深圳商祺企業(yè)管理咨詢公司及深圳市XXX電子有限公司ISO9001認證咨詢方案

深圳商祺企業(yè)管理咨詢公司生產管理制度目錄1.制程管理辦法2.倉儲管理辦法3.器材庫管理辦法4.存貨盤點管理辦法5.設備管理辦法6.生產安全管理辦法生產管理制度1.制程管理辦法1.1總則1.1.1目的為使本公司制程作業(yè)管理上有章可循，以確保品質、產能，特制定本辦法。1.1.2范圍原料由各儲存圓桶倉或倉庫之后的制造過程至包裝入庫的各項作業(yè)均應遵循本辦法。1.2生產安排與生產前的準備1.2.1編制“周生產計劃表”制造科主管于每周五下班前依據行銷部提供的“下周銷售計劃表”以及倉庫提報的“成品庫存日報表”和“原料庫存日報表”等資料編制“周生產計劃表”，經部門經理審核送至中控室。1.2.2每日生產安排(1)中控室/生產班長于每日上班前依據“周生產計劃表”和行銷部每日銷售變更通知單以及現有庫存情況編制“日生產計劃安排表”，送制造科主管審核執(zhí)行。(2)中控員依據“日生產計劃安排表”合理安排本班的生產順序，并將需生產品種之料號、數量及時間安排填寫在看板上。(3)排定當日生產順序之后，應及時作好以下準備工作：A)中控員將需要準備的原料,電話通知或書面送交原料庫投料員或投料組長。B)中控員填寫“添加劑配制通知單”通知小料員備妥生產之所需預混料及小料添加劑。C)檢查液體輸送設備和其他輸送設備是否處于正常狀態(tài)。D)確認本班人員均已就位。1.3袋裝原料投料作業(yè)管理1.3.1原料庫投料員接到中控員投料通知后，應按品管部制定的原料投放次序安排投料工人將原料投入指定的投料口中。1.3.2投料工人在投料入槽過程中應將原料倒干凈，并避免雜物、繩頭進入投料口。1.3.3拆卸原料垛時，應從上到下，不可中間抽取。1.3.4當原料倉滿或達到中控員所需數量時，投料員應清點所投袋數，記入垛位卡上，并通知中控員可以空機運轉刮板機將所投原料完全送入料倉。1.3.5一批原料投料結束，投料員應督導投料工人將垛位四周及投料口四周清掃干凈，整理好垛位，并將廢料及垃圾分別入袋，碼放到指定區(qū)域。1.3.6填寫“投料日報表”有關內容。1.3.7如發(fā)現原料有潮濕、發(fā)熱、發(fā)霉等情形，應及時停止投料，并通知品管人員前來處理。1.4看倉作業(yè)管理1.4.1看倉員每班上班后首先抽取各桶倉料樣、查看有無混料或質量有無異常，復核上一班次“查倉日報表”并通知中控員。1.4.2每次投料前與中控員聯(lián)系確認原料名稱；投料開始時，取樣核對入倉是否正確，并填寫“看倉取樣記錄表”。1.4.3每次轉倉前確認輸送管道已無上一批料殘留，并通知中控員轉倉。1.4.4按中控員要求正確取得粉碎樣、混合樣、成品樣，并填寫“取樣卡”交給中控員。1.4.5監(jiān)視平臺以上設備運轉狀況，定時清理磁鐵，若有異常及時通知中控員。1.4.6每一次投倉、震倉干凈后，通知中控員，每一次看倉作業(yè)均須填寫“看倉取樣記錄表”備查。1.4.7交接班前或下班前查看料倉存?zhèn)}情況，須填寫“查倉日報表”，一式二聯(lián)，一聯(lián)送中控員，一聯(lián)自存?zhèn)洳椤?.4.8制造科主管、中控員及品管人員須定期、不定期檢查料倉原料外觀、氣味等是否正常，有無混料現象，如有異常應及時處理。1.5粉碎機作業(yè)管理1.5.1查核“查倉日報表”了解倉存數量并通知看倉員查倉、看倉存情況是否與“查倉日報表”一致。1.5.2開機前，按規(guī)定檢查磁鐵器、粉碎錘片及篩片等是否正常，并做必要的清潔或潤滑保養(yǎng)。1.5.3對照生產計劃表合理安排粉碎順序。1.5.4選擇粉碎倉、啟動粉碎機及周邊系統(tǒng)，依序粉碎原料，并通知看倉員取樣，檢查粉碎粒度。1.5.5填寫“粉碎日報表”。1.5.6更換另一原料粉碎時，必須按規(guī)定空轉粉碎系統(tǒng)若干分鐘，以免混料。1.5.7粉碎完畢，清理粉碎機系統(tǒng)及周圍的環(huán)境。1.6中控室作業(yè)管理（配料及混合作業(yè)）1.6.1了解上一班（日）成品庫存量，按照當日生產計劃表安排本班生產順序，并標示在看板上。1.6.2檢查配料系統(tǒng)及混合機系統(tǒng)的設備狀況，檢查原料桶倉內樣品是否合格，查看“查倉日報表”，通知原料投料及小料工備好小料添加劑。1.6.3每天上班對所使用的磅秤進行校對，檢查小料備料無誤。1.6.4依照電腦操作程序檢查配方，若接到品管部之“配方變更通知單”，應及時輸入最新配方，核實正確無誤后，打印出每批原料用量表，連同原配方單經制造科主管簽字并返回品管部。1.6.5啟動配料運行程序、監(jiān)視稱料狀況，啟動混合機進行混合。1.6.6手投員依混合燈號將稱好的手投料，由手投口1.6.7隨時查核在制品的外觀、氣味是否正常。1.6.8填寫“混合日報表”并通知看倉員全面查看倉存情況，填寫“查倉日報表”。1.6.9依據庫存及生產情況在成品倉看板上標示包裝順序。1.6.10每天下班前操作WEM之列表機，印出當天全部的“原料用量報告表”和“成品產出表”送制造科主管審閱后分送品管部、財會部、生產部，并自存一聯(lián)。1.6.11倘若WEM自動系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時通知維修和有關人員，或依指示改為手動操作，其操作方式照自動方式的順序辦理。手動操作事項及原料使用應詳細在混合日報表中注明，以便品管人員查明手動用量明細。并與配方用量核對。1.7小料添加作業(yè)管理1.7.1與中控員聯(lián)系要生產的飼料名稱、料號和數量，領取“添加劑配制通知單”。1.7.2每日校磅電子稱無誤后，依通知單準備各批小料并留預混料標簽備查。1.7.3依中控員指令準確添加小料，每次添加后，填寫“小料添加記錄表”。1.7.4隨時與中控員保持聯(lián)絡，檢查添加是否準確。1.7.5車間備妥足夠一天使用之小料添加劑，每天交班前盤點實際存量，填寫“小料添加劑盤存日報表”，并交中控員審核。1.7.6保持小料存放區(qū)及周邊環(huán)境整潔。1.8制粒機作業(yè)管理1.8.1向中控員詢問待制粒倉成品名稱和數量。1.8.2開機前檢查制粒機及周邊系統(tǒng)，包括壓輥油位、除鐵等，而后通知中控員開啟制粒系統(tǒng)。1.8.3調整供料機和調質器速度呈最佳狀態(tài)，先用擋板將黑灰色粒料打出另置一旁，并調整顆粒長短，至黑粒消失，再放料入冷卻機。1.8.4調整蒸汽壓力及溫度，不斷取樣檢查飼料外觀顆粒、含水量，控制粉率。1.8.5調整冷卻機料位與冷卻速度，控制成品水分比例在規(guī)定標準內。