收銀員工作流程

收銀員工作流程3、檢查收銀機(jī)是否正常，如有異常應(yīng)立刻調(diào)整；檢查是否需要補(bǔ)充機(jī)打紙，若需要應(yīng)及時到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取。4、檢查稅控機(jī)是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。5、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。二、進(jìn)入工作狀態(tài)：

1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機(jī)待結(jié)帳；

2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費(fèi)單”，將“顧客消費(fèi)單”透過服務(wù)員交給顧客，便于顧客核對。3、按結(jié)帳單合計(jì)金額與顧客結(jié)賬，對收取的現(xiàn)金用驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。4顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機(jī)按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結(jié)帳單合計(jì)金額輸入餐費(fèi)金額，打出發(fā)票透過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等務(wù)必經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認(rèn)。三、向會計(jì)室交款：

1、收銀員向會計(jì)室交款前需要按現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票，將收到的現(xiàn)金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進(jìn)行核對（注意清點(diǎn)現(xiàn)金時應(yīng)扣除備用金）。2、票、款核對相符后，收銀員要分別填制“現(xiàn)金交款匯總表”、“轉(zhuǎn)賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”，收銀員在表上簽字后將票、款交到會計(jì)室。3、收銀員將票、款交到會計(jì)室，由會計(jì)分類進(jìn)行核對，核對相符后由會計(jì)在“收款登記簿”上登記相關(guān)資料，經(jīng)雙方確認(rèn)后由收銀員和會計(jì)分別在交款人和收款人欄下簽字。4、晚餐結(jié)業(yè)后，需將錢款、備用金、票據(jù)交存到財(cái)務(wù)指定的保險(xiǎn)柜中，將保險(xiǎn)柜鎖好、亂碼，以備第二天財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續(xù)，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財(cái)務(wù)室兌換零錢。收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運(yùn)作；

2、熟練掌握操作技能，確保結(jié)帳、收款的及時、準(zhǔn)確、無誤；

3、做好開業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保收銀工作的順利進(jìn)行；

4、結(jié)賬收款時，對所收現(xiàn)金要堅(jiān)持唱收唱付，及時驗(yàn)鈔，對支票要核實(shí)相關(guān)資料，減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。5、管好備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。6、管好自己的上機(jī)密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。7、管好用好發(fā)票，做到先結(jié)賬，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機(jī)打票金額務(wù)必相符；對退票、廢票要及時更正。8、向財(cái)務(wù)交款前，需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總，與機(jī)打票核對相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，避免損失。收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的工作職責(zé)心，熱愛企業(yè)，能自覺維護(hù)東來順品牌。2、自覺遵守本單位的各項(xiàng)規(guī)章制度和本崗位的紀(jì)律要求。3、在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好，無違紀(jì)記錄。4、具備收銀員的基本素質(zhì)，反應(yīng)靈敏，具備基本的動手操作潛力，在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異。5、具備良好的個人形象。收銀員工作流程參考（二）：

餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作資料及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作資料主要包括:

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一齊清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間務(wù)必辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開點(diǎn)菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單:第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。2、收銀員收到點(diǎn)用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準(zhǔn)確的錄入電腦。點(diǎn)菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。5、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。7、以上兩種狀況原因須在帳單上注明。8、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料資料及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。(三)結(jié)帳工作流程

網(wǎng)頁鏈接

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認(rèn)可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。(1)、客房掛帳:如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費(fèi)金額內(nèi)，總臺收銀員能夠辦理掛帳并報(bào)明收銀員姓名，客人房號及消費(fèi)金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認(rèn)可。(2)、外來掛帳:與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，務(wù)必按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳;如無協(xié)議客人要求掛帳的、務(wù)必請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。5、收銀員務(wù)必保證每一筆帳單都以帳單暫結(jié)狀態(tài)，請客人結(jié)賬，請客人看一下帳單消費(fèi)金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開。6、讓客人在結(jié)帳單簽字確認(rèn)。收銀員工作流程參考（三）：

