標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行手冊

第三章：經(jīng)營部經(jīng)理/辦事處主任崗位規(guī)范崗位描述崗位概述：向省級總經(jīng)理匯報工作，負(fù)責(zé)管理并監(jiān)督經(jīng)營部/辦事處全體人員日常工作，通過對市場策劃、銷售、財務(wù)、物流管理及流程的有效執(zhí)行，使業(yè)績最大化?；韭氊?zé)：※科學(xué)合理安排下屬人員的工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查,完成銷售任務(wù)◆組織做好銷售預(yù)測計劃及費用預(yù)算◆不斷改進(jìn)并縮短銷售流程周期時間?！籼岢鲫P(guān)于提升銷量，提高營銷水平的有關(guān)建議◆隨著經(jīng)營情況的發(fā)展變化，對經(jīng)營部/辦事處的崗位設(shè)置提出修改建議?！粼谑跈?quán)范圍內(nèi)，通過招聘和選拔合適的員工來填補空缺職位?！艚M織做好經(jīng)營部/辦事處的績效考評計劃，以確保其高效性，可操作性和一致性?！艚M織、主持召開經(jīng)營部/辦事處各種會議，及時協(xié)調(diào)處理各種事◆加強基礎(chǔ)營銷工作，定期檢查客戶經(jīng)理的每周拜訪工作，對其反饋的問題及時給予回復(fù)與處理。◆了解產(chǎn)品的銷售方向，了解經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)?！魢?yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的價格，打擊竄貨，倒貨行為，維護(hù)價格體系?！裘恐鼙仨殞κ袌鲞M(jìn)行走訪，了解情況，協(xié)調(diào)有關(guān)事宜，解決有關(guān)問題◆根據(jù)經(jīng)營部/辦事處的具體情況，制定富有競爭力和實際操作簡便的考評制度，并公平，公正，公開的考核?！舴e極主動做好新產(chǎn)品上市推廣活動和產(chǎn)品促銷活動?！艚M織做好市場調(diào)查工作，收集整理，分析有關(guān)市場信息，競爭對手的營銷策略，及時制定和調(diào)整策略◆熟練掌握SWOT分析，及時采取有效的措施，提升銷售量，降低費用。◆組織做好培訓(xùn)工作，結(jié)合日常的實際工作，對銷售人員進(jìn)行經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品知識、各種管理工具的培訓(xùn)?！羝渌赡芊峙涞穆氊?zé)。管理職責(zé)：※通過向上級領(lǐng)導(dǎo)建議和同經(jīng)營部/辦事處人員溝通的方式，滿足市場銷售運轉(zhuǎn)的需求，不斷努力，增強工作的效果?！魢?yán)格貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司各項管理制度及營銷策略◆組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各項營銷活動?！羰占?、分析市場信息、制定調(diào)整營銷活動★關(guān)鍵能力：◆適應(yīng)能力：隨著環(huán)境、職責(zé)的變化，能夠?qū)崿F(xiàn)不斷自我成長，在工作中保持高效率，并跟上發(fā)展的步伐，◆溝通能力：具備良好的書面、口頭表達(dá)能力和溝通技巧◆組織能力：有效組織各項工作的順利開展；教育背景和經(jīng)驗◆大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，相關(guān)管理專業(yè)◆4年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗◆可以常駐外地工作必須的資格條件：※上述所列的是勝任該職位所必備的知識、技能和能力，個人必須能圓滿的完成每一項基本工作的職能?！艿綄I(yè)營銷和產(chǎn)品培訓(xùn)，通過公司崗前培訓(xùn)并考試合格、身體健康。2、崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理1、將上級下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解責(zé)任到人、并制定、提請階段性激勵方案。2、分析本部各項指標(biāo)達(dá)成狀況、尋找原因，并與團(tuán)隊一起討論解決方案。每日通過晚會了解情況、傳達(dá)公司各種信息。4、走訪分銷商/批發(fā)商，了解分銷商/批發(fā)商異常動態(tài)（分銷出樣、價格體系、促銷執(zhí)行、物流配送等），督促分銷商提升客戶服務(wù)水平。每月必須對中小店的分銷覆蓋率進(jìn)行跟蹤、檢查、統(tǒng)計、分析。及時、高效處理重大客訴。協(xié)助解決下屬工作中的疑難問題。按上級總經(jīng)理要求，按時提供管理報告。下鄉(xiāng)鎮(zhèn)了解市場情況，了解業(yè)務(wù)人員工作狀態(tài)。10、對所轄下屬的每個崗位進(jìn)行定期工作分析，隨時對崗位責(zé)任、市場劃分進(jìn)行合理調(diào)整。11、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：12、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各種報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。13、召開晚會，聽取各級人員匯報，分析、了解市場情況、并宣布今日檢核結(jié)果。14、召開周會，總結(jié)與回顧上周工作達(dá)成率，部署下周工作計劃。15、協(xié)同拜訪、對各級人員進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)，解決實際問題，填寫《銷售協(xié)同拜訪記錄》。16、每日檢查各級人員工作，對不足之處做出指正。17、對下屬各級人員公正考核，報上級核準(zhǔn)。18、按培訓(xùn)管理要求對各級人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷激發(fā)各級人員學(xué)習(xí)總結(jié)的愿望。財務(wù)與物流管理19、對日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料的使用進(jìn)行嚴(yán)格管控，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。20、督辦、檢核各項促銷執(zhí)行，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按時審核、上報促銷相關(guān)表格資料。21、審核并按時上報部/辦的費用審核單和差旅報銷單。22、經(jīng)營部經(jīng)理要同物流公司保持較好的溝通和交流，并對倉庫和庫存商品負(fù)有管理責(zé)任，確保訂單履行。3、崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：1、每月1－5號其中2天參加分公司或省區(qū)月會，6－10日其中一天召開區(qū)域月會：傳達(dá)公司精神，（經(jīng)營部月會1天，分公司月會2天，表單匯總、費用報批、政策和文件等信息傳達(dá)）。2、市場作業(yè)時間不低于20天。轄區(qū)內(nèi)一批商每月至少拜訪1次，重點一批商重復(fù)拜訪。按行政區(qū)域和渠道類別劃分，合理安排各級人員工作，指導(dǎo)外埠人員建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)，建立《縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)批零店名錄》，使縣級區(qū)域門店無空白，鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場覆蓋率100%?？h鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作時間安排：第一天上午在途，下午走訪縣城市場，同時與一批商溝通；第二天，跟車抽查一天，拜訪一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路；第三天上午，在途。二、日工作要點：1、上午8：00業(yè)務(wù)人員考勤檢核；2、上午8：30——下午18：00市場檢核（協(xié)同拜訪）：內(nèi)容有抽檢業(yè)務(wù)人員工作情況；檢查工作和表單填寫的真實性；看本（競）品七要素情況，主推品項鋪貨率、客情維護(hù)；促銷活動告知及執(zhí)行情況、競品信息收集；其它問題；填寫《市場檢核表》。說明：縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場工作檢核需隨車協(xié)同拜訪，每縣一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路拜訪。業(yè)務(wù)人員工作指導(dǎo)：內(nèi)容有銷售目標(biāo)明確（銷量、主推品項、網(wǎng)點開發(fā)等）協(xié)同拜訪，現(xiàn)場指導(dǎo)、培訓(xùn)；工作安排（市場重點問題列排期表解決）。3、市場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，對各級人員進(jìn)行考評，獎優(yōu)罰劣，召開晚會聽取各級人員匯報，公布檢核結(jié)果及獎懲。4、如下縣城18：00——19：00：填寫工作日志，（內(nèi)容：工作線路，拜訪客戶姓名，市場存在問題，隨行車輛車號、司機姓名，隨行人員姓名等）。3.1日常工作規(guī)范3.1.1每月市場檢核計劃表3.1.2每周滾動AIP3.1.3日工作檢核表3.1.4銷售協(xié)同記錄3.1.5銷售工作日記3.2銷售工作報告匯報標(biāo)準(zhǔn)模板第四章：行政文員1.崗位描述崗位職責(zé)：（1）、按照規(guī)定收發(fā)傳真文件（業(yè)務(wù)商函），接聽電話，對重要的電話進(jìn)行記錄。（2）、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司文件、經(jīng)營部文件及有關(guān)業(yè)務(wù)往來文件商函的整理、歸檔、保管工作。（3）、協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進(jìn)行評估、審核，并負(fù)責(zé)辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)，包括聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。（4）、負(fù)責(zé)日常的文字打印復(fù)印工作、接待工作及其他行政、后勤有關(guān)工作。（5）、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好重要文件的保密工作，及在日常工作中防止泄密。（6）、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。（7）、上級主管交辦的其他事項?；疽螅?、中專以上學(xué)歷。2、一年以上辦公室行政人事工作經(jīng)驗；3、30歲以下，可適應(yīng)長期外派工作者；4、良好職業(yè)道德，為人誠信，責(zé)任心較強。5、外在形象尚可，具親和力。能力要求：1、一定的語言表達(dá)能力及溝通能力；2、較強的書面文字表達(dá)能力3、熟練的計算機應(yīng)用能力4、工作細(xì)致、主動。2.崗位核心工作內(nèi)容行政與人事管理1）負(fù)責(zé)辦公室日常辦公秩序的管理、協(xié)調(diào)工作。2）負(fù)責(zé)辦公室日常衛(wèi)生檢查與考核工作。3）負(fù)責(zé)辦公用品的管理、分配工作。4）負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的維護(hù)工作。5）負(fù)責(zé)所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。6）協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進(jìn)行評估、審核，并負(fù)責(zé)辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)，包括聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。