1.8.6每兩小時注壓輥油一次。1.8.7制粒結束要打凈回料管，放空冷卻機，然后通知中控員轉倉，準備換料。1.8.8填寫“制粒日報表”，計算制粒效率。1.9打包機作業(yè)管理1.9.1向中控員了解成品倉現存飼料名稱、料號和數量，并按中控員確定的包裝順序，準備包裝作業(yè)。1.9.2準備編織袋及印有日期的標簽，通知成品碼垛組，安排成品貨位。1.9.3開機前，檢查包裝機及周邊系統(tǒng)，并做必要的潤滑及清潔，確定無誤后，開始包裝作業(yè)。1.9.4每批包裝頭2包應回制，包裝員應檢查飼料外觀，確定其顏色、氣味、顆粒及粉率符合標準后，再用正式編織袋開始包裝。1.9.5包裝時，將印有日期及批號的標簽縫于袋口。1.9.6包裝進行中，包裝員應定包取樣，一批生產結束，應將取得樣品附上“取樣卡”，于下班前送交品管部化驗。1.9.7每批飼料，均須由包裝員抽樣檢查包裝重量，其抽樣比例為：生產噸數24610抽樣包數1/101/151/201/25并將抽樣情況填寫入“打包抽檢記錄”，若抽樣發(fā)現重量誤差超過+0.05公斤管制點時（不包括袋重），應立即停止包裝，調整包裝機的稱量數值。1.9.8每個桶倉料打包完畢后，要敲桶倉避免殘留。1.9.9填寫“包裝日報表”，計算每種料投入產出差異。1.10飼料回制作業(yè)管理1.10.1回制料種類(1)成品混料及原料混料。(2)逾期成品。(3)出廠退回料。(4)頭包和尾包。(5)品質不良料。1.10.2回制料的存放(1)回制料必須專區(qū)存放，并用看板標示。倘若同時有數種回制料時，須分類分堆存放。(2)出廠后退回飼料，一律須經“煙熏”后，才可放到回制料存放區(qū)內。(3)每日發(fā)生回制料之后，下班前應填寫“回制料日報表”報生產部及品管部。1.10.3回制處理作業(yè)(1)回制料中的頭包和尾包，由制造科依品管部規(guī)定的原則自行安排，回制到同品種飼料中。(2)其余回制料一律交由成品庫保管，并提出回制申請，填寫“飼料回制處理單”部門主管核準后轉品管部。(3)品管部接到“飼料回制處理單”時，應派員取樣化驗分析，并向配方總部要求配方后，送還生產部，辦理回制作業(yè)。(4)生產部在安排回制時，中控員依據“飼料回制處理單”指示內容執(zhí)行修正配方，成品庫依指示與中控員協(xié)調安排回制料使用事宜。(5)回制完畢后，中控員將“飼料回制處理單”上注明回制日期及回制情況，轉品管部，并在“混合日報表”上注明回制料添加情況等內容，以供查閱。1.11燃油鍋爐作業(yè)管理1.11.1開機前全面檢查鍋爐水位、油位、軟化箱水位,各閥門是否正常。1.11.2接通電源，檢查各指示燈是否正常。1.11.3啟動自動點火系統(tǒng)，檢查壓力表，水位表，油位表，管路、安全閥及其他閥門接口，如有漏氣或異常，通知維修人員及時修復。1.11.4觀察火焰燃燒情況，水泵、壓力變化等，每天化驗水質。1.11.5壓力升到規(guī)定指示時即可送汽。送汽時，先排盡氣缸內的凝結水，進行暖管，達到最大壓力時，進行安全閥手動排氣實驗。1.11.6鍋爐運行中經常對水位、油位、軟水箱、燃燒狀況、除氧器的運行進行監(jiān)察，并每隔1小時填寫一次“燃油鍋爐交接記錄表”。1.11.7檢查回水罐的水位，并及時用水泵抽水儲水箱。1.11.8鍋爐運行中經常與制粒員保持聯(lián)絡,保證生產時蒸汽的充足供應。1.11.9停爐后，對鍋爐進行排污，留足充足的軟化水、除氧水、燃油，保證鍋爐處于正常狀態(tài)。1.11.10如鍋爐存在異常隱患，當班不能處理的，應書面通知下一班，并及時報告主管。1.11.11下班前搞好鍋爐房的清潔衛(wèi)生，并作好交接班。2倉儲管理辦法2.1總則2.1.1目的為使公司生產所需原料，生產的飼料成品，生產所需的包裝物及原料使用后之包裝物，其倉儲作業(yè)有所遵循，特制定本辦法。2.1.2范圍凡有關公司生產所需原料，生產的飼料成品，生產所需的包裝物及原料使用后之包裝物，其入庫、儲存、管理、領用、發(fā)貨、處理等事務，均依本辦法的規(guī)定辦理。2.2原料接收作業(yè)管理2.2.1原料庫管理員依照采購部送來的“原料到貨預報表”，安排貨位，做好接貨準備。2.2.2運送原料的車輛到倉庫，原料庫倉管員要檢核“原料收貨報告”中的有關內容，經確認無誤后，指揮民工卸車。卸車過程中，品管部對原料做100%的抽樣。2.2.3原料卸完后，倉管員核查件數，確認無誤后，電腦輸入有關數據，打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄，并簽字確認，然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅。2.2.4原料堆放后，倉管員隨即填寫“貨位卡”，掛于貨堆上。同時建立原料臺帳。2.3生產耗用原料出庫管理2.3.1投料員依據中控員指令投入生產用所需原料，在原料入槽前，應充分與中控員聯(lián)系，避免混料發(fā)生。換料前需確定上批原料已于運輸設備中跑完（依據設備狀況安排空車運轉時間）。2.3.2一批料投完，倉管人員應在領料地點“貨位卡”上做好所投原料品種、件數等記錄，當班生產結束后填寫“投料日報表”。2.3.3投料要根據品管部“原料使用安排表”指定貨位順序投料，投料中發(fā)現原料實際出庫量與“原料使用安排表”數量不相符的，要及時查明原因，并報告主管。2.3.4投料結束后倉管員將“投料日報表”有關數據輸入電腦，并由電腦輸出“原料庫存日報表”，送生產部主管審核后，分送品管部、采購部、財會部。2.4袋裝成品的入庫管理2.4.1生產部根據生產計劃，安排包裝飼料的品名、數量及包裝順序。2.4.2倉庫保管員應根據先進先出原則，合理安排貨品位置。2.4.3成品的堆放應整齊、平坦、安全，同批生產的產品，應盡量在同一地點存放。2.4.4成品的每層堆碼的袋數必須一致，以利出貨及盤點作業(yè)。2.4.5每一批成品入庫完畢，倉庫保管員應于貨位最前端明顯位置處掛“貨位卡”，注明進貨日期及數量，以利盤點及出貨作業(yè)。并立即檢查堆碼數量與“包裝日報表”是否相符。及時電腦錄入成品入庫信息，并填寫“成品入庫單”交生產部和財會部。2.4.6包裝的頭包與尾包，由包裝員稱重，并作記錄，集中存放，等待回制，不作入庫。2.5成品的出貨程序2.5.1倉庫發(fā)貨員接到客戶的蓋有財務章的“發(fā)貨單”，經確認無誤后，按“發(fā)貨單”所列品名、數量，如數發(fā)給，并指揮民工搬運至車上。2.5.2發(fā)貨時，（除有特別指示外）要根據“先生產先發(fā)出”的原則，以免造成逾期回制的損失。