收銀員工作流程與職責(zé)

一、報(bào)表統(tǒng)計(jì)

1、銷售明細(xì)表:每日由電腦統(tǒng)計(jì)打印銷售明細(xì)表，核對并由當(dāng)班店長或會計(jì)簽名。2、交接班報(bào)表、營業(yè)報(bào)表:每日經(jīng)統(tǒng)計(jì)交接班現(xiàn)金、報(bào)表、營業(yè)報(bào)表，核對無誤后上交會計(jì)。這是收銀員工作職責(zé)之一。二、財(cái)務(wù)管理

1、備用金管理:

(1)每日交接班時同交接人共同清點(diǎn)備用金數(shù)目并回報(bào)當(dāng)班領(lǐng)班，請當(dāng)班領(lǐng)班簽名。當(dāng)班時任何原因，任何人都不得從吧臺借款或佘借物品。需當(dāng)面清點(diǎn)、

2、營業(yè)款清點(diǎn):每班交班前需核對收銀機(jī)清點(diǎn)營業(yè)款，在回報(bào)當(dāng)班領(lǐng)班當(dāng)天營業(yè)收入后，上繳會計(jì)。三、收銀系統(tǒng)操作

1、辦卡、充值:收銀員工作職責(zé)要求為需要的顧客帶給優(yōu)良的服務(wù)，并詳細(xì)介紹卡的功能和用卡須知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人當(dāng)面點(diǎn)清，交付無誤后向客人道別，使其滿意離區(qū)。嚴(yán)禁"摔、甩、扔、丟"等行為。2、銷售作業(yè):確定消費(fèi)資料，收取相應(yīng)錢款，將找零、所購物品交于服務(wù)員或顧客并且進(jìn)行相應(yīng)的記錄。3、接班:

(1)與交班人員交接備用金，進(jìn)行交接班電腦操作。(2)顧客押金及物品交接。(3)協(xié)助財(cái)務(wù)完成電腦統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四、偽鈔鑒別

1、運(yùn)用手感及設(shè)備識別偽鈔，以免公司及個人不必要的損失。2、如因個人原因疏忽所造成收取偽鈔，應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。五、銷售游戲點(diǎn)卡

1、熟練掌握和牢記點(diǎn)卡的銷售及代碼。2、每日核對實(shí)際庫存與電腦數(shù)量，以免數(shù)據(jù)混亂。3、熟練掌握各個時段、各個區(qū)域的上機(jī)價格和網(wǎng)吧內(nèi)商品的售價。4、用心做好網(wǎng)吧形象宣傳，推廣網(wǎng)吧會員卡等優(yōu)惠活動。六、收銀員職責(zé)

1、收銀員持續(xù)收銀臺干凈、整潔、井井有條。2、收銀員主要工作任務(wù)是做好顧客的消費(fèi)結(jié)算。3、收銀員遵守財(cái)務(wù)的各項(xiàng)管理制度，具備良好的職業(yè)道德和職責(zé)感。4、收銀員每日上崗前作好準(zhǔn)備工作，補(bǔ)充足夠，單據(jù)零鈔，檢查好各種收銀用具。5、收銀員填寫各種表格和單據(jù)時字跡清晰，工整，準(zhǔn)確。6、熟知公司概況、店內(nèi)活動、區(qū)域狀況(區(qū)域機(jī)器配置、收費(fèi)價格分布、區(qū)域分布、機(jī)器編號等)。7、收銀員客人消費(fèi)時，及時快捷地帶給上機(jī)服務(wù)并向客人介紹各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及店內(nèi)最新活動。8、收銀員收納現(xiàn)金時，仔細(xì)檢查現(xiàn)金是否有假幣，殘幣。9、收銀員工作時間不得攜帶私人款項(xiàng)和同銷售貨品相同的物品上崗。10、收銀員工作職責(zé)要求不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)營業(yè)收入狀況，資料及文件。11、對違反財(cái)務(wù)制度的人和事要敢于制止揭發(fā)。12、上班時做好交接班工，若在結(jié)帳高峰時應(yīng)主動協(xié)助當(dāng)班人員收款，做好收款工作。13、公司錢款不得私自外借。這是收銀員工作職責(zé)中十分重要的一點(diǎn)。14、服務(wù)過程中耐心周到彬彬有禮，使用相請語、詢問語。例如:

"您好，歡迎光臨。""您好:您充值**元，收您**元，找您**元，請拿好!""請慢走，再次感謝您的光臨!"15、收銀員聽取客人要求時，要使用應(yīng)答語。例如:好的，請稍等，立刻就來。18、收銀臺現(xiàn)金只能由財(cái)務(wù)人員或者董事長授權(quán)人支取，其他任何人不得為任何理由支取現(xiàn)金。如有上述狀況發(fā)生，一切經(jīng)濟(jì)損失有收銀員承擔(dān)。19、收銀員要隨時持續(xù)臺面潔，并整齊擺放所有物品，不允許存放不長用的雜物。收銀員每日要做到清理吧臺內(nèi)、抽屜、櫥柜內(nèi)的雜物一次。20、負(fù)責(zé)網(wǎng)吧電話接聽，接電話要先說:"您好!××網(wǎng)吧，請問有什么能夠幫您""請稍等""對不起"!21、每班收銀員交班時需將大面額鈔票進(jìn)行真?zhèn)伪嬲J(rèn)。如交班結(jié)束后發(fā)現(xiàn)有假幣存在要有個人承擔(dān)。收銀員工作流程參考（四）：

收銀員工作流程

A班9：30-18：00

9：20-9：30著裝打卡，參加早會

9：30-10：001、打開燈光、空調(diào)

2、檢查備貨，報(bào)備部長

3、按規(guī)定打開收銀臺所有設(shè)備、點(diǎn)單機(jī)、顯示屏連接電腦4、清點(diǎn)現(xiàn)金，備好零錢，查看交接本資料并認(rèn)真執(zhí)行。10：00-10：301、用酒精清潔電腦衛(wèi)生，擦拭公仔柜、甜品柜、冷藏酒柜、收銀臺、哈根達(dá)斯柜、酒柜衛(wèi)生，所有物品陳列整齊

2、打掃候客區(qū)衛(wèi)生及物品整理

3、查看沽清并在收銀機(jī)上做好調(diào)整

10：30-11：00用員工餐

11：00-18：001、禮貌接待顧客、唱收唱付。2、打交班單并核對報(bào)表，

3、清點(diǎn)完畢后將報(bào)表與現(xiàn)金投至保險(xiǎn)箱。4、當(dāng)班事項(xiàng)記錄于交接本。5、18：00打卡下班

B班--問號崗11：30-20：00

11：30-11：40著工裝（問號崗服裝）打卡，參加例會

11：40-17：001、了解并熟悉店內(nèi)最新活動詳細(xì)資料2、負(fù)責(zé)監(jiān)督點(diǎn)單臺電腦的運(yùn)作狀況，及時反饋問題

3、及時主動的迎接來自候客區(qū)與接待廳的顧客，并致以禮貌的問候

4、引導(dǎo)新舊顧客至點(diǎn)單臺進(jìn)行點(diǎn)單、結(jié)賬，為顧客介紹本店最新推出的新產(chǎn)品，并對產(chǎn)品作出相應(yīng)的介紹。5、為顧客耐心并細(xì)心解答店內(nèi)相關(guān)的專業(yè)問題：要求說普通話，并使用禮貌用語6、如遇到自己無法處理或解決的問題及時上報(bào)

17：00-17：30員工用餐

17：30-20：00同上午

C班17：00-00：30

17：00-17：10著裝打卡，1參加例會

17：10-17：301、打開燈光、空調(diào)

