招投標(biāo)、合同評審程序

招（投）標(biāo)書和施工協(xié)議評審控制程序1.目的規(guī)定招（投）標(biāo)書和施工協(xié)議評審與業(yè)主溝通的控制的職責(zé)、措施和規(guī)定。精確理解業(yè)重規(guī)定，保證企業(yè)具有滿足協(xié)議規(guī)定的能力。2.合用范圍合用于企業(yè)所承攬工程的標(biāo)書、協(xié)議評審及與業(yè)主溝通等活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)營開發(fā)部、預(yù)算部、工程管理部、成本合約部、質(zhì)量安所有、財(cái)務(wù)部、法務(wù)處等參與招（投）標(biāo)書和施工協(xié)議評審。3.2總經(jīng)理或其委托代理人負(fù)責(zé)投標(biāo)書和工程施工協(xié)議評審。3.3經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書的技術(shù)、資信部分的內(nèi)容，由副總工程師審批。3.4預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)書經(jīng)濟(jì)部分的內(nèi)容，由副總經(jīng)理審批。3.5經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)投標(biāo)書的裝訂、編碼，并交總經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)密封、送達(dá)、管理及組織標(biāo)書評審和總承包協(xié)議的評審。3.6成本合約部負(fù)責(zé)招標(biāo)書的裝訂、編碼，并交總經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)分包協(xié)議的評審。4.工作程序4.1工程招標(biāo)信息搜集企業(yè)總經(jīng)理和經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，搜集工程招標(biāo)信息，參與招標(biāo)會(huì)議，領(lǐng)取招標(biāo)文獻(xiàn)、圖紙、招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定確實(shí)定在工程項(xiàng)目招（投）標(biāo)過程、協(xié)議的簽訂過程，企業(yè)首先應(yīng)識(shí)別清晰并確定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，這些規(guī)定包括：a）業(yè)主明示的規(guī)定：在業(yè)主單位的招（投）標(biāo)文獻(xiàn)、施工承包協(xié)議中明確表述的規(guī)定，包括工程驗(yàn)收移交和質(zhì)保服務(wù)的規(guī)定；b）業(yè)主隱含的規(guī)定：對于業(yè)主單位沒有提出或隱含的規(guī)定，但要到達(dá)其規(guī)定的用途及已知預(yù)期用途所必須的規(guī)定，企業(yè)也應(yīng)將其確定下來，明確在施工組織設(shè)計(jì)中；c）法律和法規(guī)的規(guī)定：但凡與我司承接施工的工程有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范規(guī)定，都應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，并將其轉(zhuǎn)化為施工和管理的規(guī)定，明確在投標(biāo)書、施工組織設(shè)計(jì)和工程施工承包協(xié)議中；d）組織附加的規(guī)定：企業(yè)在滿足以上規(guī)定的前提下，可以增長某些自己附加的工程質(zhì)量規(guī)定。如：為了樹立企業(yè)形象，占領(lǐng)市場，企業(yè)自己規(guī)定的工程質(zhì)量可以高于業(yè)重規(guī)定，進(jìn)度工期可以短于業(yè)重規(guī)定工期，質(zhì)保期及服務(wù)可以高于業(yè)重規(guī)定，這些規(guī)定是企業(yè)自己做出的質(zhì)量承諾，明確在投標(biāo)書和施工組織設(shè)計(jì)中。4.3工程招（投）標(biāo)書的評審4.3.1招（投）標(biāo)書評審是指對業(yè)主（建設(shè)單位）招（議）標(biāo)文獻(xiàn)提出的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評審，目的在于理解和精確處理業(yè)主各項(xiàng)規(guī)定。4.3.2招（投）標(biāo)書評審程序4.3.2.1經(jīng)營開發(fā)部接到建設(shè)單位發(fā)出的工程招（投）標(biāo)文獻(xiàn)后，經(jīng)營開發(fā)部有關(guān)人員首先理解招（投）標(biāo)文獻(xiàn)中的業(yè)重規(guī)定，在《招（投）標(biāo)評審記錄》中填寫工程類別、工程規(guī)模、工程建設(shè)業(yè)主單位、工程名稱、工程地點(diǎn)、工程招（議）標(biāo)規(guī)定，經(jīng)營開發(fā)部初步評審意見（做出與否跟蹤、投（議）標(biāo)的決定）。