2.5.3裝貨完成后，發(fā)貨員需在“發(fā)貨單”上簽名確認，留下倉庫聯(lián)，再將“發(fā)貨單”之其他聯(lián)交于客戶過磅出廠。同時電腦錄入成品出貨信息，填好“成品發(fā)貨記錄表”。2.5.4客戶攜經發(fā)貨員簽名的“發(fā)貨單”將車開至地磅，地磅員應依實際過磅重量與訂貨數量核對，在允許誤差范圍以內，地磅員在“發(fā)貨單”上簽章，若過磅重量超出允許誤差范圍時，則通知該車返回，成品倉庫做抽磅（每包重量）、抽點（出貨包數），直到無誤為止。2.5.5門衛(wèi)根據發(fā)貨員、財務收款室、地磅員簽章的“發(fā)貨單”核實出門車輛，留存“門衛(wèi)聯(lián)”后放車輛出門。2.5.6每日出貨作業(yè)結束，發(fā)貨員應匯總發(fā)貨票據，交倉庫保管員核對。每日上午9點前門衛(wèi)將上一日留存的“發(fā)貨單”門衛(wèi)聯(lián)，地磅員將“地磅日報表”交財會部復核。2.5.7倉庫保管員依據電腦錄入的成品出入庫信息，進行當日庫存盤點，并打印輸出“成品庫存日報表”，送生產部主管審核后，分送行銷部、品管部和財會部。2.6包裝物管理2.6.1產成品包裝袋入庫管理采購部預先通知到貨日期、時間，經過磅后到包裝物存放庫房，由包裝物管理員及品管部QA人員進行查驗，填寫檢驗報告，符合要求的包裝物準予入庫。包裝物管理員應認真清點到貨數量與送貨單是否相符，如相符在“送貨單”上簽字認可。并按品種、用途分類堆碼。包裝物管理員應按實際收貨數填寫“入庫單”入帳。2.6.2產成品包裝袋的出庫管理。打包員根據當日生產品種及生產計劃填寫“領料單”，到庫房領取，庫房如數發(fā)給。包裝袋管理員依據“領料單”做帳，填寫“編織袋庫存周報表”呈報生產部審閱。2.6.3原料包裝袋入庫管理原料入倉或投入生產使用后之包裝袋，應按包裝袋的種類、質量分類分級，整理后送庫房。包裝袋管理員清點數量，據實入庫，填寫“入庫單”。2.6.4原料包裝物出庫管理內部使用的由部門主管審核的“出庫單”，外賣處理的應由采購部填寫“物料出售結算單”按廢舊原物料處理辦法的規(guī)定辦理。(2)包裝袋管理員核對手續(xù)，確定手續(xù)無誤后，如數發(fā)給。(3)包裝袋管理員做好包裝袋出庫記錄，填好報表、呈生產部。2.7庫存規(guī)劃及標示2.7.1倉儲部門應合理規(guī)劃倉庫庫位，使庫房空間得到充分、有效的利用。2.7.2庫位配置原則應配合倉庫所使用的儲運工具，規(guī)劃運輸通道，易于管理和質量檢查。并依存貨品種、類型、時間等分區(qū)存放，以利管理。2.7.3每個品種原則上要配置兩個以上小庫位，進出輪流交替使用，達到先進先出的要求。2.7.4倉儲部門依各庫位量存放品種，另就各庫位予以編號，每日填寫“成品庫存貨位表”，以利管制，倉儲主管須隨時查核變動情況。2.7.5“成品庫存貨位表”由倉儲部門發(fā)送到品管部、生產部，以便上述單位隨時了解倉容情形，掌握存貨變動狀況。2.8貨物的堆放要求2.8.1堆放時，在配置的庫位區(qū)放置墊板。2.8.2堆放時，縱橫交錯方式進行，每層堆包數量要相同，包重在40公斤（以上）的堆碼高度以15層為限，包重在20公斤（以下）的堆碼高度不應超過20層。2.8.3堆放的貨物須講求整齊、平坦、牢固、安全。2.8.4每堆貨物四周應留50公分的通道，便于儲存期間隨時檢查品質。2.9存貨的盤點2.9.1倉儲人員應設立存貨進出庫臺帳及時登記進出存貨數據，每天定時對存貨情況進行盤點，若發(fā)現差異要及時查明原因。2.9.2每月配合會計部門定期對倉儲存貨情況進行全面盤點。2.9.3若盤點數量與帳面數量有差異時，由會計人員填寫“存貨盤點記錄表”，送倉儲管理部門分析差異原因，并尋求改善對策。2.10呆料、廢料的處理2.10.1庫房內若發(fā)現有結塊、霉變的呆廢料，要及時報主管及采購部處理。2.10.2廢料發(fā)生時，可進行篩選，經品質檢驗若能用的應盡快使用，不能再使用的應報告采購部處理。2.10.3廢料出售時，采購部應填寫“物料出售結算單”，按廢舊原物料處理辦法的有關規(guī)定處理。3.器材庫管理辦法3.1目的為使公司各種器材、入庫、保管、領用等事務有所遵循，特制定本辦法。3.2物料驗收3.2.1采購人員購回物料、器材庫首先要將購物申請底聯(lián)與之對照、按其上所注名稱、規(guī)格型號、銘牌產地及質量要求一一驗證，若有不明之處，可請使用人員協(xié)助驗收。驗收無誤后，辦理入庫手續(xù)，如有不符，謝絕入庫，并將原因寫明。3.2.2驗收入庫的物料要及時寫好標簽，作好標記，注明設備、零件名稱、規(guī)格型號、銘牌、產地、價格、材質、是否進口等。3.2.3物料入庫發(fā)票未到，可先做物、料驗收、登記入庫，待發(fā)票拿來后，再行辦理入庫手續(xù)，并在物品驗收登記本上打勾。3.2.4無論有無發(fā)票的物料，經過驗收無誤入庫后，都應及時在貨物帳本上記帳（注寫：設備、零件名稱、數量、規(guī)格型號、銘牌產地、價格、材質、是否進口、貨位），發(fā)票未到的文字注明。3.2.5采購煤、鹽、堿，由司機將磅碼單交鍋爐房，鍋爐房負責驗收數量、質量，并在磅碼單上簽字，器材庫憑此開入庫單。3.2.6物料入庫后，應即時通知使用部門人員領取，杜絕貨到而使用部門不知的情況。3.3物料保管3.3.1庫存物料，要分門別類，布局合理，擺放整齊，易放易取。3.3.2要經常整理、熟悉貨物貨位,要注意物料的防潮濕、防銹蝕、防鼠咬，降低庫存損耗。3.3.3要努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務素質，熟悉自己分管物、料的帳目及使用要求，發(fā)貨要迅捷、準確。3.4物料出庫3.4.1物料的領取、出庫要嚴格遵照公司和生產部的規(guī)定發(fā)放，手續(xù)不完善的不能出庫。3.4.2領取物料除小數量的螺栓、螺帽、墊片等以外，其它均需維修部門和被維修部門主管在出庫單上簽批、領用人簽名，然后器材庫照單發(fā)貨。緊急情況下,可先領用,但事后二日內必須補簽批。3.4.3公司各部門領用物品時，由其部門主管簽批，領用人簽字，器材庫照單發(fā)貨，月底將料單累計送財會部轉帳。3.4.4勞保用品的發(fā)放，按公司規(guī)定實行。3.5旬報、月報及帳務3.5.1要認真、準確地做好入庫單、驗收單、出庫單的登記和記帳，每月兩次將入庫、驗收、出庫單填寫入帳。3.5.2經常熟悉對照庫內物料和帳目，做到胸中有數，帳物相符。每月底盤點一次，并與財會部會計核對帳目，杜絕帳上有，實物找不到的現象。庫內管制零件每月要重點對帳一次，不得有誤。