7）協(xié)助經(jīng)營部經(jīng)理和辦事處主任做好人才的培訓(xùn)、儲備和評估工作辦公用品與文件管理8）按照規(guī)定收發(fā)有關(guān)傳真文件（業(yè)務(wù)商函），接聽電話，對重要的電話進(jìn)行記錄、備案并與相關(guān)人員聯(lián)系。9）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司文件、經(jīng)營部文件及相關(guān)業(yè)務(wù)往來文件商函的分類整理、歸檔、保管并做相應(yīng)記錄。10）嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好重要文件的保密工作。11）負(fù)責(zé)日常的文字打印復(fù)印、接待、后勤等相關(guān)工作并做好打印、復(fù)印記錄。12）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理與維修工作。13）負(fù)責(zé)日常辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用工作，以舊換新，控制辦公費用，建立辦公用品領(lǐng)用臺帳。14）上級經(jīng)理交辦的其他事項。3.崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范月工作要點1、每月3日前，做好ERP人事系統(tǒng)經(jīng)營部考勤統(tǒng)計表。2、每月負(fù)責(zé)辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)（包括聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等）。日工作要點1、早晨提前五分鐘到達(dá)辦公室檢查值日生值日情況，并做相應(yīng)記錄。2、8：00-8：30下載公司文件并分類交給各相關(guān)責(zé)任人，做好記錄3、8：30-8：50檢查早會結(jié)束后，各組別衛(wèi)生、桌椅是否歸位、電腦是否關(guān)閉、辦公文件是否按要求擺放并做相應(yīng)記錄交經(jīng)理。4、8：50-11：30按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復(fù)印記錄等相關(guān)工作。5、1：30-5：30按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復(fù)印記錄等相關(guān)工作（注：電話鈴響三聲之內(nèi)必須接起）第五章：財務(wù)系統(tǒng)崗位規(guī)范主辦會計1.2崗位核心工作內(nèi)容財務(wù)核算及分析負(fù)責(zé)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、成本費用、利潤的會計核算。對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，費用的支出進(jìn)行核算，填制和審核記賬憑證，登記明細(xì)賬和總賬。按時完成財務(wù)報表及相關(guān)的報表的編制和報送工作，按當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門規(guī)定的時間完成各項稅收的申報和繳納工作。確保各項財務(wù)信息及時、準(zhǔn)確、真實、完整，為管理層提供有效的財務(wù)信息。按時完成財務(wù)分析的撰寫和報送工作，重點對應(yīng)收賬款、存貨、收入、成本、費用執(zhí)行、經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，為分公司管理提供合理化建議。內(nèi)控管理負(fù)責(zé)落實、監(jiān)督、反饋各項財務(wù)制度的執(zhí)行，并結(jié)合實際情況不斷的完善、細(xì)化和制定必要的內(nèi)控制度。根據(jù)《恒安集團(tuán)收支審核審批制度（適用銷售機構(gòu)）》及各商貿(mào)分公司旅差費、電話費核定報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對所在經(jīng)營部/辦事處的費用進(jìn)行審核。分析費用支出的合理性、可控性，及時上級主管領(lǐng)導(dǎo)提供可行性的建議。定期或不定期對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行實地對帳或函證。對各項往來款項進(jìn)行監(jiān)控、分析，向上級主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，積極協(xié)助催收拖欠的款項，規(guī)避結(jié)算風(fēng)險。定期或不定期對分公司、經(jīng)營部/辦事處的現(xiàn)金、銀行存款，進(jìn)行盤點，杜絕公司財產(chǎn)的流失，確保帳帳相符和帳實相符，指導(dǎo)、組織做好資金收入和支出的計劃管理工作，提高資金運營效率。依據(jù)《恒安集團(tuán)印章管理制度》負(fù)責(zé)各種印章的保管與使用。配合行政人員做好“財產(chǎn)清冊”的登記，保證經(jīng)營部/辦事處財產(chǎn)的安全和完整。不斷對內(nèi)部流程進(jìn)行分析,改善并縮短票流、物流、資金流流程周期。對經(jīng)營部/辦事處各級人員調(diào)動、辭職進(jìn)行離任審計，做好資產(chǎn)、未盡事宜等相關(guān)事項的交接工作，杜絕管理風(fēng)險。做好財務(wù)預(yù)算工作及配合銷售部做好銷售預(yù)算工作、考核及評估工作。組織貫徹和落實倉庫管理制度，對所轄經(jīng)營部管理倉庫工作進(jìn)行檢查、督促各物資會計加強對倉庫的管理，做好消防安全與日常安全管理工作，落實倉庫消防與日常安防措施，及時了解倉庫管理工作情況，努力改進(jìn)倉庫管理水平，指導(dǎo)物資會計開展倉儲物資與產(chǎn)品的保管、記錄、分類、控制、轉(zhuǎn)運、報告等各項倉儲管理工作，提高倉儲業(yè)務(wù)作業(yè)水平負(fù)責(zé)、指導(dǎo)和組織做好經(jīng)營部有關(guān)貨物銷售審核、調(diào)運、發(fā)送、運輸調(diào)度，以及要貨計劃等相關(guān)供應(yīng)管理工作指導(dǎo)、組織做好所屬經(jīng)營部各項資產(chǎn)的管理活動，包括存貨、應(yīng)收帳款等各類資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值，防范資產(chǎn)損害風(fēng)險，對不良資產(chǎn)及時上報集團(tuán)審批處理。1.2.3涉外事務(wù)處理負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商、審計、銀行部門進(jìn)行溝通，維持良好的工作關(guān)系。與外部審計部門聯(lián)絡(luò)例行審計事宜，辦理營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的年檢及變更工作。處理有關(guān)涉稅事項，準(zhǔn)備完整、合法的會計檔案接受稅務(wù)部門的稽查。配合銷售部與統(tǒng)計、財政、社會保障部門進(jìn)行溝通，提供必要的會計檔案接受檢查。1.2.4管理溝通對經(jīng)營部/辦事處的銷售人員進(jìn)行必要的財務(wù)咨詢與培訓(xùn)。積極參與業(yè)務(wù)會議，參與促銷活動的制定，與銷售人員進(jìn)行雙向溝通，共同推動規(guī)范管理；根據(jù)庫存及銷售情況合理安排采購計劃。對下屬人員進(jìn)行合理分工，通過計劃、監(jiān)控和評估等方式來提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)及工作效率。定期或不定期的召開財務(wù)工作會議，加強成員之間的溝通與學(xué)習(xí)，打造進(jìn)取型的團(tuán)隊。注重人才的培養(yǎng)，為集團(tuán)輸送優(yōu)秀的財務(wù)人員。配合集團(tuán)財務(wù)稽核分部、審計部做好稽核、審計及委托審計的工作。為商貿(mào)分公司的會計核算及監(jiān)督創(chuàng)造良好的條件。遵守集團(tuán)和商貿(mào)分公司各項規(guī)章制度，定期(每季度)或不定期向集團(tuán)財務(wù)部述職，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。1.2.5檔案管理負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表、軟件拷貝、原始票據(jù)資料等會計檔案的收集、匯編、歸檔管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)范。負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、各種印章的管理工作。3、崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：1、每月1－3號其中2天參加分公司月會，4－8日其中一天召開部門月會：傳達(dá)公司精神。2、報表匯報每月5日前完成財務(wù)報表編制、審核，上報集團(tuán)財務(wù)部，每月8日前報商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。每月8日前完成財務(wù)分析的撰寫及管理報表的編制，上報集團(tuán)財務(wù)部、商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。每月10日前完成各項稅費的申報和繳納工作。每月月底之前完成本月費用的審核工作。每月15日之前完成工資報表的審核和發(fā)放工作。每月月底之前對庫存商品進(jìn)行全面盤點。二、日工作要點：1、上午8：00人員考勤檢核。2、上午8：00——下午17：30日常工作：抽檢財務(wù)工作人員情況。查看ERP系統(tǒng)單據(jù)的開具、銷售、回款等情況。檢查NC系統(tǒng)的記帳憑證、明細(xì)帳。檢查資金會計的資金收支情況。做好資金的流向管理工作，提高資金周轉(zhuǎn)率。查看物流報表（庫存日報、返單匯總、甩單匯總、配送狀況表等）。日常報告及費用的審核。不定時對庫存商品、現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。不定時檢查財務(wù)檔案資料的保管工作，確保檔案安全、完整。積極協(xié)調(diào)、處理各種突發(fā)事件。對部門人員進(jìn)行考評，獎優(yōu)罰劣，召開周會聽取匯報。財務(wù)人員工作指導(dǎo)：指導(dǎo)本部門人員按標(biāo)準(zhǔn)流程開展工作。定期開展培訓(xùn)，提高本部門人員的綜合素質(zhì)及工作效率。三、其他工作：做好與各職能部門（內(nèi)部、外部）的溝通、協(xié)調(diào)工作。協(xié)助省區(qū)做好業(yè)務(wù)人員、分銷商的季度考評工作。配合集團(tuán)財務(wù)稽核分部、審計部做好稽核、審計及委托離任審計的工作。根據(jù)具體情況完善相應(yīng)規(guī)章制度，促進(jìn)經(jīng)營部/辦事處各項工作健康發(fā)展。3.1日常工作規(guī)范3.1.1每月工作計劃表3.1.2每周滾動AIP2、助理會計2.2崗位核心工作內(nèi)容不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析與建議,改善并縮短現(xiàn)金流、物流、票流的流程周期。并向主辦會計提供必要的建議。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《恒安集團(tuán)經(jīng)營部/辦事處帳務(wù)核算規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，正確使用會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰。根據(jù)已批復(fù)的報告或合同資料，維護(hù)ERP系統(tǒng)客戶基本資料、信用額度、結(jié)算帳期、價格體系。配合主辦會計在次月5日前完成財務(wù)報表，次月7日前完成財務(wù)分析，并報送主辦會計。