電力工程結(jié)算標準流程精編

電力工程結(jié)算標準流程精編為了規(guī)范分公司對外承包結(jié)算流程，保證竣工結(jié)算資料充足、憑證完整，增加結(jié)算金額達到最大化的可能性，現(xiàn)將承包結(jié)算的流程匯總?cè)缦拢c各位同事共同學習。1、承包結(jié)算書按格式大致可以分成兩類：、國網(wǎng)公司版本，即博微結(jié)算軟件格式版本；、發(fā)電公司版本，此版本因發(fā)電公司不同而各異（如大唐張北風電與華電仰天湖風電），大體內(nèi)容格式基本相同，差異部分具體按各個公司要求執(zhí)行。2、無論是哪種版本的結(jié)算書，主要都是由結(jié)算報表+憑證附件兩大方面組成的。、國網(wǎng)公司要求使用博微結(jié)算軟件進行結(jié)算書的編制，結(jié)算報表的格式已經(jīng)規(guī)定好，再根據(jù)需要附上概算批料，具體要根據(jù)結(jié)算情況來定。同一種類型的附件應(yīng)放在一起，附件的前后順序應(yīng)按倒序時間順序確定，即發(fā)生時間在比較靠前的要放在后面。同中的清單（或綜合單價）表格的格式來做結(jié)算報表，附件的整理基本同國網(wǎng)版本，如業(yè)主另有要求可按業(yè)主要求編制。因幾乎每個項目的結(jié)算情況都不盡相同，故本文對發(fā)電公司版的結(jié)算書不作太多說明，視具體情況而定。、現(xiàn)以省公司項目為例，說明增加費用的審批單的簽若為設(shè)計變更單，首先由設(shè)計單位提出《設(shè)計變更通知單》，后附變更費用計算書。變更的費用增加，設(shè)計單位會與我們相溝通，基本達成一致后，設(shè)計單位會出《工程設(shè)計變更審批單》（見后附件1的附表），此審批單需要施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部、建設(shè)管理單位、省公司基建部等六個部門簽字，技術(shù)負責人與技經(jīng)負責人均需要審核簽字（簽字權(quán)限詳見后附件1）。其中，各項目部負責以下簽字：監(jiān)理：總監(jiān)與技經(jīng)監(jiān)理，設(shè)計：設(shè)總，業(yè)主項目部：項目經(jīng)理；經(jīng)營部與分公司領(lǐng)導負責以下簽字：設(shè)計：技經(jīng)與院長（涉及金額較大，需要院長簽字），業(yè)主項目部：技經(jīng)負責人，建設(shè)管理單位：分管領(lǐng)導，省公司基建部：技術(shù)、技經(jīng)負責人與部門負責人（涉及金額較大時）。費用超標時，在資料準備方面，需要相應(yīng)事件的賠償協(xié)議、相關(guān)費用的轉(zhuǎn)賬憑證、對方收款收據(jù)、協(xié)調(diào)會議紀要、就此事與業(yè)主的工作聯(lián)系單、業(yè)主費用批復文件。其涉及簽字人員基本相同，另外還需要所在市級電業(yè)局審計另外，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計施工監(jiān)理激勵辦法》的規(guī)定，工程竣工后，施工單位應(yīng)進行激勵評分，原則上要求項目部得分必須在100分以上，且得分越高越好。具體詳見后附件2與3。3、當結(jié)算書編制初稿定下來之后，應(yīng)召開由公司總經(jīng)理（可不到場）、生產(chǎn)經(jīng)理（可不到場）、商務(wù)經(jīng)理（必須到場）、項目部項目經(jīng)理或總工（必須到場）、工程部相關(guān)人員（可不到場），經(jīng)營部負責結(jié)算人員（必須到場）參與的結(jié)算內(nèi)部審核會議，聽取各方意見，查缺補漏，進一步完善結(jié)算書。之后確定報送版結(jié)算書，具體裝訂（可先簡單裝訂）份數(shù)按業(yè)主要求確定，經(jīng)營部應(yīng)至少留有一份報送版結(jié)算書，以便日后與業(yè)主及審計對審。3、在結(jié)算書上報后，業(yè)主單位會委托評審單位進行審及以下項目一般在華杰造價咨詢與湘能會計師事務(wù)所。經(jīng)況與業(yè)主、施工單位通報一下。如存在因資料不全而核減費用的情況，在溝通協(xié)商后，會有機會在商定的時間內(nèi)把資料找到補齊，評審單位會適當增補費用。之后，評審單位會將最終結(jié)算金額上報省公司基建部，基建部若無異議會在稍后正式下結(jié)算批復文件。4、每份定稿的審定版結(jié)算書都應(yīng)有四份拷貝用以備案，按清晰度和附件原件數(shù)量的多少優(yōu)劣來分為A、B、C、版放在經(jīng)營部備案，借閱同樣需進行書籍資料登記。國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計變更管理辦法第二條本辦法適用于國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)投資建設(shè)的輸變電工程設(shè)計變更管理。第三條設(shè)計變更是指工程初步設(shè)計審查確定后至工程竣工投產(chǎn)期間內(nèi)，因設(shè)計或非設(shè)計原因引起的對設(shè)計文件的改變。本辦法所指設(shè)計文件包括初步設(shè)計文件和施工圖第四條本辦法中的設(shè)計原因是指設(shè)計單位的設(shè)計勘象和程度分為一般設(shè)計變更和重大設(shè)計變更。