3.5.3每月20日、30日兩次整理入庫、驗收、出庫單，準確、無誤做好庫存物料的旬報及月報,并送交生產部、財會部,了解消耗支出.4.存貨盤點管理辦法4.1目的存貨是公司資產的重要組成部分，它在流動資產中占有相當大的比重。為加強對存貨的管理，提高存貨盤點的質量，并為公司生產成本的核算提供準確的計算依據，特制定本辦法。4.2存貨的定義及范圍存貨必須是所有權屬于公司，并由生產部管理人員接收入帳耗用的原材料和未銷售的產品，包括庫存的、加工中的原料、包裝物、維修零配件、產成品等。4.2.1原料：指能構成產品主要實體的物料，如豆粕、玉米、添加劑小料、液體油和賴氨酸等原料。4.2.2包裝物：為包裝產品而儲存或周轉使用的各種容器，如油桶、麻袋、編織袋、塑料袋等物品。4.2.3成品：原料經生產加工過程之后，經過包裝和經檢驗合格可供銷售的產品。4.2.4材料：凡可供生產機械、電器儀表、公用設備維護之備品備件。如機械、電器零備件、標準件、維修工具、勞保用品、用具、外協(xié)加工之非標件等物品。4.3存貨盤點規(guī)則4.3.1日常存貨盤點：存貨管理部門視工作特點和要求，應做好必要的日常盤點，核對帳物，做到帳物相符，發(fā)現異常，應及時處理。4.3.2定期存貨盤點定期盤點即月末盤點和年終盤點。月末盤點定為每月的最后一日進行，當日的盤存數即為上期期末和本期期初的實存數，盤點工作一般應在停產的情況下進行，必要時經財會部和飼料生產部經理同意后方可安排與生產同時進行。年終盤點，每年的12月31日日進行（應在停產的情況下）。4.3.3組織與人員配備月末和年終盤點工作,應由存貨管理人員會同財會人員共同進行.4.4存貨盤點的作業(yè)程序4.4.1盤點前的準備工作存貨管理人員，月末一般提前三天，年終一般提前七天至十五天，做好盤點前的各項準備工作，以確保盤點工作高效、有序、無誤。內容包括：(1)整理貨位、清桶、清堆、平倉。(2)結清出入庫貨物往來手續(xù)。(3)查驗貨位卡、貨位。(4)備足供銷售之產品。4.4.2實地盤點在盤點日，存貨管理人員與財會人員到存貨存放處現場組織會盤。盤存數即為實存數。操作步驟為：盤點存貨品種、規(guī)格、件數、數量。按要求逐項填寫存貨盤點登記表。核對無誤，會簽后，報主管主任審核。4.4.3帳物核查在財會人員協(xié)助下，存貨管理人員應及時將盤存數與帳存數一一核對，并如實填寫“倉庫盤點月報表”。步驟如下：(1)帳、物一一核查。(2)計算損耗數，填寫損耗報告單報生產部和財務部。(3)損耗沖減帳存數。查明盤虧原因，糾正錯誤。填寫本期盤存報表。4.4.4帳帳核對是指存貨管理人員之存貨帳薄與財務人員之帳簿核對，作到帳帳相符。(1)核對帳簿。(2)糾正錯帳、漏帳、重帳等。(3)最后核對本期盤存報表。(4)盤存報表報生產部和財務部。4.4.5差異分析存貨經盤點后，發(fā)生的盈虧處理：財會人員應立即填制“存貨盤點差異分析表”一式三聯(lián)，倉庫主管責成存貨管理人員查明原因再轉該部經理會簽，報財會部一聯(lián)、生產部一聯(lián)、倉庫主管自存一聯(lián)。4.4.6原料調帳(1)原料調帳應每月進行一次，差異數較少之原料可延長，但不得超過三月一次。4.4.7成本核算統(tǒng)一核算口徑。生產部、財會部依據盤點月報表，差異分析表和“存貨調帳通知”及有關憑證、帳簿作為核算依據。(3)由財會部統(tǒng)一核算程序。4.5桶倉存貨盤點桶倉泛指筒倉，車間料倉、油罐、液體賴氨酸罐、其存貨點是否正確關系實存數是否有誤。掌握之要點：4.5.1桶倉容積和層高或一定刻度的容積數。4.5.2正確地判斷和估計物料在倉內的容積數。4.5.3物料的容重（查有關物料容重表或實測）實存數的計算。實存數=物料容積X物料容重=(總容積-無料格容積)×物料容重4.5.4部分原料參考容重表(單位：噸/立方米)品名容重品名容重骨粉0.80-0.96粒狀飼料0.625-0.775玉米0.75粉狀飼料0.725-0.825玉米粉0.61-0.64玉米蛋白粉0.50-0.60細鹽1.12-1.28魚粉0.575-0.64石粉1.09-1.425液體蛋氨酸比重1.26麩皮0.325-0.46油脂0.90-0.91豆粕0.58-0.64菜籽粕0.56棉籽粕0.64-0.72葵花粕0.50-0.53玉米胚芽粕0.54-0.56啤酒粕0.46-0.50備注：實際盤點時，容重取值應視原料水份高低、粒度大小、雜質等因素慎重選取，也可實測。4.6原料損耗處理原料損耗指加工損耗(含保管損耗)和自然損耗兩類，且原料數量比較大，即大于或等于占原料總耗用的百分之一者列入計算損耗范圍。4.6.1加工損耗。加工損耗是指原料投入生產到成品出廠之損耗。加工損耗的損耗率標準建議暫訂為占其原料耗用量的百分之零點五，即損耗率0.5%。原料耗用量以總控電腦計數為準。4.6.2自然損耗(1)自然損耗是指原料在保管期間和生產過程中，原料水份的自然發(fā)揮而導致庫存原料重量的差異損失。自然損耗的取值應視原料含水量之大小確定。(2)自然損耗率的損耗標準由品管部門確定，月末盤點提供。4.6.3實際耗用原料的計算原料實際耗用量作為月末存貨盤點時當月的耗用量，原料耗用量是以總控電腦計量為準。4.6.4耗用的帳務處理原料加工和自然損耗應作為月末和年終沖減帳存數的依據，并如實填寫“原料損耗報告單”作為帳務處理之憑證。損耗報表一式肆份，一聯(lián)報財會部、二聯(lián)報品管部、三聯(lián)報生產部、四聯(lián)自存。5.設備管理辦法5.1總則5.1.1目的為使設備選購、驗收、使用、保養(yǎng)、維修、故障處理等作業(yè)有章可循，以發(fā)揮生產設備的利用率，提高生產能力，特制定本辦法。5.1.2范圍凡有關生產機械、電器、儀表等設備各種資料的保管、設備選購、驗收、使用、保養(yǎng)維修、設備故障處理等作業(yè)均依本辦法規(guī)定辦理。5.2設備資料的檔案管理5.2.1生產設備安裝、調試完后，設備管理部門應依照設備說明書、圖紙等資料對設備統(tǒng)一分類、編號、建立設備臺帳、設備卡和設備檔案，并妥善保管。車間維修需要借閱應填寫借閱卡，用后及時交回。5.2.2設備如發(fā)生改善、更換等情況，設備管理部門應依實際情況修正資料檔案。5.2.3設備檔案資料應包括以下內容：設備臺帳：登記設備名稱、型號、規(guī)格、制造廠家、安裝日期、使用日期、設備原值、產能、功率、備件單號、類型等內容。設備清單：對整機設備按系統(tǒng)整理出一份清單，以供主管領導及維修部門需要時查閱。各設備細帳：以設備清單上所列機械為主要對象、分別歸整。5.3設備選購選購設備應根據先進性、可靠性、節(jié)能性、長遠性和經濟性為原則。