煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控名師優(yōu)質(zhì)課獲獎(jiǎng)市賽課一等獎(jiǎng)?wù)n件

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

安全管理部

二0一七年七月第1頁雙重預(yù)防性工作機(jī)制一、創(chuàng)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制背景這次新修訂標(biāo)準(zhǔn)化前兩部分“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”和“隱患排查治理”雙重預(yù)防性工作機(jī)制是最大改變點(diǎn)。雙重預(yù)防性工作機(jī)制是習(xí)近平總書記年10月份，在政治局常委會(huì)上聽取天津港8.12重大火災(zāi)爆炸事故調(diào)查匯報(bào)時(shí)提出來。第2頁雙重預(yù)防性工作機(jī)制

總書記提出要求：“對易發(fā)重特大事故行業(yè)領(lǐng)域，要采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推進(jìn)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)超前預(yù)防。為了推進(jìn)雙重預(yù)防性工作機(jī)制在煤礦落地生根，新標(biāo)準(zhǔn)研究提出了在煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制詳細(xì)方法，并將其和標(biāo)準(zhǔn)化工作相結(jié)合，形成了“三位一體”工作體系，實(shí)現(xiàn)了對雙重預(yù)防性工作機(jī)制落實(shí)情況量化考評(píng)。第3頁安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查關(guān)系安全風(fēng)險(xiǎn)管控：在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定基礎(chǔ)上，預(yù)先采取辦法消除或控制風(fēng)險(xiǎn)過程。假如管控辦法失效或管控不到位即轉(zhuǎn)化為隱患。隱患排查治理：是單位對事故隱患進(jìn)行排查、登記、治理實(shí)施全覆蓋、全過程管理。隱患排查治理不到位就可能發(fā)生事故。第4頁舉例說明安全風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)轉(zhuǎn)皮帶機(jī)滾筒含有傷人風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：預(yù)防滾筒傷人護(hù)欄不合規(guī)第5頁舉例說明安全風(fēng)險(xiǎn)：頂板含有垮落傷人風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：支護(hù)材料和工藝不合規(guī)第6頁舉例說明安全風(fēng)險(xiǎn)：拉緊鋼絲繩含有斷裂傷人風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：鋼絲繩維護(hù)和更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷第7頁安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

第8頁安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目錄第9頁10工作機(jī)制第一部分第10頁職責(zé)分工：

（1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長全方面負(fù)責(zé)，分管責(zé)任人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包含礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。本條未對文本提出要求，所以，能夠單獨(dú)建立責(zé)任文件，能夠在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度中要求，也能夠在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補(bǔ)充完善。當(dāng)前，安全部已制訂《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方法》，準(zhǔn)備下發(fā)。1工作機(jī)制第11頁職責(zé)分工：（2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理部門。本條未要求成立專門部門，所以煤礦可依據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。安全部在《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方法》已明確

。1工作機(jī)制第12頁制度建設(shè)：

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定、管控工作流程。安全部制訂《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方法》對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、工作流程等進(jìn)行了詳細(xì)要求。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)定及管控工作流程1工作機(jī)制第13頁14安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第二部分第14頁“1+4”

模式2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第15頁年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)對煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等輕易造成群死群傷事故危險(xiǎn)原因開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定匯報(bào)，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制訂對應(yīng)管控辦法辨識(shí)評(píng)定結(jié)果指導(dǎo)相關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程辦法編制等2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第16頁