負(fù)責(zé)增值稅票的購買、開具及保管工作，按時完成各項稅收的申報。負(fù)責(zé)與倉庫核對庫存商品明細(xì)帳，確保借貸余對應(yīng)完全相符，帳帳相符；協(xié)助定期或不定期盤點庫存商品，確保帳實相符。負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳、待攤費用備查帳并追蹤助銷物料的核銷工作。負(fù)責(zé)整理和保管送貨單的財務(wù)聯(lián)、進(jìn)/銷項增值稅票、會計憑證、賬簿、報表、軟件拷貝及原始票據(jù)資料等檔案的管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)范。每月對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付貨款等往來款項進(jìn)行監(jiān)控、分析，每月10日前編制往來對帳情況表及分析并向主辦會計反饋，積極協(xié)助業(yè)務(wù)人員催收拖欠的款項。負(fù)責(zé)往來會計與資金會計工作的監(jiān)督，做到系統(tǒng)單據(jù)的開具有憑可依，對當(dāng)月對帳發(fā)現(xiàn)的差異上報，審批后進(jìn)行調(diào)整。每月10日前完成分銷商余額及客戶銷售返利的確認(rèn)。經(jīng)銷商堅決執(zhí)行先款后貨；對KA超市的往來進(jìn)行監(jiān)控、分析，向主辦會計反饋，規(guī)避結(jié)算風(fēng)險；同時對各超市的資質(zhì)進(jìn)行了解、評估，最大限度的降低公司的經(jīng)營風(fēng)險。每旬的第一天出具上旬銷售報表，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。審核《申請補貨匯總表》、補貨原始憑證（審核單），監(jiān)督往來會計及時給客戶補貨。負(fù)責(zé)整理和保管、核對公司送貨單驗收回單聯(lián)（除KA賣場外），確保應(yīng)收賬款有憑有據(jù)。根據(jù)考勤和績效考核編制工資核算表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審批。服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：1、每月4－8日其中一天參加部門月會：學(xué)習(xí)公司各種精神。2、核算報告根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，在規(guī)定的時間內(nèi)完成NC系統(tǒng)的記帳、結(jié)帳工作。每月4日前完成財務(wù)報表編制并上報主辦會計。每月7日前協(xié)助主辦會計完成財務(wù)分析的撰寫及管理報表的編制工作。每月10日前完成各項稅費的申報和繳納工作。每月月底之前完成本月進(jìn)項稅發(fā)票的認(rèn)證工作。每月10日之前完成工資的核算工作并上報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。每月月底之前對庫存商品進(jìn)行全面盤點并編制盤點分析表。每月7日之前完成固定資產(chǎn)明細(xì)帳、待攤費用備查帳的登記工作。3、每月15日之前完成會計資料的打印、整理、裝訂歸檔工作，不定時檢查財務(wù)檔案資料，確保檔案安全、完整。4、每月15日之前完成分銷商余額、銷售返利（季）的確認(rèn)。5、每月15日之前與結(jié)算專員核對（KA）手工臺帳、與業(yè)務(wù)員核對（分銷商、商務(wù)等其他）手工臺帳，確保其與ERP系統(tǒng)相符。6、每月4日之前與資金會計核對現(xiàn)金、銀行存款的收付，做到帳帳相符。7、每月5日之前完成NC與ERP系統(tǒng)存貨、應(yīng)收賬款、費用的核對工作，做到帳帳相符。8、每旬的第一天完成上旬銷售報表的編制，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。二、日工作要點：1、上午8：00——下午17：30日常工作：做好增值稅票（進(jìn)項）與入庫單及ERP系統(tǒng)的核對工作。根據(jù)增值稅發(fā)票相關(guān)管理規(guī)定，做好購買、保管、開具及領(lǐng)用登記工作。根據(jù)已批復(fù)的報告或合同資料，做好ERP系統(tǒng)客戶基本資料、信用額度、結(jié)算帳期、價格體系的資料存檔工作。對KA超市的往來進(jìn)行監(jiān)控，結(jié)合實際情況下發(fā)應(yīng)收帳款催款函。協(xié)助主辦會計對商場費用、促銷費用、業(yè)務(wù)費用、物流費用進(jìn)行初審。協(xié)助主辦會計不定時對庫存商品、現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。協(xié)助主辦會計積極協(xié)調(diào)、處理各種突發(fā)事件。提供各級人員考評數(shù)據(jù)。三、其他工作：協(xié)助主辦會計做好與各職能部門（內(nèi)部、外部）的溝通、協(xié)調(diào)工作。根據(jù)具體情況提出完善相應(yīng)規(guī)章制度建議，促進(jìn)經(jīng)營部/辦事處各項工作健康發(fā)展。3.1日常工作規(guī)范3.1.1每月工作計劃表3.1.2每周滾動AIP3、往來會計（業(yè)務(wù)內(nèi)勤采購）3.2崗位核心工作內(nèi)容認(rèn)真分析銷售報表、倉庫庫存情況，擬定各單品安全庫存指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)訂貨點、經(jīng)濟(jì)訂貨量。合理進(jìn)行產(chǎn)成品的采購，保證不因人為因素造成存貨積壓或暢銷品種斷貨。負(fù)責(zé)分公司向各生產(chǎn)公司報貨，并進(jìn)行跟蹤，直至貨物到達(dá)公司倉庫。負(fù)責(zé)對所采購產(chǎn)成品質(zhì)量、數(shù)量核對工作；有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單；接收、入帳并保存好物資采購的原始憑證，當(dāng)日轉(zhuǎn)交助理會計。每月定期和不定期提供存貨狀況表、不良產(chǎn)品、滯銷產(chǎn)品報表，并提出解決建議，報送財務(wù)科。根據(jù)每日配送管制表，負(fù)責(zé)督促物流公司將送貨單的驗收回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)及超市驗收回單及時回收，并保證其準(zhǔn)確性。按照與物流公司簽訂的合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確地核算運輸費，每月10號前上報財務(wù)科。負(fù)責(zé)每月最后一天對倉庫庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并向主辦會計匯報盤盈、盤虧存貨情況；負(fù)責(zé)日常進(jìn)出、庫數(shù)據(jù)的核對，確保帳帳、帳實相符。執(zhí)行發(fā)票開單與結(jié)算作業(yè)，要求準(zhǔn)確和嚴(yán)格按照規(guī)定開具各類銷售票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)的簽收控制制度，準(zhǔn)確傳送單證與信息資料。不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析與建議,改善并縮短物流、票流的流程周期。并向主辦會計提供必要的建議。服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：一、月工作要點：1、每月3日前完成本月要貨計劃的編制，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審核。2、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各種精神。3、按照與物流公司簽訂的合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確地核算運輸費，每月10號前上報財務(wù)科。4、每月最后一天對倉庫庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并向主辦會計匯報盤盈、盤虧、存貨情況。二、日工作要點：1、根據(jù)銷售及庫存情況，向生產(chǎn)公司報貨，并進(jìn)行跟蹤，確保及時到位。2、根據(jù)物流公司（倉庫）提交的貨物驗收入庫單，在ERP系統(tǒng)做入庫確認(rèn)并將單據(jù)轉(zhuǎn)交助理會計。3、根據(jù)貨物驗收單做好代墊運費的結(jié)算及驗收差異的追蹤處理。4、配送過程中出現(xiàn)的異常情況及時與業(yè)務(wù)員、物流公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并對異常處理過程及結(jié)果進(jìn)行登記。5、根據(jù)物流公司提交的物流報表，核對每日的入庫、出庫、退貨數(shù)據(jù)，并雙方簽字確認(rèn)存檔。6、根據(jù)物資會計提供的貨物移庫單（不良品轉(zhuǎn)入良品），在ERP系統(tǒng)做移庫處理。4、資金會計4.2崗位核心工作內(nèi)容不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析與建議,改善并縮短現(xiàn)金流、票流的流程周期。并向公司主辦會計提供必要的建議。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)《恒安集團(tuán)收支審核審批制度（適用銷售機構(gòu)）》及《商貿(mào)分公司旅差費、電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)》對稽核人員審批簽字的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，是否真實，審核無誤后才能辦理款項收付，否則應(yīng)給予拒絕，并上報主辦會計。做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。確保當(dāng)天錄入ERP系統(tǒng)。庫存現(xiàn)金不得超過2000元，超過要及時送存銀行，不得挪用、坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。每天下班前必須盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保帳實相符。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。對空白支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，支票填寫完整，不得簽發(fā)空白支票或空頭支票，并且領(lǐng)用支票人在支票憑證領(lǐng)用單上簽章。負(fù)責(zé)編制資金收支情況月報表，并與會計確認(rèn)帳帳相符和帳票相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳項，要及時查詢和編制銀行存款余額差異調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人代為保管。對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。負(fù)責(zé)日常的資金收支、資金庫存和銀行票據(jù)的管理。及時將往來收款單交給助理會計確認(rèn)，并且配合做好貨款的催收。每天必須到銀行或通過電話向銀行查詢公司帳戶資金情況，并向主辦會計匯報。負(fù)責(zé)跟蹤借款人按時報銷，對逾期未歸還借款的應(yīng)及時追回或向主辦會計匯報。對接受到的支票和匯票及時進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的不予受理。定期向財務(wù)分部和主辦會計報送資金5日報情況。服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：一、月工作要點：1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各種精神。2、每月最后一天上報資金匯總表到助理會計處，并與其進(jìn)行核對、簽字確認(rèn)。3、每周五編制5日資金快報，并報送主辦會計及集團(tuán)財務(wù)部。