同時考慮勞動保護、技術安全、環(huán)境保護要求，必須符合國家有關政策法令和法規(guī)。寫出“設備購置申請單”，報請生產部經理及公司批準后，與采購部聯(lián)系外購事宜。5.4設備驗收5.4.1購入設備必須進行驗收、調試，符合銘牌標準、質量性能、采購合同要求；才能入庫或安裝投入使用。與財會部聯(lián)系轉入固定資產費用等手續(xù)。5.4.2自制設備必須經生產、技術、設備部門聯(lián)合驗收，鑒定合格后方可投入車間使用，達到設計和使用要求者填寫有關表格，與財會部聯(lián)系轉入固定資產。5.5設備使用5.5.1生產車間應將設備使用管理作為管理工作的重要組成部分。任何人不得擅自使用設備和拆卸維修設備。5.5.2設備操作人員在使用各種設備前，必須先熟悉設備的結構性能、技術規(guī)范、維修知識和操練規(guī)程，并在開機前先檢查設備，確認無異常情況后，方可使用。5.5.3在操作過程中，應密切注意觀察設備動態(tài)，如發(fā)生故障后，應立即停機檢查和處理或通知維修人員處理。5.6設備檢修與保養(yǎng)設備檢修保養(yǎng)應根據年度及月份檢修保養(yǎng)潤滑計劃規(guī)定內容執(zhí)行，通常采用四級檢修、保養(yǎng)方法，即設備大修、中修、小修及日常保養(yǎng)。5.6.1設備大修：每年進行一次。由維修主管負責，機電維修人參加，對車間所有設備進行檢查。對到使用期的設備、配件進行更換。5.6.2設備中修：每月進行一次。由維修主管負責組織、機電維修人員參加。對較陳舊或生產中經常出現問題的設備進行檢查。利用1-2天的時間拆除檢修、清理、潤滑全部生產設備及時更換或修復損壞的零部件、排除機器故障，并做好中修記錄、修后應及時驗收。5.6.3設備小修：每周進行一次。由維修人員負責，對生產設備出現一般故障，利用生產空隙時間進行必要的維修，以保證生產的正常進行，同時應做好檢修記錄，由車間驗收。5.6.4日常保養(yǎng)：日常保養(yǎng)由設備操作人員負責，維修人員協(xié)助完成。其基本要求可概括為“軸見光，溝見底、設備見本色”。5.7設備事故處理5.7.1發(fā)生設備事故后，操作人員負責保護現場，并立即切斷動力源或采取措施制止事故的蔓延。同時應及時上報當班主管或上級領導。5.7.2當班主管必須協(xié)助經理和有關人員查明事故原因，分清事故責任，并填報“設備事故報告單”.5.7.3發(fā)生重大事故，要及時上報經理，經理應向公司匯報并組織有關部門和人員到現場勘察，寫出調查報告，提出處理意見，并做好統(tǒng)計登記工作。5.7.4對發(fā)生事故做到“三不放過”即：事故原因未查清不放過；事故責任未及時處理和教育不放過；未采取預防措施的不放過。6.生產安全管理辦法6.1總則6.1.1目的為認真貫徹國家有關勞動保護法規(guī)和加強生產安全的規(guī)定，預防各類事故的發(fā)生，保證生產安全運行，特制定本辦法。6.1.2范圍凡涉及生產過程中的安全工作均適用于本辦法。本辦法未涉及的或與國家勞動法規(guī)不相符的，依照國家勞動法規(guī)的規(guī)定辦理。6.1.3生產安全管理小組生產部各級主管在管理生產的同時負責管理安全工作，為此應成立生產安全管理小組，直接接受公司安全管理委員會的領導和指示，并對生產廠區(qū)的安全負責。生產安全管理小組由生產部經理任組長，各科長及重要崗位員工兼職擔任安全員工作，共同擔負起安全生產責任。生產安全管理小組要認真貫徹“以防為主”方針，抓好各項安全操作規(guī)程和技術標準的貫徹執(zhí)行，杜絕違章作業(yè)和人身事故發(fā)生，保障員工生命和公司財產的安全。6.1.4安全教育各級主管要經常進行勞動安全教育，傳達貫徹上級有關安全生產的指令、法規(guī)，提高員工對安全生產意義的認識和執(zhí)行安全生產管理規(guī)定的自覺性。新進員工必須接受三級安全教育(部門、車間、班組)，經考查合格者才能上崗。特殊工種（電工、電氣焊工等）必須經過專門培訓，并取得特種作業(yè)資格才能準許上崗操作，并且每年應進行一次安全技術考核，合格者才能繼續(xù)上崗操作。6.1.5安全生產檢查與評比日檢查：各級主管每日應巡視各工作崗位，提醒安全注意事項，確保安全生產月檢查：在主管領導下，每月組織一次生產部安全大檢查不定期檢查：生產安全管理小組成員根據生產實際情況不定期對生產部機械設備、電氣設備等的安全檢查，對發(fā)現的不安全隱患以及違章操作情況，及時檢討，采取防范措施，保證生產安全。(4)對安全工作積極負責，發(fā)現并排除重大事故隱患，保護員工和公司財產安全,做出顯著成績者,應給予表揚和獎勵。6.1.6勞動防護用品(1)對應發(fā)給勞動防護用品的工種，由生產部會同公司有關部門討論制訂，其發(fā)放辦法依照公司“勞保用品管理辦法”執(zhí)行。(2)特殊工種、崗位根據實際情況給予相應津貼，保護員工的身體健康。6.2生產廠區(qū)的一般安全管理6.2.1廠院及工作場所(1)廠院的人行道和車行道應該平坦、暢通，夜間要有足夠的照明。(2)為生產需要所設的坑、壕和池應該有圍攔或蓋板，建筑物必須堅固安全。(3)電網內外都應有護網和明顯的警示標志。(4)工作場所機器和工作臺的布置，應該便于工人安全操作。(5)原材料、成品和半成品堆放要不妨礙操作和通行。(6)產生強烈噪音的生產，應盡可能在設有消音設備的單獨工作房中進行。(7)車間粉塵作業(yè)或揚塵點，必須采取密閉、除塵等綜合防塵措施。(8)進入生產崗位之前必須按規(guī)定穿戴勞動防護用品。(9)在生產區(qū)嚴禁吸煙，在班前班上不準喝酒，上班時間不準睡覺、離崗和干與生產無關的事。(10)每班下班前應做好工作場所清潔衛(wèi)生，工器具擺放整齊有序，做到工完、料盡、場地清。6.2.2機械設備(1)傳動帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉軸皮帶輪和飛輪等危險部分，都要安設防護裝置。(2)安全裝置不齊全的設備不準使用。(3)不是自己分管的設備、工具不準動用。(4)檢修設備時安全措施不落實，不準開始檢修；停機檢修后的設備，未徹底檢查，不準啟動。(5)制粒機進入雜質(鐵、石塊)后，要在確認制粒機完全停止后方可打開機殼清理。(6)開機制粒時，絕對不允許打開各檢測口，尤其是調質段。6.2.3電氣設備(1)電氣設備和線路的絕緣必須良好。(2)裸露的帶電導體應該安裝于碰不著的處所，否則必須設置安全遮攔和明顯的警告標志。(3)電氣設備必須設有可熔保險器或自動開關，電氣開關應該指定專人管理。(4)電鎬等手持電動工具在使用前必須采取保護性接地措施。