質(zhì)量目標(biāo)管理方案

附件七序 過(guò)程過(guò)程名稱號(hào) 編號(hào)1C1顧客要求及報(bào)價(jià)、訂單評(píng)審過(guò)程C2樣品過(guò)程3C3生產(chǎn)計(jì)劃管理過(guò)程

質(zhì)量目標(biāo)管理方案統(tǒng)計(jì)部責(zé)任人績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算方法過(guò)程目標(biāo)措施/實(shí)施方法所需資源開(kāi)始日期完成日期統(tǒng)計(jì)頻備注門(mén)率1、建立合同評(píng)審報(bào)價(jià)管理程訂單及時(shí)評(píng)審次數(shù)/訂序；2、業(yè)務(wù)人員接待客戶電話/傳真/計(jì)算業(yè)務(wù)部訂單評(píng)審及時(shí)≥99%訂單第一時(shí)間組織相關(guān)人員立2017/1/12017/12/31每月率單總個(gè)數(shù)*100%即評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織會(huì)議進(jìn)機(jī)/打印機(jī)行溝通，且業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。1、建立樣品制作管理程序；2、接到客戶圖紙技術(shù)部需進(jìn)行計(jì)算機(jī)、繪圖軟送樣合格次數(shù)/總送樣≥90%評(píng)審；3、樣品生產(chǎn)過(guò)程按照工程部送樣合格率件、測(cè)試設(shè)備、2017/1/12017/12/31每月次數(shù)*100%客戶要求策劃制作工藝和要生產(chǎn)設(shè)備求，建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，完成后需要內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)。1、建立各設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能；2、每天跟進(jìn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行計(jì)劃、人員的調(diào)整；3、按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)物生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成實(shí)際完成數(shù)/月計(jì)劃完≥95%料，設(shè)定物料的庫(kù)存要求；4、保計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)軟件2017/1/12017/12/31每月率成數(shù)*100%證設(shè)備運(yùn)行正常，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；5、現(xiàn)場(chǎng)不能滿足或緊急情況時(shí)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加工。1、建立生產(chǎn)過(guò)程控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序、各設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、員工入職需進(jìn)行培訓(xùn)，確保人員熟悉公司規(guī)定、設(shè)備操4C4生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)部制造過(guò)程合格（總投料數(shù)-不良數(shù)）/≥98%作、產(chǎn)品要求等；3、建立儀生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試2017/1/12017/12/31每月率總投料數(shù)*100%器校準(zhǔn)計(jì)劃，確保儀器合格；設(shè)備、物料4、建立員工《崗位職能矩陣圖》，識(shí)別員工培訓(xùn)需要，建立培訓(xùn)計(jì)劃，按要求對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核；5、設(shè)備工裝建立壽命管理。附件七質(zhì)量目標(biāo)管理方案5 C5 產(chǎn)品交付過(guò)程 業(yè)務(wù)部品質(zhì)部6顧客滿意回饋過(guò)C6程

產(chǎn)品按期交付 產(chǎn)品交付次數(shù)/產(chǎn)品需達(dá)成率 要交付總次數(shù)*100%；客戶投訴總次數(shù)/出貨產(chǎn)品投訴率總批數(shù)*100%產(chǎn)品退貨總數(shù)/產(chǎn)品出產(chǎn)品退貨率貨總數(shù)

1、按要求訂單和評(píng)審結(jié)果，制定出貨計(jì)劃；2、制定生產(chǎn)計(jì)劃，并跟進(jìn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整；3、每天跟進(jìn)生產(chǎn)狀況進(jìn)行計(jì)劃、人員的調(diào)整；4、按≥98% 計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)物料，設(shè)定物料的庫(kù)存要求；5、保證設(shè)備運(yùn)行正常，按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；6、現(xiàn)場(chǎng)不能滿足或緊急情況時(shí)，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加工。1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、及時(shí)評(píng)審客戶要求，根≤1% 據(jù)要求及時(shí)修改或增加技術(shù)要求；3、嚴(yán)格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出貨之前內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；4、工裝建立壽命管理。1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、及時(shí)評(píng)審客戶要求，根3000PPM據(jù)要求及時(shí)修改或增加技術(shù)要求；3、嚴(yán)格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，出貨之前內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證。

生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試2017/1/1 2017/12/31設(shè)備、物料生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試2017/1/1 2017/12/31設(shè)備、物料生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試2017/1/1 2017/12/31設(shè)備、物料

每月每月每月業(yè)務(wù)部7M1組織分析與經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理計(jì)劃管理過(guò)程

客戶調(diào)查滿意家數(shù)/調(diào)查客戶滿意度客戶家數(shù)產(chǎn)品月銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率產(chǎn)品月銷(xiāo)售目=實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售標(biāo)達(dá)成率額*100%

85分≥90%

1、不定期的對(duì)客戶進(jìn)行拜訪和問(wèn)候，對(duì)掌握的信息及時(shí)反饋給公司；2、及時(shí)掌握客戶變化；3、每年對(duì)客戶進(jìn)行滿 車(chē)輛、電話、電2017/1/1 2017/12/31意度調(diào)查，對(duì)問(wèn)題、建議或不 腦足進(jìn)行改善；4、按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)，滿足客戶的需求。1、建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序和組織分析與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序；2、對(duì)公司進(jìn)行SWOT分析和風(fēng)險(xiǎn) 電腦、人力、設(shè)2017/1/1 2017/12/31評(píng)估，及時(shí)掌握內(nèi)外部的現(xiàn) 備狀；3、根據(jù)公司的SWOT分析建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

