科技公司行政管理流程分析與診斷

行政管理流程診斷

（討論稿）IT咨詢服務(wù)項(xiàng)目·夏偉內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃1.項(xiàng)目目標(biāo)2.工作計(jì)劃3.第I階段工作及產(chǎn)出物項(xiàng)目目標(biāo)第I階段KOA系統(tǒng)診斷與應(yīng)用推廣第II階段IT管理流程初步規(guī)劃第III階段ERP選型工作建議報(bào)告明確IT部門的定位。幫助IT部門完成對(duì)自身的組織和職能進(jìn)行優(yōu)化，建章立制，從而有效整合部門的有限資源，更好的為其它部門提供支持和服務(wù)。管理職能包括：規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)制定、項(xiàng)目審批和管理、采購審批、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理等；服務(wù)職能包括：軟件系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)開發(fā)、硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)及安全管理、采購執(zhí)行等。從流程規(guī)范和績(jī)效體系上幫助IT部門，以提高信息化建設(shè)和管理的效果。IT流程包括不定期流程和持續(xù)性流程。幫助制定電話網(wǎng)絡(luò)改造方案。第I-1階段：KOA系統(tǒng)的診斷與專家建議 幫助梳理行政辦公類流程，協(xié)助XXXXX實(shí)施OA流程導(dǎo)航工作，在推廣KOA系統(tǒng)在行政管理中的應(yīng)用提供咨詢服務(wù)和專家建議。第I-2階段：技術(shù)資料管理梳理與診斷 幫助構(gòu)建技術(shù)資料管理，并基于KOA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的過程中提供咨詢服務(wù)和專家建議。積極關(guān)注并參與XXXXX的ERP選型工作，并出具《ERP工作建議報(bào)告》。工作計(jì)劃已完成下一步第I階段工作及產(chǎn)出物I-1階段·詳細(xì)工作計(jì)劃行政管理訪談紀(jì)要行政流程梳理與分析文檔行政管理制度規(guī)范列表行政管理制度標(biāo)桿借鑒流程列表關(guān)鍵流程現(xiàn)狀描述改進(jìn)后的流程流程圖及表單基于IT實(shí)現(xiàn)的流程圖（含KOA使用推廣策略的建議）I-1階段·工作報(bào)告與匯報(bào)內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？“流程”概念的6個(gè)要素第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？具體方法步驟流程優(yōu)化的思路與方法第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？預(yù)期改進(jìn)的規(guī)模與范圍第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？識(shí)別流程，建立流程清單對(duì)業(yè)務(wù)流程按一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類是識(shí)別和描述業(yè)務(wù)流程的重要方法。一級(jí)流程是什么？二級(jí)流程是什么？三級(jí)流程是什么？?jī)r(jià)值鏈模型（內(nèi)部）流程穿過多少部門（組織）？流程包括多少活動(dòng)或步驟？一級(jí)流程描述方法二級(jí)流程描述方法描述二級(jí)流程圖：供應(yīng)商：可以是外部或內(nèi)部。向域提供關(guān)鍵信息，材料或其他資源的人或群體；輸入物：供應(yīng)商提供的東西；流程：在該域中，使輸入物發(fā)生改變的一組步驟，每個(gè)步驟就是一個(gè)域過程；輸出物：該域的最終產(chǎn)品；顧客：接受輸出物的人、群體或其他域。文本 “銷售部負(fù)責(zé)核查客戶的信用度?！北砀窆δ芙M織單元關(guān)系核查信用度銷售部負(fù)責(zé)圖形核查信用度銷售部負(fù)責(zé)怎樣描述流程?部門間流程的描述流程描述符號(hào)體系在業(yè)務(wù)流程描述層次，我們采用當(dāng)前的流程描述方法，分部門/崗位和職能。三級(jí)流程描述內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理現(xiàn)狀與問題行政管理現(xiàn)狀與問題參見訪談紀(jì)要1.行政管理部門內(nèi)部沒有明確責(zé)任，人員分工不清；2.人員結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)行政管理工作的需要；3.行政管理制度不夠完善；4.需要挖掘整理現(xiàn)有的行政管理流程；5.部分行政管理職權(quán)仍留在業(yè)務(wù)部門內(nèi)部?！癟hevoiceofcustomers”現(xiàn)狀與問題KOA使用現(xiàn)狀與問題“Thevoiceofcustomers”參見訪談紀(jì)要1.OA系統(tǒng)定位不明確，需要界定KOA與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的邊界2.中層骨干對(duì)KOA推廣工作不夠重視，KOA綜合項(xiàng)目小組推動(dòng)作用力度不夠，員工接受較慢3.目前在KOA上運(yùn)轉(zhuǎn)的行政流程太少4.KOA的模塊設(shè)置不符合公司現(xiàn)狀，員工具體模塊的功能還不夠清楚5.KOA的運(yùn)轉(zhuǎn)缺乏具體務(wù)實(shí)的推動(dòng)措施。