德信誠客戶環(huán)保要求審廠的準備和應對

德信誠客戶環(huán)保要求審廠的準備和應對課堂要求

歡迎閣下參加本次惠州德信誠培訓中心課程，本課程將為您打下一個良好的基礎，提高您的能力和水平。請注意以下的幾點：1、手機請將您的手機開為振動或關閉。2、吸煙在課堂內請不要吸煙。3、其它課期間請不要大聲喧嘩,舉手提問；不要隨意走動。9/18/20232審核目的與內容各級人員應知應會審廠前的準備審廠時技巧客戶環(huán)保要求審廠的準備和應對9/18/20233通過確認提供客戶的產(chǎn)品以及其中的零部件、原材料等中不含有規(guī)定的禁止使用物質確認企業(yè)建立對有害物質進行確實的管理的組織和管理體制確認企業(yè)有提供規(guī)定產(chǎn)品的能力?？蛻魧徍说哪康?/18/20234HSPM建立、運行基本情況業(yè)務管理生產(chǎn)工序管理客戶審核內容9/18/20235客戶審核流程客戶提出HSPM工廠審核客戶提出檢查要點企業(yè)自查填寫相關企業(yè)、產(chǎn)品資料9/18/20236<一般以問題清單形式>企業(yè)現(xiàn)場審核審核有問題？打分/審核提出提交審核報告、開不合格報告YESNO企業(yè)改善9/18/20237審核通過/獲取證書輕微不合格企業(yè)整改企業(yè)提交整改材料客戶審查驗證YESNO嚴重不合格NG復審一般會規(guī)定期限，

整改完畢及時提交9/18/20238部分重點：來料受入檢查，供應商管理標示和區(qū)分庫存管控，溫濕度,清潔度重點HS材料的管理生產(chǎn)線的區(qū)分、標示、變更、WI管理檢驗的方式及依據(jù)(巡檢、首檢，文件,看板)各類HSF記錄不合格品的區(qū)分、處理與客戶的溝通供應商的數(shù)據(jù)信息質量/環(huán)境體系的有效運作9/18/20239最高管理者/管理者代表企業(yè)在質量/環(huán)境方針中宣示管理有害物質及削減的承諾熟悉公司的有害物質的存在、使用、管理情況熟悉公司的HSF方針/目標/管理/削減計劃及執(zhí)行情況清楚公司適用的HSF法律法規(guī)和客戶對公司的要求各部門在HSPM中的職責和權限清楚公司目前ICP檢測的情況提供哪些資源？信息如何傳遞？人員如何培訓？對供應商、外包商采取哪些措施進行管理、控制？產(chǎn)品的設計開發(fā)、原物料保管控制、制造流程、標示及區(qū)分、出貨情況。對出現(xiàn)的問題點的糾正及預防措施對客戶環(huán)保審廠的計劃進行確認和反饋、協(xié)調備注：一般情況下，最高管理者和管理者代表一起審核。9/18/202310各部門主管熟悉與本部門有關的HSF文件，尤其方針、管理及削減的計劃熟悉本部門在HSPM中的主要職責熟悉各自崗位的有害物質的存在、使用以及控制措施規(guī)定熟悉各自崗位的HSF標示及區(qū)分情況熟悉各自崗位相關的要求及對員工進行培訓檢查公司各HSF控制點是否進行標識有無遺漏各崗位出現(xiàn)變更、不合格時的處理措施9/18/202311應熟知質量/環(huán)境方針中對HSF的承諾本崗位有害物質的存在、使用以及管理要求標示、區(qū)分、清潔的規(guī)定自己崗位出現(xiàn)不合格的處理方法及措施關鍵崗位的管理方法及相關客戶要求員工9/18/2023121、