每年每月附件七質(zhì)量目標(biāo)管理方案8 M2 內(nèi)審過(guò)程 品質(zhì)部9 M3 管理評(píng)審過(guò)程 管代10S1文件及記錄管理品質(zhì)部過(guò)程11S2人力資源管理過(guò)管理部程12S3基礎(chǔ)設(shè)施及工作工程部環(huán)境管理過(guò)程采購(gòu)部13S4采購(gòu)及供應(yīng)商管理過(guò)程品質(zhì)部

內(nèi)審不符合項(xiàng) 及時(shí)關(guān)閉項(xiàng)目數(shù)/總的及時(shí)關(guān)閉率 不符合項(xiàng)目數(shù)管理評(píng)審計(jì)劃 項(xiàng)目達(dá)成總數(shù)÷項(xiàng)目計(jì)達(dá)成率 劃達(dá)成文件收發(fā)及時(shí) 準(zhǔn)時(shí)份數(shù)/累計(jì)份數(shù)率 *100％教育訓(xùn)練達(dá)成 (每月培訓(xùn)實(shí)際次數(shù)/每率 月計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))*100%設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備保養(yǎng)完成項(xiàng)目數(shù)/完成率 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃總項(xiàng)目數(shù)原材料供貨及 實(shí)際供貨批次數(shù)/計(jì)劃時(shí)率 供貨批次數(shù)*100%原材料批合格 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次數(shù)/率 進(jìn)料總批次數(shù)*100%

1、建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序和糾正與預(yù)防措施控制程序；2、對(duì)不符100%合項(xiàng)進(jìn)行登記管理，專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)；3、對(duì)不符合問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)。1、建立管理評(píng)審程序；2、制定管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理進(jìn)行審100%批；3、體系副組長(zhǎng)對(duì)各部門(mén)提交的需進(jìn)行審批。1、建立文件控制程序和記錄管理程序；2、發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn)行審批；3100%、部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。建立人力資源管理程序和知識(shí)管理程序；2、建立年度的100%培訓(xùn)計(jì)劃；3、跟進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)需提前一個(gè)星期進(jìn)行通知。1、建立設(shè)備控制程序；2、建立設(shè)備及工裝管理表單；3、100%建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期的監(jiān)督。1、建立采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；2、建立采購(gòu)訂單跟蹤表；3≥98%、開(kāi)發(fā)供應(yīng)商時(shí)需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力。1、建立采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；2、不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)和評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求供應(yīng)商及≥98%時(shí)改善；3、開(kāi)發(fā)供應(yīng)商時(shí)需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力；4、對(duì)供應(yīng)商的交付品質(zhì)每個(gè)季度進(jìn)行監(jiān)控；

電腦、打印機(jī)電腦、打印機(jī)、投影儀電腦、打印機(jī)、紙張電腦、打印機(jī)、投影儀生產(chǎn)設(shè)備、工具、配件電話、車(chē)輛、電腦、傳真機(jī)電話、車(chē)輛、電腦、傳真機(jī)

2017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/312017/1/1 2017/12/31

每年每年每月每月每月每月每月附件七質(zhì)量目標(biāo)管理方案14S5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備品質(zhì)部校準(zhǔn)計(jì)劃完成按期校驗(yàn)件數(shù)÷計(jì)劃校管理過(guò)程率驗(yàn)件數(shù)15S6監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程品質(zhì)部一次合格率測(cè)試合格數(shù)/測(cè)試數(shù)*100%16S7不合格品處理過(guò)品質(zhì)部產(chǎn)品報(bào)廢率總報(bào)廢數(shù)量÷總?cè)霂?kù)數(shù)程量*100%

100%≥90%≤1%

1、建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制電話、電腦、校程序；2、建立儀器設(shè)備的校 2017/1/1 2017/12/31準(zhǔn)公司準(zhǔn)計(jì)劃，定期進(jìn)行評(píng)審。1、建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)意識(shí)等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常，精度符合要求；4、對(duì)儀器進(jìn)行定期的校檢驗(yàn)儀器、設(shè)備2017/1/12017/12/31準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)計(jì)劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理；6、規(guī)定每個(gè)加工的余量；7、員工需進(jìn)行自檢，品質(zhì)進(jìn)行巡檢。1、建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)意識(shí)等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常；4、對(duì)儀器進(jìn)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備 2017/1/1 2017/12/31行定期的校準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)計(jì)劃，包裝儀器符合要求； 5、工裝建立壽命管理，6、規(guī)定每個(gè)加工的余量；7、員工需進(jìn)行自檢，品質(zhì)進(jìn)行巡檢。

每月每月每月持續(xù)改進(jìn)過(guò)程及及時(shí)關(guān)閉份數(shù)÷總份數(shù)≥95%17S9糾正與預(yù)防措施品質(zhì)部CAR及時(shí)關(guān)閉率*100%過(guò)程倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確18 S10 倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程 管理部 賬物準(zhǔn)確率 ≥99%率評(píng)價(jià)方法：過(guò)設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)頻率”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期進(jìn)行分析，對(duì)不達(dá)標(biāo)的進(jìn)行原因分析，并建立改善措施和調(diào)整方案；、并可以通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審、調(diào)整。

1、建立糾正與預(yù)防措施控制程序；2、對(duì)CAR建立清單，進(jìn)電腦、資金、打20