2、檢查備貨，報(bào)備部長

3、按規(guī)定打開收銀臺所有設(shè)備、點(diǎn)單機(jī)、顯示屏連接電腦

4、清點(diǎn)現(xiàn)金，備好零錢，查看交接本資料并認(rèn)真執(zhí)行。5、查看沽清并在收銀機(jī)上做好調(diào)整（17：30前務(wù)必確認(rèn)）17：30-23：301、禮貌接待顧客、唱收唱付。2、當(dāng)班事項(xiàng)記錄于交接本。3、20：30準(zhǔn)時關(guān)掉咖啡廳射燈

4、21：30廚房產(chǎn)品下架

5、21：30員工宵夜

23：30-00：301、關(guān)掉咖啡廳部分空調(diào)

2、打掃候客區(qū)桌面及地面衛(wèi)生

3、打交班單并核對報(bào)表

4、清點(diǎn)完畢后將報(bào)表與現(xiàn)金投至保險(xiǎn)箱。一、入住流程：

1．見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續(xù)時詢問客人付款方式。2．收取客人押金或涮卡。3．開具押金收據(jù)單，紅色一聯(lián)交客人保管。4．將留下二聯(lián)收據(jù)單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內(nèi)保管。5．客人給的如果是涮卡，最好在收據(jù)單上抄下信用卡號，涮完卡后，應(yīng)在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。6．按正常程序拿授權(quán)或查止付名單。7．從接待處交接過房帳單，裝入套內(nèi)放入相應(yīng)帳欄內(nèi)。8．如客人屬于免收押金類，應(yīng)請客人在入住時于帳單上簽名認(rèn)可。9．如客人房帳屬于其他房帳內(nèi)的，段得其他房房主的簽名認(rèn)可方生效，兩房須分別注明"入××房"及"付××房"。10．除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經(jīng)理放置保簽箱內(nèi)妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯(lián)于抽屜內(nèi)，將白單夾現(xiàn)金交與經(jīng)理。卡紙不須上交保管，綠聯(lián)與白聯(lián)同卡紙保管于抽屜內(nèi)。二、退房流程：

1．向客人索回紅色一聯(lián)的按金單，并根據(jù)此聯(lián)找出相應(yīng)的綠聯(lián)收據(jù)單，對照無誤后，方可進(jìn)行結(jié)算。2．取出退房客人帳單，等侯管家部的查房通知及總機(jī)通知。3．如果客人遺失紅色收據(jù)單，收銀員須在帳單在帳單上注明"紅單遺失"字樣。4．收銀員在等侯管家部及總機(jī)通知時，須對各人解釋：請稱后，管家部此刻正查房。要一聲不吭讓客人誤會你的等侯是乎視與耽誤他。5．客人在結(jié)算前所有當(dāng)天消費(fèi)須立即入數(shù)進(jìn)帳單內(nèi)。6．在得到管家部及總機(jī)確認(rèn)該房無任何消費(fèi)的通知后，收銀員應(yīng)將帳單交與客人過目。之前，須將帳單上總數(shù)之下空白的部分，由空欄第一行起有筆劃上一條線直到空欄的最后一行，表示已無消費(fèi)項(xiàng)目。7．客人如對帳單有任何疑問，收銀員則應(yīng)耐心地對其進(jìn)行解釋，切不可行可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。8．在客人認(rèn)可其消費(fèi)的所有款項(xiàng)的總數(shù)后，須請客人在帳單上簽名，收銀員方可進(jìn)行結(jié)算。9．結(jié)算后的帳單紅色一聯(lián)交予客人，白單與綠單釘在一齊放置一旁以備估做表。10．做退房客單結(jié)數(shù)表及數(shù)表：（1）客單結(jié)數(shù)用途在于反映已退客單的今日以前的消費(fèi)總數(shù)狀況及當(dāng)日各項(xiàng)消費(fèi)狀況以及結(jié)算狀況。（金額、付款方式。）