第六條本辦法中的重大設(shè)計變更是指改變了初步設(shè)計審定的設(shè)計方案、主要設(shè)備選型、工程規(guī)模、建設(shè)標準等原則意見，或單項設(shè)計變更投資變化超過50萬元的設(shè)一般設(shè)計變更，努力杜絕重大設(shè)計變更，加強工程造價管第二章管理職責第八條國家電網(wǎng)公司基建部（以下簡稱“公司基建部”）是公司系統(tǒng)輸變電工程設(shè)計變更的歸口管理部門，（一）負責制定相關(guān)管理辦法并監(jiān)督檢查。合如下條件之一的重大設(shè)計變更：1．變電工程:改變了初步設(shè)計審查確定的站區(qū)布置、接線方式、主要設(shè)備選型等的設(shè)計變更；2．線路工程：改變了初步設(shè)計審查確定的路徑走向、線路回路數(shù)、線路導線截面等的設(shè)計變更；3、電纜工程：改變了初步設(shè)計確定電纜路徑走向、4．單項投資變化超過300萬元的重大設(shè)計變更。（三）各分部基建管理部門協(xié)助開展所在區(qū)域的輸變電工程設(shè)計變更管理工作。責所轄范圍內(nèi)輸變電工程設(shè)計變更的管理，主要職責是：（一）負責貫徹落實國網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計變更管（二）負責向公司基建部上報符合“第八條第十條建設(shè)管理單位（業(yè)主項目部）受項目法人單位委托，負責具體工程設(shè)計變更的管理，主要職責為：（一）經(jīng)項目法人單位授權(quán)，負責審批一般設(shè)計變（三）設(shè)計變更經(jīng)批準后，負責組織實施和文件歸檔第十一條參建單位的主要職責：（一）設(shè)計單位負責在規(guī)定時間內(nèi)完成各項設(shè)計變更案、工程量和變更費用，監(jiān)督設(shè)計變更的實施，組織驗收設(shè)計變更文件組織實施。量和變更費用，并將符合要求的設(shè)計變更納入工程結(jié)算。第三章管理流程第十二條第十三條設(shè)計變更管理流程包括設(shè)計變更的提出、更管理制度提交建設(shè)管理單位（業(yè)主項目部）和監(jiān)理單位第十四條設(shè)計變更管理流程：單位審核，由省級公司基建部或經(jīng)其授權(quán)的建設(shè)管理單位目法人單位審核后，上報公司基建部審批。（三）設(shè)計變更批準后3個工作日內(nèi)，設(shè)計單位編制單位、建設(shè)管理單位（業(yè)主項目部）或項目法人單工程量清單和變更費用計算書，由相關(guān)單位技經(jīng)人員簽署意見并加蓋造價專業(yè)資格執(zhí)業(yè)章。單位（業(yè)主項目部），作為工程結(jié)算的依據(jù)。第二十條未按本規(guī)定時限和流程履行審批手續(xù)的設(shè)計變更不得納入工程結(jié)算。第四章監(jiān)督檢查與評價考核第二十一條項目法人單位未按規(guī)定履行工程設(shè)計變更并視情節(jié)輕重予以通報批評。變更，以規(guī)避審批流程。管理單位（業(yè)主項目部）和項目法人單位考核設(shè)計質(zhì)量第二十四條因設(shè)計變更的原因增加施工單位工程量或造成工程返工的，應(yīng)相應(yīng)增加施工費用，合同中另有約定公司輸變電工程設(shè)計施工監(jiān)理激勵辦法》（國家電網(wǎng)基建用，并視情節(jié)輕重予以通報批評。第二十六條本辦法由公司基建部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計變更管理辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2007〕303號）同時廢止。工程設(shè)計變更審批單:原因，茲提出等工程變更建議，請予以審核。附件：變更建議或變更方案、變更費用計算書等項目經(jīng)理：（簽字并加蓋項目部章）項目設(shè)總：（簽字并蓋設(shè)計專用章）（簽字并蓋監(jiān)理部建設(shè)管理單位審批意建設(shè)管理單位審批意項目經(jīng)理：（簽字并加蓋項目部章）并加蓋單位章）負責人：（簽字并加蓋單位部章）業(yè)主項目部審核意項目法人單位基建2.提出單位在意見欄內(nèi)不需要填寫。3.相關(guān)單位技經(jīng)人員應(yīng)在變更費用計算書上簽署意見并加蓋造價專業(yè)執(zhí)業(yè)資格章。4.本表未符合重大設(shè)計變更條件時，即為一般設(shè)計變更審批單，根據(jù)受權(quán)由建設(shè)管理單位審批。湖南省電力公司輸變電工程設(shè)計、施工、監(jiān)理激勵實施細則（試行）第一條為提高湖南省電力公司（以下簡稱“公司”）工程建設(shè)和管理水平，充分發(fā)揮設(shè)計、施工、監(jiān)理承包商的積極性和創(chuàng)造性，促進設(shè)計優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新，提升施工安全文明施工水平，鼓勵創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，建立公司工程建設(shè)設(shè)計、施工、監(jiān)理工作獎優(yōu)罰劣的激勵約束機制，依據(jù)《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計施工監(jiān)理激勵辦法》（國家電網(wǎng)基建〔2010〕172號），結(jié)合公司實際，制第二條本細則適用湖南省電力公司投資的輸變電基建工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理承包商（以下簡稱“承包商”）的激勵約束工作。