上傳的單據(jù)和銷售單輸入電腦。4、財務(wù)會計必須在二天內(nèi)將出入庫數(shù)據(jù)即時輸入電腦。5、倉管每周六將管家婆備份文件、銀行對帳表發(fā)郵箱給總經(jīng)理。6、應(yīng)收帳款方式，藍(lán)聯(lián)蓋未付款章留存會計。聽通知方式，貨運單由出納保管。收回貨款后，當(dāng)日會計輸入收款單，注明收款日期和祥細(xì)情況。7、財務(wù)會計每日上午9點前上報昨天的《現(xiàn)金、銀行帳戶表》和管家婆備份文件。8、財務(wù)人員每月一號前與倉管人員對倉庫物品進行庫存盤點，并核對帳實是否相符，3號前報經(jīng)總經(jīng)理簽字后，做盤贏、盤虧處理。9、財務(wù)人員每月10號將考勤統(tǒng)計出來，并打印張貼公告。同時將銷售人員的業(yè)績統(tǒng)計表上報總經(jīng)理。10、財務(wù)會計的折扣金額為5元以內(nèi)。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日費用報銷流程費用報銷程序：1、（一、兩）張原始報銷單直接由經(jīng)辦人簽字（在單據(jù)右下方空白處），部門經(jīng)理審核內(nèi)容后簽字（在單據(jù)右中間空白處），經(jīng)辦人將報銷單送至?xí)媽徍私痤~后簽字（在單據(jù)右中間偏上空白處），審核無誤后報總經(jīng)理審核簽字（在單據(jù)右上方空白處），最后送至出納復(fù)核后進行結(jié)算。(每周一至周四）2、經(jīng)辦的事項或出差地點較多原始報銷單數(shù)量大的，必須填寫費用報銷單或差旅費報銷單，費用項目、類別、金額按要求逐項填寫，原始報銷單大張的從費用報銷單左側(cè)反面頂頭粘貼，字面朝上，小張的按順序粘貼在大張的右側(cè)，要填寫票據(jù)張數(shù)，數(shù)據(jù)不允許改動。經(jīng)辦人至總經(jīng)理簽字必須在報銷單所列的指定位置。費用報銷單要注明報銷部門以便于財務(wù)核算，不按順序報銷或填寫、粘貼、簽字者，會計可拒簽，出納可拒付。3、報銷費用需要入庫的商品需持倉庫入庫單及到貨明細(xì)，財務(wù)會計和總經(jīng)理才能簽字報銷，不需入庫的商品由部門經(jīng)理簽字并注明，然后由財務(wù)會計與總經(jīng)理簽字后，按低值易耗品走費用。4、售后報銷費用時，憑借服務(wù)卡進行報銷。服務(wù)卡出納按號排續(xù)，單獨保管。會計簽字時需按《售后管理規(guī)定》審核，沒按要求填寫或沒按規(guī)定辦理，可不予簽字，可拒簽或補填，如有維修費、銷售配件費等銷售情況，需在服務(wù)卡右上角填寫銷售單號（管家婆單號）。如果售后人員沒有打銷售清單或沒上繳款，出納禁止報銷此人的費用。費用報銷單填寫注意事項1、在填寫費用報銷單時必須用黑色碳素筆填寫，嚴(yán)禁使用藍(lán)色圓珠筆、鉛筆等。2、在報銷時，報銷單和服務(wù)卡必須齊備，內(nèi)容填寫完整。每一張服務(wù)卡對應(yīng)單據(jù)應(yīng)備注清晰，包括出差日期、地點、人員姓名。3、在報銷車票時，嚴(yán)禁出現(xiàn)連號車票。車票要和次數(shù)對應(yīng)起來。4、如有超出報銷范圍以外的車費時，需注明原因。若事先已請示過領(lǐng)導(dǎo)須在報銷單上注明并由領(lǐng)導(dǎo)簽字。5、粘貼票據(jù)一律使用固體膠棒按標(biāo)準(zhǔn)進行粘貼，嚴(yán)禁使用雙面膠、訂書機裝訂。票據(jù)的粘貼原則是：先小票后大票、長票在短票之后順序粘貼。6、票據(jù)必須清晰可見，污染嚴(yán)重至不能識別的一律不予報銷。7、報銷單上必須本人簽字，任何人不得代簽。8、多人同時出差、外出作業(yè)時，目的相同者，可由一人報銷;目的不同者，單獨報銷。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日采購流程規(guī)定根據(jù)目前公司發(fā)展的需要，以及采購物品的頻繁性，財務(wù)以控制采購成本為目的，特制訂以下采購流程，望各部門嚴(yán)格執(zhí)行：1、辦公用品采購由行政負(fù)責(zé)人填寫《采購申請單》，每月一次，28號以前完成。2、生產(chǎn)采購由倉管填寫《采購審請單》，周六由倉管負(fù)責(zé)盤點庫存，填寫《采購審請表》，在星期一上報采購，由采購簽字確認(rèn)，采購負(fù)責(zé)人審核簽字，并由財務(wù)審核簽字確認(rèn)注明歷史價格。