4、每月5日之前完成與銀行對賬工作，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表轉(zhuǎn)交助理會計審核確認(rèn)。5、每月月底最后一天提供本月支票、收款收據(jù)使用情況匯總表上報主辦會計。6、每月15日之前完成工資的發(fā)放工作。二、日工作要點：1、根據(jù)已審核、審批的付款憑證、借款單、稅收繳款單辦理款項的支付。2、當(dāng)天收到的支票、匯票及時到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。收到現(xiàn)金款項時，須清點驗證，確保準(zhǔn)確無誤，及時交存銀行（注：金額超過50000元，必須有人陪同）。3、當(dāng)天收支的款項及時完成明細(xì)賬的登記并錄入ERP系統(tǒng)（必要時知會相關(guān)人員），做到日清月結(jié)。4、每日整理費用報銷憑證，定期轉(zhuǎn)交助理會計。5、跟蹤借款人按時報銷，對逾期未歸還借款的應(yīng)及時追回或向主辦會計匯報。6、到銀行、通過電話、網(wǎng)上向銀行查詢公司帳戶資金情況，并向主辦會計匯報7、保管保險柜密碼、鑰匙、印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，不得轉(zhuǎn)交他人代為保管。8、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。9、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5、物資會計（倉管）5.2崗位核心工作內(nèi)容不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析與建議,改善并縮短票流、物流的流程周期和倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資數(shù)量、質(zhì)量的驗收，簽發(fā)驗收單，接收并保存好物資入庫的原始憑證，次日轉(zhuǎn)交往來會計處。根據(jù)送貨單嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則發(fā)貨，確保出庫物資手續(xù)齊全，若有疑點有權(quán)拒絕發(fā)貨；并向主辦會計匯報。負(fù)責(zé)物資帳務(wù)登記，并定期與內(nèi)勤、會計對帳，確保帳帳相符。定期對庫存商品進(jìn)行盤點核對，確保帳實相符。負(fù)責(zé)倉庫貨物堆放規(guī)范管理，確保物資易查、易發(fā)，按公司退貨管理辦法對退貨進(jìn)行日常處理，并能夠及時上報不良存貨數(shù)量，狀態(tài)及處理意見，對包裝破損的產(chǎn)品進(jìn)行更換、改裝。負(fù)責(zé)倉庫每天的衛(wèi)生清理，確保物資及倉庫衛(wèi)生清潔。能夠適時檢查和發(fā)現(xiàn)物資和倉庫的安全隱患，確保物資和倉庫安全。負(fù)責(zé)對搬運工人的指揮和管理，避免裝卸過程中的貨物的損壞。服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：一、月工作要點：1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各種精神。2、每月1號上報存貨進(jìn)銷存月報表給助理會計。3、每月3日上報殘次品、滯銷品、過期品、即期品等不良資產(chǎn)明細(xì)表。4、月底最后一天對存貨進(jìn)行全面盤點并編制盤點表上報助理會計。5、每月5日之前完成與內(nèi)勤人員核對ERP系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)、尋找差異并上報進(jìn)行調(diào)整。二、日工作要點：1、做好進(jìn)庫物資數(shù)量、質(zhì)量的驗收、簽單，并登記物資帳明細(xì)帳。2、根據(jù)發(fā)貨單按先進(jìn)先出原則進(jìn)行揀貨出庫并登記物資帳明細(xì)帳，杜絕無單據(jù)出庫。3、根據(jù)已批復(fù)的退貨申請報告、客戶退貨單，按實際退貨的品項、數(shù)量給予辦理退貨入庫并及時整理歸位。4、當(dāng)天的進(jìn)、出、退單據(jù)必須整理并于次日上班時轉(zhuǎn)交往來會計。5、每天對庫存商品進(jìn)行分品類、品項、區(qū)域進(jìn)行整理、合理堆放，確保庫存商品整齊、井然有序。6、做好倉庫的5S管理工作，適時檢查和發(fā)現(xiàn)物資和倉庫的安全隱患，做到防火、防盜、防潮，確保存貨安全。7、對不良品及時分類整理，按可再銷、換包裝、報廢等殘損程度上報各級領(lǐng)導(dǎo)。8、結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。9、對搬運工人的指揮和管理，避免裝卸過程中的貨物的損壞。10、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。11、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6、往來會計（內(nèi)勤開票）6.2崗位核心工作內(nèi)容不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析與建議,改善并縮短票流、物流的流程周期和倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。負(fù)責(zé)客戶訂單原始數(shù)據(jù)的收集（電話、傳真、網(wǎng)上訂單）、保管。根據(jù)客戶訂單及客戶欠款情況開具送貨單（如發(fā)現(xiàn)異常訂單及時與相關(guān)人員溝通），打印、整理轉(zhuǎn)交物流公司，安排物流公司及時配送。根據(jù)已批復(fù)的申請報告及贈品領(lǐng)用單開具贈品發(fā)貨單，安排配送并一一對應(yīng)整理、保管驗收回單轉(zhuǎn)交助理會計。根據(jù)已批復(fù)的差異申請報告，開具差異調(diào)整單并打印、整理轉(zhuǎn)交結(jié)算專員（助理會計）。根據(jù)倉庫實發(fā)數(shù)（財務(wù)聯(lián)）確認(rèn)銷售，并保證其準(zhǔn)確性，整理并轉(zhuǎn)交助理會計。負(fù)責(zé)與倉庫核對、確認(rèn)存貨進(jìn)銷存報表，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，確保帳帳完全相符。負(fù)責(zé)整理和保管公司送貨單（除KA賣場外）的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)交助理會計，確保應(yīng)收賬款有憑有據(jù)。負(fù)責(zé)整理和保管KA賣場的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)交結(jié)算專員，確保應(yīng)收賬款有憑有據(jù)。根據(jù)物流公司的提交的退貨入庫單開具紅字發(fā)貨單并一一對應(yīng)整理存檔。每月結(jié)賬后3日內(nèi)與倉庫核對出入庫和結(jié)存數(shù)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后向主辦會計匯報。負(fù)責(zé)接待到訪公司的客戶。協(xié)助定期或不定期盤點庫存商品，確保帳帳相符和帳實相符。認(rèn)真貫徹執(zhí)行銷售部下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范代理配送運作的相關(guān)規(guī)定》。每月24日前，將上月21日至本月20日超市驗收回單或退貨單匯總“代理配送匯總表”，與經(jīng)銷商核對無誤后簽字確認(rèn)，寄回公司助理會計處審核。配合負(fù)責(zé)人對報銷憑證進(jìn)行復(fù)核，于本月27日前寄到公司財務(wù)科。協(xié)助配合負(fù)責(zé)人的日常工作，對辦事處的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動進(jìn)行有效的財務(wù)監(jiān)督管理；積極為相關(guān)人員提供財務(wù)咨詢。服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：一、月工作要點：1、每月結(jié)賬后3日內(nèi)與倉庫核對出入庫和結(jié)存數(shù)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后向主辦會計匯報。2、每月24日前，將上月21日至本月20日超市驗收回單或退貨單匯總“代理配送匯總表”，與經(jīng)銷商核對無誤后簽字確認(rèn)，寄回公司助理會計處審核。3、配合負(fù)責(zé)人對報銷憑證進(jìn)行復(fù)核，于本月27日前寄到公司財務(wù)科（限于辦事處內(nèi)勤人員）。4、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各種精神。5、協(xié)助每月最后一天對倉庫庫存商品進(jìn)行盤點。6、月初5日之前將發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)分客戶按日期整理轉(zhuǎn)交助理會計，驗收后的贈品發(fā)貨單與相關(guān)申請報告一一對應(yīng)整理轉(zhuǎn)交助理會計。二、日工作要點：1、接收、確認(rèn)客戶訂單，并進(jìn)行核對（異常情況及時反饋相關(guān)人員）、開具發(fā)貨單。2、根據(jù)已批復(fù)的申請報告開具贈品發(fā)貨單、樣品單、調(diào)整單等單據(jù)。3、整理當(dāng)天開具的發(fā)貨單、訂單轉(zhuǎn)交物流人員并做好單據(jù)的移交登記工作，提交電子發(fā)貨信息。4、根據(jù)倉庫實發(fā)數(shù)（財務(wù)聯(lián)）在分銷系統(tǒng)中確認(rèn)銷售，并保證其準(zhǔn)確性，整理并轉(zhuǎn)交助理會計。5、接收物流人員轉(zhuǎn)交的驗收回單、退貨入庫單，整理、做好返單登記后轉(zhuǎn)交助理會計、結(jié)算專員。6、根據(jù)退貨入庫單開具ERP系統(tǒng)負(fù)數(shù)發(fā)貨單、打印并一一對應(yīng)整理。7、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。8、接待日常到訪公司的客戶。9、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7、裝卸員7.2崗位核心工作內(nèi)容負(fù)責(zé)分公司到貨的卸車工作，按物資會計的要求，將貨物堆放到指定位置。在物資會計的安排下，憑發(fā)貨單發(fā)貨，做到先進(jìn)先出，隨時、及時、準(zhǔn)確發(fā)貨；并且確保物資裝車?yán)喂?，避免運輸途中發(fā)生意外。配合物資會計實時對庫存商品進(jìn)行盤點。負(fù)責(zé)庫存商品配送超市時的條碼粘貼。協(xié)助倉管定期或不定期對倉庫貨物進(jìn)行整理，確保貨物分品類擺放整齊有序。配合物資會計對不良品進(jìn)行日常的處理，對包裝破損的產(chǎn)品進(jìn)行更換、改裝。在裝、卸貨時輕拿輕放，確保貨物完好無損，對在裝卸過程中損壞的物資要負(fù)責(zé)或賠償；積極、主動配合物資會計維護(hù)倉庫財產(chǎn)的安全服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：一、月工作要點：1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各種精神。二、日工作要點：1、在物資會計的安排下，憑發(fā)貨單發(fā)貨，做到先進(jìn)先出，輕拿輕放，不得野蠻裝卸，避免貨物破損；并且確保物資裝車?yán)喂蹋苊膺\輸途中發(fā)生意外。2、在物資會計的指導(dǎo)下，對存貨堆放及時整理歸位。3、在物資會計的安排下，對不良品進(jìn)行分類整理（包括清潔、更換包裝）。4、在物資會計的指導(dǎo)下，結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。5、協(xié)助物資會計做好倉庫的5S管理工作，適時檢查和發(fā)現(xiàn)物資和倉庫的安全隱患，做到防火、防盜、防潮，確保存貨安全。7、加強與各級人員的溝通，緊急、突發(fā)事宜及時反饋。8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。