第三條本辦法適用于湖南省電力公司110千伏及以第二章工作職責第四條省公司基建部主要職責：（一）負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)公司投資的輸變電工程設(shè)計、施工和監(jiān)理承包商激勵約束機制的實施；（二）負責協(xié)調(diào)設(shè)計、施工、監(jiān)理激勵約束機制實施（三）負責落實輸變電工程設(shè)計、施工、監(jiān)理激勵措施與激勵評價結(jié)果。第五條建設(shè)單位（業(yè)主項目部）的主要職責是：（一）負責輸變電工程設(shè)計、施工、監(jiān)理激勵工作的日常管理，組織開展激勵評價宣貫工作。（二）負責組織設(shè)計、施工、監(jiān)理項目部開展激效自評價和互評價工作，及時完成對輸變電工程設(shè)計、施工、（三）負責收集匯總輸變電工程設(shè)計、施工、監(jiān)理激效評價信息，并上報省公司基建部。第六條初步設(shè)計評審單位（以下簡稱“評審單位”）根據(jù)本細則規(guī)定的評價內(nèi)容和評價要素，對設(shè)計單位在初步設(shè)計階段的各項工作做出客觀的評價。第三章激勵評價的原則和方法第七條承包商激勵評價應(yīng)當遵循實事求是、科學合理和公平、公正、公開原則。第八條承包商激勵評價是實施激勵約束機制的依據(jù)，按照激勵評價結(jié)果進行激勵考核，以補充協(xié)議的形式進行合同結(jié)算價款調(diào)整。第九條承包商招標合同費用控制價。設(shè)計費應(yīng)控制在批準概算（或批準可研估算）設(shè)計費90％以內(nèi)；施工費應(yīng)扣除甲供材料費用之后控制在建安工程費批準概算的95％以內(nèi)；監(jiān)理費應(yīng)控制在工程監(jiān)理費批準概算（或批準可研估算）的90％以內(nèi)。如招標控制價是以批準可研估算為基礎(chǔ)，結(jié)算時應(yīng)按批準概算對中標合同價進行修正，并第十條評價的流程和方法。依據(jù)本細則規(guī)定的流程及評價方法實施激勵評價，評價表見附表。各級項目評價資料是按照本細則實施激勵考核的基礎(chǔ)。第十一條激勵評價按線路工程（含電纜）和變電工程分開進行，通信工程光纜部分納入線路工程評價，設(shè)備部分納入變電工程評價。由同一承包商完成的同電壓等級變電站配套線路在工程規(guī)模較小時，可按一個工程項目進第十二條設(shè)計激勵評價按初步設(shè)計和施工圖及現(xiàn)場及現(xiàn)場服務(wù)階段評價滿分105分。評價內(nèi)容如下：（一）初步設(shè)計階段：評價主要包括基本要素（90~100）、優(yōu)化要素（0～10）、創(chuàng)新要素（每項0～10）三部分，依據(jù)本細則評價總分值下限值取90分、上限值取110分。重大的創(chuàng)新和優(yōu)化，或特殊要素根據(jù)工程具體情況另（二）施工圖及現(xiàn)場服務(wù)階段：評價包括基本要素（95～100）、優(yōu)化要素（0～5）兩部分，依據(jù)本細則評價總分值下限值取95分、上限值取105分。重大的創(chuàng)新和優(yōu)化，或特殊要素根據(jù)工程具體情況另行評價。第十三條施工激勵評價滿分為105分，評價包括基本評價、特殊要素加分項兩部分。施工獎懲幅度為本工程施工合同中建安工程費（扣除甲供材費用）的±5％，暨依據(jù)本細則評價總分值下限值取95分，上限值取105分。項目質(zhì)量；項目進度；項目造價；綜合管理（包括資源配置、檔案管理等）。（二）特殊要素加分（0～5分）。第十四條監(jiān)理激勵評價滿分為110分，評價包括基本評價、特殊要素加分項兩部分。監(jiān)理獎懲幅度為本工程工程監(jiān)理費合同價的±10％，暨依據(jù)本細則評價總分值下項目質(zhì)量；項目進度；項目造價；綜合管理（包括資源配置、檔案管理等）。（二）特殊要素加分（0～10分）。第四章激勵的評價流程第十五條激勵評價采取承包商自評價、監(jiān)督評價（評審單位、監(jiān)理項目部、施工項目部）、管理評價（業(yè)主項目部）的三級綜合評價方式。第十六條自評價、監(jiān)督評價和管理評價依據(jù)本細則附表開展，評價得分按權(quán)重值綜合加權(quán)匯總，得出承包商承接項目的綜合評價得分。其中：1．本項目初步設(shè)計階段評價得分＝承包商自評×20%+評審單位評價×40％＋業(yè)主項目部評價×40%;2．本項目施工圖及現(xiàn)場服務(wù)階段評價得分＝承包商自評×20％＋監(jiān)理項目部評價×40％＋業(yè)主項目部評價×40%本項目評價得分＝承包商自評×20％＋監(jiān)理項目部評價×40％＋業(yè)主項目部評價×40%本項目評價得分＝承包商自評×20％＋施工項目部評價×30％＋業(yè)主項目部評價×50％。第十七條公司基建部在三級綜合評價基礎(chǔ)上負責本細則進度、安全、質(zhì)量、造價關(guān)鍵子項復核，并審核確定承包商本項目最終綜合評價得分。關(guān)鍵子項評價內(nèi)容如1．初步設(shè)計及設(shè)計收口文件交付及時性；2．施工圖設(shè)計文件交付及時性；5．強制性條款執(zhí)行情況和質(zhì)量通病防治情況；7．招標設(shè)備材料技術(shù)條件準確性；8．特殊要素和重大創(chuàng)新優(yōu)化情況。2．基建信息上報及時性、準確性；4．安全文明施工管理和隊伍管理情況；7．