3、非標(biāo)件、加工件采購，技術(shù)部負(fù)責(zé)人同采購負(fù)責(zé)人共同協(xié)商后，再確認(rèn)下達(dá)《采購申請單》；4、采購人員憑財務(wù)和采購負(fù)責(zé)人審批后的《采購申請單》前往購買，如果采購價格高于原采購價格，采購人員必須經(jīng)采購負(fù)責(zé)人同意后方可采購；5、《采購審請單》一式三聯(lián)，白聯(lián)存根、紅聯(lián)財務(wù)、綠聯(lián)倉庫。6、物品采購回來實物時，先由采購人員接收貨物、質(zhì)檢嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗，并填寫產(chǎn)品檢驗單，倉庫方可入庫，不合格品嚴(yán)謹(jǐn)入庫；7、沒有采購負(fù)責(zé)人批示的任何采購物件，倉庫不預(yù)入庫，采購人員自行承擔(dān)采購損失。8、采購人員填寫報銷單時，沒有《采購申請表》，《入庫物品驗收單》，財務(wù)不予報銷或接收票據(jù)；采購訂單需有供應(yīng)商發(fā)出商品，聯(lián)系電話或其它證明。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件入庫檢驗流程為了提高公司所生產(chǎn)機器的整體質(zhì)量，嚴(yán)把機器裝配所需標(biāo)準(zhǔn)件（電子配件、螺絲等）非標(biāo)件在入庫前的質(zhì)量，特制定標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件入庫檢驗流程規(guī)定如下：1、當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件實物送到公司后，采購員接貨后由采購員通知質(zhì)檢部質(zhì)檢人員一同對物料進行檢驗；2、初檢事項如下：物品入庫時憑供應(yīng)商送貨單（或發(fā)票），采購員、質(zhì)檢員會同庫房管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格驗收，同時對物品質(zhì)量（標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件外觀、顏色等）進行表面檢測；如產(chǎn)品規(guī)格、型號有誤，第一時間由采購負(fù)責(zé)退換貨處理。3、如果是必檢項目產(chǎn)品，品管人員要每一個產(chǎn)品都要進行測量，如有不合格產(chǎn)品，第一時間由采購與供應(yīng)商聯(lián)系進行處理。合格品由品管填寫《檢驗報告單》，倉庫按合格品數(shù)量進行入庫。4、電子產(chǎn)品按5%進行抽檢裝機測試。5、物品裝機測試流程：車間主管接到由品管交給的本批次需裝機檢驗的配件（尤其是電子配件）后，需第一時間（兩個工作日內(nèi)）安排裝機測試，并協(xié)同品管人員實際觀測；由品管依據(jù)公司機器品質(zhì)要求，出具相應(yīng)檢測配件的《配件性能檢測報告表》，并留檔交給采購員，以便于采購人員對測試出現(xiàn)的問題及時同供應(yīng)商溝通解決，也便于下一批物品采購下單；對同一批次物品檢查有質(zhì)量問題，需退貨或換貨的，由采購員和供應(yīng)商協(xié)商處理；車間用的低值易耗品的采購可不按此流程進行驗收；品管人員如不按要求檢驗，倒至產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)突發(fā)質(zhì)量問題，由品管主管負(fù)全責(zé)，按有關(guān)規(guī)定追究主管責(zé)任。附：《配件性能檢測報告表》樣配件（標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件）性能檢測報告表時間2013年月日品質(zhì)主管采購員供應(yīng)商采購負(fù)責(zé)人配件名稱檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)不合格其他事項說明總經(jīng)理：注：1、此表由采購員負(fù)責(zé)人跟蹤負(fù)責(zé)，車間主管協(xié)同質(zhì)檢員，完成配件主要功能檢測事項；2、需檢測的配件不包括螺絲及車間使用的易耗品。倉庫操作流程規(guī)范

