生產(chǎn)管理制度-設(shè)備管理

0-編號(hào)：NTSB—01—2020重慶市南桐水泥有限公司設(shè)備管理制度（第一版）編制：生產(chǎn)技術(shù)部審核：麻明忠批準(zhǔn)：編制日期：2020年12月1日發(fā)布實(shí)施：2020年12月15日

根據(jù)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備管理的科學(xué)性、合理性、計(jì)劃性的需要。實(shí)現(xiàn)設(shè)備配備件采購和設(shè)備檢修工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，保證合理庫存，滿足生產(chǎn)需要，確保設(shè)備的安全、高效運(yùn)行，提高效益、降低消耗，特制定本制度?？傮w思路在設(shè)備管理上始終堅(jiān)持“預(yù)防為主、計(jì)劃檢修”的方針，以設(shè)備定檢、設(shè)備潤滑、設(shè)備巡檢、計(jì)劃性檢修幾個(gè)方面作為設(shè)備管理工作的重點(diǎn)，將設(shè)備的定檢、潤滑、巡檢制度化、常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)設(shè)備事故的事前控制，提高設(shè)備檢修的計(jì)劃性，盡可能的降低緊急“搶”修的發(fā)生頻率，提高設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。設(shè)備檔案及設(shè)備臺(tái)帳公司應(yīng)建立全廠設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、主要參數(shù)、投用時(shí)間、備品備件資料（型號(hào)、供應(yīng)廠家、圖紙等）、大修或技改記錄。部門、車間應(yīng)建立本單位管理和使用的設(shè)備臺(tái)帳。設(shè)備臺(tái)帳格式詳見《XX車間生產(chǎn)線設(shè)備臺(tái)帳》(附件1)。設(shè)備的定檢建立車間級(jí)及公司級(jí)設(shè)備定期檢查制度車間級(jí)設(shè)備定檢的范圍是車間管轄范圍內(nèi)的所有設(shè)備，定檢責(zé)任主體是車間及定檢設(shè)備的專管員。公司級(jí)定檢由生產(chǎn)技術(shù)部代為執(zhí)行，主要是對(duì)主機(jī)、重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行強(qiáng)化的、定期、定項(xiàng)目的計(jì)劃檢查，是對(duì)車間設(shè)備定期檢查制度執(zhí)行情況的補(bǔ)充和監(jiān)督。設(shè)備定期檢查的范圍及時(shí)間頻次：主機(jī)及重點(diǎn)設(shè)備每月必須進(jìn)行1次定檢，該類設(shè)備定檢必須按事前制定的檢查表中規(guī)定的檢查項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行。主機(jī)設(shè)備：石灰石破碎機(jī)（1臺(tái)）、原（燃）料堆場堆取料機(jī)（3臺(tái)）、立磨（2臺(tái)）、回轉(zhuǎn)窯（1臺(tái)）、篦式冷卻機(jī)（1臺(tái)）、輥壓機(jī)（2臺(tái)）、水泥磨（2臺(tái)），重點(diǎn)設(shè)備回轉(zhuǎn)窯、每月必須定檢一次，可根據(jù)檢修內(nèi)容多少適當(dāng)增加或減少但最多不能超過3天。入庫和入窯提升機(jī)、冷卻機(jī)每月應(yīng)安排一次定檢，時(shí)間可根窯的運(yùn)行情況，穿插安排。窯系統(tǒng)視設(shè)備狀況每年可進(jìn)行1-2次中修，時(shí)間一般在7天左右。每1-2年應(yīng)進(jìn)行一次大修，時(shí)間一般在15天以內(nèi)。2）生料磨、煤磨的檢修周期與回轉(zhuǎn)窯同步進(jìn)行。3）水泥磨根據(jù)銷售情況，每月應(yīng)安排一次定期停機(jī)檢查。4）石灰石破碎機(jī)、包裝機(jī)每年兩次中修，每月一次定檢。2、完成設(shè)備定檢后應(yīng)填寫《主機(jī)設(shè)備定檢記錄表》(附件2)。設(shè)備的潤滑設(shè)備的潤滑按公司《設(shè)備潤滑管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，考核按公司《設(shè)備潤滑管理考核細(xì)則》執(zhí)行。