安全部在年3月下發(fā)了《關(guān)于開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)通知》，要求全礦各單位以崗位、班組、區(qū)隊(duì)（車間）為單元，全員參加，全方面辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)存在各類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合《晉城煤業(yè)集團(tuán)安全生產(chǎn)事故隱患分類標(biāo)準(zhǔn)》，確定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。A級(jí)—重大風(fēng)險(xiǎn)；B級(jí)—較大風(fēng)險(xiǎn)；C級(jí)—嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)；D級(jí)—普通風(fēng)險(xiǎn)。B級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)填寫《不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單》。因?yàn)樾聵?biāo)準(zhǔn)化要求每年年底前開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，所以在年年底前組織進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。1工作機(jī)制第17頁新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專題辨識(shí)總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和潛在重大災(zāi)害原因等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制訂對應(yīng)管控辦法結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織等專題辨識(shí)12安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第18頁生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、通風(fēng)系統(tǒng)、采掘設(shè)備、支護(hù)設(shè)備等重大改變前專題辨識(shí)分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害原因等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制訂對應(yīng)管控辦法辨識(shí)評(píng)定結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專題辨識(shí)22安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第19頁高危作業(yè)（啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過結(jié)構(gòu)、揭煤、新技術(shù)新材料試驗(yàn)、連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工煤礦）前專題辨識(shí)分管責(zé)任人組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制訂對應(yīng)管控辦法辨識(shí)評(píng)定結(jié)果作為編制安全技術(shù)辦法依據(jù)專題辨識(shí)32安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第20頁本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大隱患或本省發(fā)生重特大事故后專題辨識(shí)專題辨識(shí)由礦長組織分管責(zé)任人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控辦法是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制訂對應(yīng)管控辦法辨識(shí)評(píng)定結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)辦法等技術(shù)文件專題辨識(shí)42安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第21頁22安全風(fēng)險(xiǎn)管控第三部分第22頁“3+1”

模式安全風(fēng)險(xiǎn)管控3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第23頁重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法由礦長組織實(shí)施，有詳細(xì)工作方案，人員、資金有保障；本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義哪些必須是重大安全風(fēng)險(xiǎn)。但重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運(yùn)輸提升等輕易造成重特大事故內(nèi)容。管控辦法3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第24頁在劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。本條要求依據(jù)本礦辨識(shí)評(píng)定重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。大型礦井要控制超千人。設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限目標(biāo)主要是預(yù)防重大事故發(fā)生。尤其是通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、石門揭煤、排放瓦斯等高危作業(yè)。管控辦法3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第25頁定時(shí)檢驗(yàn)1.礦長每個(gè)月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢驗(yàn)分析，完善管控辦法，并布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)本條未要求組織召開專題會(huì)議，能夠在礦長辦公會(huì)、安全例會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也能夠召開專題會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或統(tǒng)計(jì)等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方法》要求安全部幫助礦長完成此項(xiàng)工作。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第26頁定時(shí)檢驗(yàn)2.分管責(zé)任人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)管控辦法落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控辦法能夠和其它會(huì)議合并召開，也能夠組織專題會(huì)議。本條中分管責(zé)任人是指分管各類別風(fēng)險(xiǎn)控制各位副礦長、總工程師等，均應(yīng)按照本條要求分別組織檢驗(yàn)分析。《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方法》要求分管部室?guī)椭止艿V領(lǐng)導(dǎo)完成此項(xiàng)工作。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第27頁現(xiàn)場檢驗(yàn)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢驗(yàn)要求》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法落實(shí)情況，發(fā)覺問題及時(shí)整改。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第28頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)方法風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（辨識(shí)）瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等水：某掘進(jìn)頭、采煤工作面等火：某工作面采空區(qū)等煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護(hù)處、掘進(jìn)工作面等沖擊地壓：某掘進(jìn)工作面等提升運(yùn)輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運(yùn)輸系統(tǒng)等其它輕易造成群死群傷緊急情況等。2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第29頁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方法1．定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法2．定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法3．半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第30頁慣用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方法預(yù)先危險(xiǎn)性分析等（PHA）危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法故障模式與影響評(píng)價(jià)法（FMEA）改進(jìn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（MES）2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第31頁故障模式與影響分析（FMEA）源自產(chǎn)品質(zhì)量管理，用于研究設(shè)備材料、元器件等失效模式，意在提升設(shè)備可靠性。因?yàn)樵O(shè)備故障影響除了可靠性之外，還會(huì)造成安全事故，所以，該方法可用于在用設(shè)備和裝置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)原因：故障發(fā)生可能性P，影響嚴(yán)重度S，和失效模式可探測度D。即R=P×S×D2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第32頁R值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)故障可能性P值影響嚴(yán)重度S值失效模式可探測度D值≥800極度風(fēng)險(xiǎn)必定發(fā)生0.9設(shè)備報(bào)廢，或致人員死亡100缺乏技術(shù)和伎倆100≥400高度風(fēng)險(xiǎn)極有可能0.7設(shè)備損壞，系統(tǒng)中止8小時(shí)以上80昂貴或不能直接檢測80≥250中度風(fēng)險(xiǎn)有可能0.5設(shè)備損壞，系統(tǒng)中止4小時(shí)50檢測復(fù)雜，時(shí)間長50＞80低度風(fēng)險(xiǎn)可能，極少0.3設(shè)備故障，系統(tǒng)短暫停頓10輕易檢測10≤80可承受風(fēng)險(xiǎn)極不可能0.1設(shè)備故障，可繼續(xù)運(yùn)行1檢驗(yàn)即可發(fā)覺1故障模式與影響分析法（FMEA）2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第33頁作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（D=LEC）