現(xiàn)狀——行政管理制度#制度名稱目前狀況1員工手冊(cè)員工手冊(cè).doc2保密制度人事保密制度.doc；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc3公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊(cè).doc4接待工作管理北京XXXXX前臺(tái)管理規(guī)定（試行）.doc5計(jì)算機(jī)管理規(guī)定計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc6辦公用品采購《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》7辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》8固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》9費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》10車輛管理規(guī)定《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》現(xiàn)狀——行政管理流程（KOA）#流程名稱目前狀況1規(guī)章制度審批有流程；無規(guī)章制度2公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）有流程；無規(guī)章制度3工作總結(jié)有流程；無規(guī)章制度4出差申請(qǐng)有流程；無規(guī)章制度5出差報(bào)告有流程；無規(guī)章制度6加班申請(qǐng)有流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司員工加班規(guī)定》7普通請(qǐng)示或申請(qǐng)有流程；無規(guī)章制度（其他無法明確歸屬的請(qǐng)示或申請(qǐng)）8稟議傳閱文件有流程；無規(guī)章制度9會(huì)議審批無流程，目前僅是通知發(fā)布；無規(guī)章制度10休/請(qǐng)假申請(qǐng)有流程；休假同三天以上請(qǐng)假流程；有規(guī)章制度《員工手冊(cè)》－時(shí)間管理11差旅費(fèi)用報(bào)銷無流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》12辦公用品的采購申請(qǐng)無流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》13固定資產(chǎn)的采購申請(qǐng)無流程（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》14銷售承兌匯票銷售部使用；有流程；無規(guī)章制度15價(jià)格裁決審批銷售部、業(yè)務(wù)部使用；無流程；無規(guī)章制度16部件故障報(bào)告流程制造部使用；有流程；無規(guī)章制度17車輛申請(qǐng)流程無流程，有制度《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理行政管理制度歸類基礎(chǔ)規(guī)范事務(wù)管理非生產(chǎn)物資管理費(fèi)用管理員工手冊(cè)辦公行為規(guī)范保密制度公司紀(jì)律規(guī)定會(huì)議管理制度檔案管理規(guī)定印章（介紹信）管理辦法圖書、報(bào)刊管理辦法接待工作管理辦法公司內(nèi)刊的制定與發(fā)布管理規(guī)定計(jì)算機(jī)管理規(guī)定辦公用品采購辦公設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理暫借款管理辦法費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用開支管理辦法行政管理流程歸類公文處理內(nèi)部工作單處理事務(wù)處理

規(guī)章制度審批公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）合理建議工作計(jì)劃審批工作總結(jié)出差申請(qǐng)出差報(bào)告加班申請(qǐng)普通請(qǐng)示或申請(qǐng)稟議傳閱文件會(huì)議審批圖書采購審批休/請(qǐng)假申請(qǐng)差旅費(fèi)用報(bào)銷暫借款管理流程名片印刷辦公用品的采購申請(qǐng)固定資產(chǎn)的采購申請(qǐng)銷售承兌匯票價(jià)格裁決審批部件故障報(bào)告流程車輛申請(qǐng)行政流程框架圖第三部分：行政流程的梳理與分析1.現(xiàn)狀與問題2.行政流程框架圖3.行政流程梳理行政管理制度建議（1）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿問題1基礎(chǔ)規(guī)范員工手冊(cè)員工手冊(cè).doc2基礎(chǔ)規(guī)范辦公行為規(guī)范無辦公行為規(guī)范.doc3基礎(chǔ)規(guī)范保密制度人事保密制度.doc；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc保密制度.doc現(xiàn)有的保密制度不完整4基礎(chǔ)規(guī)范公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊(cè).doc加入法律工作制度.doc行政管理制度建議（2）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題5事務(wù)管理會(huì)議管理無會(huì)議管理.doc6事務(wù)管理檔案管理規(guī)定無檔案管理規(guī)定.doc7事務(wù)管理印章（介紹信）管理辦法無公章、介紹信及執(zhí)照管理規(guī)定.doc；印章管理辦法.doc；用印.doc8事務(wù)管理圖書、報(bào)刊管理辦法無文檔管理.doc9事務(wù)管理接待工作管理北京XXXXX前臺(tái)管理規(guī)定（試行）.doc訪客接待.doc接待管理.doc現(xiàn)有的接待管理規(guī)定不完整10事務(wù)管理公司內(nèi)刊發(fā)布管理規(guī)定無大事記編輯制度.doc行政管理制度建議（3）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題11非生產(chǎn)物資管理計(jì)算機(jī)管理規(guī)定計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc12非生產(chǎn)物資管理辦公