設(shè)備的巡檢設(shè)備巡檢按公司《設(shè)備巡檢制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備的檢修檢修的分類計(jì)劃小修：在生產(chǎn)一定周期后，為確保設(shè)備有良好的作狀態(tài)，有計(jì)劃、有組織的進(jìn)行設(shè)備簡單維護(hù)、維修，周期性的進(jìn)行計(jì)劃小修有利有提設(shè)備的完好率。檢修周期約為3～5天。計(jì)劃中修：由于小修時(shí)間短，不可能對(duì)大型設(shè)備或處理難度較大的檢修項(xiàng)目進(jìn)行施工，具有一定局限性，所以有2～3次小修后，一般需要安排一次中修，對(duì)累積的設(shè)備問題作一次較徹底的檢修，檢修周期約定5～15天。計(jì)劃大修：在設(shè)備存在較大隱患或單項(xiàng)工程耗時(shí)很長才能處理完成時(shí)（如預(yù)熱器、冷卻機(jī)更換耐火材料，全窯換磚、立磨換輥等），需要安排一次大修，檢修周期約為15天以上。事故搶修：設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施突發(fā)性事故，被迫停機(jī)檢修，檢修周期受具體情況限制，要求采取一切有效措施，在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。檢修計(jì)劃的編制車間根據(jù)設(shè)備檢修周期和運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、結(jié)合崗位工、設(shè)備維修人員、設(shè)備主管提報(bào)的檢修項(xiàng)目，詳細(xì)編制《XX車間X月份檢修計(jì)劃申報(bào)表》（附件3），每月20日之前，將有車間負(fù)責(zé)人簽字的維修計(jì)劃原件報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部，同時(shí)上報(bào)電子版。生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備主管匯總編制下月檢修計(jì)劃,25日前報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由各部門車間組織實(shí)施。大修計(jì)劃需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢修計(jì)劃內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、檢修項(xiàng)目、檢修時(shí)間及工期、檢修單位及人員。所需配件、材料等內(nèi)容，同時(shí)分別向生產(chǎn)技術(shù)部和采購辦報(bào)送檢修所需材料的計(jì)劃表，材料計(jì)劃表格式按《南桐水泥公司備配件材料計(jì)劃表》（附件4）要求填報(bào)。生產(chǎn)和檢修時(shí)急需的材料和配件，可按本管理辦法中對(duì)緊急計(jì)劃管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，并填報(bào)《南桐水泥公司備配件材料“急件”計(jì)劃表》（附件5）。計(jì)劃檢修的實(shí)施設(shè)備中、小修生產(chǎn)車間必須提前15天以上提出檢修計(jì)劃表，由機(jī)電副總主持召開檢修工作會(huì)，對(duì)檢修項(xiàng)目、材料計(jì)劃、參與檢修人員、檢修工期逐一進(jìn)行確認(rèn)。根據(jù)生產(chǎn)銷售情況及設(shè)備現(xiàn)狀，確定最佳檢修日期和具體檢修項(xiàng)目。最終形成檢修計(jì)劃和材料計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后再實(shí)施。設(shè)備大修各生產(chǎn)車間必須在進(jìn)行提前1個(gè)月提出檢修計(jì)劃表，由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持、機(jī)電副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)技術(shù)人員，車間負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管參加召開1-2次檢修準(zhǔn)備會(huì)，對(duì)全公司設(shè)備統(tǒng)籌考慮，反復(fù)審定檢修項(xiàng)目，協(xié)調(diào)施工單位，落實(shí)資金到位、配備件到貨等。對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的檢修還需確定檢修方案。外協(xié)檢修項(xiàng)目，需在檢修開工10前確定外協(xié)單位，按時(shí)組織施工單位的材料、機(jī)具、人員進(jìn)場。