主要適合工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，如環(huán)境溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)原因：發(fā)生事故可能性L，發(fā)生事故產(chǎn)生后果C和人員暴露危險(xiǎn)場所頻繁程度E。即D＝L×E×C2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第34頁作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：發(fā)生事故可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生后果（C）危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值可能程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)6相當(dāng)可能6天天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320高度危險(xiǎn)，要馬上整改3可能、但不經(jīng)常3每七天一次15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改1可能性小，完全意外2每個(gè)月一次7嚴(yán)重，重傷20-70普通危險(xiǎn)，需要注意0.5很不可能，能夠構(gòu)想1每年幾次3重大，致殘<20稍有危險(xiǎn)，能夠接收0.2極不可能0.5非常罕見1引人注目，需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第35頁36保障辦法第四部分第36頁信息管理4保障辦法采取信息化管理伎倆，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程信息化管理。﹡安全部可利用當(dāng)前安全信息系統(tǒng)對安全風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行信息化管理。

第37頁教育培訓(xùn)

入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包含年度和專題安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定結(jié)果、與本崗位相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法4保障辦法本條未要求組織專題培訓(xùn)，所以培訓(xùn)能夠在本礦組織各類型安全培訓(xùn)中增加本條要求內(nèi)容，也能夠組織專題培訓(xùn)。第38頁教育培訓(xùn)

每年最少組織參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定技術(shù)4保障辦法本條未要求組織形式和內(nèi)容，能夠依據(jù)本礦實(shí)際采取本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。該項(xiàng)內(nèi)容要求已在《寺河礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理方法》中進(jìn)行了要求。第39頁

事故隱患排查治理

第40頁

強(qiáng)調(diào)人人參加標(biāo)準(zhǔn)，礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員

強(qiáng)調(diào)分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)，對排查出事故隱患進(jìn)行分級(jí)治理、分級(jí)督辦和分級(jí)驗(yàn)收；強(qiáng)調(diào)年度、月度排查計(jì)劃、方案制訂。對事故隱患排查工作進(jìn)行規(guī)范，要求制訂年度事故隱患排查計(jì)劃，排查前制訂工作方案，明確排查頻次、排查范圍；強(qiáng)調(diào)重大事故隱患治理特殊要求。建立自查自改自驗(yàn)和“雙匯報(bào)”制度；強(qiáng)調(diào)閉合管理

事故隱患排查治理主要內(nèi)容預(yù)防：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第41頁事故隱患排查治理目錄第42頁一、工作機(jī)制一、工作機(jī)制（此條款為新增內(nèi)容）