目的：為了保證公司的物資財產(chǎn)的入庫、倉儲、出庫的正?？刂坪陀行蚬芾?，特制訂本規(guī)定。

使用范圍：適用于本公司倉庫的管理。

倉庫管理任務(wù)：

保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，合理設(shè)置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費用，

物資驗收入庫：

1、生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的<檢驗報告單>方可入庫。注：供應(yīng)商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應(yīng)及時將《送貨單》呈交相關(guān)倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標(biāo)識(尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商提供的，必須做好標(biāo)示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識填寫是否明確、規(guī)范（合格標(biāo)識內(nèi)容至少包括采購單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標(biāo)識不規(guī)范的要求供應(yīng)商∶重新填寫，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉管員通知相應(yīng)采購員處理。

2、工/量/具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準(zhǔn)的請購單，購貨發(fā)票入庫。

3、物資入庫，倉管員要親自同采購員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。

4、無<檢驗報告單>，無批準(zhǔn)的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應(yīng)拒絕入庫。

5、各倉入庫后單據(jù)在第二天及時上交財務(wù)做賬。

貨物儲存管理：

1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應(yīng)分類放置定位。

2、物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可根據(jù)實際情況碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳、卡、物一至。

3、倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀(jì)做法。

4、倉管員應(yīng)掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。

5、倉庫嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉庫人員擅自入庫拿取物料。倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。

6、倉管員應(yīng)按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。每月盤點一次，每月27日--30日為盤點日物資的出庫：

1、各倉按推陳出新、先進先出，規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料差錯等損失，倉管員要承擔(dān)責(zé)任。

2、機輔料的領(lǐng)用憑部門主管審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。

3、未辦理領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符合要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當(dāng)面點清數(shù)量，防止差錯出門。

4、外協(xié)物資轉(zhuǎn)運、調(diào)撥每一次都必須有部門主管簽發(fā)的單據(jù)（出庫單、物資調(diào)撥單或委外加工單），無單據(jù)或?qū)徟环牟挥枰猿鰪S。出貨時倉管員必須在場，并且認(rèn)真檢查木箱上的編碼，以及機器備料，木箱打包是不是按照我們的要求操作，如果沒有按照公司的規(guī)定與要求打包因及時讓包裝人員糾正，確認(rèn)無誤后才可以出貨

5、倉管員記賬要字跡清晰，及時上報單據(jù)。

產(chǎn)成品出庫、發(fā)運：

1、成品的出庫，憑業(yè)務(wù)簽批的〈銷售單，及財務(wù)簽發(fā)的收款信息后〉方可發(fā)貨。

2、倉管員依據(jù)銷售清單仔細(xì)核對產(chǎn)品，確定訂單與實物相對應(yīng)。

3、做好發(fā)貨記錄：單據(jù)記錄，影像記錄，明確到達(dá)地點，時效。

4、發(fā)貨后二天內(nèi)填制、上傳出、入庫單據(jù)及時上交財務(wù)，將發(fā)貨信息上傳跟單。車間退料及半成品、成品入庫作業(yè)：

1、已領(lǐng)至生產(chǎn)車間的物料，因訂單的取消或更改、工程計劃的變更或其他原因需退貨，車間應(yīng)填制退料單（注明計劃單號），經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫，下次領(lǐng)用時優(yōu)先使用。

2、半成品、成品入庫應(yīng)有生產(chǎn)車間開具半成品、成品入庫單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認(rèn)后倉管員點數(shù)方可入庫。