質(zhì)量通病防治措施和治理情況。2．項目開工、投產(chǎn)計劃性、準確性；3．基建信息上報及時性、準確性；4．設(shè)計變更簽署的準確性和規(guī)范性；5．優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建監(jiān)督管理情況；7．工程數(shù)碼照片規(guī)范性、符合性。第十八條設(shè)計承包商初步設(shè)計階段項目評價表均執(zhí)行《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計施工監(jiān)理激勵辦法》（國家電網(wǎng)基建[2010]172號）的《變電、送電線路工程初步設(shè)計激勵評價表》及評價流程，施工圖及現(xiàn)場服務(wù)階段項目評價表按附表內(nèi)容進行評價。第十九條各評價單位根據(jù)評價內(nèi)容、按照工程建設(shè)的進度及承包商完成情況評價打分，可采取書面審查、現(xiàn)場核實、召開評審會等評價方式。兩個階段進行。施工、監(jiān)理承包商評價按竣工驗收及以前、竣工驗收以后（含資料整理和結(jié)算）的兩個階段進行。不同的階段及評價考核的內(nèi)容可分別由不同的評價人第二十條承包商的自評價資料由評價人及項目經(jīng)理簽字、加蓋項目部或管理部門章；監(jiān)督評價由評價人及負責人或項目經(jīng)理簽字、加蓋單位或項目部章；業(yè)主項目部評價資料由評價人及項目經(jīng)理簽字、加蓋業(yè)主項目部章。第二十一條設(shè)計承包商在初步設(shè)計評審會上將評審項目的初步設(shè)計階段自評價評分表提交給評審單位。評審單位和項目業(yè)主單位應(yīng)在初步設(shè)計收口會議或評審會議上，完成評審項目初步設(shè)計階段的評價和評分工作，評審單位在初步設(shè)計評審意見中明確初步設(shè)計階段設(shè)計評價結(jié)論。項目業(yè)主單位應(yīng)收集匯總評審項目評價評分表，計算確定項目初步設(shè)計階段的評價得分。第二十二條在工程竣工后7天內(nèi)，設(shè)計、施工和監(jiān)理承包商應(yīng)完成自評價和相應(yīng)的監(jiān)督評價，并將評價資料報送業(yè)主項目部。業(yè)主項目部收到承包商評價資料后7天內(nèi)應(yīng)將本項目的項目部評價資料匯總（含電子表格文檔），由單位領(lǐng)導簽字確認后，報送省公司基建部審定（含電子表格文檔）。承包商的全部評價工作須在工程竣第五章激勵的實施第二十三條設(shè)計激勵按以下方式計算和調(diào)整勘察設(shè)（一）激勵調(diào)整系數(shù)1．按照第十六條計算設(shè)計項目初步設(shè)計階段、施工圖及現(xiàn)場服務(wù)兩階段綜合評價得分；2．初步設(shè)計階段：基本要素、優(yōu)化要素、創(chuàng)新要素三部分的總評價得分a（90～110分）。3．施工圖及現(xiàn)場服務(wù)階段：基本評價、優(yōu)化要素兩部分的總評價得分b（95～105分）。4．項目設(shè)計激勵調(diào)整系數(shù)k＝〔a×+b×〕/100；5．重大的創(chuàng)新和優(yōu)化，或具有特殊要素需調(diào)整時，另外計取相關(guān)附加費用c。對設(shè)計重大創(chuàng)新和優(yōu)化具有顯著提高運行可靠性、節(jié)省投資效益或社會效益的工程，可按照工程節(jié)省造價的3~5％作為設(shè)計獎勵，直接計入工程概算的設(shè)計費中。（二）勘測設(shè)計費結(jié)算金額1．設(shè)計費基價按照《國家電網(wǎng)公司輸變電工程勘察設(shè)計費概算編制辦法》規(guī)定執(zhí)行；2．勘察設(shè)計費結(jié)算價＝合同勘察設(shè)計費×項目設(shè)計激勵調(diào)整系數(shù)k＋重大創(chuàng)新附加費用c；3．合同勘察設(shè)計費為按批準概算修正后的中標合同金第二十四條施工激勵按以下方式計算和調(diào)整施工費（一）激勵調(diào)整系數(shù)1．按照第十六條計算施工項目綜合評價得分，基本評價得分a（95～100分），特殊要素評價得分d（0～52．激勵調(diào)整系數(shù)ka＋d）/100，95≤a＋d≤105。（二）施工費結(jié)算金額1．施工費結(jié)算價＝施工合同價（扣除甲供設(shè)備材料費用的建安工程費）×調(diào)整系數(shù)k。2．激勵調(diào)整后的建安工程費額度最高不超過建安工程第二十五條監(jiān)理激勵按以下方式計算和調(diào)整監(jiān)理費（一）激勵調(diào)整系數(shù)1．按照第十六條計算監(jiān)理項目綜合評價得分，基本評價得分a（90～100分），特殊要素評價得分d（0～102．激勵調(diào)整系數(shù)ka＋d）/100，90≤a＋d≤110。（二）監(jiān)理費結(jié)算金額1．監(jiān)理費結(jié)算價＝監(jiān)理合同價×調(diào)整系數(shù)k。2．監(jiān)理合同價為按批準概算修正后的中標合同金額。3．激勵調(diào)整后的監(jiān)理結(jié)算額度最高不超過工程監(jiān)理費第二十六條獲得省（部）級工程獎項，如優(yōu)秀設(shè)計獎、優(yōu)質(zhì)工程獎等，在后續(xù)工程評標時，對其設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的商務(wù)標給予考慮；獲得國家級工程獎項，如優(yōu)秀設(shè)計獎、優(yōu)質(zhì)工程獎、魯班獎等，公司將另行予以第二十七條本辦法由公司基建部負責解釋和監(jiān)督執(zhí)第二十八條本辦法自頒布之日起實施。