4.3.2.2經(jīng)營開發(fā)部評審決定需要跟蹤、投（議）標(biāo)的招（議）標(biāo)文獻(xiàn)，由經(jīng)營開發(fā)部報(bào)送給總經(jīng)理，總經(jīng)理或總經(jīng)理委托代理人組織工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、預(yù)算部、成本合約部等有關(guān)人員按招（議）標(biāo)文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場勘察，深入明確招（議）標(biāo)文獻(xiàn)工程地點(diǎn)、規(guī)模、工程類別、建設(shè)原則、技術(shù)規(guī)定、工期規(guī)定、建設(shè)資金來源、報(bào)價(jià)規(guī)定、水文地質(zhì)、物資供應(yīng)及環(huán)境條件等?，F(xiàn)場勘察由經(jīng)營開發(fā)部組織有關(guān)人員編寫勘察匯報(bào)[招（議）標(biāo)沒有規(guī)定現(xiàn)場勘察規(guī)定和已經(jīng)熟悉現(xiàn)場或簡樸明了的工程項(xiàng)目可以不進(jìn)行現(xiàn)場勘察]。4.3.2.3完畢上述工作程序后，由經(jīng)營開發(fā)部組織進(jìn)行招（議）標(biāo)書的評審。評審內(nèi)容：與否理解并理解了業(yè)主各項(xiàng)規(guī)定。對不理解和不理解的規(guī)定提出書面意見提請業(yè)主答疑，并將業(yè)主反饋信息傳遞有關(guān)部門，得出結(jié)論意見。已經(jīng)理解和理解了業(yè)重規(guī)定，應(yīng)作出與否參與投（議）標(biāo)的決定。a）招（議）標(biāo)書評審參與部門：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總工程師、工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、預(yù)算部、成本合約部、質(zhì)量安所有、財(cái)務(wù)部、法務(wù)處等；b）評審記錄由經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)保留，總經(jīng)理審定評審意見；c）對遠(yuǎn)離企業(yè)的工程項(xiàng)目投標(biāo)，有關(guān)招（議）標(biāo)文獻(xiàn)來不及傳回企業(yè)部門評審時(shí)，由總經(jīng)理指定的招（議）標(biāo)小組負(fù)責(zé)招（議）標(biāo)書評審，投（議）標(biāo)小組組長負(fù)責(zé)審定評審意見。招標(biāo)文獻(xiàn)和評審記錄交經(jīng)營開發(fā)部保留。4.4投（議）標(biāo)書的編制4.4.1由總經(jīng)理指定投標(biāo)工作小組（每個(gè)待建項(xiàng)目的投標(biāo)工作小組人員不盡相似）。4.4.2經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)組織投標(biāo)書中技術(shù)標(biāo)和資信部分的編制，由副總工程師審批（必要時(shí)由投標(biāo)工作小組組長審批，見4.4.4）。4.4.3經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)標(biāo)書的裝訂，整個(gè)投標(biāo)書由總經(jīng)理審批（必要時(shí)由投標(biāo)工作小組組長審批，見4.4.4），經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)投標(biāo)書的印制、密封、送達(dá)。4.4.4對遠(yuǎn)離企業(yè)的工程項(xiàng)目投標(biāo)，有關(guān)投（議）標(biāo)文獻(xiàn)來不及傳回企業(yè)部門評審時(shí)，由總經(jīng)理指定的投（議）標(biāo)小組行使企業(yè)部門和領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)審批權(quán)限。4.5投（議）標(biāo)書的評審4.5.1投（議）標(biāo)書的評審，在投（議）標(biāo)書編制完畢時(shí)進(jìn)行。4.5.2投(議)標(biāo)書的評審由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托代理人主持，經(jīng)營開發(fā)部組織參與的各部門評審。4.5.3評審的內(nèi)容a）投（議）標(biāo)書的各項(xiàng)內(nèi)容與否響應(yīng)或符合招（議）標(biāo)書提出的規(guī)定；b）投（議）標(biāo)書中編寫的各部分內(nèi)容與否完善，接口與否嚴(yán)密，與否有錯(cuò)漏，與否有表述模糊，互相矛盾的地方；c）確認(rèn)投（議）標(biāo)書報(bào)價(jià)值；d）投（議）標(biāo)書中編寫的各項(xiàng)內(nèi)容和規(guī)定，我司與否有能力滿足。4.5.4對以上評審內(nèi)容，應(yīng)按《投（議）標(biāo)書的評審記錄》進(jìn)行記錄。4.5.5對評審發(fā)既有不滿足的，應(yīng)組織修改和補(bǔ)充至滿足規(guī)定為止。4.5.6對遠(yuǎn)離總企業(yè)的工程項(xiàng)目投標(biāo)，有關(guān)投（議）標(biāo)書來不及傳回總企業(yè)部門評審時(shí)，由總經(jīng)理指定的投（議）標(biāo)小組負(fù)責(zé)總企業(yè)部門和領(lǐng)導(dǎo)的評審職責(zé)，并作好評審記錄。