8、結(jié)算專員崗位核心工作內(nèi)容：票據(jù)管理：負(fù)責(zé)到財務(wù)往來會計處領(lǐng)取驗收回單，做好每份驗收回單的簽收，對未按時返回的驗收回單及時跟蹤，確保領(lǐng)單有依據(jù)，財務(wù)有存檔。登記臺帳：結(jié)算專員在領(lǐng)取回單后，核對發(fā)貨單和客戶的驗收回單是否一致并做好每筆發(fā)貨單的登記，如有差異及時與往來會計、客戶經(jīng)理、對方驗收人員溝通，跟蹤處理，并向助理會計反饋差異原因及處理結(jié)果，如無法及時解決，需及時上報上級部門協(xié)調(diào)解決。內(nèi)部對帳：結(jié)算專員手工臺帳每月上旬需與分銷系統(tǒng)核對，并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，核對完畢后，填寫內(nèi)部對帳單與助理會計核對內(nèi)部往來帳（重點上報已開稅票未結(jié)款明細(xì)表和未開稅票明細(xì)表）并上報經(jīng)營部主辦會計和經(jīng)營部經(jīng)理審核簽字后，復(fù)印存檔；直營門店客戶在可能的情況下定期與對方確認(rèn)應(yīng)收帳款余額。外部對帳：根據(jù)客戶不同的對帳方式，做好對帳工作，保證不漏單，不出錯，將對帳過程中的異常問題及時反饋，縮短票流時間。開據(jù)稅票、差異處理：結(jié)算專員與直營門店對完帳需要及時填寫稅票申請表，開具稅票。差異金額按公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定及時報主辦會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計調(diào)整差異。如合同有規(guī)定帳扣退傭或沖銷售退傭的，需要提供相應(yīng)的合同由財務(wù)備份存檔，并填寫退傭申請表由主辦會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計沖帳，并存檔備查。稅票遞交：結(jié)算專員根據(jù)所開具的稅票逐筆登記臺帳，并通知所負(fù)責(zé)門店的客戶經(jīng)理領(lǐng)取、遞交稅票。回款跟蹤:月底做好次月回款計劃表，已回款項根據(jù)出納開具的收款結(jié)據(jù)，做好回款登記，異常貨款及時反饋給財務(wù)、客戶經(jīng)理及上級領(lǐng)導(dǎo)。反饋：結(jié)算專員每月編制應(yīng)收帳款帳齡分析表及分析說明，對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析，提出建議，不斷改善縮短物流、票流的流程周期。其他事項：協(xié)助助理會計、內(nèi)勤人員處理其他事項。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：一、月工作要點：1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各種精神。2、月底編制次月回款計劃表，上報上級領(lǐng)導(dǎo)并知會相關(guān)人員。3、每月編制內(nèi)部往來對賬表及附表（已開票明細(xì)表、未開票明細(xì)表、帳扣費用明細(xì)表等）遞交業(yè)務(wù)員、助理會計審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)。4、每月編制應(yīng)收帳款帳齡分析表及分析說明，對內(nèi)部作業(yè)流程進(jìn)行分析，提出建議，不斷改善縮短物流、票流的流程周期。5、根據(jù)客戶不同的對帳方式，完成外部對帳工作并取得應(yīng)收賬款余額的函證。二、日工作要點：1、領(lǐng)取驗收回單并做好單據(jù)交接手續(xù)。核對驗收回單、發(fā)貨單，登記臺帳。異常問題及時反饋相關(guān)人員進(jìn)行追蹤處理。2、與店方核對開票金額后，填寫稅票申請單轉(zhuǎn)助理會計開具稅票，并知會業(yè)務(wù)人員領(lǐng)票遞票。3、與店方的差異金額查找其原因并反饋相關(guān)人員協(xié)調(diào)處理，并按公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定及時報主辦會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計調(diào)整差異。4、如合同有規(guī)定帳扣退傭或沖銷售退傭的，需要提供相應(yīng)的合同由財務(wù)備份存檔，并填寫退傭申請表由主辦會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計沖帳，并存檔備查。5、根據(jù)回款計劃表對回款情況進(jìn)行即時追蹤，異常問題及時反饋相關(guān)人員進(jìn)行追蹤處理。6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六章：現(xiàn)代通路(MT)崗位規(guī)范1.現(xiàn)通客戶經(jīng)理/助理1.1崗位描述崗位職責(zé)： （1）、負(fù)責(zé)與賣場進(jìn)行業(yè)務(wù)談判，積極開展產(chǎn)品及企業(yè)形象宣傳，獲取商場訂單。（2）、做好所屬客戶的銷售預(yù)測及費用控制。（3）、按公司陳列標(biāo)準(zhǔn)做好商場陳列工作，培訓(xùn)和考核PCC。（4）、積極改進(jìn)并縮短新產(chǎn)品進(jìn)場流程及周期時間，確保公司新產(chǎn)品迅速上市。（5）、有計劃地同商場洽談產(chǎn)品市場推廣活動，并協(xié)助商場有效開展。（6）、按協(xié)議規(guī)定，及時與商場結(jié)款，確保貨款正?；厥?。（7）、注意收集競爭對手、市場和商場經(jīng)營狀況、消費者的反饋等信息。（8）、努力發(fā)展與商場的客情關(guān)系，建立良好的合作伙伴關(guān)系。（9）、上級主管交辦的其他事項。基本要求：1、大專以上學(xué)歷2、兩年以上快速消費品行業(yè)商場（賣場）銷售或銷售管理經(jīng)驗3、40歲以下，可適應(yīng)長期外派工作者；4、良好職業(yè)道德，為人誠信5、外在形象較好，自信心強能力要求：1、較強的語言表達(dá)能力及溝通談判能力；2、一定的團(tuán)隊管理能力3、計算機應(yīng)用能力4、具備一定的數(shù)據(jù)分析及市場策劃能力崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理1、根據(jù)上級下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解，并制定、提請階段性激勵方案。2、分析各項指標(biāo)達(dá)成狀況、尋找解決方案。3、負(fù)責(zé)商超進(jìn)店、新品進(jìn)店、價格調(diào)整、陳列改善、促銷等方面的談判。4、每日通過晚會匯報今日工作情況、了解公司各種信息。5、按照路線定期、按商超拜訪標(biāo)準(zhǔn)流程對客戶進(jìn)行拜訪并獲取訂單。6、拜訪商超時，按七要素對商超進(jìn)行檢核，填寫工作日報。7、不斷完善、更新商超客戶檔案。8、對照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會9、每日必須對KA門店各種信息進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。10、及時、高效處理各種客訴并及時反饋。11、協(xié)助PCC解決工作中的疑難問題。12、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。13、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：14、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各種報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。15、參加晚會，匯報、分析、今日工作情況。16、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作，計劃下周工作。17、每日對工作進(jìn)行自檢，對不足之處及時改正。財務(wù)與物流管理18、對日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料的謹(jǐn)慎使用，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。19、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按時審核、上報促銷相關(guān)表格資料。20、同物流公司保持較好的溝通和交流，保證KA門店不斷貨。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：1、每月4－6日其中一天參加區(qū)域月會學(xué)習(xí)公司精神。二、日工作要點：參加早會，匯報昨日工作，了解公司信息。一、出發(fā)前的準(zhǔn)備工作1、先看客戶卡，了解該客戶的相關(guān)資料：2、了解以前的遺留問題：上次拜訪時的未盡事項；客訴及公司的處理意見；3、思考本次拜訪的重點內(nèi)容和相關(guān)話語；4、檢查該商超今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；5、整理服裝儀容。二、9:30之前超市客戶經(jīng)理到第一家門店三、店內(nèi)拜訪動作流程：1、進(jìn)店，和碰到的相關(guān)人員打招呼；2、檢查、整理本品陳列貨架（如有駐店P(guān)CC，檢查其出勤及工作狀況）。3、檢查店內(nèi)七要素情況，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改正。4、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進(jìn)先出）；維護(hù)、調(diào)整、擴(kuò)大及調(diào)整陳列排面。5、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：檢查每種產(chǎn)品的日期；記錄異常貨齡及數(shù)量；即期品撤架，暫時存放。6、維護(hù)、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、ＤＭ傳單等等）。7、依據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行陳列檢查。8、查看中轉(zhuǎn)倉，爭取將產(chǎn)品整箱放在周轉(zhuǎn)倉處（貨架頂端/底層、貨架附近的送貨推車上），了解本品庫存情況，如有缺貨、斷貨現(xiàn)象，到庫管處進(jìn)行詳細(xì)的庫存盤查。9、七要素觀察本品與競品的差異，并做記錄，尋找增量機會.。四、選擇空閑時間與理貨員、庫管輕松溝通，巧妙打聽競品的銷售情況五、寫客戶銷售記錄卡（今日了解七要素，今日談判結(jié)果、訂貨、結(jié)款等信息）六、準(zhǔn)備拜訪下一客戶資料七、12：00---14：00中午休息。八、14：00---17：30拜訪門店，依上程序進(jìn)行現(xiàn)場管理。下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作1.3.1.1周拜訪路線圖、行程時刻表1.3.1.2客戶檔案維護(hù)1.3.1.3每周滾動AIP1.3.1.4商超檢核表1.3.1.5日工作報表1.3.1.6周工作報表2.PCC督導(dǎo)崗位職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)經(jīng)營部個人護(hù)理顧問（PCC）的招聘、辭職、辭退工作及相關(guān)手續(xù)的辦理；（2）、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理做好個人護(hù)理顧問的日常管理工作；（3）、編寫培訓(xùn)教材，并定期或不定期對PCC進(jìn)行工作技能及產(chǎn)品知識等相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)；（4）、負(fù)責(zé)經(jīng)營部PCC日?？记诠ぷ?；（5）、負(fù)責(zé)經(jīng)營部促銷品、贈品的管理，確保促銷品、贈品的正確、有效使用。