(5)所有儀表，必須經常保持準確度、靈敏度、清潔與密封狀態(tài)。6.2.4進入容器、設備的八個必須(1)必須申請并得到批準。(2)必須進行安全隔絕。(3)必須進行置換、通風。(4)必須按時間要求，進行安全分析。(5)必須佩帶規(guī)定的防護用具。(6)必須在容器外有人監(jiān)護。(7)必須有搶救后備措施。(8)監(jiān)護人員必須堅守崗位。6.3消防安全管理6.3.1不準使用汽油等揮發(fā)性強的可然液體擦洗設備和工具。6.3.2禁火區(qū)內，不準無阻火器車輛行使。6.3.3消防工具應備足并完好無損，而且每年至少應舉行兩次消防演習，培訓消防安全員。6.3.4加強明火管理，嚴格執(zhí)行“動火申請單”作業(yè)，防止違章動火。(1)沒有批準的動火證，任何情況下禁止動火。(2)不與生產系統(tǒng)隔絕,禁止動火。(3)不把周圍易燃物清除，禁止動火。(4)沒有消防措施，無人監(jiān)護，禁止動火。6.3.5發(fā)現火災時的處理措施:(1)假如發(fā)現火災，應嚴守先發(fā)警報而后救火之規(guī)定。(2)火災發(fā)生時，應在最短時間內組織人力、物力，用現有的消防設備立即展開救火。(3)在火場應先救人，財物次之，但不要忽略自己的安全。(4)傷患者應立即移到安全場所內并加以急救。(5)假如有人衣服著火，應及時用石棉毯覆蓋，用水噴灑或在地上翻滾，使之熄滅。6.4高空作業(yè)安全管理6.4.1高空作業(yè)須經主管批準方可進行。6.4.2在3米以上高空作業(yè)時，操作人員須佩戴經過檢查合格的安全帶或腰繩。6.4.3高空作業(yè)使用的腳手架，跳板和工作臺，必須事先由班長或施工負責人認真檢查，認為牢固并根據情況設圍欄后方可進行操作。6.4.4高空作業(yè)時禁止往下扔材料、工具、螺絲和其它物品，必須使用繩索栓著工具袋取送。6.4.5高空作業(yè)時所用的工具和零件，若有掉下可能的必須事先用繩子栓好系在身上或固定在物件上。6.4.6登高用的梯子應牢固地靠在可靠的支柱上，并要有防滑措施。6.5空壓機安全管理6.5.1啟開空氣壓縮機以前，空氣貯槽內之積油應先排出。6.5.2開機之前應先檢查潤滑油及冷卻水是否完善。6.5.3空氣過濾器是否裝妥并清凈。6.5.4空氣過濾壓力將達工作壓力時，應試用壓力釋放裝置，其試驗壓須為跳開氣壓的75%。6.5.5空氣壓縮機盡可能放置于干燥而無塵埃之地點。6.5.6不可將壓縮空氣吹向人體。6.6鍋爐安全操作管理6.6.1每座鍋爐應安裝二套安全閥、壓力表、水位表和鍋爐水泵，并保持準確有效，同時應配備排水閥、油量器、水量器和煙窗控溫器等備件。6.6.2鍋爐室及附屬設備應經常保持干凈清潔。6.6.3禁止將引火性物品帶入鍋爐室內。6.6.4鍋爐應盡量避免急劇之負荷變動，并應經常巡視水位及壓力表指示。6.6.5禁止閑雜人員進入鍋爐室，禁止在室內喧鬧或做與工作無關的事。6.6.6未接受專業(yè)培訓合格之人不得操作鍋爐。6.6.7一切操作必須熟練，動作迅速及確實。6.6.8每日應定時檢查鍋爐運作狀況并詳細記錄于“燃油鍋爐運行日報表，并按規(guī)定化驗水質。6.6.9所有配件之修換都必須取得主管同意。6.6.10處理緊急事故，首先應鎮(zhèn)定，正確判斷原因后再按步處理。6.7電焊、氣焊作業(yè)安全管理當需要電焊、氣焊時應填寫“動火申請單”報部門主管批準后才能進行，并做好以下工作：6.7.1施工前準備：(1)消防措施：施工現場應準備適當的滅火器具，并使操作人員了解正確的消防辦法。(2)安全措施：操作人員應準備好防護面具、手套等，在高處作業(yè)時應戴安全帽、系安全帶。(3)現場安全措施：檢查機器是否停止，管路或貯槽壓力、液體是否已全部排除，電線接頭是否漏電等。6.7.2施工中注意事項：(1)凡在廠區(qū)或易燃物附近工作時，應嚴禁煙火。(2)嚴禁電焊、氣焊棒尚為火紅狀態(tài)下放置不管。(3)應防電焊、氣焊產生的火花四處飛濺。(4)焊接有油類容器時，要先清洗干凈。(5)氧氣瓶不準在日光下曝曬，嚴禁撞擊，搬運時要用膠輪車推運。(6)作業(yè)時應確認機器停止運轉。(7)不得擅自接用電源，當接電源時應向電工申請配接。(8)對電焊、氣焊不熟悉的人員不得操作電氣焊。6.7.3施工后管理：(1)清理現場殘留物、火星、鐵屑及焊棒等。(2)使用工具及器材應搬離現場。(3)焊接與氣割現場，應留人看守，確認安全后方可離去。6.8電工安全操作規(guī)程6.8.1工作前必須穿工作服、絕緣膠鞋、工作要戴手套。6.8.2變電所用的絕緣棒、絕緣手套以及防護用具須妥善保管。6.8.3變電所應晝夜有人值班，值班人員不準脫崗。6.8.4變電所內保持清潔衛(wèi)生。非工作人員不經批準，嚴禁入內。6.8.5高空作業(yè)必須戴安全帶，并先檢查桿子安全性，衣袖、褲腳必須扎好，三米內不許有人，并有人監(jiān)護。6.8.6在檢修時必須先切斷電源，必須將保險絲切斷后再工作，并掛檢修牌。不準單人操作，應有人監(jiān)護。6.8.7機電設備、專用設備等一切電器設備，要有良好接地線，不準帶電作業(yè)，合閘時要用右手，身站在左側。6.8.8.發(fā)生觸電事故立即報告主管，保護現場；有受傷人員立即采取搶救、進行人工呼吸等措施。PAGE6.8.9對全公司所有電器設備，要經常檢查、保養(yǎng)、維修，發(fā)現問題及時采取措施，杜絕安全隱患。6.8.10要熟練本職業(yè)務，掌握電器安全性能，并嚴格按電器安全操作規(guī)程的規(guī)定進行工作。6.8.11協(xié)助主管加強用電安全教育，提高電力利用效率，并及時做好每月生產用電情況的分析報告。6.9