（2）客單入數(shù)表的用途在于反映已退客單從它進(jìn)入酒店的第一項(xiàng)消費(fèi)起至它的最后一項(xiàng)消費(fèi)止，分別每項(xiàng)消費(fèi)的總合以及結(jié)算狀況，以上兩種報(bào)表的結(jié)算所反映的狀況務(wù)必是一致的。11．根據(jù)所做的客單結(jié)數(shù)表或入數(shù)表所反映的收入狀況封退房客帳收入。12．封收入的具體做法是：

a.先將所有用現(xiàn)金結(jié)算帳單的押金收據(jù)單紅聯(lián)及綠聯(lián)釘在起，根據(jù)房號向經(jīng)理處取回，經(jīng)理憑這兩聯(lián)對照保險(xiǎn)柜中的白色一聯(lián)及現(xiàn)金數(shù)，將客人原所押按金如數(shù)取出；

b.根據(jù)報(bào)表反映的現(xiàn)金數(shù)，信用卡消費(fèi)數(shù)將現(xiàn)金及信用卡結(jié)算發(fā)購單封存進(jìn)信封中，信封封口處簽上該收銀員姓名，用透明膠粘死。13．原則上在收銀員封完其當(dāng)班時所有退房收入后，剩余干收銀抽屜中的，備用金應(yīng)是：￥6000.00元。14．中班時如有客人退房，收銀員的工作程序與早班一樣，之后早班的報(bào)表做中班退房的結(jié)數(shù)表與入數(shù)表，將中班收入封存于一信封中，并簽上經(jīng)手人姓名后粘死。15．總而言之，每班的退房須由每班收銀員去完成報(bào)表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人結(jié)帳，此單可留給上一班完成，當(dāng)成下一班的收入，這種狀況只限于當(dāng)于的早、中班，而不能將當(dāng)日之結(jié)算的帳單遺留至第二天才做。16．如遇客人退房，但不是當(dāng)天好結(jié)帳，此單須交班于大夜班上當(dāng)晚的夜班報(bào)表，有幾天未結(jié)帳都要做幾天的夜班報(bào)表，直到結(jié)帳時才做結(jié)數(shù)表與早班入數(shù)表。17．報(bào)表完成后，白色一聯(lián)連著各項(xiàng)消費(fèi)的原始憑證上交財(cái)務(wù)，綠單一聯(lián)放總臺妥善保管。本資料適用于酒店前臺收銀，但是也需要根據(jù)酒店的具體狀況進(jìn)行更改和調(diào)整，因?yàn)橹挥凶钸m合的酒店的還是最好的。該酒店前臺收銀工作流程對我們收銀員也是一種標(biāo)準(zhǔn)的制約，根據(jù)流程來進(jìn)行操作。收銀員工作流程參考（六）：

一、收銀員在日常工作中要做到

1、按手寫銷售專用票金額，準(zhǔn)確點(diǎn)收顧客貨款，準(zhǔn)確錄入電腦，根據(jù)不同的收款方式打印銷售小票；批發(fā)客戶應(yīng)準(zhǔn)確填寫單位名稱（手寫票據(jù)）。2、按要求將機(jī)制小票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)保存對賬

3、正確使用禮貌用語接待顧客，做到唱收唱付，耐心細(xì)致的完成每筆交易，在顧客交款后指引顧客至提貨處提貨

4、按要求為顧客開具零售發(fā)票，特殊狀況上報(bào)主管解決

5、負(fù)責(zé)門店內(nèi)的銷售結(jié)款，并準(zhǔn)確上交財(cái)務(wù)人員，確?，F(xiàn)金和票據(jù)的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性

6、審核手寫銷售專用票是否貼合各項(xiàng)規(guī)定；對不合規(guī)定的單據(jù)，及時要求糾正，有問題及時上報(bào)