用品采購《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》辦公用品采購.doc辦公室物資管理?xiàng)l例.doc13非生產(chǎn)物資管理辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》辦公設(shè)備管理.doc14非生產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》固定資產(chǎn)管理.doc行政管理制度建議（4）#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問題15費(fèi)用管理規(guī)定暫借款管理辦法無暫借款管理辦法.doc16費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定.doc17費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用開支管理辦法無費(fèi)用開支管理辦法.doc行政管理流程建議：第一次E-S-I-A（面）SI：現(xiàn)有流程(SystematicRedesign)IA：未明確流程(CleanSheetdesign)SEA：內(nèi)部通知公文處理規(guī)章制度審批（1）公文審批（2）合理建議（3）內(nèi)部工作單處理出差申請(qǐng)（6）出差報(bào)告（7）加班申請(qǐng)（8）普通請(qǐng)示或申請(qǐng)（9）工作計(jì)劃審批（4）工作總結(jié)（5）事務(wù)處理稟議傳閱文件（10）休/請(qǐng)假申請(qǐng)（13）銷售承兌匯票（19）價(jià)格裁決審批（20）部件故障報(bào)告流程（21）會(huì)議審批（11）圖書采購審批（12）差旅費(fèi)用報(bào)銷（14）暫借款管理流程（15）名片印刷（16）辦公用品的采購申請(qǐng)（17）固定資產(chǎn)的采購申請(qǐng)（18）車輛申請(qǐng)（22）關(guān)鍵行政管理流程列表注：頻率：流程在日常行政工作中的使用頻率；價(jià)值：流程在日常行政工作中的重要性、迫切性或使用范圍。統(tǒng)計(jì)范圍：管理課4份問卷，IT顧問1份問卷。根據(jù)權(quán)重，全選第一象限流程；由優(yōu)先級(jí)順序確定第二象限部分流程。不是要解決所有的問題簡(jiǎn)化管理（E-S-I-A）E：以KOA系統(tǒng)的“內(nèi)部溝通”模塊代替以下工作流程：工作計(jì)劃審批（4）工作總結(jié)（5）I：對(duì)分散的流程進(jìn)行整合，以使流程順暢、連貫，更好的滿足管理活動(dòng)，將現(xiàn)有的某些流程合并，并且對(duì)推動(dòng)KOA的應(yīng)用起到制度約束作用。出差報(bào)告（7）+差旅費(fèi)用報(bào)銷（14）=差旅費(fèi)用報(bào)銷（14-NEW）內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷1.現(xiàn)有流程2.未明確流程清除簡(jiǎn)化整合自動(dòng)化過量產(chǎn)出活動(dòng)間的等待不必要的運(yùn)輸反復(fù)的加工多余庫存缺陷、失誤活動(dòng)重復(fù)活動(dòng)的重組反復(fù)的檢驗(yàn)跨部門的協(xié)調(diào)表格程序溝通物流活動(dòng)團(tuán)隊(duì)顧客（流程上游方）供應(yīng)商（流程下游方）臟活累活乏味的活數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)傳輸原則關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向19銷售承兌匯票申請(qǐng)人->總經(jīng)理審批->銷售支持課課長(zhǎng)核對(duì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)執(zhí)行->抄送銷售擔(dān)當(dāng)表單：自動(dòng)化填寫申請(qǐng)人（擔(dān)當(dāng)）？流程：核對(duì)環(huán)節(jié)是否必要？整合：將來可考慮與CRM系統(tǒng)集成，自動(dòng)獲得客戶及信譽(yù)度信息，免除審批過程。軟件：催辦功能是否可用？20價(jià)格裁決審批裁決申請(qǐng)->業(yè)務(wù)部核算->總經(jīng)理審批表單：銷售部長(zhǎng)簽字審批是否必要？流程：是否需要銷售部長(zhǎng)審批環(huán)節(jié)？是否需要時(shí)間期限？整合：將來可考慮與ERP系統(tǒng)集成，自動(dòng)獲得客戶信息、產(chǎn)品配置，自動(dòng)生成報(bào)價(jià)。軟件：催辦功能是否可用？10稟議傳閱文件發(fā)起人->本部部長(zhǎng)->副總經(jīng)理->常務(wù)副總->總經(jīng)理，所有返回都到發(fā)起人表單：取消董事長(zhǎng)簽字；財(cái)務(wù)部與管理部的簽字職責(zé)是什么？文件管理部門的設(shè)置不明？流程：存檔部門沒有體現(xiàn)；各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移是否需要聲明時(shí)間期限？軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向6出差申請(qǐng)北京總部：?jiǎn)T工出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)（課長(zhǎng)）->本部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請(qǐng)（部長(zhǎng)級(jí)）：申請(qǐng)人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人->主管經(jīng)理->抄送HR、楊政平表單：人事部長(zhǎng)不需要簽字，可改為抄送人事部。設(shè)計(jì)不同的表單對(duì)應(yīng)不同的出差申請(qǐng)。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長(zhǎng)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。