事態(tài)升級管理流程

作業(yè)細則,,,XXXX公司,,,,,,,"制定日期:2013-8-26

生效日期:2013-8-26

版次:A

頁次:第1頁共3頁",,,,,,,,

文件編號,,,事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、目的,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1定義并明確制程巡檢事態(tài)升級的執(zhí)行程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.2定義并明確最終檢驗事態(tài)升級的執(zhí)行程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.3定義并明確客戶投訴事態(tài)升級的執(zhí)行程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、范圍,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1制程巡檢事態(tài)升級適用于制程事態(tài)升級問題的處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.2最終檢驗事態(tài)升級適用于最終檢驗事態(tài)升級問題的問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.3客戶投訴事態(tài)升級適用于客訴的事態(tài)升級問題的處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.1制程巡檢事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,,,

NO,主責,,升級,,,升級原因/升級內(nèi)容,,,,可能輸出,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,品質(zhì)部,,產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合客戶要求。,,,品質(zhì)部IPQC反饋不良狀況，并將客戶要求反應出來要求工藝調(diào)機改善或下機修模。,,,,"1.IPQC巡檢日報表

2.品質(zhì)異常單。

3.模具維修單。

4.參數(shù)調(diào)節(jié)記錄與品質(zhì)反饋記錄。

5.產(chǎn)品檢驗標準。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,零級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.技術員無法將不良調(diào)節(jié)至合格強行生產(chǎn)。

2.技術員認為IPQC判斷不準確執(zhí)意繼續(xù)生產(chǎn)。

3.停機修?；蛘吒纳浦芷谔L影響交期，生產(chǎn)部不肯下機修模。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,IPQC/品質(zhì)領班/生產(chǎn)領班/生產(chǎn)經(jīng)理,,領班確認,,,IPQC將技術員的回應傳達至品質(zhì)領班，領班根據(jù)不良信息和接收標準判斷是否可以繼續(xù)生產(chǎn)。,,,,1.向品質(zhì)主管匯報具體異常情況。,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,一級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.接收標準不夠清楚，不能使技術員信服。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,品質(zhì)主管,,品質(zhì)主管確認,,,領班將問題反饋給品質(zhì)主管，品質(zhì)主管根據(jù)檢驗標準、不良信息和以往投訴記錄判定是否可以繼續(xù)生產(chǎn)。,,,,"1.產(chǎn)品不良記錄和投訴歷史記錄。

2.品質(zhì)異常單。

3.修模單。

4.產(chǎn)品檢驗標準。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.品質(zhì)主管判定不能生產(chǎn)，但是生產(chǎn)還是要生產(chǎn)。

2.停機修?；蛘吒纳浦芷谔L影響交期，生產(chǎn)部不肯下機修模。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,品質(zhì)經(jīng)理,,品質(zhì)經(jīng)理確認,,,品質(zhì)主管將不良狀況及其他相關信息反映給品質(zhì)經(jīng)理，品質(zhì)經(jīng)理通過與客戶溝通了解判斷是否可以繼續(xù)生產(chǎn)。,,,,"1.特采單。

2.報廢單。

3.修模單。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

作業(yè)細則,,,XXXX公司,,,,,,,"制定日期:2013-8-26

生效日期:2013-8-26

版次:A

頁次:第2頁共3頁",,,,,,,,

文件編號,,,事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.2最終檢驗事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,,,

NO,主責,,升級流程,,,升級原因/升級內(nèi)容,,,,可能輸出,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,FQC/品質(zhì)部主管,,最終檢驗員工發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不良且在規(guī)范要求范圍以外。,,,FQC將不良信息、規(guī)范要求內(nèi)容及處置意見同時反饋出來給品質(zhì)主管。,,,,"1.不合格通知書

2.糾正預防措施表",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,零級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.品質(zhì)主管不能做最終判定。

2.生產(chǎn)部對最終處置方式不滿意。

3.判定標準不清晰。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,品質(zhì)負責人,,品質(zhì)部經(jīng)理,,,品質(zhì)部主管將此產(chǎn)品處置方式相關質(zhì)疑的內(nèi)容反饋給品質(zhì)部經(jīng)理。,,,,1.不合格通知書,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,一級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.品質(zhì)經(jīng)理不能做最終判定。

2.客戶接收標準不夠清晰。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,公司高層,,高層質(zhì)量會議,,,品質(zhì)部經(jīng)理負責召開公司高層開質(zhì)量會議，探討“不良品”的處置方式。,,,,1.高層質(zhì)量會議記錄,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.高層參加會議者意見不能統(tǒng)一。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,公司高層/客戶,,客戶支持,,,與客戶進行溝通將不良信息反饋給客戶，商談讓客戶幫忙試做并確認試做效果。,,,,"1.報廢單。

2.修模單。

3.返工單。

4.特采單。

5.限度樣板。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

作業(yè)細則,,,XXXX公司,,,,,,,"制定日期:2013-8-26

生效日期:2013-8-26

版次:A

頁次:第3頁共3頁",,,,,,,,

文件編號,,,事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3客訴事態(tài)升級程序,,,,,,,,,,,,,,,,,

NO,主責,,升級,,,升級原因/升級內(nèi)容,,,,可能輸出,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,業(yè)務員/業(yè)務助理/品質(zhì)主管,,不良情報,,,根據(jù)客戶投訴不良聯(lián)絡書和客戶溝通了解投訴的具體內(nèi)容。,,,,"1.確認良狀況，給客戶回復電話或郵件。

2.我司庫存品狀況確認。

3.客戶庫存品狀況確認。

4.在線生產(chǎn)品狀況確認。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,零級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因:

1.未按照客戶要求確認問題并給一個初步的回復。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,品質(zhì)主管/品質(zhì)領班/品質(zhì)經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/經(jīng)營擔當/工模擔當/采購擔當/工程擔當/財務擔當,,跨部門會議,,,召集公司各部門相關人員開會討論，分析問題根本原因并給客戶回復對策。,,,,"1.8D報告

2.異常聯(lián)絡單/通知單

3.小組討論會議記錄及總結

4.改善對策結果驗證數(shù)據(jù)",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,一級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.未按顧客要求的期限回復。

2.報告內(nèi)容不能滿足客戶的要求，如原因分析不準確、改善對策無效等。

3.改善周期太長，不能滿足客戶的交貨要求。

",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,生產(chǎn)部/品質(zhì)部/工模部/工程部/經(jīng)營部,,高層質(zhì)量會議,,,,,,,"1.會議記錄及總結報告

2.改善對策結果驗證數(shù)據(jù)

3.客戶不良聯(lián)絡書。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二級,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"升級可能原因：

1.對策執(zhí)行性差，利用公司資源無法解決此問題。

2.改善對策執(zhí)行的結果不好，沒有從根本上解決此問題。",,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,公司高層/客戶,,客戶支持,,,"客戶保證內(nèi)容：

請求客戶技術人員現(xiàn)場深入指導，并與公司高層進行會談。",,,,"1.高層與客戶會議記錄。

2.問題處理方案協(xié)議。

3.問題關閉。",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,