EST-15-02內部質量考核辦法

第1頁共2頁壹實達機械質量管理文件文件名稱內部質量考核辦法文件編號EST15-02編制會簽審核批準版次/修訂實施發(fā)放號劉細平A/02014/021目的1.1為明確質量責任，規(guī)范質量管理，強化質量考核，提升產品質量，滿足顧客要求,特制訂本辦法。2適用范圍2.1本辦法適用于因公司內部責任造成產品實物質量問題的發(fā)生以及違反工藝規(guī)定或質量菅理程序的行為等。3職責3.1質檢室a）制訂本辦法并負責實施；b）負責《質量通報》的編輯和公布；c）負責對公司質量管理體系工作的監(jiān)督和檢查。3.2綜合部a）負責自制報廢產品、讓步產品、返工/返修產品考核金額的扣款(扣款落實到人)。3.3其他各部門a）按相應職責開展工作。4工作程序4.1質檢室對公司自制件按規(guī)定進行例行檢驗，發(fā)現不合格品按《EST-14不合格控制程序》規(guī)定操作并處置。4.2對發(fā)現的不合格由質檢室分析原因,落實責任；對重大質量事故由質檢室組織召開分析會，并形成《會議紀要》，提出糾正/預防措施、落實責任部門/人員。4.3質檢室按年度計劃定期組織對質量管理體系的內部審查,對發(fā)現的不合格進行記錄,并督促糾正預防；技術人員、質量管理人員、質檢員應加強現場巡視,及時發(fā)現違反工藝操作的行為,對責任者按本辦法考核處罰。4.4質檢室依據綜合部、財務會計室提供的產品價格和加工工費標價對責任員工或部門進行考核處罰。4.4.1每月22日前質檢室將產品報廢、讓步放行、返工/返修等匯總報綜合部、財務會計室。4.4.2綜合部、財務會計室收到質檢室產品報廢、讓步放行、返工/返修等資料后，應在3天內完成相應的核價回復。4.5每月10日前，質檢室將內部產品報廢損失考核、重大質量事故分析會考核、質量過程考核等進行匯總，并分類統(tǒng)計報綜合部。5考核內容及標準5.1首檢5.1.1首檢是避免產品批量不合格發(fā)生的一種控制手段。操作員工未按《產品首件檢查管理辦法》對產品進行首檢，扣罰責任人每次50元5.2實物質量5.2.1凡管理人員、技術人員及操作員工因工作不認真或失誤造成產品報廢，按損失金額對直接責任人處以30%-100%的扣款，對相關責任人員處以10%-20%的扣款;造成產品返工/返修的由責任人按返工費損失（材料、動能、電能等）予以賠償。5.3重大質量事故5．3．1重大質量事故是指批量產品報廢（3件以上）或批量返工/返修（5件以上）損失金額均在2000元及以上、慣性（1年內連續(xù)3次及以上）質量事故、顧客重大投訴并使公司聲譽、經濟造成重大影響和損害的質量事故。a）發(fā)生重大質量事故隱瞞不報，且未經設計、工藝技術人員或質量工程師同意擅自返工處理的一律對責任人作待崗三個月的處罰。b）發(fā)生批量報廢或批量返工/返修，對責任人作待崗培訓1個月的處理并按第5.2.1條款進行考核。c）發(fā)生慣性質量事故，每發(fā)生一次，除按笫5.2.1條款進行考核外并對責任人作待崗三個月的處罰,追加對責任部(室)負責人在按第5.2.1條款考核金額的基礎上再增加50%扣款。d）發(fā)生顧客重大投訴，經調查分析確認事實成立一律對責任人作待崗三個月及以上處罰,情節(jié)嚴重的作解除勞動合同的處罰。5.4其它考核項目（見附表）6相關規(guī)定6.1凡質量問題屬責任人自檢發(fā)現的，考核可減免30%的處罰。6.2凡下工序發(fā)現上工序產品質量問題并報告，避免批量質量事故擴大的，對當事人每次獎勵50-100元。6.3凡在加工過程中發(fā)現因設計、工藝等問題而可能引起質量事故并及時報告，避免批量質量事故發(fā)生的，對當事人每次獎勵100-200元。