3、倉庫要保持整齊、整潔、清理、清掃，安全的習(xí)慣！

4、倉管員調(diào)動工作，要辦理好移交手續(xù)，理出清單、清點數(shù)目，雙方簽字，部門主管審核批準(zhǔn)。

5、本制度由倉管負(fù)責(zé)解釋，修改時亦同。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日機器編號規(guī)定1、設(shè)備編號分為三級編號，一是機構(gòu)設(shè)計下單編號，二是產(chǎn)品型號編號，是貼在機器上的型號，三是設(shè)備出廠編號。2、機構(gòu)下單編號是根據(jù)年度設(shè)計機構(gòu)的外型數(shù)量進行編號，如2012年第5款的編號為：1205，2013年第一款的編號為1301。3、產(chǎn)品型號的編號是根據(jù)是在機構(gòu)下單編號+機器型號+版本號，機器的型號是根據(jù)機器打印寬度來命名，版本號是根據(jù)同一型號的種類按英文字母的排列順序，如1205號機構(gòu)有三種型號，分別是1300、1600、1800，那么1300第一款外型機器的編號為：1205XL1300A，1600第三款機器的編號為1205XL1600C，其中XL品牌縮寫。4、設(shè)備出廠編號是設(shè)備的身份證，每臺機器一個編號，出廠編號=產(chǎn)品型號+年月+序號，序號為每款機構(gòu)、每種編號、每個月的機器臺數(shù)，如鑫羅蘭1205XL1300A在2012年12月的第5臺機器，出廠編號為1205XL1300A2012050001，其中年月用以下組合表示，最終出廠編號為：1205XL1300A4580001。年/月2012、12代表（458）、2013、01代表（515）2013、02代表（516）、2013、03代表（517）2013、04代表（518）、2013、05代表（519）2013、06代表（51A）、2013、07代表（51B）2013、08代表（51C）、2013、09代表（51D）2013、10代表（51E）、2013、11代表（51F）2013.12代表(51M)5、無加密5代頭在尾部加F，加密5代頭加FM，無加密7代頭尾部加S，加密7代頭尾部加SM。6、13年12月機器提速后板卡和以前的不通用，在機器編號和板卡編號前都加K，如K1205XL1600C51M0233。7、重型雙頭機架在K后加ZH，如KZH1205XL1800C51M0233FM，代表是重型1800機架，雙頭機編號在原來的噴頭編號后加2即可，如1800CF2M、2200CS2M，分別代表５代加密雙頭和７代加密雙頭；如果是重型單頭就不加2，如KZH1205XL1800C51M0233FM，代表是重型1800單頭機.8、UV機在原編號后”uv”即可。原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日銷售下單流程商務(wù)洽談;1、銷售客戶代表與客戶就購買的設(shè)備類型、設(shè)備型號、設(shè)備價格及所購買耗材的種類、規(guī)格、價格（按規(guī)定報價）等進行詳細(xì)的洽談.并與客戶就運輸、付款方式(是否需要定金)、安裝服務(wù)（按照服務(wù)承諾承諾執(zhí)行）等進行洽談.2、無論是設(shè)備還是耗材如果銷售客戶代表需要給客戶讓利或贈送附加的物品,必須從銷售人員的毛利潤沖減贈品成本.3、對客戶的服務(wù)承諾按照售后服務(wù)的有關(guān)規(guī)定，不能超越規(guī)定中的服務(wù)范圍和過分夸大設(shè)備的性能特點。(見售后服務(wù)承諾書)5、提前確認(rèn)工廠貨物是否有庫存及發(fā)貨時間，單臺設(shè)備在打款3—5天以內(nèi)發(fā)貨，大客戶定購的設(shè)備，與工廠確定具體時間再告知客戶；6、確定運輸和付款事宜，代理商全款發(fā)貨，直接用戶打預(yù)付金為貨款的30%，如低于30%，由銷售人員負(fù)責(zé)承擔(dān)風(fēng)險，余款貨到當(dāng)?shù)匚锪鞴?，先打款后提貨，運費由客戶承擔(dān)。7、客戶打款必須打入指定的公司帳戶，不能打入其它任何帳戶，不能轉(zhuǎn)折打款。開單、下訂單1、銷售人員經(jīng)查實收到訂金或全款后，用文字形式，通過QQ或短信，發(fā)送到客服。2、客服寫派工單一式四份，經(jīng)會計簽字后（簽字必須寫明收款金額及是否允許發(fā)貨）。3、將本單據(jù)的第三聯(lián)（提貨聯(lián)）交給生產(chǎn)主管，作為倉庫備件和是否發(fā)貨的依據(jù)；第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）交由財務(wù)保管，作為日后查收客戶發(fā)貨、回款的依據(jù)；第四聯(lián)（客戶聯(lián)）交給倉庫，倉庫依據(jù)財務(wù)簽字，作為是否發(fā)貨的依據(jù)。第一聯(lián)客服留存。4、客服負(fù)責(zé)貨運公司及送貨車輛的聯(lián)系、填單發(fā)貨，如果是等通知放貨，收貨人電話、姓名寫銷售人員電話和姓名，切記不能寫客戶電話。5、客服每天根據(jù)銷售定單和車間生產(chǎn)能力合理安排倉庫出料、生產(chǎn)、發(fā)貨計劃，并落實車輛。