7、負(fù)責(zé)收款資金的安全，按時上繳款項(xiàng)出納，記錄完整、正確、清晰

8、核對當(dāng)日銷售票據(jù)日報(bào)，保證賬款相符，并將票據(jù)整理好，完成公司財(cái)務(wù)要求的每日日報(bào)工作

9、本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守公司管理部門的相關(guān)要求

二、具體收銀作業(yè)可按日來安排作業(yè)流程，每日作業(yè)流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)結(jié)束后三個階段(1)營業(yè)前

①開門營業(yè)前打掃收銀臺和職責(zé)區(qū)域;

②認(rèn)領(lǐng)備用金并清點(diǎn)確認(rèn)

③檢驗(yàn)營業(yè)用的收銀機(jī)，整理和補(bǔ)充其他備用品，例如熱敏紙、印油等；

④了解當(dāng)日賣場的動態(tài)；

⑤檢查儀容儀表；佩戴好工號牌

(2)營業(yè)中

①遵守收銀工作要點(diǎn)：

a．歡迎顧客光臨；

b．登打收銀機(jī)時讀出每件商品的金額；

c．登打結(jié)束報(bào)出商品金額總數(shù)；

d.收顧客錢款要唱票：收您多少錢”；

e．找零時也要唱票“找您多少錢”；

②對顧客要持續(xù)親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。③發(fā)生顧客抱怨或由于收銀結(jié)算有誤顧客前來投訴交涉時，應(yīng)立即與值班長聯(lián)系，將顧客帶至身旁接待與處理，以避免影響正常的收銀工作。④等待顧客時，收銀員可進(jìn)行營業(yè)前各項(xiàng)工作的復(fù)查和準(zhǔn)備。⑤在非營業(yè)高蜂期間，應(yīng)聽從主管安排從事其他的工作。(3)營業(yè)結(jié)束后

①清賬款，填制清單；②在其他人員的監(jiān)督下把錢裝入錢袋交值班長；

③引導(dǎo)顧客出店；

④整理收銀作業(yè)區(qū)。三、收銀作業(yè)管理的重點(diǎn)

由于收銀員工作對賣場經(jīng)營的重要性，對收銀員作業(yè)的管理最好要細(xì)化到收銀員作業(yè)流程的每一個作業(yè)程序乃至每一個動作和每一句用語，確定對收銀員作業(yè)管理的重點(diǎn)是十分重要的.(1)嚴(yán)明收銀員的作業(yè)紀(jì)律

作為與現(xiàn)金直接打交道的收銀員，務(wù)必遵守企業(yè)嚴(yán)明的作業(yè)紀(jì)律:

①收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金，以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。②收銀員在進(jìn)行收銀作業(yè)時，不可擅離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。③收銀員不可為自己的親朋好友結(jié)算收款，以免引起不必要的誤會和可能產(chǎn)生的收銀員利用收銀職務(wù)的方便，以低于原價的收款登錄至收銀機(jī)，以企業(yè)利益來圖利于他人私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜

④在收銀臺上，收銀員不可放置任何私人物品。⑤收銀員不可任意打開收銀機(jī)抽屜查看數(shù)字和清點(diǎn)現(xiàn)金。隨意打開抽屜既會引人注目并引發(fā)不安全因素，也會使人產(chǎn)生對收銀員營私舞弊的懷疑。⑥不啟用的收銀通道務(wù)必用鏈條攔住，收銀臺上需擺放“暫停收款”明示牌⑦收銀員在營業(yè)期間不可看報(bào)與談笑，要隨時注意收銀臺前和視線所見的賣場內(nèi)的狀況，以防止和避免不利于公司的異?，F(xiàn)象發(fā)生。⑧收銀員要熟悉賣場的商品布局，商品信息，以及有關(guān)的經(jīng)營狀況，以便顧客提問時隨時作出正確的解答。(2)收銀員離開收銀臺的作業(yè)管理

當(dāng)收銀員由于種種正常的原因務(wù)必離開收銀臺時，其作業(yè)程序控制如下：①開收銀臺時，要將“暫停收款”牌放在收銀臺上；

②用鏈條將收銀通道攔住;