1、明確隱患排查管理部門。2、建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦各級(jí)人員隱患排查職責(zé)。3、對排查出事故隱患進(jìn)行分級(jí)，明確對應(yīng)層級(jí)單位（部門）治理責(zé)任?！锂?dāng)前正在修訂完善《事故隱患排查與整改制度》第43頁二、事故隱患排查二、事故隱患排查（以下條款為新增內(nèi)容）

編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行；

編制事故隱患月度排查工作方案；明確礦長、礦各分管責(zé)任人以及管理人員、技術(shù)人員和各崗位人員排查頻次和范圍。第44頁排查周期范圍生產(chǎn)期間，天天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查礦長每個(gè)月、分管副礦長每旬最少組織相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)科室開展一次全方面事故隱患排查，明確排查時(shí)間、責(zé)任崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患每旬天天每班每個(gè)月旬二、事故隱患排查第45頁（此項(xiàng)要求原標(biāo)準(zhǔn)有要求，我礦《隱患排查與整改制度》也有要求）建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出事故隱患。

臺(tái)賬應(yīng)該包含隱患名稱（含地點(diǎn)、位置），排查時(shí)間及人員，等級(jí)認(rèn)定，整改責(zé)任單位、人員及期限，銷號(hào)時(shí)間等要素。排查發(fā)覺重大事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面匯報(bào)，并建立重大事故隱患信息檔案。

對于主動(dòng)上報(bào)并整改重大事故隱患，監(jiān)管監(jiān)察部門不予處罰。3.登記上報(bào)二、事故隱患排查第46頁分級(jí)治理辦法、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”重大事故隱患由礦長組織制訂治理方案，及時(shí)上報(bào)不能馬上治理隱患，按方案組織實(shí)施能夠馬上治理隱患，當(dāng)班消除隱患

三、事故隱患治理（此項(xiàng)要求原標(biāo)準(zhǔn)沒有要求，我礦《隱患排查與整改制度》有要求）第47頁安全辦法（新標(biāo)準(zhǔn)增加內(nèi)容）ClicktoaddTitle事故隱患治理有安全技術(shù)保障辦法；對治理過程危險(xiǎn)性較大事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專員指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。三、事故隱患治理第48頁1.治理督辦（此項(xiàng)為新標(biāo)準(zhǔn)增加內(nèi)容，需在礦《隱患排查與整改制度》中進(jìn)行要求）明確事故隱患治理督辦責(zé)任單位和人員未按要求完成治理隱患由上一級(jí)實(shí)施督辦責(zé)任單位及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)掛牌督辦重大事故隱患治理情況四、監(jiān)督管理第49頁2.驗(yàn)收銷號(hào)：（此項(xiàng)為新標(biāo)準(zhǔn)增加內(nèi)容，礦《隱患排查與整改制度》中有要求）煤礦自行排查發(fā)覺事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后給予銷號(hào)注：含重大事故隱患

煤礦自行發(fā)覺隱患負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)發(fā)覺事故隱患，完成治理后，書面匯報(bào)發(fā)覺部門或其委托部門（單位）檢驗(yàn)發(fā)覺隱患四、監(jiān)督管理第50頁3.公告監(jiān)督每個(gè)月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；（此項(xiàng)內(nèi)容可經(jīng)過內(nèi)部網(wǎng)站、報(bào)紙、微信平臺(tái)、QQ群進(jìn)行公布。《隱患排查與整改制度》未明確要求，需修訂完善）。及時(shí)在井口或其它顯著位置公告重大事故隱患地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；（《隱患排查與整改制度》未明確要求，需修訂完善）建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接收從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督。（《隱患排查與整改制度》有要求）四、監(jiān)督管理第51頁建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障。每個(gè)月召開一次隱患排查會(huì)議（能夠與其它會(huì)議合并召開），編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析匯報(bào)。每年最少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面專題培訓(xùn)。建立日常檢驗(yàn)制度，對事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢驗(yàn)；檢驗(yàn)結(jié)果納入工作績效考評(píng)。采取信息化管理伎倆，實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)信息化管理。信息管理改進(jìn)完善資金保障專題培訓(xùn)考評(píng)管理（此項(xiàng)要求為新增內(nèi)容）五、保障辦法第52頁山西省煤炭工業(yè)廳文件晉煤執(zhí)發(fā)[]293號(hào)山西省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制通知第53頁三、工作任務(wù)