6.4凡新設計開發(fā)的試制產品在設計工藝驗證階段發(fā)生的質量問題(數量不超過2件)可不予考核(超過2件的按附表序14執(zhí)行考核),但確屬主觀責任引起的質量問題則按第5.2.1條款予以考核。6.5對無法明確責任者的，質檢室可要求責任部﹙室﹚進行分解（落實到班組及個人），如在二個工作日內未分解的，質檢室在損失匯總時可只明確責任部﹙室﹚或班組，綜合部可直接從責任部﹙室﹚負責人或責任班班長工資中扣取。6.6對成熟自制產品因制造中心/工部員工責任造成的返工/返修，由制造中心/工部安排組織返工/返修，生產部一律不予報工，工時問題由制造中心/工部內部自行協(xié)調解決。6.7質檢室每月根據操作者的產品實物質量及執(zhí)行質量、工藝等技術文件的情況，評選1-3個“質量明星”（評選辦法另訂），獎勵200元/人。6.8凡未列入項目如遇發(fā)生，則比照此辦法執(zhí)行。7附加說明7.1本辦法由技術部質檢室提出并負責解釋。7.2本辦法頒布之日起實施。附表其它考核項目表序號考核項目考核標準1內部質量體系審核嚴重不合格項。每發(fā)生一項，扣罰責任部門主管負責人100元，室經理50元，整改不及時追加扣罰100元。2外部質量體系審核嚴重不合格項。每發(fā)生一項，扣罰責任室經理100元，整改不及時追加扣罰50元。3針對本部門責任質量問題未按程序要求制訂糾正/預防措施。每項扣罰50元，措施未實施或驗證不合格每項追加扣罰50元。4對《會議紀要》的決議未執(zhí)行或未在規(guī)定時間完成。未執(zhí)行每項扣罰責任室經理50元/項，未在規(guī)定時間完成每項扣罰責任室經理20元/項。5未經檢驗的產品流入下工序。每發(fā)生1次，扣罰相關責任人50元。6未經檢（試）驗的產品入庫、使用、交付。每發(fā)生1次（項），扣罰相關責任人50-100元。7擅自與非注冊供應商發(fā)生業(yè)務往來或先加工產品后再申請評價（新產品試制除外）。每發(fā)生一次,扣罰責任人50元、責任室經理100元,糾正不及時追加扣罰責任室經理50元。8自檢中發(fā)現產品報廢,并報告每發(fā)生1次（項），按產值的60%-80%扣罰責任人,自覺報告的再另按第6.1條款操作。9專檢中發(fā)現產品報廢。每發(fā)生1次（項），按100元+產值的60%-80%扣罰責任人。10試制產品加工發(fā)生不合格。每發(fā)生1次（項），按產值的20%-40%扣罰責任人。11庫房管理人員對所管理的物品保管不善，發(fā)生損壞、銹蝕等。每發(fā)生1次（項），扣罰相關責任人50元,并按返工/返修費用追加考核。12違反程序文件、工藝文件規(guī)定或違章指揮造成質量事故的發(fā)生。每發(fā)生1次（項），扣罰相關責任部(室)、(班組/人)100-300元。13因設計文件、工藝文件錯誤、工裝模具、夾具不合格，導致的質量后果。每發(fā)生1次（項），扣罰相關責任人50元。造成產品報廢的按第5.2.1條款操作；對未及時整改糾正的，另加扣50元。14未按規(guī)定對產品標識或標識不清晰、不規(guī)范。每發(fā)生一次（項），扣罰責任人20-50元。15專檢中發(fā)現的組裝質量問題。每發(fā)生一次（項），扣罰責任人50-100元。16轉運過程中損傷產品（含油漆）。每發(fā)生一次（項），按第5.2.1條款操作。17成熟自制產品讓步放行處理每發(fā)生一次（項），由操作者自檢發(fā)現的，按產品加工費的50%扣罰責任人；由質檢員發(fā)現，按50元+產品加工費的100%扣罰責任人。18成熟自制產品返工/返修處理每發(fā)生一次（項），由操作者自檢發(fā)現的，按產品返工/返修費100%的扣罰責任人；由質檢員發(fā)現，按50元+返工/返修產品費100%的扣罰責任人，并由責任人無償返工/返修到位，由