施工單位需根據(jù)檢修項(xiàng)目內(nèi)容，提前制定施工方案（內(nèi)容包括：工期、技術(shù)要求、施工步驟及安全措施等），報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行施工。所有檢修項(xiàng)目（含外協(xié)工程）完成后，車間應(yīng)填寫檢修記錄。涉及改動(dòng)設(shè)備結(jié)構(gòu)的部分還應(yīng)形成圖紙資料，在設(shè)備檔案中備案。質(zhì)量驗(yàn)收生產(chǎn)車間承擔(dān)的檢修項(xiàng)目由本車間技術(shù)人員根據(jù)技術(shù)要求驗(yàn)收，并填寫《南桐水泥公司XX車間設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄表》（附件6）。外協(xié)項(xiàng)目由生產(chǎn)技術(shù)部檢修和工藝主管會(huì)同車間技術(shù)人員和外協(xié)單位共同驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括檢修項(xiàng)目技術(shù)要求和試車情況等。外協(xié)檢修設(shè)備（車間檢修和外協(xié)檢修）驗(yàn)收合格后，各方在《設(shè)備檢修竣工驗(yàn)收報(bào)告單》（附件7）上簽字，設(shè)備交生產(chǎn)車間使用。施工結(jié)束三天之內(nèi)外協(xié)單位將《設(shè)備檢修竣工驗(yàn)收報(bào)告單》交至生產(chǎn)技術(shù)部，按工程結(jié)算程序進(jìn)行施工結(jié)算。對(duì)于較大設(shè)備的檢修，要求進(jìn)行過程驗(yàn)收，在關(guān)鍵部位裝配及調(diào)整時(shí)，要求先驗(yàn)收，后裝配，以保證檢修質(zhì)量和進(jìn)度。外協(xié)施工公司必須與施工的單位簽訂檢修合同，明確檢修質(zhì)量要求。對(duì)于大型或有特殊要求的設(shè)備，按合同質(zhì)保期要求執(zhí)行。外協(xié)施工驗(yàn)收過程中，必須對(duì)材料、配備件使用嚴(yán)格把關(guān)、監(jiān)督，杜絕浪費(fèi)。對(duì)外協(xié)單位，用電量和其他材料要標(biāo)注清楚，工程結(jié)算時(shí)一并扣除。檢修項(xiàng)目結(jié)束后，生產(chǎn)車間一周內(nèi)編寫檢修記錄完畢裝訂保存。責(zé)任制度車間力求做到“預(yù)防為主、計(jì)劃檢修”，庫滿停機(jī)檢修申請需提前2天報(bào)到生產(chǎn)技術(shù)部。無計(jì)劃停機(jī)檢修或擅自停機(jī)對(duì)生產(chǎn)造成影響的，責(zé)任由車間承擔(dān)。計(jì)劃停機(jī)后，車間必須安排檢修工作內(nèi)容，未經(jīng)同意不允許停機(jī)后員工放假休息。檢修后的設(shè)備，在公司規(guī)定運(yùn)轉(zhuǎn)周期內(nèi)（回轉(zhuǎn)窯2個(gè)月，水泥磨1個(gè)月）出現(xiàn)的檢修質(zhì)量問題造成設(shè)備停機(jī)，檢修單位負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。公司內(nèi)承擔(dān)的項(xiàng)目要追究當(dāng)事人及驗(yàn)收人的責(zé)任。對(duì)未列入計(jì)劃的臨時(shí)檢修，車間要分析原因、落實(shí)責(zé)任，造成損失的要給予經(jīng)濟(jì)處罰。備品配件材料的采購、驗(yàn)收和儲(chǔ)存設(shè)備配件及材料計(jì)劃設(shè)備配件及材料計(jì)劃的分類年度材料計(jì)劃：該計(jì)劃主要是根據(jù)大型設(shè)備材料、配件的消耗特性，按年度申報(bào)大型配件、常用材料的消耗量。月度材料計(jì)劃：按次月生產(chǎn)、檢修的具體情況，每月20日提出的次月材料計(jì)劃。臨時(shí)材料計(jì)劃：月中由于生產(chǎn)、檢修的需要而在月度材料計(jì)劃中未能提前預(yù)計(jì)的材料，臨時(shí)填報(bào)的材料計(jì)劃。急件計(jì)劃：由于突發(fā)性事故或其它原因，急需采購的配件或材料，填報(bào)緊急材料計(jì)劃。材料計(jì)劃提交程序和要求年度材料計(jì)劃：各部門、生產(chǎn)車間在上年12月5前提送生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)匯總討論后12月20日前提交公司討論。