（6）、負(fù)責(zé)經(jīng)營部PCC日常工作報表、銷售報表的匯總、整理、分析工作，并定期提交經(jīng)營部經(jīng)理；（7）、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理按月下達(dá)導(dǎo)購員銷售任務(wù)，并做好PCC業(yè)績考核工作；（8）、定期收集、反饋商場競品市場信息，并提交給經(jīng)營部經(jīng)理；（9）、上級主管交辦的其他事項?；疽螅?、中專以上學(xué)歷，2、一年以上快速消費品行業(yè)商場（賣場）銷售或銷售管理經(jīng)驗；3、40歲以下，可適應(yīng)長期外派工作者；4、良好職業(yè)道德，為人誠信5、外在形象較好，自信心強能力要求：1、較強的語言表達(dá)能力及溝通談判能力；2、一定的團(tuán)隊管理能力3、計算機應(yīng)用能力4、具備一定的數(shù)據(jù)分析及市場策劃能力銷售與市場管理1、根據(jù)上級下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解到人。2、負(fù)責(zé)公司制度、整體方針政策和促銷活動的傳達(dá)。.3、協(xié)助配合現(xiàn)通客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)大型促銷活動的整體監(jiān)督執(zhí)行，包括臨時導(dǎo)購人員招聘、賣場活動氣氛的烘托渲染、贈品的發(fā)放及管理、促銷品活動情況的跟蹤.4、總結(jié)各店競品信息，及時反饋至客戶經(jīng)理并提出指導(dǎo)性建議.總結(jié)所轄區(qū)域市場信息，及時反饋給經(jīng)營部經(jīng)理，以便制定有針對性措施。5、]每周巡店，及時了解店內(nèi)情況，對導(dǎo)購員出勤進(jìn)行抽查，負(fù)責(zé)導(dǎo)購員定資、調(diào)資，各店考評難易程度確定。6、與客戶經(jīng)理協(xié)商制定激勵制度，獎勤罰懶，充分調(diào)動導(dǎo)購員積極性，建設(shè)具有凝聚力的團(tuán)隊每日通過晚會匯報今日工作情況、了解公司各種信息。按照路線定期、按商超拜訪標(biāo)準(zhǔn)流程門店進(jìn)行拜訪，檢查導(dǎo)購員工作情況。9、對照自檢表，檢討自己的工作，尋找改進(jìn)辦法。10、每日必須對KA門店各種信息進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。11、協(xié)助PCC解決工作中的疑難問題。12、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。13、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：負(fù)責(zé)導(dǎo)購員的招聘及辦理辦理相關(guān)手續(xù)。15、對導(dǎo)購的培訓(xùn)及管理：.包括崗前培訓(xùn)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)、賣場陳列培訓(xùn)、促銷技巧培訓(xùn)、新品培訓(xùn)等。.16、參加晚會，分析、匯報、今日工作情況。17、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作，計劃下周工作。財務(wù)與物流管理18、對日常辦公用品、促銷贈品和POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。19、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：1、每月4－6日其中一天參加區(qū)域月會學(xué)習(xí)公司精神。二、日工作要點：參加早會，匯報昨日工作，了解公司信息。一、出發(fā)前的準(zhǔn)備工作1、先看客戶卡，了解該客戶的相關(guān)資料：2、了解以前的遺留問題：3、檢查該商超今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；4、整理服裝儀容。二、9:30之前到第一家門店三、店內(nèi)拜訪動作流程：1、進(jìn)店，和碰到的相關(guān)人員打招呼；2、檢查、整理本品陳列貨架（如有駐店P(guān)CC，檢查其出勤及工作狀況）。3、檢查店內(nèi)七要素情況，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改正。4、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進(jìn)先出）；維護(hù)、調(diào)整、擴(kuò)大及調(diào)整陳列排面。5、維護(hù)、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、ＤＭ傳單等等）。6、依據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行陳列檢查。7、檢查導(dǎo)購員的業(yè)務(wù)技巧等相關(guān)工作，指導(dǎo)其工作。四、選擇空閑時間與理貨員、庫管輕松溝通，巧妙打聽競品的銷售情況五、填寫工作記錄卡（七要素，導(dǎo)購員工作等情況）六、準(zhǔn)備下一客戶拜訪七、12：00---14：00中午休息。八、14：00---17：30拜訪門店，依上程序進(jìn)行現(xiàn)場管理。下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作2.3.1日常工作流程2.3.1.1周拜訪路線圖、行程時刻表2.3.1.2每周滾動AIP2.3.1.3日工作報表2.3.1.4周工作報表3理貨員3.1理貨員崗位描述崗位職責(zé)：（1）、按照七要素和生動化手冊對門店產(chǎn)品進(jìn)行生動化陳列。（2）、通過良好的服務(wù)態(tài)度和推廣技巧，努力提高產(chǎn)品的銷量。（3）、不斷學(xué)習(xí)和理解，熟悉掌握產(chǎn)品的功能、特性。（4）、保持良好的儀容儀表，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)和專業(yè)服務(wù)形象。（5）、積極反饋市場信息，如競爭品牌的信息，門店的銷售動態(tài)，消費者的意見。（6）、與客戶、客戶經(jīng)理、助理以及門店內(nèi)相關(guān)人員保持良好的溝通關(guān)系（7）、保守公司有關(guān)推廣政策秘密，積極維護(hù)恒安及商場的良好形象?；疽螅?、高中以上學(xué)歷，30歲以下；2、良好職業(yè)道德，為人誠信3、外在形象尚可，具親和力。能力要求：1、較強的語言表達(dá)能力及溝通能力；2、熟練的計算機應(yīng)用能力3、工作細(xì)致、主動性強。3.2理貨員崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理1、根據(jù)上級下達(dá)的銷售目標(biāo)進(jìn)行分解到各個門店、提請階段性提升方案。2、分析本部各項指標(biāo)達(dá)成狀況、尋找解決方案。3、每日通過晚會匯報今日工作情況、了解公司各種信息。4、按照路線定期、按拜訪標(biāo)準(zhǔn)流程對客戶進(jìn)行拜訪并獲取訂單。5、不斷完善、更新客戶檔案。6、對照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會7、每日對所拜訪的門店的各種信息進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。8、及時、高效處理各種客訴并及時反饋。9、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。10、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：11、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各種報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。12、參加晚會，分析、匯報、今日工作情況。13、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作達(dá)成率，計劃下周工作。財務(wù)與物流管理14、對日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。15、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按時審核、上報促銷相關(guān)表格資料。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：1、每月4－6日其中一天參加區(qū)域月會學(xué)習(xí)公司精神。二、日工作要點：參加早會，匯報昨日工作，了解公司信息。一、出發(fā)前的準(zhǔn)備工作1、先看客戶卡，了解該客戶的相關(guān)資料：2、準(zhǔn)備當(dāng)日所需道具:日/周報表、公司臨時的調(diào)查表、筆、抹布、雙面膠、廣宣品、服裝等。3、了解以前的遺留問題：4、思考本次拜訪的重點內(nèi)容和相關(guān)話語；5、檢查今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；6、整理服裝儀容。二、9：00之前到第一家門店三、1、調(diào)整心情，面帶笑容。2、和相關(guān)人員打招呼。3、檢查店外生動化情況，四、理貨:1、做陳列a、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進(jìn)先出）；維護(hù)、調(diào)整、擴(kuò)大陳列排面；破損品挑撿整理，另外存放；b、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：記錄異常貨齡及數(shù)量；即期品撤架，暫時存放。c、整理堆頭、端架等，保持貨物充足、清潔，如在做促銷則檢查、整理、清潔相關(guān)促銷設(shè)備、贈品，如發(fā)現(xiàn)不足，立刻補齊，或者電話通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，補送相關(guān)道具；d、維護(hù)、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、DM傳單等等）。e、依據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行陳列檢查，詳見《生動化陳列手冊》。2、清點庫存，督促或訂單查看周轉(zhuǎn)倉庫存是否足夠當(dāng)天銷售，如不足，立即與相關(guān)人員協(xié)調(diào)到庫房提貨，并清點庫房庫存，看是否保持安全庫存量，如低于此量，立刻告知店方并督促店方下訂單。三、導(dǎo)購1、每日客流銷售高峰時間，進(jìn)行重點門店導(dǎo)購工作2、依據(jù)人流數(shù)量，循環(huán)于貨架、堆頭之間。3、看到消費者停留，主動上前介紹、通過巧妙詢問，了解對方的購買意圖（給誰買、喜歡什么產(chǎn)品、什么時間用等等）。4、介紹相應(yīng)的本品，并把產(chǎn)品遞到對方手中，讓他邊看邊聽介紹。5、介紹產(chǎn)品最能滿足其需要的特性。6、征得顧客同意后，幫其拿取產(chǎn)品，并告知價格。7、表示感謝。四、相關(guān)作業(yè)1、幫助店方理貨員做一些力所能及的事（如：擦貨架、做陳列等），以求得協(xié)助銷售。2、了解競品動態(tài)（分銷、位置、陳列、價格、庫存、助銷、促銷等）。3、現(xiàn)場做必要的工作記錄。4、配合公司有關(guān)促銷活動，做主題介紹、宣傳、指引等工作。五、19：00~19：30填寫促銷員日/周報表。（電話向商超客戶經(jīng)理匯報今日工作中的異常信息，準(zhǔn)備明日所需物品道具。）3.3.1.1行程時刻表3.3.1.2日拜訪路線圖3.3.1.3日工作報表3.3.1.4周工作報表4.現(xiàn)代通路PCC4.1、崗位描述崗位職責(zé)：（1）、積極宣傳推廣產(chǎn)品知識，耐心解答顧客相關(guān)咨詢。（2）、通過良好的服務(wù)態(tài)度和推廣技巧，努力提高產(chǎn)品的銷量。（3）、不斷學(xué)習(xí)和理解，熟悉掌握產(chǎn)品的功能、特性。（4）、保持良好的儀容儀表，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)和專業(yè)服務(wù)形象。（5）、積極反饋市場信息，如競爭品牌的信息，商場的銷售動態(tài)，消費者的意見。