標分扣分說明9序1評價項目合計施工項目部設(shè)置項目部人項目經(jīng)理及其他管理人員資格湖南省電力公司輸變電工程施工項目部標準化管理評分表評價時間項目經(jīng)理應(yīng)具有相應(yīng)資格，且經(jīng)過施3工單位的任命。項目經(jīng)理不具備資格扣3分，其他人不通過施工管理人員資格報審表抽查項目經(jīng)理及其他管理人員資格證復印件具備資格扣2分項目部管理人員配備項目經(jīng)理及項目部管理人員上崗情況項目部資源配置項目部建設(shè)3353項目部管理人員配備應(yīng)符合本手冊的規(guī)定，未達到要求項目經(jīng)理同時承擔兩個及以上在施項目領(lǐng)導崗位工作扣2分；管理專責配備不齊或管理人員崗按照國家電網(wǎng)公司《輸變電工程安全文明施工標準》通過施工項目部成立發(fā)文，查管理人員的配備情況查項目經(jīng)理及其他管理人員的兼職情況，查項目部管理人員異動的申請、批復手續(xù)查項目部的設(shè)置，查項目部標識、標志是否符合規(guī)定要求，查???項目部辦公設(shè)施配備情況項目部制度建設(shè)施工人員培訓2009）的要求，進行施工項目部建設(shè)，發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣分項目部辦公設(shè)施的2配備不能滿足使用需要，少一種扣分施工項目部應(yīng)配備本公司編制的施工管理制度匯編本，2其制度范圍應(yīng)滿足本手冊的規(guī)定，未達到要求的，每缺一項制度扣分施工項目部應(yīng)對施工人員進行操作技2能，規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標準，以及施工安全知識和質(zhì)量管施工區(qū)、生活區(qū)是否分開查項目部辦公設(shè)施的配備查向監(jiān)理項目部報審的制度清單及制度匯編本查崗前培訓和專項培訓資料???理要求等方面的培訓，未進行培訓扣工作效果現(xiàn)場隨機檢查項目部布局整體觀工作效果現(xiàn)場隨機檢查感效果差、人員崗位職責不落實，整體管理工作效果差33項目管理實施規(guī)劃劃》、《強制性條文執(zhí)行計劃》及其報審資料（2）文件審批手續(xù)是否符合本手冊要求項目管理實施規(guī)劃管理實施規(guī)劃》、《強制性條文執(zhí)行計劃》扣2分，未（2）文件審批手續(xù)不規(guī)范、不完整（3）查文件內(nèi)容是否與項目特（3）查文件內(nèi)容是否與項目特實施規(guī)劃》或《強制性條文執(zhí)行計劃》與項目特點未有機結(jié)合扣分/處（1）查監(jiān)理通（1）查監(jiān)理通知書及相關(guān)閉環(huán)整改資料（2）查《項目管理實施規(guī)劃》（1）查施工進度計劃報審表（2）查施工進度調(diào)整計劃報審項目管理實施規(guī)劃過審批的策劃文件，未落實業(yè)主或監(jiān)理方提出的整改要求，每次扣分（2）實施規(guī)劃變更未履行審批手續(xù)扣分/次進度管理施工進度計劃施工進度計劃工進度計劃或計劃（2）未按業(yè)主方下達的施工進度計表（3）查施工月報表（3）查施工月報（3）未按月向業(yè)主和監(jiān)理方編報施工月報，扣分/次（1）查工程開（1）查工程開工報審表、查工程停、復工報審表（2）查施工進度報審表、施工進度調(diào)整計劃報審表、變更工期報審表（3）查施工日志、查施工月計施工進度計劃執(zhí)行因，未按期開工每程受各種因素影響而停工，未辦理停、復工手續(xù)扣分/次執(zhí)行情況進行分析和糾偏，未做到扣（3）按要求編制施工月計劃，每少劃一份扣分劃（4）查工程移交生產(chǎn)交接書（4）查工程移交生產(chǎn)交接書未按期投產(chǎn)扣分施工項目部工作計劃管理（1（1）查甲供設(shè)備材料需求計劃報審表、乙供材料需求計劃和施工機具需求計劃（2）查主要材料及構(gòu)配件供貨??商資質(zhì)報審表、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場報（3）查主要材料跟蹤記錄備和材料需求計劃、乙供材料需求計劃、施工機具需求計劃每項扣分設(shè)備、材設(shè)備、材料及施工機具供應(yīng)計劃管理采購到場未進行登記，主要材料無跟蹤記錄每種扣分（3）大中型施工機械進出場應(yīng)報監(jiān)理項目部確認，未經(jīng)確認扣分/次施工項目部例會管理查會議記錄施工項目部例會管理查會議記錄定期召開工程會議，無會議記錄扣分，記錄不完整每少一次扣分合同管理（1）查工程項目交底記錄和前（1）查工程項目交底記錄和前期承包內(nèi)容交底記錄（2）查合同執(zhí)行過程中協(xié)調(diào)工作的文字記錄司分包商名錄，判斷分包商是否在合格分包商名合同執(zhí)行交底和前期承包合同交底，不符合要求時每次扣分（2）未及時協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過程中的各種問題扣分/次分包合同分包合同年度分包商名錄選擇分包單位不符合要求每份合同扣分錄范圍內(nèi)（2）專業(yè)、勞務(wù)（2）專業(yè)、勞務(wù)分包范圍應(yīng)符合國網(wǎng)公司規(guī)定，不符合扣分/次（3）拖欠農(nóng)民