月度材料計(jì)劃：車間設(shè)備專管員對(duì)所負(fù)責(zé)設(shè)備于每月15日前提報(bào)下月配備件材料需用計(jì)劃，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部匯總審核，由生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)送供應(yīng)部組織采購。臨時(shí)材料計(jì)劃、材料急件計(jì)劃：車間按需求提報(bào)，生產(chǎn)技術(shù)部審定，生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部收到材料計(jì)劃后，應(yīng)先核對(duì)是否有庫存，倉庫管理員有權(quán)刪除庫中已有配備件(應(yīng)告知計(jì)劃提起人），核實(shí)完畢簽字確認(rèn)。每月7日17點(diǎn)之前，將有車間負(fù)責(zé)人、倉庫管理員簽字的配備件計(jì)劃原件和加工所需圖紙、技術(shù)要求一并報(bào)送生產(chǎn)技術(shù)部，同時(shí)上報(bào)電子版配備件計(jì)劃。遲報(bào)一天罰款50元，以收到有簽字的原件時(shí)間為準(zhǔn)。設(shè)備配件及材料計(jì)劃要求填寫規(guī)范，有據(jù)可查的項(xiàng)目不得漏填，填寫不規(guī)范或者數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確視作無計(jì)劃。凡名稱規(guī)格、參數(shù)不清、不準(zhǔn)確的車間計(jì)劃編制人及車間負(fù)責(zé)人應(yīng)接受考核，供應(yīng)部接到此類計(jì)劃應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部和車間反饋信息，以免因無法采購影響生產(chǎn)。各部門及生產(chǎn)車間應(yīng)重視月度材料計(jì)劃的編寫，提高預(yù)見性，盡可能減少臨時(shí)材料計(jì)劃。臨時(shí)計(jì)劃每月不能超過5個(gè)，超出規(guī)定將對(duì)車間負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管進(jìn)行考核。生產(chǎn)車間不能自行確認(rèn)材料計(jì)劃為急件計(jì)劃，需按程序申報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)電副總工程師、生產(chǎn)副總經(jīng)理審定，總經(jīng)批準(zhǔn)后才能按急件辦理。供應(yīng)部在接收急件計(jì)劃后，應(yīng)優(yōu)先落實(shí)資金、人員以最快速度采，并隨時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部回復(fù)工作進(jìn)展。外協(xié)加工件需填寫《外協(xié)委托加工（維修）申請單》（附錄8），經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部機(jī)電副總工程師審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字后遞交供應(yīng)部辦理。設(shè)備配件及材料采購配備件及材料采購由供應(yīng)部根據(jù)采購計(jì)劃按配備件采購程序進(jìn)行采購。車間可以在配件計(jì)劃中填寫推薦的合作廠家，但不得私自聯(lián)系外單位加工配件，否則供應(yīng)部可以不予承認(rèn)，責(zé)任車間自負(fù)?！锻鈪f(xié)委托加工（維修）申請單》涉及配備件和設(shè)備，由供應(yīng)部聯(lián)加工維修單位加工和維修。車間私自聯(lián)系外單位維修舊配件的，公司不予承認(rèn)，責(zé)任車間自負(fù)。配備件驗(yàn)收入庫專用配備件到廠后，采購員及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部和使用車間設(shè)備副主任或技術(shù)員到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收。并攜帶送貨清單、合同和采購計(jì)劃到倉庫辦理入庫手續(xù)。根據(jù)《外協(xié)委托加工（維修）申請單》加工或維修的配備件，按采購材料的程序驗(yàn)收入庫，車間開領(lǐng)料單領(lǐng)用，加工、維修費(fèi)進(jìn)入車間成本考核。。生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備主管接到專用配件到貨通知后，第一時(shí)間通知使用車間設(shè)備副主任可以指派驗(yàn)收專業(yè)人員到場驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需在半小時(shí)之內(nèi)到達(dá)指定現(xiàn)場。