防止粉塵爆炸安全措施6.9.1控制粉塵濃度、消除塵云的產生(1)對于易產生粉塵的設備和裝置，加強密閉，以防止粉塵飛揚。(2)消除和防止粉塵積累，在產生粉塵較多地方，裝設粉塵檢測儀,濃度過大時能發(fā)出報警信號。(3)控制散裝原物料裝卸時產生的灰塵。6.9.2消除火種(1)加強管理，嚴禁在車間和筒倉內帶進明火和易燃物品。(2)防止金屬物落入高速運轉的機器設備中因沖擊摩擦而起火，在工藝流程中適當位置必須加強選磁裝置。(3)公司內的電器設備、電器通訊系統(tǒng)以及照明裝置必須選用防暴型，以防止靜電火花引起粉塵爆炸。線路設計要安全可靠，防止受潮漏電和短路起火。(4)防止斗式提升機故障和摩擦起火而引起粉塵爆炸事故，在安裝設計時應予以重視，多采用塑料斗。(5)在有粉塵產生的場合下工作的軸承，為防止軸承過熱引起粉塵爆炸可采用溫度探測儀。(6)對于易產生靜電的設備，如硬塑料管道，薄板貯倉等應給予接地保護。(04)02478號深圳市XXX電子有限公司ISO9001認證咨詢方案編制：李曉陽日期：200X/XX/XX咨詢方案目錄目錄 序 1.咨詢工作計劃表 2.咨詢工作日程安排 3.培訓課程安排表 4.培訓課程內容說明 5.咨詢工作內容說明 6.咨詢合同(草案) 7.附件-推導ISO9000的意義 序200X年XX月XX日，深圳市XX咨詢有限公司XXX先生應約對深圳市XXX電子有限公司進行了訪問，與貴公司XXX進行了會談，會談中了解了貴公司對實施ISO9001:2000的總體設想和預期要求,并介紹了XX咨詢公司幫助貴公司推行ISO9001:2000標準所進行咨詢工作的主要流程和內容。XX公司將提供高質量的咨詢服務,委派熟悉貴公司產品的咨詢師主導貴公司的咨詢工作,本公司將幫助貴公司從組織策劃、人員培訓、現場推動等多方面來完善ISO9001:2000質量管理體系,并同時推行5S活動.咨詢師會深入貴公司生產運作現場,協(xié)助編制質量手冊、程序文件及作業(yè)指導書(應考慮公司的長期發(fā)展及符合ISO9001:2000標準);并對公司全體員工實施培訓,使所有人員理解自己工作職責、熟悉工作流程、提升品質意識,及宣導每一位員工作為XXX電子廠一員之榮譽感及責任感.XX公司注重咨詢質量,視客戶滿意為公司運作之最高目標,在咨詢過程中,咨詢師將與貴公司全體成員齊心協(xié)力,并保證200X年X月一次性高質量地通過權威機構的ISO9001:2000認證,XX公司“惜緣”,珍惜我們的緣份,注重后續(xù)的跟蹤服務,貴公司通過認證后定期的拜訪,認證機構監(jiān)督評審的陪同,新出標準的宣貫均為售后服務的范圍.根據初訪情況，XX顧問公司將幫助貴公司從組織策劃、人員培訓、體系設計、文件編寫、現場推動等多方面來建立ISO9001質量保證體系，按期通過權威認證機構的認證。為了使XXX電子廠對XX顧問公司的咨詢有一個總體的了解，特編制了《深圳市XXX電子有限公司ISO9001認證咨詢方案》，以供參考。深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢方案PagePAGE46ofNUMPAGES681.深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢工作計劃表指導貴公司按ISO9001:2000標準完善質量管理體系并通過認證是一項復雜細致的系統(tǒng)工程,我們將采用系統(tǒng)工程的推進方法全面開展咨詢工作,保證完成咨詢任務及達到咨詢目標.其咨詢工作步驟及計劃如下:咨詢期限:2004年12月上旬–2005年6月上旬(共六個月)序號階段推導內容步驟12月01月02月03月04月05月預計人、日上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬一質量管理體系組織策劃階段現有質量管理體系診斷2制定工作計劃1進行公司總動員,推委會成員的ISO9000及7S培訓2二質量管理體系總體設計階段指導完善質量方針制定質量目標1指導完善組織架構及職責與權限1三質量管理體系文件編制階段組織質量管理體系文件編寫培訓2實施必要的管理方法培訓2組織分析、修改、完善程序文件3指導作業(yè)指導書的修改、完善3指導質量手冊的編寫1指導質量記錄的修改、完善1指導體系文件的修定、審批及發(fā)布2四質量管理體系的實施完善階段組織體系實施前總動員和培訓2指導體系的運行和完善,7S推行3實施內審員培訓3組織內部質量管理體系審核3指導管理評審1組織認證前質量管理體系仿真審核2五質量管理體系認證階段協(xié)助提交認證申請0.5組織現場迎審1.5通過現場認證審核2現場認證審核不符合項的跟進1合計預計咨詢工作日48(人/日)注：咨詢注重咨詢效果。2.深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢主要工作日程安排1/5咨詢階段推行內容步驟時間進度參與人員參與時間輸出文件負責方預期效果備注一.質量管理體系組織策劃階段現有質量管理體系診斷12月上旬XX企管咨詢師3天1.質量管理體系診斷審核計劃2.質量管理體系診斷報告XX企管XX企管客觀真實反映銥安特電子廠質量ISO9001:2000之差距,為后續(xù)咨詢提供依據.XXX電子廠部門主管級以上4~6小時制定工作計劃12月上旬XX企管主導咨詢師1天質量管理體系全期咨詢計劃XX企管確定工作程序及具體完成時間,減少咨詢過程各部門間的工作推委,提高工作效率.XXX電子廠進行公司總動員、推委會成員的ISO9000及7S培訓12月上旬§01月上旬XX企管主導咨詢師咨詢師3天4~6小時1.管理者代表任命書2.推委會(ISO/7S)成員任命書3.7S推行計劃表4.培訓考核試題5.動員大會議程XXX電子XXX電子XXX電子XX企管XX企管工作效率:成立ISO9000推委會,保證咨詢有效實施.確保相關人員理解標準,在全公司形成取證氛圍,并有效推行7S活動.XXX電子廠ISO推委會成員全體人員3天2小時二.總體設計階段指導完善質量方針、確定質量目標01月上旬XX企管主導咨詢師1天質量方針及質量目標XXX電子廠保證全體員工理解質量方針(目標).保證全體員工對客戶要求、品質意識的理念增強.XXX電子廠總經理、管理者代表、ISO推委會2小時4小時指導完善組織架構及職責與權限01月上旬XX企管主導咨詢師1天公司組織架構圖(含各級人員職責與權限)XXX電子廠明確各級人員職責與權限.為后續(xù)體系文件的制定及實施明確工作責任.XXX電子廠總經理,管理者代表各級管理人員2小時3~8小時2.深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢主要工作日程安排2/5咨詢階段推行內容步驟時間進度參與人員參與時間輸出文件負責方預期效果備注三.質量管理體系文件編寫階段組織質量管理體系文件編寫、培訓1月下旬XX企管主導咨詢師2天公司業(yè)務流程分析報告體系文件格式XXX電子廠XX企管文件編寫小組人員掌握質量管理體系文件編寫方法、編寫重點.XXX電子廠文件編寫人員1~2天實施必要的管理方法培訓1月上旬§2月上旬XX企管主導咨詢師3天培訓教材及講義培訓有效性評估報告培訓合格證書(量規(guī)儀校、品管手法)XX企管XX企管XX企管使參加培訓人員掌握必要的管理技巧,以在體系文件編寫中有效采用,及在管理中有效使用.XXX電子廠各部門主管/相關人員3天組織分析、修改、完善程序文件1月下旬§2月上旬XX企管咨詢師8天程序文件清單(含文件編寫)程序文件編寫計劃表程序文件初稿XX企管XX企管XXX電子廠體系程序符合組織各部門運行及接口控制順暢,確使持續(xù)改善.XXX電子廠文件編寫人員&部門主管2~6天指導作業(yè)指導書的修改、完善3月上旬XX企管咨詢師3天作業(yè)指導書清單作業(yè)指導書編寫計劃表作業(yè)指導書(含圖標)初稿XX企管XX企管XXX電子廠使體系運作一關鍵控制點都有明確的控制規(guī)定,達到有效控制.XXX電子廠文件編寫人員1~6天指導質量手冊的完善3月上旬XX企管主導咨詢師1天質量手冊初稿XX企管質量手冊符合組織特點,各部門職權分明,過程順序明確.XXX電子廠總經理管理者代表0.5天1天2.