工收集乙供物資供應(yīng)商資質(zhì)，并上報監(jiān)理項目部審查，未做到或上報資料不完整扣分/份合同臺賬及合同（3）查農(nóng)民工工資發(fā)放證明物資供應(yīng)合同管理物資供應(yīng)合同管理配件供應(yīng)商資質(zhì)報審表施工協(xié)調(diào)（1）未配合業(yè)主做好工程開工協(xié)調(diào)工作影響工程施工進度扣分外部協(xié)調(diào)（1）未配合業(yè)主做好工程開工協(xié)調(diào)工作影響工程施工進度扣分外部協(xié)調(diào)工報審表、單位（分部）工程報（2）查現(xiàn)場基建管控模塊（2）未協(xié)調(diào)解決（2）查現(xiàn)場基建管控模塊好業(yè)主及監(jiān)理下達的施工協(xié)調(diào)工作，影響工程施工扣分/次組織施工項目內(nèi)部驗收、參與竣工驗收和啟動試組織施工項目內(nèi)部驗收、參與竣工驗收和啟動試運行和移交工作施工后期協(xié)調(diào)參加竣工驗收與啟動試運行及移交工作要求，影響工程安全、質(zhì)量和進度，扣分信息與檔案管理文件的收文件的收管、歸檔（1）查是否建立管理信息系統(tǒng)、查文件分類（2）查檔案移交證明關(guān)文件扣分（2）未按要求進行工程施工檔案的分類、組卷，檔案移交不及時每延誤（3）查項目部相關(guān)文件資料（3）查項目部相關(guān)文件資料資料收集不及時、填寫不規(guī)范，內(nèi)容及簽字不完整的扣信息平臺（2）查信息管信息平臺（2）查信息管理系統(tǒng)是否建立（34）查信息資料上報和信息平臺維護情況主項目部（建設(shè)單位）下發(fā)的各類文（2）由于信息協(xié)1調(diào)不當影響工程施工的扣分（3）未及時向系統(tǒng)輸入信息每延誤工程竣工報告工程總結(jié)項目管理工作效果項目安全策劃管理安全組織體系、安全制度體系、環(huán)境11241（4）因未向系統(tǒng)輸入信息影響下一步信息錄入工作的未按期提交竣工報未按要求提交工程項目管理工作總體效果差，造成矛盾或產(chǎn)生不良影響扣（1）安全管理網(wǎng)絡(luò)不健全（專兼職安全員在崗到位，項目經(jīng)理、安全員應(yīng)查竣工報告查工程總結(jié)現(xiàn)場隨機檢查（1）查安全管理網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)圖????保護管理體系滿足任職條件），保護管理體系缺一項扣分（2）查相關(guān)證（2）查相關(guān)證施工工作負責人、工作票簽發(fā)人未經(jīng)施工單位安規(guī)培訓并考試合格，扣分/人（3）查環(huán)境管理臺賬（3）查環(huán)境管理臺賬（4）查項目部及施工隊（班組）安全管理臺賬（1）查相關(guān)安全文件絡(luò)、項目部環(huán)境管理臺賬不健全，缺一項扣分（4）項目部及施工隊（班組）安全管理賬表冊卡不健全，缺一種扣分安全管理安全管理則》、《應(yīng)急預案》等安全文件，缺一項扣分（2）查特種作業(yè)人員登記臺賬查安全工作會議（例會）記錄（2）查特種作業(yè)人員登記臺賬查安全工作會議（例會）記錄安全例會目部報審施工管理人員資質(zhì)、特殊工主要施工機械/工器具/安全用具、大中型施工機械進場/出場的，缺一項扣分不按規(guī)定召開安全例會，未及時傳達、學習并組織落實上級安全文件、會議精神，總結(jié)當前安全工作，布置下階段安全活動、安全施工工作及安全防范重點，缺一項扣分（12）查安（12）查安全施工措施交底記錄全體管理人員進行安全交底，扣分；開工前或分部分項工程開工前，未對參加施工的所有人員進行安全交底，注：特高壓或注：特高壓或國家電網(wǎng)公司等大工程有要求級、項目部級和施工隊級安全技術(shù)三級交底有未簽字、代簽字或機打簽字等問題，扣分項目安全2風險管理（1（1）查危險源辨識、風險評價和風險控制措施表（2）查危險源辨識、風險評價和風險控制措施交底記錄（3）根據(jù)現(xiàn)階段危險源及預控措施查安全施工作業(yè)票（1）查機械臺賬和項目安全施工要求進行危險點辨識或未對危險點制定預控措施的，缺一項扣分危險點辨識及預控措施危險點辨識及預控措施點及預控措施交底，扣分/人（3）安全施工作業(yè)票中無針對工作內(nèi)容的危險源及預控措施，扣分大型機械大型機械的大型機械進行檢查，并建立機械臺賬，缺一項扣分（2）查相關(guān)檢查記錄資料（2）應(yīng)查驗、保（2）查相關(guān)檢查記錄資料存機械操作人員資格，保存機械進場檢查記錄，無相關(guān)記錄，缺一項扣分項目安全文明施工（1）查安全工器具登記臺賬、（1）查安全工器具登記臺賬、安全工器具及設(shè)施發(fā)放登記臺賬、安全工器具檢查試驗登記臺賬安全文明施工措施類物品（包括安全帽、安全帶、速差自控器、安全自鎖器、下線爬梯、作業(yè)平臺、標識牌、警示牌、提示牌、滅火器、應(yīng)急藥箱、孫洞蓋板、驗電器、施工電源箱、接地線、各式圍欄、提示遮欄等）的管理和使用不符合國家電網(wǎng)公司規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一處扣分（2）查安措費（2）查安措費使用計劃及文明施工措施費使用計劃及其執(zhí)行情況費使用計劃、文明施工措施費使用計劃，缺一項扣分；計劃不落實，缺一處扣分（3）現(xiàn)場檢查（3）現(xiàn)場無垃圾（3）現(xiàn)場檢查箱和廢料箱或垃圾、廢料未分類集中存放的，扣分利用數(shù)碼照片加強利用數(shù)碼照片加強施工過程安全控制查電腦存檔照片??