（6）、與客戶、客戶經(jīng)理、助理以及商場內(nèi)相關(guān)人員保持良好的溝通關(guān)系（7）、保守公司有關(guān)推廣政策秘密，積極維護(hù)恒安及商場的良好形象?；疽螅?、高中以上學(xué)歷，30歲以下2、良好職業(yè)道德，為人誠信3、外在形象尚可，具親和力能力要求：1、較強的語言表達(dá)能力及溝通能力；2、熟練的計算機應(yīng)用能力3、工作細(xì)致、主動性強。崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理1、根據(jù)上級下達(dá)的銷售目標(biāo)，提請階段性提升方案。2、分析本部各項指標(biāo)達(dá)成狀況、尋找解決方案。3、每日匯報今日工作情況、了解公司各種信息。4、配合公司有關(guān)促銷活動，做好主題活動的介紹、宣傳、指引工作。5、對照自檢表，檢討自己的工作。6、每日對所負(fù)責(zé)的門店的各種信息進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。7、及時、高效處理各種客訴并及時反饋8、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告9、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：10、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各種報表、例會、生動化、勞動紀(jì)律及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。11、參加例會，總結(jié)與回顧前階段工作達(dá)成率，計劃下一階段工作。財務(wù)與物流管理12、對促銷贈品和POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。13、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行。崗位業(yè)務(wù)操做規(guī)范一、準(zhǔn)備1、準(zhǔn)備當(dāng)日所需道具:日/周報表、公司臨時的調(diào)查表、筆、抹布、雙面膠、廣宣品、服裝等。2、整理服裝儀容。3、提前30分鐘到崗，參加商超柜組早會。三、理貨:1、做陳列a、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進(jìn)先出）；維護(hù)、調(diào)整、擴(kuò)大排面。b、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：檢查每種產(chǎn)品的到期日；記錄異常貨齡及數(shù)量；即期品撤架，暫時存放。c、整理堆頭、端架等，保持貨物充足、清潔，如在做促銷則檢查、整理、清潔相關(guān)促銷設(shè)備、贈品，如發(fā)現(xiàn)不足，立刻補齊，或者電話通知客戶經(jīng)理，補送相關(guān)道具；d、維護(hù)、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、DM傳單等）。e、依據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行陳列檢查，詳見《生動化陳列手冊》。2、清點庫存，督促訂單。查看周轉(zhuǎn)倉庫存是否足夠當(dāng)天銷售，如不足，立即與相關(guān)人員協(xié)調(diào)到庫房提貨，并清點庫房庫存，看是否保持安全庫存量，如低于此量，立刻告知店方并督促店方下訂單。四、導(dǎo)購1、依據(jù)人流數(shù)量，循環(huán)于貨架、堆頭之間。2、看到消費者停留于紙品、衛(wèi)品區(qū)之后，主動介紹，通過巧妙詢問，了解對方的購買意圖（給誰買、喜歡什么產(chǎn)品、什么時間用等等）。3、介紹相應(yīng)的本品，并把產(chǎn)品遞到對方手中，讓他邊看邊聽介紹。4、介紹產(chǎn)品最能滿足其需要的特性。5、征得顧客同意后，幫其拿取產(chǎn)品，并告知價格。6、表示感謝。五、相關(guān)作業(yè)1、幫助店方理貨員及其他產(chǎn)品理貨員做一些力所能及的事（如：擦貨架、幫忙上貨等），以求得協(xié)助銷售。了解競品動態(tài)（分銷、位置、陳列、價格、庫存、助銷、促銷等），做好工作記錄。3、配合公司有關(guān)促銷活動，做主題介紹、宣傳、指引等工作。六、19：00~19：30填寫PCC日/周報表（電話向商超客戶經(jīng)理和PCC督導(dǎo)匯報今日工作中的異常信息，準(zhǔn)備明日所需物品道具。）4.3.1.1周工作報表第七章：傳統(tǒng)通路(TT)崗位規(guī)范1.傳統(tǒng)通路城區(qū)客戶經(jīng)理1.1崗位描述崗位職責(zé)：（1）、完成經(jīng)營部/辦事處下達(dá)的銷售量，貨款回收、市場出樣率、銷售預(yù)測等任務(wù)。（2）、與分銷商建立良好的客情關(guān)系，建立各分銷商及下層客戶檔案資料。（3）、對集團(tuán)分銷商政策、活動計劃的咨詢進(jìn)行解釋，并開展商務(wù)談判。（4）、按照有關(guān)規(guī)定，走訪分銷商及客戶，認(rèn)真填報銷售跟蹤報告。（5）、掌握分銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)，了解產(chǎn)品流向及經(jīng)銷商庫存，及時上報銷售計劃。（6）、嚴(yán)格執(zhí)行公司價格體系，協(xié)助、監(jiān)督分銷商維護(hù)公司價格體系。（7）、協(xié)助分銷商處理終端商場、消費者的投訴。（8）、做好市場調(diào)查，收集市場信息，競爭對手策略，分銷商經(jīng)營狀況并及時上報。（9）、上級主管交辦的其他事項?；疽螅?、大專以上學(xué)歷，30歲以下。2、兩年以上快速消費品行業(yè)基層銷售或銷售管理經(jīng)驗；3、可適應(yīng)長期外派工作者；4、良好職業(yè)道德，為人誠信能力要求：1、一定的語言表達(dá)能力及溝通能力；2、團(tuán)隊管理能力3、計算機應(yīng)用能力4、市場策劃能力1.2崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理：1、將上級下達(dá)的銷量目標(biāo)任務(wù)分解到行動計劃、責(zé)任人。2、分析本部各項指標(biāo)達(dá)成狀況，與下屬討論解決方案，拜訪成交率；單品項銷量進(jìn)度；重點產(chǎn)品鋪貨進(jìn)度及有效網(wǎng)點鋪貨率。3、每日通過早會傳達(dá)公司及經(jīng)銷商庫存和送貨情況。4、走訪分銷商/二批商，了解分銷商/二批商異常動態(tài)，督促經(jīng)銷商提升服務(wù)效率。5、召開早會，總結(jié)昨日工作，安排今日工作6、召開周會內(nèi)容，召開城區(qū)傳統(tǒng)通路組周會。7、按線路每天檢核一名業(yè)務(wù)代表昨日的線路。8、協(xié)同拜訪、對業(yè)務(wù)代表進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)，解決實際問題，填寫《銷售協(xié)同拜訪記錄》。9、每日檢查審核業(yè)代客戶銷售記錄卡、工作記錄、業(yè)代轉(zhuǎn)單表、送貨路線圖、對不足之處進(jìn)行指正，確保業(yè)代表單填寫質(zhì)量。10、及時、高效處理客訴。11、協(xié)助解決下屬工作中的疑難問題。12、合理劃分拜訪路線，確保業(yè)代拜訪時間和質(zhì)量13、每月必須對中小店的分銷覆蓋率進(jìn)行跟蹤、檢查、統(tǒng)計、分析。14、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息行政與人事管理：15、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。16、對下屬各級人員公正考核，報上級核準(zhǔn)。17、按培訓(xùn)管理要求對各級人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷激發(fā)各級人員學(xué)習(xí)總結(jié)的愿望。財務(wù)與物流管理18、對日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料的使用進(jìn)行嚴(yán)格管控，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。19、督辦、檢核各項促銷執(zhí)行，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按時審核、上報促銷相關(guān)表格資料。20、審核并按時上報部/辦的費用審核單和差旅報銷單。21、同物流公司及經(jīng)銷商保持較好的溝通和交流，并對倉庫和庫存商品負(fù)有管理責(zé)任。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點：每月4－6日其中一天參加月會：學(xué)習(xí)公司精神二、日工作要點一、7：50~8：00準(zhǔn)備早會內(nèi)容。二、8：00~8：20早會：城區(qū)客戶經(jīng)理例行早會發(fā)言內(nèi)容：①宣讀業(yè)代昨日拜訪點、成交點、成交率、成交金額、分品項銷量。②宣讀昨日檢核結(jié)果，按規(guī)定進(jìn)行獎罰；三、8：20~8：30①宣讀并點評每位業(yè)代的拜訪點、成交點、成交率、成交金額、分品項銷量②今日特別事項安排；③市場疑難問題解答。經(jīng)銷商斷貨及異常貨齡產(chǎn)品的宣讀。四、8：40~11：30轄區(qū)分銷商/二批商拜訪，業(yè)代線路檢核，了解客戶意見、市場動態(tài)，處理客訴，協(xié)助業(yè)代解決疑難業(yè)務(wù)問題，增進(jìn)客情，完善重點客戶檔案。五、11：30~13：30午飯時間六、13：30~17：00拜訪批市客戶，獲取定單聽取意見和建議、增進(jìn)客情、了解市場動態(tài)。七、17：00回公司：①匯總今日檢核結(jié)果，填寫檢核表單；②匯總市場信息；③與上級溝通（市場動態(tài)、疑難問題、經(jīng)銷商配合作送意愿等）。八、17：00~17：30①檢核業(yè)代今日報表：客戶銷售記錄卡、業(yè)代工作記錄表、業(yè)代銷量統(tǒng)計表；②匯總業(yè)代今日工作記錄及銷量明細(xì)；③監(jiān)督完成業(yè)代轉(zhuǎn)單表、送貨路線圖，安排轉(zhuǎn)單；④將當(dāng)日的《業(yè)代組每日工作記錄匯總表》、今日線路檢核記錄《業(yè)代轉(zhuǎn)單表》一并交于經(jīng)理\主任審閱、并將今日特別事項及時向經(jīng)理\主任匯報，思考明日工作有無需提前準(zhǔn)備的內(nèi)容。1.3.1每周滾動AIP1.3.2日常工作流程1.3.3周行程時刻表1.3.4日工作檢核表1.3.5日工作報表1.3.6工作日記1.3.7銷售協(xié)同記錄1.3.8銷售匯總表1.3.9業(yè)代線路檢核結(jié)果記錄表2.1.2傳統(tǒng)通路城區(qū)業(yè)務(wù)代表崗位職責(zé)：（1）、完成經(jīng)營部/辦事處下達(dá)的銷售量，貨款回收、市場出樣率、銷售預(yù)測等任務(wù)。（2）、與分銷商建立良好的客情關(guān)系，建立客戶檔案資料。（3）、對集團(tuán)分銷商政策、活動計劃的咨詢進(jìn)行解釋，并開展商務(wù)談判。（4）、按照有關(guān)規(guī)定，定路線、定人員、定時間對客戶進(jìn)行拜訪。（5）、按公司要求進(jìn)行新品推廣，完成新品任務(wù)（6）、嚴(yán)格執(zhí)行公司價格體系，協(xié)助、監(jiān)督分銷商維護(hù)公司價格體系。（7）、協(xié)助分銷商處理終端商場、消費者的投訴。（8）、做好市場調(diào)查，收集市場信息，競爭對手策略，分銷商經(jīng)營狀況并及時上報。（9）、上級主管交辦的其他事項?；疽螅?、中專以上學(xué)歷,25歲以下。2、可適應(yīng)長期外派工作者；3、良好職業(yè)道德，為人誠信能力要求：1、一定的語言表達(dá)能力及溝通能力；2、團(tuán)隊管理能力3、計算機應(yīng)用能力崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理：1、將上級下達(dá)的銷量目標(biāo)任務(wù)分解到每一天、每個終端店。2、分析本部各項指標(biāo)達(dá)成狀況，拜訪成交率；單品項銷量進(jìn)度；重點產(chǎn)品鋪貨進(jìn)度及有效網(wǎng)點鋪貨率。