③將現(xiàn)金全部鎖入收銀機(jī)的抽屜里，鑰匙務(wù)必隨身帶走或交值班長保管；④如實(shí)填寫離崗登記：姓名、原因、離回崗時間；

⑤離開收銀機(jī)前，如還有顧客等侯結(jié)算，不可立即離開，應(yīng)以禮貌的態(tài)度請后采的顧客到其他的收銀臺結(jié)賬；并為等侯的顧客結(jié)賬后方可離開。(3)營業(yè)結(jié)束后收銀機(jī)的管理

營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將收銀機(jī)里的所有現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)收回專用錢箱并放入指定的保險(xiǎn)柜內(nèi)（或上交財(cái)務(wù)人員），收銀機(jī)的抽屜務(wù)必開啟，直至明日營業(yè)開始。收銀機(jī)抽屜打開不上鎖的理由是，防止萬一有竊賊進(jìn)入賣場時，為了竊取現(xiàn)金等而敲壞收銀機(jī)抽屜，枉增公司的修理費(fèi)用。(4)職員的購物管理

①職員不得在上班時間內(nèi)購買商品，其他時間購買的商品，如要帶入款臺內(nèi)，需請值班長加簽姓名，這雙重的簽名是為了證明該商品是結(jié)過賬的私人物品。②職員調(diào)換商品應(yīng)按賣場規(guī)定的換貨手續(xù)進(jìn)行。不得私下調(diào)換，不可詢私包庇。(5)商品調(diào)換和退款的管理

每一個公司都有自己的商品調(diào)換和退款的管理制度，原則上凡是不予調(diào)換和退款，除非是商品質(zhì)量問題，其他商品應(yīng)予以調(diào)換。①理解顧客要求調(diào)換商品或退款，應(yīng)指定人員或部門專門接待，不要讓收銀員接待，以免影響收銀工作的正常進(jìn)行；

②接待人員要認(rèn)真聽取顧客要求調(diào)換商品和退款的原因，作好記錄，這些記錄可能成為賣場今后改善工作的依據(jù)。(6)營業(yè)收入的作業(yè)管理

營業(yè)收人的作業(yè)管理能夠保證賣場經(jīng)營管理的最后成果的安全性。①收銀員的營業(yè)收入結(jié)算，除了在交接班和營業(yè)結(jié)束后要進(jìn)行外；每一天要固定一個時間做單日營業(yè)的總結(jié)算，這個時間最好選取在下午3點(diǎn)和4點(diǎn)之間，這樣可避免營業(yè)的高峰，也可在銀行營業(yè)結(jié)束之前進(jìn)行結(jié)款。在每一天這個總結(jié)算時間里結(jié)出的營業(yè)收入(如每一天下午3點(diǎn))，代表昨日下午3點(diǎn)至這天下午3點(diǎn)的單日營業(yè)總收人金額。在進(jìn)行總結(jié)算時，應(yīng)將所有現(xiàn)金、銀聯(lián)卡等一齊進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算后由收銀員與值班長在指定地點(diǎn)應(yīng)對面點(diǎn)算清楚，并填寫每日營業(yè)收入結(jié)賬表，由收銀員和主管簽名，該結(jié)賬表是會計(jì)部門查核和作賬的憑證。②各收銀員的營業(yè)收人匯總后，應(yīng)由專人(最好是兩人）上交指定的財(cái)務(wù)人員。最好對營業(yè)款上交的時間、路線等作出規(guī)定，以免發(fā)生意外。收銀員工作流程參考（七）：

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑色彩，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側(cè)不可遮耳，后不遮頸。3、女性應(yīng)淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調(diào)，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。4、持續(xù)口腔清潔無異味。5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。7、如佩戴首飾只可選取式樣簡約的款式。二、儀態(tài)

1、與人交談持續(xù)聲音柔和親切，

2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。三、對客服務(wù)細(xì)節(jié)

