藥品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理

藥品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，保障公司資產(chǎn)的安全性、準(zhǔn)確性。為了使盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本方案。一、適用范圍該方案所稱“庫(kù)存”特指:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品。二、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)藥品:由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)解決。2、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批,實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照,總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作全員參與初盤(pán)工作。初盤(pán)結(jié)束差異品種由倉(cāng)儲(chǔ)人員再次核實(shí)。盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。;盤(pán)點(diǎn)時(shí)間1、一個(gè)季度進(jìn)行一次，即3月、6月、9月、12月的最后一周。2、財(cái)務(wù)部人員、質(zhì)管部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)。四、盤(pán)點(diǎn)方法1、盤(pán)點(diǎn)方式:普通盤(pán)點(diǎn)和盲盤(pán)（不打印盤(pán)點(diǎn)表，不提供任何參考信息。指定任意貨位上的商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)完成后將數(shù)據(jù)與系統(tǒng)對(duì)比是否相符）2、盤(pán)點(diǎn)方法:普通盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán)、抽盤(pán))相結(jié)合。3、每月定期盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)時(shí)間由倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)實(shí)際情況確定，自盤(pán)品種每人每月30個(gè)。盤(pán)點(diǎn)完成后由倉(cāng)庫(kù)管理員整理數(shù)據(jù)，并上報(bào)財(cái)務(wù)部及質(zhì)管部;抽盤(pán)時(shí)間由財(cái)務(wù)部決定。抽盤(pán)采取盲盤(pán)方式，由財(cái)務(wù)部人員在貨架上隨機(jī)抽查20個(gè)品種，由倉(cāng)儲(chǔ)部人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盲盤(pán)由質(zhì)管部人監(jiān)督協(xié)助完成。盤(pán)點(diǎn)完成后由倉(cāng)庫(kù)管理員整理數(shù)據(jù)，并上報(bào)財(cái)務(wù)部及質(zhì)管部;每季度盤(pán)點(diǎn)采取普通盤(pán)點(diǎn)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)并對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)損調(diào)整。五、盤(pán)點(diǎn)處理1、財(cái)務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果表,審核再次核對(duì)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果后，編制損益表，報(bào)總經(jīng)理簽字后，系統(tǒng)申請(qǐng)盤(pán)存調(diào)整及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理。2、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)短少除去意外事故造成的和季度銷售額1‰