3、每日通過早會學(xué)習(xí)公司精神匯報工作及送貨情況，總結(jié)昨日工作，安排今日工作。4、參加周會，學(xué)習(xí)、總結(jié)，了解下周工作。5、每日按路線圖，定時、定點對客戶進(jìn)行拜訪。6、及時、高效處理客訴。7、對路線劃分不合理之處，及時提出修改意見，確保路線劃分合理。8、隨時收集準(zhǔn)確掌握主要競品市場動態(tài)和相關(guān)信息。行政與人事管理：9、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各種報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。10、按培訓(xùn)管理要求接受培訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)總結(jié)。財務(wù)與物流管理11、日常辦公品、促銷贈品和POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。20、按時上報各種費用。21、同經(jīng)銷商保持較好的溝通和交流，并對倉庫和庫存商品負(fù)有管理責(zé)任。崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范一、月工作要點每月4－6日其中一天參加月會：學(xué)習(xí)公司精神二、日工作要點1、7：50~8：00準(zhǔn)備早會內(nèi)容。2、8：00~8：30早會：例行早會發(fā)言內(nèi)容：①宣讀昨日拜訪點、成交點、成交率、成交金額、分品項銷量。②宣讀昨日工作新得體會，市場疑難問題提出。3、8：30~8：40熟悉要拜訪客戶資料，熟悉當(dāng)月促銷政策，帶齊輔助工具（名片、文具、POP、條幅、本子、計算器、對帳單、稅票、新品樣品等）。4、8：40—11：30對轄區(qū)終端客戶拜訪路線圖和客戶檔案，按時間和路線據(jù)拜訪十步驟進(jìn)行拜訪，完成銷量、了解客戶意見、市場動態(tài)，處理客訴，增進(jìn)客情，完善客戶檔案。5、11：30~13：30午飯時間6、13：30~17：00對轄區(qū)終端客戶依照拜訪路線圖和客戶檔案，按時間和路線應(yīng)用“拜訪十步驟”進(jìn)行拜訪，完成銷量、了解客戶意見、市場動態(tài)，處理客訴，增進(jìn)客情，完善客戶檔案。7、17：00~17：20返回經(jīng)營部或辦事處。8、17：20~17：30匯總今日銷量，填寫日報表；匯總市場信息；與上級溝通（市場動態(tài)、疑難問題、經(jīng)銷商配合作送意愿等）填寫轉(zhuǎn)單表和確認(rèn)前一天定單送達(dá)情況。9、17：30~17：50準(zhǔn)備第二天工作內(nèi)容。10、17：50下班休息2.3.1客戶拜訪地略圖2.3.2客戶檔案2.3.3銷售記錄卡2.3.4轉(zhuǎn)單表2.3.5日工作報表2.3.6月銷售匯總表3.傳統(tǒng)渠道外埠客戶經(jīng)理3.1崗位描述崗位職責(zé)：1、科學(xué)合理安排下屬人員的工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查,完成銷售任務(wù)2、組織做好銷售預(yù)測計劃及費用預(yù)算3、不斷改進(jìn)并縮短銷售流程周期時間。4、提出關(guān)于提升銷量，提高營銷水平的有關(guān)建議5、隨著經(jīng)營情況的發(fā)展變化，對經(jīng)營部/辦事處的組織架構(gòu)提出修改建議。6、組織、主持召各種會議，及時協(xié)調(diào)處理各種事7、加強基礎(chǔ)營銷工作，定期檢查客戶經(jīng)理的每周拜訪工作，對其反饋的問題及時給予回復(fù)與處理。8、了解產(chǎn)品的銷售方向，了解經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的價格，打擊竄貨，倒貨行為，維護(hù)價格體系。10、根據(jù)經(jīng)營部/辦事處的具體情況，制定富有競爭力和實際操作簡便的考評制度，并公平，公正，公開的考核。11、積極主動做好新產(chǎn)品上市推廣活動和產(chǎn)品促銷活動。12、組織做好市場調(diào)查工作，收集整理，分析有關(guān)市場信息，競爭對手的營銷策略，及時制定和調(diào)整策略14、熟練掌握SWOT分析，及時采取有效的措施，提升銷售量，降低費用。15、組織做好培訓(xùn)工作，結(jié)合日常的實際工作，對銷售人員進(jìn)行經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品知識、各種管理工具的培訓(xùn)。16、通過向上級領(lǐng)導(dǎo)建議和同經(jīng)營部/辦事處人員溝通的方式，滿足市場銷售運轉(zhuǎn)的需求，不斷努力，增強工作的效果。通過為員工提供咨詢，培訓(xùn)員工，計劃、監(jiān)控和評價工作效果等方式來提升業(yè)務(wù)隊伍的素質(zhì)及鞏固管理工作的成果。基本要求：1、大專以上學(xué)歷2、25歲以下，可適應(yīng)長期外派工作3、良好職業(yè)道德，為人誠信4、有志于從事銷售及銷售管理工作者能力要求：1、一定的語言表達(dá)能力及溝通能力；2、計算機應(yīng)用能力3、個性踏實、主動熱情崗位核心工作內(nèi)容銷售與市場管理：1、對上級下達(dá)的銷量指標(biāo)、工作任務(wù)進(jìn)行分解，明確實施方案、行動計劃、責(zé)任人。2、分析轄區(qū)各項指標(biāo)達(dá)成狀況及市場異常表現(xiàn)，決定并推進(jìn)實施改善行動計劃，調(diào)整出差拜訪計劃：3、分析各經(jīng)銷商銷量達(dá)成、品項占比、分析重點產(chǎn)品銷量達(dá)成，調(diào)整促銷執(zhí)行。4、加強控制，防止空白片區(qū)、惡性沖貨、惡性砸價、大量即期品等異?，F(xiàn)象。5、反思自身工作中的不足，尋找切入點，制定落實工作計劃，提升市場表現(xiàn)。6、熟練運用經(jīng)銷商拜訪5步驟和《市場巡檢要點》，拜訪經(jīng)銷商及下線市場。7、每月指定幾個縣級市場抽查品項鋪貨率。8、在縣城市場充分拜訪前提下盡可能多拜訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（每周至少2次）。9、積極處理沖貨、惡性砸價等事件，使市場健康的發(fā)展。10、嚴(yán)密關(guān)注各縣商超推進(jìn)情況和高檔產(chǎn)品銷量，重點輔導(dǎo)，重點考核，全力推進(jìn)商超渠道發(fā)展。11、及時、高效處理重大客訴。12、協(xié)助解決下屬工作中的疑難問題。行政與人事管理13、恪守公司匯報制度，執(zhí)行位階管理，逐級匯報，逐級負(fù)責(zé)。14、嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)：報表、例會、拜訪流程、生動化、檢核、報銷流程及各崗位標(biāo)準(zhǔn)化工作流程。15、檢查業(yè)代報表，指導(dǎo)業(yè)代熟悉報表的填寫和運用，恪守表單管理規(guī)定作業(yè)程序16、抽檢業(yè)代目前已覆蓋網(wǎng)點的終端表現(xiàn)和拜訪質(zhì)量17、協(xié)同業(yè)代一起拜訪市場，現(xiàn)場培訓(xùn)輔導(dǎo)，解決實際問題。18、召開月會內(nèi)，總結(jié)上月工作，安排本月工作。19、公正考核業(yè)代，報上級審批20、按管理制度要求進(jìn)行培訓(xùn)，不斷激發(fā)下屬學(xué)習(xí)總結(jié)的愿望。財務(wù)與物流管理21、控制各項銷售費用，努力降低銷售成本22、督辦檢核促銷執(zhí)行，確保轄區(qū)各種市場費用的真實有效。23、與公司相關(guān)部門（如市場部、儲運部）的溝通協(xié)調(diào)。24、嚴(yán)格執(zhí)行公司先款后貨制度，對異常欠款訂單嚴(yán)密跟蹤，根絕呆帳產(chǎn)生。25、指導(dǎo)各地業(yè)代“協(xié)助經(jīng)銷商回款”提高工作效率。3.3崗位業(yè)務(wù)操做規(guī)范一、月工作要點1、每月4-6日其中一天參加經(jīng)營部、辦事處月會學(xué)習(xí)公司精神，每月7-8日其中一天召開本部門月會總結(jié)上月工作，分析上月業(yè)績達(dá)成情況，明確當(dāng)月目標(biāo)、主推品項，傳達(dá)促銷政策，安排本月工作。2、每周日（18：00——20：00）與業(yè)務(wù)代表電話溝通本周走訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)、批零店數(shù)，當(dāng)周一批商銷量及促銷執(zhí)行情況，客戶分品項庫存，客訴處理結(jié)果等內(nèi)容。二、日工作要點1、7：45~8：00根據(jù)已制定的周行程計劃結(jié)合最新市場動態(tài)調(diào)整拜訪計劃，決定今日出差地點，熟悉要拜訪客戶資料，熟悉當(dāng)月促銷政策，帶齊輔助工具（名片、文具、POP、條幅、本子、計算器、對帳單、稅票、新品樣品等）。2、8：00出發(fā)3、10：00到達(dá)（假設(shè)）4、10：00~18：00運用拜訪五步驟對經(jīng)銷商實施拜訪。步驟一、初訪前市場摸底。10：00~11：00先走訪幾個當(dāng)?shù)卮蠖⑸坛?、零店，初步了解這一段時間的市場動態(tài)、競品信息、促銷執(zhí)行情況、業(yè)代拜訪情況、本品有無異常價格、沖貨、即期品。步驟二、回顧剛才市場拜訪發(fā)現(xiàn)的問題，初訪經(jīng)銷商。11：00~11：30經(jīng)銷商初訪：微笑打招呼，與經(jīng)銷商攀談，簡單了解這一段時間的銷售狀況、經(jīng)銷商抱怨和市場問題點如：(客訴，沖貨、砸價、競品攻勢)，運用自己剛才對市場走訪得到的信息對經(jīng)銷商不確實的抱怨、牢騷予以解釋；宣講公司最新政策，讓經(jīng)銷商考慮進(jìn)貨數(shù)量；步驟三、盤存，庫存管理。5、11：30~12：00盤點經(jīng)銷商庫存數(shù)字，檢查有無破損品，幫經(jīng)銷商統(tǒng)計這一段時間的進(jìn)銷存數(shù)量，警示即期品，督促經(jīng)銷商做好先進(jìn)先出庫存管理。（注：與經(jīng)銷商攀談要尋找合適時機，如經(jīng)銷商正忙，就先去盤庫存）。6、12：00帶上業(yè)代的線路資料，與經(jīng)銷商約定下午再次見面的時間，向經(jīng)銷商道別，下市場。7、12：00~12：30午飯。步驟四、下線市場拜訪。8、12：30~16：00走訪區(qū)內(nèi)批發(fā)、零售、特通、商超渠道；詳細(xì)了解競品信息、本品異常價格、本品沖貨情況；經(jīng)銷商對本品的送貨拜訪服務(wù)是否及時，是否有較大空白片區(qū)不能覆蓋。經(jīng)銷商對促銷政策執(zhí)行是否打折扣；業(yè)代正在拜訪的終端售點的鋪貨率、生動化；終端售點對業(yè)代的名字/身份是否熟悉；業(yè)代昨日線路是否有漏單、漏訪、假單現(xiàn)象；幫經(jīng)銷商攻克久攻不下的“釘子戶”；注：如有需要，拜訪市場過程中可邀業(yè)代同行。步驟五、正式拜訪經(jīng)銷商，與經(jīng)銷商討論。9、16：00~18：00對目前存在的經(jīng)銷商送貨不到位、空白片區(qū)、異常價格、沖貨、促銷截留、新品項推廣不力、下線客戶對經(jīng)銷商的評論等問題與經(jīng)銷商討論，力爭達(dá)成解決方案、行動步驟和時間進(jìn)度；就目前本品（尤其是新品項）銷勢、競品攻勢與經(jīng)銷商討論，共商改進(jìn)計劃，落實行動時間、步驟；運用經(jīng)銷商進(jìn)銷存數(shù)字，按1.5倍庫存原則，向經(jīng)銷商提出合理訂貨建議，并詳細(xì)解讀公司的全品項銷售原則和當(dāng)月促銷政策，促使經(jīng)銷商的訂單更加合理（在無壓貨風(fēng)險下的更大進(jìn)貨量、全品項進(jìn)貨、有效利用促銷資源打擊競品）。10、18：00與業(yè)代溝通，通過業(yè)代了解市場動態(tài)和經(jīng)銷商配合力度，檢查業(yè)代當(dāng)日訂單，點評今日檢核業(yè)代線路拜訪的優(yōu)劣之處，提出獎罰措施，確定改善行動計劃和時間進(jìn)度。3.3.1每周滾動AIP3.3.2工作檢核表3.3.3工作匯總表3.3.4工作日記3.3.5銷售協(xié)同記錄3.3.6工作周報表3.3.7月銷售匯總4．1．2業(yè)務(wù)代表崗位職責(zé)：（1）、完成經(jīng)營部/辦事處下達(dá)的銷售量、貨款回收、市場出樣率等任務(wù)（2）、建立零售終端檔案資料，并上報客戶經(jīng)理、客