1、隨時注意大堂客人的動向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫忙，應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫忙（預(yù)定臺員工）。2、持續(xù)工作區(qū)域的整潔，堅(jiān)持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。4、時刻站在客人的角度思考，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫忙客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。5、與客人產(chǎn)生爭執(zhí)時，千萬不要據(jù)理力爭，其實(shí)每位客人都是通情達(dá)理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因?yàn)楫?dāng)時正在氣頭上。相信透過我們的和言相勸，必須會撫平客人的情緒。學(xué)會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。6、如何拒絕客人：當(dāng)客人提出的要求我們無法滿足時，要學(xué)會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。之后要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便盡快得到解決。四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作資料及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作資料主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一齊清點(diǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間務(wù)必辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料資料及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員能夠不給予辦理。6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐狀況及收入狀況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。（六）“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。（七）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。4、丟失發(fā)票要及時以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。（八）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單務(wù)必由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)職責(zé)應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。（十）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。收銀員工作流程參考（八）：

收銀員工作流程

（一）準(zhǔn)時到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀做好工作交接

（二）參加早會，做指定區(qū)域的清潔衛(wèi)生

（三）準(zhǔn)備好備用金、零鈔袋、各類單據(jù)；調(diào)試好打印機(jī)、收銀系統(tǒng)、做好開單、收銀的準(zhǔn)備（四）領(lǐng)用吧臺物資物料、

水果、各類飲品，切好高峰時段的果盤，

做好高峰期來臨的

相關(guān)準(zhǔn)備工作

四、收銀服務(wù)工作程序

（一）收銀服務(wù)操作流程

1.收銀員清點(diǎn)零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機(jī)錢箱。收銀員上機(jī)務(wù)必使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機(jī)

2.當(dāng)遇到節(jié)假日及服務(wù)高峰期時，依據(jù)營運(yùn)需要可增加零找金數(shù)額

3.收銀流程：

1)現(xiàn)金結(jié)算流程

第一步

確認(rèn)賬單，當(dāng)顧客需要買單結(jié)賬時，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品編號錄入賬單進(jìn)行核對，確認(rèn)系統(tǒng)與服務(wù)單一致，確認(rèn)單據(jù)完整，無漏單、丟單。第二步

告知金額，打出結(jié)算單，告知顧客。第三步

收錢與驗(yàn)鈔，接過顧客所附的現(xiàn)金，唱收金額，對百元、五十面額的要驗(yàn)鈔，對小額紙幣如有疑問，也需進(jìn)行驗(yàn)鈔

第四步

找零，將所收金額輸入收銀系統(tǒng)，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額第五步

詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步

感謝顧客并送客

2)刷卡結(jié)算流程

第一步

確認(rèn)賬單，當(dāng)顧客需要買單結(jié)賬時，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)號錄入賬單進(jìn)行核對，確認(rèn)系統(tǒng)與服務(wù)單一致，確認(rèn)單據(jù)完整，無漏單、丟單

第二步

告知金額，打出結(jié)算單，告知顧客

第三步

刷卡操作，請顧客確認(rèn)消費(fèi)金額，并將密碼輸入器交與顧客，請顧客輸入密碼，同時唱出消費(fèi)金額。第四步

簽字確認(rèn)，刷卡機(jī)確認(rèn)交易成功，打出消費(fèi)單據(jù)，請顧客在單據(jù)上簽字確認(rèn)。第五步

詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步

感謝顧客并送客。收銀員工作流程參考（九）：

超市收銀員工作流程

1、提前半小時要換好工作裝。（并檢查儀容儀表：

女收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發(fā)的工服紅色小馬甲，不染艷發(fā)，不穿露指露腳后跟的鞋子，務(wù)必盤上頭發(fā)。男收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發(fā)的工服紅色小馬甲，不染艷發(fā)，頭發(fā)前但是眉，后但是領(lǐng)，側(cè)但是耳。）

2、在班長