壓力管道安全風險管控清單格式

壓力管道安全風除管控清單依據(jù)《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局74號令）編制的壓力管道安全風險管控清單推薦格式，此清單僅規(guī)定了壓力管道應當進行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項目，壓力管道使用單位應當結(jié)合本單位實際，細化安全風險管控清單，合理調(diào)整管控形式。序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員。1.建立特種設備安全管理人員管理制度；2.定期檢查人員證件。日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓，培訓未覆蓋相關人員。.建立人員安全培訓制度；.定期對相關人員進行培訓教育和考核。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員。按規(guī)定配備相關人員。月調(diào)度主要負責人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足。1、定期組織宣貫壓力管道有關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準培訓；2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機制。5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗。建立并嚴格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度。周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關規(guī)定。健全安全管理技術檔案管理。7未定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查。定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查。附錄B4附錄B4壓力管道安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注8管理未建立壓力管道操作規(guī)程。.建立完善操作規(guī)程；.加強人員培訓并組織實施。周排查安全總監(jiān)9安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道。制定壓力管道隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責任人。10未建立崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關制度不完善。根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程。月調(diào)度主要負責人11未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關手續(xù)。立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關手續(xù)。12未對已報廢的壓力管道去功能化處理，未對辦理停用的壓力管道采取有效的保護措施。.加強對報廢的壓力管道管理，及時采取必要措施消除使用功能；.加強停用壓力管道管理，采取有效保護措施，且設置停用標志。13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控。.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗；.延期檢驗的壓力管道經(jīng)檢驗機構(gòu)確認及使用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用。序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注14未落實壓力管道安全事故報告義務，未采取有效措施防止事故擴大。.嚴格落實壓力管道安全事故報告制度；.及時采取有效措施防止事故擴大。月調(diào)度主要負責人15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬。建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺賬，并進行動態(tài)管理。16未建立特種設備事故應急專項預案；并定期演練。.建立并完善特種設備事故應急專項預案；.按技術規(guī)范要求定期開展應急演練，并留存演練記錄。17設備管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷。.對管道嚴格驗收要求；.必要時采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案，及時消除隱患。日管控安全員18壓力管道膨脹受阻，膨脹補償裝置存在缺陷。查明并消除受阻原因，確保自由膨脹。19存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴重縮孔、連接螺栓松動等情況。查明原因，消除隱患。序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注20存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況。查明原因，消除隱患。21壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦。.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；.制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行；.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案。日管控安全員22保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露。.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；.及時對破損部位進行恢復；3。查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患。23非金屬襯里或非金屬管損壞。.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患；.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案。24支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎沉降等情況。加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修復。25運行期間超壓、超溫等。.制定運行操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；.必要時進行檢驗、評估。26接地裝置不符合要求。.查明異常原因，并及時處理；.接地裝置進行定期測量。序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注27漆色、標志等不符合要求。按規(guī)定完善漆色、標志等。28安全附件和安全保護裝置安全閥的鉛封、校驗標簽缺失，未在驗有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。.重新校驗安全閥；.對安全閥鉛封、校驗標簽采取保護措施；.安全閥根部閥保持常開并鎖定。日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換。.查明泄漏原因并消除；.確認爆破片的安裝方向；.制定爆破片定期更換計劃并實施。30壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞。.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；.制定壓力表定期檢定計劃并實施；.刻度盤上標出工作壓力的紅線；.及時更換損壞的壓力表。31阻火器泄漏、反裝及其他異常情況。.查明泄漏原因并消除；.確認阻火器的安裝方向（限單向阻火器）。32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效。.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試9周排查安全總監(jiān)33蠕脹測點或蠕脹量異常。.修復蠕脹測點或蠕脹測量帶；.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案。序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注34使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）。嚴格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）。月調(diào)度主要負責人35陰極保護裝置失效。修復或加裝陰極保護裝置。月調(diào)度主要負責人36測溫儀表未定期校驗制定測溫儀表定期校驗計劃并實施。37環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設置不合理，存在異常集氣、積液等情況。放空（氣）閥和排污（水）閥設置應符合相應規(guī)定。周排查安全總監(jiān)38壓力管道的安全距離、安全防護措施不符合要求。與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施，應當符合有關法律、行政法規(guī)和標準的要求。月調(diào)度主要負責人39政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改