深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢主要工作日程安排3/5咨詢階段推行內容步驟時間進度參與人員參與時間輸出文件負責方預期效果備注三.質量管理體系文件編寫階段指導質量記錄的修改、完善3月上旬XX企管主導咨詢師1天記錄窗體清單記錄窗體標準格式(初稿)XX企管XXX電子質量記錄簡潔,其填寫能充分滿足公司運行而不繁雜.XXX電子廠部門主管0.5~2天指導體系文件的修定、審批和發(fā)布2月中旬XX企管咨詢師4天全套文件討論計劃全套文件討論結果記錄全套文件正本及受控文件文件分發(fā)記錄XX企管XXX電子XXX電子XXX電子質量管理體系文件符合公司運作及ISO9001:2000要求,文件內容科學、完善并易于理解.XXX電子廠總經理管理代表文件編寫人員&部門主管0.5天4天1~6天四.質量管理體系的實施完善階段組織體系實施前總動員和培訓2月中旬XX企管主導咨詢師2天培訓記錄正確填寫記錄動員會議程XXX電子XXX電子XX企管使組織管理人員理解管理體系實施要求,并能負責本部門人員的培訓.XXX電子廠主管以上級作業(yè)員0.5~5天0.5~2天指導質量管理體系析運行和完善、7S的推行2月中旬§3月下旬XX企管咨詢師8天體系運行審核報告體系運行不符合改進報告修訂之文件分發(fā)XX企管XX企管XXX電子發(fā)現、解決質量管理體系在設計、運行中出現的問題,進一步完善質量管理體系.XXX電子廠總經理管理者代表ISO推委會、文件編寫人員0.5~1天1~2天3~8天2.深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢主要工作日程安排4/5咨詢階段推行內容步驟時間進度參與人員參與時間輸出文件負責方預期效果備注四.質量管理體系的實施完善階段培訓內審員4月中旬XX企管主導咨詢師3天內審計劃,日程安排內審檢查表糾正措施報告內審報告內審員合格證書XX企管XXX電子廠XX企管XXX電子廠XX企管培訓一批公司管理人員掌握內審方法,熟悉內審技巧,具備獨立完成內審工作的能力.內審人員通過模擬及現場內審,發(fā)現組織運行之不符合項并得到及時改進.XXX電子廠內審人員3天組織內部質量管理體系審核4月下旬§5月中旬XXX企管內審小組3天XXX電子廠總經理管理者代表部門主管0.5~1天4~6天1~3天指導管理評審5月下旬XX企管主導咨詢師1天管理評審計劃管理評審報告管理評審會議記錄管理評審糾正措施報告XX企管XXX電子廠XXX電子廠XXX電子廠回顧體系正式運行情況,評價體系有效性.掌握管理評審會議議程及內容.管理層文件體系運行進度及效果.XXX電子廠總經理管理者代表部門主管0.5天2天1~3天組織認證前質量管理體系模擬審核5月下旬XX企管咨詢師2天審核計劃糾正措施報告糾正措施實施計劃XX企管XX企管XXX電子廠發(fā)現及糾正體系運行中不符合項,以確保體系有效運行及通過認證.XXX電子廠部門主管1~4天2.深圳市XXX電子有限公司ISO9001:2000認證咨詢主要工作日程安排5/5咨詢階段推行內容步驟時間進度參與人員參與時間輸出文件負責方預期效果備注五.質量管理體系認證階段協(xié)助提交認證申請5月上旬XX企管主導咨詢師0.5天認證申請&認證合同XX企管&XXX電子廠做好認證前準備工作,保證審核工作按期進行.XXX電子廠管理者代表0.5天組織現場迎審5月下旬XX企管主導咨詢師1.5天保證認證審核過程的順暢及不符合項的及時糾正.XXX電子廠ISO推委會成員&部門主管以上1.5天通過現場認證審核5月下旬XX企管主導咨詢師2天順利通過認證機構現場審核.XXX電子廠全體員工1~2天現場認證審核不符合項的跟進6月上旬XX企管主導咨詢師1天不符合改善報告XX企管&XXX電子廠獲取認證機構證書.XXX電子廠管理者代表1天3.深圳市XXX電子有限公司培訓課程安排表(以下專項培訓課程于咨詢期內直接進行,不另收費)(一)ISO9000培訓專項課程安排為使貴公司能全面提升質量意識,有效地實施ISO9001:2000標準及推廣ISO9001:2000標準,我們將在ISO9001:2000推行過程中實施ISO9000專項課程培訓:(培訓課程時間安排以不影響生產為前提)序號人員時間項目體系策劃文件完善體系實施體系審核培訓人員1ISO9001:2000基礎知識宣貫、動員4H全員或全體管理人員2ISO9001:2000相關知識宣講6H各部門主管文件編寫人員3ISO9000推行基本理念與方法8H全體管理人員4ISO9000?ISO9001:2000條款講解及推動執(zhí)行方法6H12H各部門主管文件編寫人員5ISO9000文件編寫培訓8H文件編寫人員6ISO9001:2000實施前總動員培訓4H全員或全體管理人員7質量手冊?程序文件實施前培訓8H各部門主管8內審員培訓24H公司內審人員9管理層培訓4H管理層10ISO9001:2000認證前宣貫動員4H全員或全體管理人員11認證前迎審小組培訓4H公司全體管理人員12質量管理體系維持與改進培訓4H公司全體管理人員(二)管理培訓專項課程安排表為使貴公司管理人員提高管理技能,持續(xù)有效地實施ISO9000,我們將在ISO9001:2000推行過程中為甲方實施管理專項課程培訓:(培訓課程時間安排以不影響生產為前提)序號人員時間項目體系策劃文件完善體系實施培訓人員1企業(yè)7S活動4H8H全體管理人員2生產計劃管理4H各部門主管3量規(guī)儀校4H儀校人員/品管人員4品管手法(資料分析,SPC)8H各部門主管/品管人員5IE工程4H各部門主管/品管人員6企業(yè)戰(zhàn)略管理案例分析4H全體管理人員7生產運作管理4H全體管理人員8班組管理8H全體管理人員/班組長9采購管理4H采購/倉管人員10物料管理4H采購/倉管人員11溝通管理4H全體管理人員12客戶滿意度調查方法介紹4H全體管理人員4.深圳市XXX電子有限公司培訓課程內容說明(一)ISO9000培訓課程內容說明1.ISO9000基