數(shù)碼照片資料加強輸變電工程安全質(zhì)量過程控制的通知》要求留存相關(guān)照片的，缺少重要或關(guān)鍵的照片，扣項目安全性評價管理查項目部安全健康環(huán)境管理評價記錄等相關(guān)資料評價工作查項目部安全健康環(huán)境管理評價記錄等相關(guān)資料評價工作價工作或不配合上級安全性評價工（1）查證評價報告及整改記錄（1）查證評價報告及整改記錄告或未對評價中不符合要求的項目進行整改閉環(huán)，缺一項扣分（2）上報項目監(jiān)理部的證據(jù)（2）上報項目監(jiān)理部的證據(jù)上報項目監(jiān)理部，項目分包安全管理4項目分包安全管理（1（1）查分包合同的符合性；查分包單位安全資質(zhì)審查表合國家電網(wǎng)公司的相關(guān)規(guī)定或分包方資質(zhì)不合格的，扣分分包合同與安全協(xié)議分包合同與安全協(xié)議（2）查安全協(xié)議是否符合《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本》（1）查分包單位花名冊，按30人以上設(shè)專職、以下設(shè)兼職安全員核對總?cè)藬?shù)和包合同的同時，按照《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本》簽訂安全協(xié)議的，缺一份扣分分包隊伍人員管理分包隊伍人員管理備專職（或兼職）安全員，扣分安全員上崗證（2）未查驗、留存分包方作業(yè)人員中特種作業(yè)人員的上崗證明的，缺一人扣分（3）分包方人員（2）未查驗、留存分包方作業(yè)人員中特種作業(yè)人員的上崗證明的，缺一人扣分（3）分包方人員體檢、安全教育培訓考試、交底等不完備的，缺一種扣分（4）從事危險作業(yè)人員未辦理意外傷害保險，扣分在分包方進場后，未對其投入項目施分包單位花名冊人員與職工體檢情況登記臺賬；查安全考試登記臺賬；安全施工措施交底記錄（4）查驗分包單位為從事危險作業(yè)人員所辦理記臺賬；施工機具安全檢查記錄表工的施工機械、工具安全檢查記錄表器具等進行入場驗證或發(fā)現(xiàn)施工機械存在隱患的，每一項目安全應(yīng)急管理（1（12）查《施工應(yīng)急預案》及相應(yīng)報審手續(xù)的符合性（3）查培訓記錄和應(yīng)急預案演練記錄應(yīng)急預案與應(yīng)急救治點制定事故應(yīng)急預案及應(yīng)急救治路線、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式不清的，缺一項扣分（2）預案內(nèi)未包括組織機構(gòu)、職責、聯(lián)系方式、救援及逃生路線、人員和物資及車輛保障或處理程序的，（3）未組織進行工程意外傷害急救知識培訓教育和應(yīng)急預案演練的，扣分查應(yīng)急物品和設(shè)備器材登記臺賬；應(yīng)急物品和查應(yīng)急物品和設(shè)備器材登記臺賬；應(yīng)急物品和設(shè)備器材檢查試?驗記錄；應(yīng)急物品和設(shè)備器材發(fā)放記錄應(yīng)急物資器材設(shè)備器材，且無專人管理的，少一種物資扣分項目安全檢查管理項目安全檢查管理安全檢查與問題整改（1）查安全檢查記錄和相關(guān)檢查活動照片全檢查或未按月組織項目部安全檢查，扣分/次（2）查安全施（2）查安全施工問題通知單和現(xiàn)場核實或查存檔照片。是否完成，形成閉環(huán)管理查事故報告查所發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)管理的，發(fā)現(xiàn)一項扣分事故處理事故調(diào)查分析與處事故處理理，未按照“四不放過”要求整改，安全管理工作效果現(xiàn)場隨機檢查安全管理工作效果現(xiàn)場隨機檢查效果差、未實現(xiàn)項目部安全健康環(huán)境分343施工策劃階段的質(zhì)量管理（1）未編制項目質(zhì)量制度或制度有漏項扣分/處（1）未編制項目質(zhì)量制度或制度有漏項扣分/處（2）質(zhì)量管理制度未報審扣分/處（12）查質(zhì)量管理制度及報?網(wǎng)絡(luò)和項目質(zhì)量管理制度的（1）查質(zhì)量策劃文件及其報審（1）查質(zhì)量策劃文件及其報審表質(zhì)量策劃劃文件，每缺一項扣分。《工程創(chuàng)優(yōu)施工實施細則》、《輸變電工程施工質(zhì)量通病防治措施》、《施工質(zhì)量驗收及評定范圍劃分表》扣分（2）抽看文件（2）抽看文件完善、操作性差扣分/處；未報審扣分施工準備3施工準備階段質(zhì)量（1（1）查項目部計量器具、檢測設(shè)備管理臺賬具、檢測設(shè)備臺賬扣分；施工現(xiàn)場在用計量器具的品種、數(shù)量不能夠滿足施工需要扣分/件具、檢測設(shè)備及實驗室資質(zhì)（23）查主要測量計量器具/試驗設(shè)備檢??