配備件驗(yàn)收人員按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。具體要求如下：驗(yàn)收時(shí)，按照配備件合同和計(jì)劃核對(duì)配備件名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等是否與要求相符。按配備件圖紙尺寸和技術(shù)要求，檢查配件外觀尺寸和外觀質(zhì)量是否合格。一般配備件，由生產(chǎn)廠家提供材質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證。關(guān)鍵部位配備件，如：耐熱鋼和耐磨鋼件要進(jìn)行取樣，到權(quán)威機(jī)構(gòu)化驗(yàn)檢查化學(xué)成份，對(duì)不符合符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙規(guī)定成份要求的按合同處理。沒有圖紙的配件，按設(shè)備的相應(yīng)尺寸及要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員驗(yàn)收結(jié)束后在《南桐水泥公司配備件材料質(zhì)量驗(yàn)收單》（附錄10）上簽字認(rèn)可或拒收，拒收應(yīng)填寫拒收原因，簽字后驗(yàn)收人員要對(duì)所驗(yàn)收的配備件質(zhì)量負(fù)責(zé)。倉庫保管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)到貨配件數(shù)量，符合要求的方可進(jìn)入倉儲(chǔ)系統(tǒng)，具備給供貨商打印收料單的條件。不合格配備件由采購員及時(shí)和生產(chǎn)廠家聯(lián)系辦理退貨、返修或更換手續(xù)。倉庫`保管員有權(quán)拒絕品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與合同不符配件責(zé)任制度因技術(shù)資料提供不全、不及時(shí)或計(jì)劃不準(zhǔn)，致使配備件到貨不及時(shí)、無法使用、產(chǎn)生積壓者，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，由車間承擔(dān)責(zé)任。因采購不及時(shí)或到貨配備件不能滿足維修需要，影響檢修和生產(chǎn)的，由采購員承擔(dān)責(zé)任。因保管不善，造成損壞或丟失以及發(fā)放錯(cuò)誤，而影響檢修工作的，由倉庫保管員承擔(dān)責(zé)任。因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，使存在質(zhì)量問題的配件入庫，不能滿足生產(chǎn)維修需要的，由該配件驗(yàn)收人員承擔(dān)責(zé)任。質(zhì)量保證期及設(shè)備質(zhì)量缺陷的處理1）質(zhì)保期及承諾：公司供應(yīng)部應(yīng)堅(jiān)“優(yōu)質(zhì)低價(jià)”的采購原則，在確保質(zhì)量合格的前提下，比價(jià)采購。所有采購材料和設(shè)備都應(yīng)與供應(yīng)商約定相應(yīng)的質(zhì)保期，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)的退換、維修的質(zhì)保承諾。2）質(zhì)量缺陷的處理：如采購的材料、設(shè)備和配件使用質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷，使用部門應(yīng)填寫《設(shè)備配件質(zhì)量缺陷報(bào)告單》（附件9）書面報(bào)告主管部門，經(jīng)技術(shù)人員確認(rèn)后，采購部按物資采購相關(guān)管理辦法給予扣質(zhì)保金、免費(fèi)維修、更換或退貨等方式處理。本制度由生產(chǎn)技術(shù)部解釋或修改，部門、車間可提出修改意見，由生產(chǎn)技術(shù)部匯總后報(bào)主管經(jīng)理審批。設(shè)備管理考核細(xì)則序號(hào)制度條款考核內(nèi)容描述責(zé)任部門責(zé)任人罰款部門罰款考核分加減二設(shè)備檔案及設(shè)備臺(tái)帳（1）生產(chǎn)技術(shù)部未建立公司的詳細(xì)的設(shè)備檔案（機(jī)械及電氣），并保持更新。生技部－30元－0.1分（2）車間未建立設(shè)備臺(tái)帳，并在設(shè)備大修和技改后將詳細(xì)情況書面報(bào)生技部。