動員與計劃

2、

文件資料準備3、

現(xiàn)場整理4、

各部門受審核人員的安排5、

陪同人員安排認證前的準備9/18/202313動員與計劃審核前由管理者代表組織動員督促全員進入角色，充分準備。布置迎接審核各相關部門安排。消除大家的緊張感和壓力。不以個人、部門得失為重，應以公司全局順利通過認證為重。9/18/202314文件、記錄準備質量/環(huán)境/HSF管理手冊程序文件相關的工作文件作業(yè)指導書WI、MI削減計劃……需提交的相關記錄設計、工藝文件之記錄IQC檢查記錄PQC過程檢查記錄FQC檢查記錄……9/18/202315需提交檢測、分析資料ICP測試報告MSDS/成份表環(huán)境管理物質不使用證明（或保證）書環(huán)境管理物質不使用說明書管理變更承認書產(chǎn)品變更承認書9/18/202316需提交檢測、分析資料ICP測試報告ICP測試:是一標準裝置有感應等離子發(fā)光分光分析裝置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收裝置（AAS）、感應等離子體分析裝置（ICPMS），可用來鑒定物質的化學成分含量ICP測試報告的有效期：一年9/18/202317需提交檢測、分析資料MSDS/成份表MSDS——MaterialSafetyDateSheetMSDS：全稱為材料安全數(shù)據(jù)表格,是一種標準性和文件,用來說明物質的材料,成分以及預防操作等的規(guī)定9/18/202318需提交檢測、分析資料環(huán)境管理物質不使用證明（或保證）書收集間隔：一年環(huán)境管理物質不使用說明書收集間隔：每月管理變更承認書收集間隔：當發(fā)生管理變更時需要發(fā)變更通知單，如果沒有發(fā)生管理變更則每月提交承認書產(chǎn)品變更承認書收集間隔：不定期，當產(chǎn)品發(fā)生變更時需要提供9/18/202319現(xiàn)場整理整冶環(huán)境。打掃衛(wèi)生現(xiàn)場5S文件整理，設備表面、物品擺放、標識。9/18/202320陪同人員職責：引導審核員到各部門進行審核，相互介紹。前部門審核完畢，應事先通知下一個，可以將審核員的審核特點告訴下一個部門，確保其作好充分準備。審核員參觀現(xiàn)場時，向審核員介紹廠里情況。負責協(xié)助審核過程中審核員的復印、打印、后勤。負責記錄審核中的問題和疑點并及時溝通。要求：熟悉公司的業(yè)務運作熟悉公司的HSPM運作情況了解各相關職能部門在環(huán)境管理體系中的主要職責9/18/202321A部門自查（文件、記錄、產(chǎn)品、現(xiàn)場）B資料準備C問題整改D后勤準備E認證時注意事項

認證時技巧9/18/202322B資料準備

以最容易提供資料的方式收集（如經(jīng)日期為依據(jù)，以項目/活動為單元）擬證明標準條款有效運行的迎檢資料。準備迎檢的資料盡可能的用目錄，清單的方式分類、歸檔并做好相應標識。建立“從我做起、從現(xiàn)在做起，持之以恒”的意識，養(yǎng)成良好習慣，避免認證時出錯9/18/202323C問題整改J現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，不拖延，以避免遺漏到認證中。J發(fā)現(xiàn)問題的人應監(jiān)督到問題的徹底解決。9/18/202324E認證時注意事項J守時，準時到場，至少應提前比審核員到場，

并帶好筆和本，嚴禁遲到。J尊重審核員，不爭執(zhí)、不亂申辨，態(tài)度誠懇、熱情。J準確理解審核員意圖，出示相應的證明資料，用簡潔準確的語言表述并與審核員溝通，減少誤解。

9/18/202325F認證時注意事項回答問題應以文件為主，以記錄做證據(jù)，千萬不可亂說、東拉西扯。若聽不懂時，可以請審核員再重復一遍，千萬不可不懂裝懂，亂回答?；卮饐栴}時，只說自己的工作，最好不要說他人的工作。對于沒有做好的地方，千萬不要和審核員爭吵，此時可以虛心請教或私下向其請教。（不符合項的）客觀事實前不要強辨，有事實依據(jù)可澄清的應通過管理者代表與客戶解決。9/18/202326不要慌亂，該干啥干啥。該說的話說清楚，不該說的不說。審核過程中提供證據(jù)時，審核員要什么準確提供什么，不該拿出的不要拿。上級不僅應熟悉本身的職責流程，