驗報審表；抽查計量器具、檢測設(shè)備的檢定標識（4）查試驗（檢測）單位資質(zhì)報審表1或檢定超周期的計量器具、檢測設(shè)備扣分/件（3）計量器具、檢測設(shè)備未報審扣分（4）試驗室資質(zhì)未報審扣分（1）查原材料（1）查原材料出廠合格證及試驗報告（2）查試驗報告、見證取樣及送檢記錄（3）查設(shè)備、原材料開箱檢查記錄及保管現(xiàn)場設(shè)備、原材料的管理出廠合格證及試驗報告不齊全、有缺項或錯誤等扣分/份（2）原材料未按規(guī)定試驗、見證取1（3）設(shè)備、原材料到貨檢驗手續(xù)不齊全扣分/處（4）設(shè)備材料到貨報審手續(xù)不全扣（4）查設(shè)備、原材料報驗表設(shè)備、原（4）查設(shè)備、原材料報驗表設(shè)備、原材料的管理保管不當、不合格產(chǎn)品未清出工地現(xiàn)場扣分/件（5（5）抽查設(shè)備、原材料存放品，未向監(jiān)理報《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備缺陷通知單》扣分/件；待缺陷處理后，未再次進行報審扣分/件（6）查不合格（1）查試品/試件試驗報告報驗（1）查試品/試件試驗報告報驗（2）查特種作業(yè)人員報審表特殊工序和特種作業(yè)人員的未報審扣分1（2）特種人員無上崗證的扣分/人次施工階段質(zhì)量管理（3）查混凝土送檢試驗報告及?混凝土養(yǎng)護記錄、查混凝土抗混凝土施工工按要求抽樣送檢，扣分（2）未對混凝土抗壓強度進行檢驗壓強度匯總及評評定的扣分壓強度匯總及評（3）未將混凝土抗壓強度匯總及評定的，扣分（1（1）查輸變電工程施工強制性條文執(zhí)行記錄表（2）查工程質(zhì)量活動記錄變電工程施工強制性條文執(zhí)行記錄表，扣分/處質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查及質(zhì)量活動的開展質(zhì)量活動，扣分/次（3）質(zhì)量檢查不（3）查過程質(zhì)量檢查表（4）查工程質(zhì)量問題處理單3（3）查過程質(zhì)量檢查表（4）查工程質(zhì)量問題處理單工藝的落實情況不及時，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷不能及時提出整改要求的扣分（4）未對質(zhì)量缺陷進行閉環(huán)整改或整改未經(jīng)確認的，扣分/處（1（1）查質(zhì)量檢驗及評定記錄和簽證記錄及簽證記錄，未能與工程保持同步，真實、數(shù)據(jù)不準確每處扣分三級質(zhì)量檢驗（2）查工程質(zhì)量專（復）檢報告（3）查分項工程質(zhì)量報驗申請單；分部（子分部）工程質(zhì)量報三級質(zhì)量檢驗（2）查工程質(zhì)量專（復）檢報告（3）查分項工程質(zhì)量報驗申請單；分部（子分部）工程質(zhì)量報驗申請單查項目部數(shù)碼照后，未及時出具專檢報告扣分（3）未按規(guī)定進行工程質(zhì)量報驗的，每項扣分質(zhì)量信息質(zhì)量信息家電網(wǎng)公司相關(guān)文件規(guī)定）采集質(zhì)量方面數(shù)碼照片扣分；整理不規(guī)范或不滿足要求的扣分/處（3）查工程安全/質(zhì)量事故報（4）查工程安全/質(zhì)量事故處理方案報審表（5）查工程安全/質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗表一般質(zhì)量事故扣1質(zhì)量事故質(zhì)量事故措施，避免事故情況的進一步擴大，同時保護好事故現(xiàn)場的扣分/處（3）未及時填報工程安全/質(zhì)量事故報告表的扣分/次（4）未及時填報工程安全/質(zhì)量事故處理方案報審表的扣分/次（5）未及時填報工程安全/質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗表的扣分/次（1）查工程質(zhì)（1）查工程質(zhì)量中間驗收申請表、工程初檢申請表施工驗收階段質(zhì)量后，未申請中間驗收或工程初檢的，缺一項扣分（2）查工程階（2）查工程階段質(zhì)量檢查匯報材料（1）查達標投產(chǎn)匯報材料（2）查工程創(chuàng)優(yōu)匯報材料（3）查質(zhì)量通病的防治總結(jié)中間驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，未編制各階段質(zhì)量檢查匯報材料的扣分/次（1）未編制達標投產(chǎn)匯報材料扣分項目總結(jié)評價階段質(zhì)量管理項目總結(jié)評價階段質(zhì)量管理創(chuàng)優(yōu)匯報材料扣分（3）未編制工程質(zhì)量通病的防治總（4（45）查工程質(zhì)量回訪單回訪計劃，扣分（5）未及時完成保修工作的扣分質(zhì)量管理工作效果2現(xiàn)場隨機檢查質(zhì)量管理工作效果2現(xiàn)場隨機檢查效果差、未實現(xiàn)項目部質(zhì)量管理目標（1（1）查成本管理規(guī)劃及資金使用計劃成本管理措施理規(guī)劃及資金使用成本控制（2成本控制（23）查相關(guān)資料施不落實或未結(jié)合實際及時調(diào)整扣分/項（3）未對價款使用進行控制、分析、反饋的，每項（1（1）查相關(guān)資料設(shè)計文件，編制施工圖預算的扣分（2）查工程預付款報審表和工（2）查工程預付款報審表和工程進度款報審表（3）查相關(guān)資料施工圖預算與進度款管理預付款和進度款報（3）未對設(shè)備、材料供應(yīng)商提出的付款申請進行審核，每少一項扣分/項（1（1）查工程變（2）查工程變計變更、編制、核工程變更預算管理工程變更預算管理扣分/項（2）未及時向業(yè)更單匯總表主項目部申請工程更單匯總表變更單的費用變更（3）查設(shè)計變更簽證匯總表（3）查設(shè)計變更簽證匯總表設(shè)計變更單匯總表工程索賠（1工程索賠（12）查索賠申請表的時間提出索賠申請扣分/次1（2）索賠材料依據(jù)不充分、證明材料不完整扣分（1）查竣工結(jié)（1）查竣工結(jié)算工程量確認書（