車間－30無－0.1分三設(shè)備定檢1主機(jī)設(shè)備未按規(guī)定時(shí)間周期進(jìn)行定檢，并作好定檢記錄。車間－50元－0.2分六設(shè)備檢修2－（1）車間未按規(guī)定時(shí)間填報(bào)月度設(shè)備檢修計(jì)劃或填不符合要求。車間－30－0.1分2－（2）（3）未填報(bào)月度檢修材料計(jì)劃表和急件計(jì)劃誤報(bào)為普通計(jì)劃影響生產(chǎn)，供應(yīng)部未按材料的重要程度安排采購，影響生產(chǎn)。車間、供應(yīng)部－100元－0.5分3－（1）（2）（3）因檢修準(zhǔn)備工作不充分，影響檢修質(zhì)量和進(jìn)度。車間－100元－0.5分在中修、大修前未組織檢修專題工作會(huì)。生技部－50元－0.2分4－（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）檢修完成后，未按規(guī)定組織驗(yàn)收，并完成驗(yàn)收記錄的填報(bào)。車間－50元－0.1分5－（1）（2）無計(jì)劃停機(jī)（緊急停機(jī)、事故停機(jī)），或停機(jī)未安排定檢或檢修工作內(nèi)容。車間－100元－0.2分5－（3）檢修后出現(xiàn)因檢修質(zhì)量問題停機(jī)。（影響主機(jī)停產(chǎn)的作事故另行追查。）車間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等－100元－0.3分5－（4）重要項(xiàng)目或關(guān)鍵項(xiàng)目未列入檢修計(jì)劃中，生產(chǎn)后造成再次停機(jī)臨時(shí)檢修。車間－200元－0.5分七備品配件材產(chǎn)的采購、驗(yàn)收和儲(chǔ)存1－（2）未按程序、時(shí)間、要求報(bào)配件材料的采購計(jì)劃。供應(yīng)部未按計(jì)劃執(zhí)行要求進(jìn)行采購，或未先核對(duì)庫存量造成浪費(fèi)。部門、車間－50元－0.2分生產(chǎn)用備品備件不按《備品備件管理制度》執(zhí)行，影響生產(chǎn)。部門、車間-50-0.5分2－（2）（3）（4）除供應(yīng)部以外的部門、車間不得私自聯(lián)系采購、維修、加工設(shè)備和配件。部門、車間－50元－0.2分3未按要求進(jìn)行備品配件材料的入庫驗(yàn)收，或發(fā)現(xiàn)不合格品未按程序予以降價(jià)、免費(fèi)維修、退貨處理。供應(yīng)部－50元－0.2分

附件1車間生產(chǎn)線設(shè)備臺(tái)帳記錄編號(hào)：NTJL--序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格主要參數(shù)數(shù)量(臺(tái)）使用位置出廠日期制造廠家備注編制：審核：附件2主機(jī)設(shè)備定檢記錄表記錄編號(hào)：NTJL--設(shè)備名稱：規(guī)格型號(hào)：定檢時(shí)間：年月日檢查原因□運(yùn)行中有異常情況□運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)到定檢周期□其它原因停機(jī)檢查檢查內(nèi)容及檢查記錄傳動(dòng)部件潤滑及液壓耐磨易損件電氣保護(hù)其它檢查結(jié)論□必須停機(jī)維修□有隱患，但可以運(yùn)行□正常檢查人（簽定）：編制：審核：附件3車間月份檢修計(jì)劃申報(bào)表記錄編號(hào)：NTJL--序號(hào)設(shè)備名稱檢修內(nèi)容計(jì)劃檢修時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人檢修工時(shí)備注備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日

附件4南桐水泥公司備配件材料計(jì)劃表計(jì)劃提交部門：計(jì)劃類別：□臨時(shí)計(jì)劃□月度計(jì)劃記錄編號(hào)：NTJL--序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)、參數(shù)單位數(shù)量到貨周期要求（年月日）建議品牌備注123456789101112131415編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日附件5南桐水泥公司備配件材料“急件”計(jì)劃表計(jì)劃提交部門：計(jì)劃類別：√臨時(shí)計(jì)劃□月度計(jì)劃記錄編號(hào)：NTJL--序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)、參數(shù)單位數(shù)量