（一）努力構(gòu)建煤礦雙重預(yù)防機(jī)制

煤礦主要責(zé)任人是本單位構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立專門組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，細(xì)化任務(wù)分工和責(zé)任落實(shí)，把安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程。健全完善涵蓋企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)控、隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)閉環(huán)管理模式。

第54頁1.建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制

（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查辨識(shí)。煤礦要按照年度采掘計(jì)劃劃定本年度井下作業(yè)范圍，組織教授和全體員工對該范圍生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、職業(yè)健康管理體系和安全制度等方面存在風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)原因進(jìn)行排查辨識(shí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)類型及應(yīng)對管理辦法，做到系統(tǒng)、全方面、無遺漏，并連續(xù)更新完善。年7月底前完成安全風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)定、分級(jí)。

第55頁（2）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分類和等級(jí)確定。煤礦要對辨識(shí)出安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，參考《企業(yè)職員傷亡事故分類》（GB6441—1986）、《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-）等標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)。將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)（1-4級(jí)，1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，其中：重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫清單、匯總造冊，并按照監(jiān)管關(guān)系向所屬煤炭行業(yè)管理部門匯報(bào)。年10月底前依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制本煤礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

第56頁（3）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)公告警示。煤礦要建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在企業(yè)醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控辦法和應(yīng)急辦法；制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)通知卡，標(biāo)明本崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控辦法、應(yīng)急辦法及匯報(bào)方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)工作場所和崗位，應(yīng)該設(shè)置顯著警示標(biāo)志或報(bào)警裝置，并于年7月底前完成重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。第57頁（4）有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。煤礦要按照“一企一冊”要求，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果，針對安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)逐一明確管控層級(jí)（煤礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位），落實(shí)詳細(xì)責(zé)任單位、責(zé)任人和詳細(xì)管控辦法，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。尤其要強(qiáng)化對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)絡(luò)統(tǒng)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)崗位進(jìn)行管控，確保安全風(fēng)險(xiǎn)一直處于受控范圍內(nèi)。第58頁（5）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)教育。煤礦要牢靠樹立“培訓(xùn)不到位是重大安全隱患”意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)煤礦企業(yè)培訓(xùn)主體責(zé)任，認(rèn)真組織雙重預(yù)防機(jī)制全員培訓(xùn)教育，對企業(yè)從業(yè)人員開展風(fēng)險(xiǎn)管控和危險(xiǎn)原因知識(shí)培訓(xùn)。

（6）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)失控應(yīng)急管理。煤礦應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定基礎(chǔ)上，將風(fēng)險(xiǎn)管控辦法，尤其是失控狀態(tài)下應(yīng)急辦法，納入應(yīng)急預(yù)案編制，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門相關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。煤礦企業(yè)要每年定時(shí)組織應(yīng)急演練，經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)，并定時(shí)組織考評(píng)。

第59頁2.加強(qiáng)隱患排查治理

（1）實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理。煤礦要按照《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南》要求，建立起全員參加、全崗位覆蓋、全過程銜接隱患排查治理機(jī)制，制訂隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查治理責(zé)任、內(nèi)容和頻次，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、匯報(bào)、監(jiān)控、治理、銷號(hào)全過程統(tǒng)計(jì)和閉環(huán)管理。

（2）落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦制度。煤礦對排查發(fā)覺重大事故隱患，要逐層上報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行掛牌督辦制度，而且做到整改責(zé)任、辦法、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。

第60頁（二）健全完善雙重預(yù)防機(jī)制政府監(jiān)管體系

1.開展雙重預(yù)防工作。煤炭行業(yè)管理部門按照“誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，督