6、發(fā)貨后，第二天由倉管將發(fā)貨信息傳到客服。客戶對接;1、客服接到發(fā)貨清單后用短信通知客戶發(fā)貨信息（貨運公司名稱、發(fā)貨單號、查貨電話、到貨時間、運費等信息）。2、如有代收款和等通知放貨，銷售人員需與目的地貨運公司聯(lián)系，提醒、確認(rèn)等通知、代收貨款事宜?？蛻艋卦L;1、客服到貨一周內(nèi)對客戶進行首次電話回訪,聽取客戶的意見和建議，落實機器在安裝過程中的情況和問題。2、客服人員要建立客戶檔案，每月定期對客戶進行回訪，每月二次，并紀(jì)錄客戶反饋信息。3、客服將客戶反饋信息進行收集整理，在市場《市場反饋與技術(shù)交流會》上進行解決匯報。特殊情況要即時聯(lián)系售后技術(shù)人員協(xié)調(diào)解決。4、如有售后需要解決的問題，客服必須跟蹤客戶，直到問題解決為止。5、如機器有配件缺失或裝配問題，客服一定要和客戶索取機器編碼并記錄。 原訂頁執(zhí)行日期：年月日修訂頁施行日期：年月日銷售人員的管理規(guī)定為更好地開拓業(yè)務(wù)市場，充分調(diào)動銷售業(yè)務(wù)人員的主觀能動性和創(chuàng)造性，盡快培養(yǎng)和選拔一批銷售業(yè)務(wù)人才，建立起一支過硬的品牌推廣隊伍，確保公司各項任務(wù)的順利完成?；敬?、業(yè)務(wù)人員以及售后人員的崗位工資為1800元、2000元、2200元、2500元、3000元（主管），3500元（經(jīng)理），如果銷售兼售后人員崗位工資加500。全勤獎100元，電話補助是試用期以后100元，主管以上崗位為200元；提成是按銷售毛利潤的7%、9%、12%記提，售后人員的按銷售毛利的2%計提，具體內(nèi)容如下：，總工資計算方式為：崗位工資*出勤率+全勤獎+電話補助+提成+獎罰2、代理商全部由公司來統(tǒng)一管理，統(tǒng)一定價，在某個地區(qū)內(nèi)沒有經(jīng)銷商的，該地區(qū)的的銷售人員可單臺銷售，按公司的統(tǒng)一零售價格為銷售指導(dǎo)價格。低于公司最低價格要向經(jīng)理審請同意方可執(zhí)行。報銷規(guī)定：1、對代理商的業(yè)務(wù)上門服務(wù)的費用初次安裝由代理商負(fù)責(zé)食宿費，公司負(fù)責(zé)路費和補助，其它時間代理商出差，路費和住宿費都由代理商承擔(dān)。公司應(yīng)報銷的交通費用業(yè)務(wù)人員在返回公司后兩天內(nèi)實報實銷。需寫明路線及拜訪的客戶為前提。出租車票需在晚9點之后早6點之前沒有公交車的前提下予以報銷，其他的特殊情況和零售客戶需向領(lǐng)導(dǎo)審請后方可報銷。2、業(yè)務(wù)人員出差若實在無法趕回駐點時需向公司經(jīng)理請示，批準(zhǔn)后方可在外住宿，業(yè)務(wù)人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)和補助標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行，如有特殊狀況可向經(jīng)理請示，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，外出人員均需在回公司二天內(nèi)報銷各項費用，特殊情況可延后報銷時間，并還清借款，沒有還清借款的不予再借款。借款時須填寫借款單，經(jīng)理批示后方可放款。3、所有銷售人員的出差報銷憑證盡量提供正規(guī)發(fā)票，實在沒有發(fā)票的,須認(rèn)真填寫無票請款單，經(jīng)理簽字后方可報銷。任何虛假報銷行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消當(dāng)次報銷。4、業(yè)務(wù)人員不能隨意決定客戶退換機，出現(xiàn)退換機時，需按公司程序來進行退機，原則上沒有重大質(zhì)量問題不予退貨，經(jīng)理批示后方可退貨（南方由王福成負(fù)責(zé)，北方由王永愛負(fù)責(zé)），其他事宜參照具體情況來處理。否則由業(yè)務(wù)人員負(fù)全責(zé)。5、代理商定機器原則上是付全款，特殊情況下打定金可下單定做，但在發(fā)貨前要打清余款后發(fā)貨。6、所有在外人員需每日填寫每日行程日志。計劃好自己的行程，路線，及所拜訪客戶的名字、地址等事宜，通過郵箱傳給上級領(lǐng)導(dǎo)。7、每月月底總結(jié)本月工作，并提出下月工作計劃，檢討流失客戶原因，提出下月目標(biāo)。8、新增加的經(jīng)銷商即時跟進，把握分寸，做好他們的服務(wù)跟蹤工作，配合好當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的工作，連續(xù)三個月未拿貨或者量比較少的話，公司有權(quán)取消其代理資格。9、手機卡由公司安排專人使用。10、不論什么原因，出現(xiàn)客戶投訴問題，一經(jīng)核實，每次扣當(dāng)事人100-500元。11、業(yè)務(wù)人員在早8點到18點時乘坐火車，可報銷硬座車票。晚上9點以后到凌晨6點上車的，時間在10個小時以上的，可以報銷硬臥車票。如沒有