到貨周期要求（年月日時(shí)）建議品牌備注1234567891011121314編制：審核（機(jī)電副總）：批準(zhǔn)（分管領(lǐng)導(dǎo)）：日期：年月日時(shí)附件6南桐水泥公司車間設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄表記錄編號(hào)：NTJL--設(shè)備名稱檢修日期參加檢修人員檢修性質(zhì)□計(jì)劃大修□計(jì)劃中修□計(jì)劃小修□事故搶修檢修項(xiàng)目檢修原因檢修內(nèi)容檢修完成情況年月日驗(yàn)收情況年月日參加驗(yàn)收人員附件7南桐水泥公司外委設(shè)備檢修竣工驗(yàn)收報(bào)告單記錄編號(hào)：NTJL--設(shè)備名稱檢修日期外委單位全稱（簽章）檢修性質(zhì)□計(jì)劃大修□計(jì)劃中修□小修□搶修外委項(xiàng)目名稱檢修原因檢修內(nèi)容檢修完成情況驗(yàn)收情況參加驗(yàn)收人員業(yè)主方施工方編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日附件8存根聯(lián)外協(xié)委托加工（維修）申請單存根聯(lián)申請部門（車間）：申請單編號(hào)：記錄編號(hào)：NTJL--加工件名稱：使用設(shè)備：圖紙附件數(shù)量：共張建議委托加工單位或個(gè)人檢查內(nèi)容及檢查記錄外委加工（維修）原因說明數(shù)量加工周期年月日完成交貨。技術(shù)審核：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日委托聯(lián)外協(xié)委托加工（維修）申請單委托聯(lián)申請部門（車間）：申請單編號(hào)：記錄編號(hào)：NTJL--加工件名稱：使用設(shè)備：圖紙附件數(shù)量：共張建議委托加工單位或個(gè)人檢查內(nèi)容及檢查記錄外委加工（維修）原因說明數(shù)量加工周期年月日完成交貨。技術(shù)審核：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日附件9存根聯(lián)設(shè)備材料配件質(zhì)量缺陷報(bào)告單存根聯(lián)申報(bào)部門（車間）：申請單編號(hào)：記錄編號(hào)：NTJL--設(shè)備、配件名稱：使用設(shè)備：數(shù)量供應(yīng)商：檢查內(nèi)容及檢查記錄質(zhì)量缺陷說明投用時(shí)間技術(shù)部門確認(rèn)處理建議編制：審核：日期：年月日報(bào)送聯(lián)設(shè)備材料配件質(zhì)量缺陷報(bào)告單報(bào)送聯(lián)申報(bào)部門（車間）：申請單編號(hào)：記錄編號(hào)：NTJL--設(shè)備、配件名稱：使用設(shè)備：數(shù)量供應(yīng)商：檢查內(nèi)容及檢查記錄質(zhì)量缺陷說明投用時(shí)間技術(shù)部門確認(rèn)處理建議編制：審核：日期：年月日附件10南桐水泥公司配備件材料質(zhì)量驗(yàn)收單記錄編號(hào)：NTJL--供應(yīng)商：合同編號(hào)：序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配件名稱配件圖號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)使用單位申報(bào)時(shí)間驗(yàn)收意見驗(yàn)收人簽字拒收原因：生產(chǎn)技術(shù)總、使用車間（簽字）：采購員簽字：倉庫管理員簽字：年月日XXX設(shè)備規(guī)程管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司設(shè)備規(guī)程管理工作，保證設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程、檢修規(guī)程的管理得到有效控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱設(shè)備規(guī)程管理，是指規(guī)范設(shè)備規(guī)程的管理工作。第三條名詞解釋。除非在制度中做了具體說明,以下名詞表示：(一)公司:是指XXX。(二)各所屬公司:是指公司的全資子公司、控股公司、參股公司和分公司。(三)設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員:是指在XXX或設(shè)備專職崗位從事設(shè)備（機(jī)械、電氣）工作的人員。(四)設(shè)備操作規(guī)程:是設(shè)備操作人員正確掌握設(shè)備操作技能的技術(shù)性規(guī)范。