是否必要抄送主管經(jīng)理？審批期限的限制？“本部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）”環(huán)節(jié)是否必要？如不必要，可以將現(xiàn)有的4個(gè)流程簡(jiǎn)化為1個(gè)。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向8加班申請(qǐng)北京總部-加班申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)（課長(zhǎng)、本部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理）->抄送HR各分公司辦事處-加班申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR表單：總（副）經(jīng)理的簽字有無必要；所屬部長(zhǎng)應(yīng)明確為“直屬領(lǐng)導(dǎo)”?！皩徍恕钡臍w屬不明確（HR/直屬領(lǐng)導(dǎo)）。流程：根據(jù)加班的性質(zhì)確定是否需要填寫申請(qǐng)（領(lǐng)導(dǎo)安排的加班/自主加班）？領(lǐng)導(dǎo)安排的加班直接由領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送HR，自主加班應(yīng)提出申請(qǐng)，并注明原因。未體現(xiàn)審核的環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向13休/請(qǐng)假申請(qǐng)北京總部：?jiǎn)T工休/請(qǐng)假（三天以內(nèi)）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）->抄送HR員工休/請(qǐng)假（三天及以上）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）->總經(jīng)理->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)休/請(qǐng)假：申請(qǐng)人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工休/請(qǐng)假（三天以內(nèi)）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司員工休/請(qǐng)假（三天及以上）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->總經(jīng)理-抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)休/請(qǐng)假：申請(qǐng)人->主管經(jīng)理->抄送楊政平、HR表單：設(shè)計(jì)不同的表單對(duì)應(yīng)不同人員的申請(qǐng)。請(qǐng)假的性質(zhì)與實(shí)際表單不符。缺少實(shí)際準(zhǔn)假字段。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長(zhǎng)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。實(shí)際準(zhǔn)假應(yīng)返回申請(qǐng)人，同時(shí)抄送HR。關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——現(xiàn)有流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向1規(guī)章制度審批財(cái)務(wù)制度：起草人-財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）-管理課課長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）-總經(jīng)理管理制度：起草人-管理課課長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理（并行）部門級(jí)規(guī)范制度：起草人-本課長(zhǎng)-本部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）-抄送總經(jīng)理、管理部部長(zhǎng)表單：設(shè)計(jì)審批過程的表單流程：缺少發(fā)布環(huán)節(jié)，考慮抄送系統(tǒng)管理員進(jìn)行發(fā)布。缺少存檔環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)缺少討論審核環(huán)節(jié)。審批簽字環(huán)節(jié)建議為正職負(fù)責(zé)人?！肮芾碚n課長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）”建議合并為一個(gè)環(huán)節(jié)。第四部分：討論——關(guān)鍵流程優(yōu)化第二次診斷1.現(xiàn)有流程2.未明確流程原則：以結(jié)果為導(dǎo)向，重新設(shè)計(jì)關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向——未明確流程#名稱流程（討論稿）14差旅費(fèi)用報(bào)銷將“出差報(bào)告（7）”合并到“差旅費(fèi)用報(bào)銷（14）”成為一個(gè)新流程，以促進(jìn)積累知識(shí)（技術(shù)信息）。出差人->直接領(lǐng)導(dǎo)（審批出差報(bào)告和費(fèi)用）->管理部專人費(fèi)用審核（判斷：超標(biāo)、有交際費(fèi)，轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽字）->報(bào)銷人貼票->財(cái)務(wù)部執(zhí)行。結(jié)合兩種差旅報(bào)銷單（維修業(yè)務(wù)專用報(bào)銷單，非維修業(yè)務(wù)專用報(bào)