增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)

增值稅防偽控稅系統(tǒng)開票子系統(tǒng)增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第1頁一、開票子系統(tǒng)基本操作流程注冊登錄系統(tǒng)初始化結(jié)束初始化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置編碼設(shè)置從IC卡讀入新購發(fā)票發(fā)票填開與作廢抄稅處理報稅日常使用中應(yīng)進行操作所控制信息發(fā)生變更時要做操作首次安裝時第一次使用時操作增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第2頁二、開具常規(guī)正數(shù)專用發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進行發(fā)票號碼確認(rèn)第三步：進入“增值稅專用發(fā)票填開”界面第四步：填寫購貨方信息第五步：填寫商品信息第六步：打印發(fā)票增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第3頁三、開具帶銷貨清單專用發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進行發(fā)票號碼確認(rèn)第三步：進入“增值稅專用發(fā)票填開”界面第四步：填寫購貨方信息第五步：點擊“清單”按鈕第六步：進入“銷貨清單填開”界面第七步：填寫各條商品信息第八步：點擊“退出”返回發(fā)票界面第九步：打印發(fā)票第十步：在“已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第4頁四、開具帶折扣專用發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二部：在“發(fā)票填開”或“銷貨清單填開”界面中，選擇對應(yīng)商品行第三步：設(shè)置“折扣行數(shù)”第四步：設(shè)置“折扣率”或”折扣金額“第五步：打印發(fā)票（銷貨清單在“已開發(fā)票查詢”中打印）增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第5頁五、開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票1、購置方申請開具符合以下情況：1、購置方已抵扣后又退回或發(fā)生銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出2、無法抵扣：（1）專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證（2）專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符（3）專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符（4）所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第6頁開具流程（1）購置方開具并提交申請單（2）購置方稅務(wù)機關(guān)審核后開具通知單（3）購置方將通知單交予銷售方（4）銷售方開具紅字專用發(fā)票2、銷售方申請開具開具情況：（1）因開票有誤購置方拒收（2）因開票有誤原因還未交付開具流程：1、銷售方開具并提交申請單2、銷售稅務(wù)機關(guān)審核后開具通知單3、銷售方開具紅字專用發(fā)票增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第7頁開具方法：第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進行發(fā)票號碼確認(rèn)第三步：進入“專用發(fā)票填開”界面第四步：點擊“負(fù)數(shù)”按鈕第五步：選擇“直接開具”功效第六步：按要求填寫對應(yīng)通知單編號第七步：按要求填寫對應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼第八步：系統(tǒng)彈出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口第九步：系統(tǒng)自動生成對應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正整數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）第十步：打印發(fā)票

增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第8頁六、開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進行發(fā)票號碼確認(rèn)第三步：進入“普通發(fā)票填開”界面第四步：點擊“負(fù)數(shù)”按鈕第五步：按要求填寫對應(yīng)正數(shù)代碼、號碼兩遍，兩次輸入必須一致第六步：系統(tǒng)彈出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口第七部：系統(tǒng)自動生成對應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）第八步：打印發(fā)票增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第9頁七、作廢發(fā)票已開發(fā)票作廢：第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：選中欲作廢發(fā)票號碼第三步：點擊“作廢”按鈕第四步：系統(tǒng)彈出“作廢確認(rèn)”提醒框，確認(rèn)是否真要作廢發(fā)票第五步：點擊“確認(rèn)”按鈕，已開發(fā)票作廢成功未開發(fā)票作廢：第一步：依據(jù)要作廢發(fā)票種類選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢“下對應(yīng)子菜單第二步：系統(tǒng)自動調(diào)出“未開發(fā)票作廢號碼確認(rèn)”提醒框第三步：點擊“確認(rèn)”按鈕，未開發(fā)票作廢成功增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第10頁八、抄報稅流程第一步：抄稅處理（抄稅寫IC卡）第二步：發(fā)票資料查詢打印（打印各種報表）第三步：報稅征期抄稅：第一步：選擇”報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理“菜單，系統(tǒng)自動更新發(fā)票領(lǐng)用存月報表第二步：系統(tǒng)彈出“請選擇抄稅期”對話框，選擇“本期資料”第三步：插入本機稅控IC卡，點擊“確定”按鈕第四步：正常抄稅寫稅控IC卡成功

增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第11頁非征期抄稅：第一步：選擇”報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理“菜單，系統(tǒng)自動更新發(fā)票領(lǐng)用存月報表第二步：系統(tǒng)彈出“請選擇抄稅期”對話框，選擇“本期資料”第三步：插入本機稅控IC卡，點擊“確定”按鈕第四步：正常抄稅寫稅控IC卡成功重復(fù)抄舊稅：第一步：選擇”報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理“菜單，系統(tǒng)自動更新發(fā)票領(lǐng)用存月報表第二步：系統(tǒng)彈出“請選擇抄稅期”對話框，選擇“上期資料”第三步：插入本機稅控IC卡，點擊“確定”按鈕第四步：抄上期舊稅成功

增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第12頁金稅卡狀態(tài)查詢：第一步：選擇“報稅處理/金稅卡管理/金稅卡狀態(tài)查詢”菜單第二步：系統(tǒng)給出詳細(xì)金稅卡、稅控IC卡狀態(tài)信息增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開