根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)和運(yùn)轉(zhuǎn)特點(diǎn)，以及安全運(yùn)行等要求，對(duì)操作人員在其整個(gè)操作過程中必須遵守的事項(xiàng)、程序及動(dòng)作等作出規(guī)定。(五)設(shè)備維護(hù)規(guī)程:是對(duì)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)方面的要求和規(guī)定。(六)設(shè)備檢修規(guī)程:是對(duì)設(shè)備檢修工藝、修理方法、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工驗(yàn)收等作出規(guī)定的技術(shù)性文件。(七)設(shè)備規(guī)程:設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程、檢修規(guī)程通稱設(shè)備“三大”規(guī)程，總稱設(shè)備規(guī)程。(八)維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):是規(guī)定設(shè)備檢修中零部件、輔機(jī)、配套裝置應(yīng)達(dá)到的精度和技術(shù)要求，設(shè)備檢修后應(yīng)達(dá)到的精度和性能，以及有關(guān)安全防護(hù)裝置和外觀要求等的技術(shù)文件，它是衡量設(shè)備檢修質(zhì)量的依據(jù)。第四條本制度適用于公司和各所屬公司。第五條設(shè)備規(guī)程管理制度管理工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：（一）符合國家法律法規(guī)。（二）符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和部門規(guī)章。（三）職責(zé)利相匹配。（四）科學(xué)管理、規(guī)范管理、嚴(yán)格管理。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條公司XXX為公司設(shè)備規(guī)程管理的專門管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的設(shè)備規(guī)程管理,主要職責(zé)包括：（一）XXX制定公司設(shè)備規(guī)程管理制度；（二）對(duì)各所屬公司編制和修訂的設(shè)備規(guī)程進(jìn)行審核；（三）督查各所屬公司執(zhí)行公司設(shè)備規(guī)程管理制度的情況；（四）定期（1次/季度）組織設(shè)備專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。第七條各所屬公司是設(shè)備規(guī)程管理的主體責(zé)任單位,主要職責(zé)包括：(一)執(zhí)行公司設(shè)備規(guī)程管理制度；(二)負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作、維護(hù)、檢修規(guī)程；(三)負(fù)責(zé)按設(shè)備操作、維護(hù)、檢修規(guī)程實(shí)施管理，定期（1次/季度）開展設(shè)備專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。第三章管理內(nèi)容和工作要求第八條設(shè)備規(guī)程編制總要求：（一）新建設(shè)備或改造設(shè)備投產(chǎn)前必須制定設(shè)備規(guī)程或其試行本，隨著對(duì)設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)、檢修以及設(shè)備各方面性能的熟悉、掌握和經(jīng)驗(yàn)積累，須及時(shí)對(duì)設(shè)備規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充、完善和修訂；設(shè)備規(guī)程試行本在使用六個(gè)月后，須及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充、完善及修訂。（二）主要生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備規(guī)程原則上應(yīng)單獨(dú)成冊，同種規(guī)格型號(hào)的設(shè)備或通用設(shè)備可共用一套設(shè)備規(guī)程。（三）設(shè)備規(guī)程由各所屬公司編制，XXX進(jìn)行督查。