4.5.7投（議）標(biāo)書和《投（議）標(biāo)書評審記錄》由經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)保留。4.6協(xié)議評審4.6.1協(xié)議評審在通過要約、承諾過程協(xié)商一致，協(xié)議稿擬訂完畢正式簽訂前（根據(jù)協(xié)議文獻(xiàn)及施工圖紙進(jìn)行，其目的在于理解和理解業(yè)主的協(xié)議規(guī)定，以及對協(xié)議合法性、有效性、精確性、全面性、合理性、可行性進(jìn)行審核。4.6.2協(xié)議評審采用會(huì)議或會(huì)簽的方式進(jìn)行。4.6.3評審內(nèi)容：4.6.3.1合法性：應(yīng)符合《中華人民共和國協(xié)議法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法性包括：a）簽訂過程合法；b）協(xié)議自身合法：指協(xié)議主體、客體、內(nèi)容、形式合法；4.6.3.2有效性：按《中華人民共和國協(xié)議法》無效條款排除無效也許。4.6.3.3精確性：協(xié)議語言體現(xiàn)意思與否精確，清晰明了，用詞用句及標(biāo)點(diǎn)符號與否精確，有無發(fā)生歧義的文字或條款，保證雙方理解一致。4.6.3.4全面性：協(xié)議所體現(xiàn)的業(yè)主的規(guī)定與否全面，按《中華人民共和國協(xié)議法》評審條款與否齊全，有無遺漏條款及內(nèi)容。4.6.4.6.4.6.a）已經(jīng)最終確定的規(guī)定；b）已經(jīng)理解和理解規(guī)定；c）有能力滿足規(guī)定。4.6.4對未簽協(xié)議而先施工的項(xiàng)目，對質(zhì)量驗(yàn)收和技術(shù)規(guī)定由工程管理部確定規(guī)定確認(rèn)表報(bào)交建設(shè)業(yè)主單位簽證承認(rèn)后交對應(yīng)的協(xié)議主管部門保留。協(xié)議正式簽訂生效后，協(xié)議主管部門將協(xié)議文本書面形式發(fā)送有關(guān)部門組織實(shí)行。協(xié)議正本，評審記錄、往來信函、會(huì)議紀(jì)要等協(xié)議有關(guān)文獻(xiàn)由協(xié)議主管部門保留。4.6.5協(xié)議評審由對應(yīng)的協(xié)議主管部門組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、預(yù)算部、成本合約部、質(zhì)量安所有、財(cái)務(wù)部、法務(wù)處等參與評審，評審意見核定由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托代理人進(jìn)行。當(dāng)遠(yuǎn)離企業(yè)的工程項(xiàng)目協(xié)議來不及傳回企業(yè)部門和領(lǐng)導(dǎo)評審時(shí)，由總經(jīng)理指定的投（議）標(biāo)小組或協(xié)議談判小組負(fù)責(zé)企業(yè)部門和領(lǐng)導(dǎo)的評審職責(zé)。并作好協(xié)議評審記錄。4.6.6標(biāo)的在300萬元如下的總承包協(xié)議，由企業(yè)總經(jīng)理簽字承認(rèn)后方可蓋章生效。標(biāo)的在300萬元以上的協(xié)議，由企業(yè)總經(jīng)理審核后，須報(bào)科技企業(yè)財(cái)務(wù)部審查，方可對協(xié)議進(jìn)行簽字蓋章。其中標(biāo)的在500萬元以上的協(xié)議，須經(jīng)科技企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理簽字審核同意后方可蓋章生效。4.6.7標(biāo)的在200萬元如下的分包協(xié)議，由企業(yè)總經(jīng)理簽字承認(rèn)后方可蓋章生效。標(biāo)的在200萬元以上的協(xié)議，由企業(yè)總經(jīng)理審核后，須報(bào)科技企業(yè)財(cái)務(wù)部、運(yùn)行管理部會(huì)審，經(jīng)科技企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理簽字審核同意后方可蓋章生效。4.7協(xié)議修改4.7.1正式簽訂協(xié)議后在實(shí)行過程中需小范圍修改，對應(yīng)的協(xié)議主管部門把握所修改成果不致影響雙方權(quán)利義務(wù)的履行，向總經(jīng)理匯報(bào)，由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托人簽訂協(xié)議修正及補(bǔ)充條款。4.7.2當(dāng)協(xié)議履行過程中發(fā)生大范圍修改，對應(yīng)的協(xié)議主管部門確認(rèn)有必要時(shí)，組織有關(guān)部門對修改部分進(jìn)行評審，形成協(xié)議修改記錄，由總經(jīng)理或委托人簽訂修正及條款。4.7.3協(xié)議修改文獻(xiàn)與主協(xié)議一起歸檔保留。4.8保證對標(biāo)書及協(xié)議的規(guī)定理解和執(zhí)行。4.8.1保證對標(biāo)書及協(xié)議的規(guī)定理解和執(zhí)行。4.8.2評審人員必須熟悉掌握評審程序與措施。4.8.3評審人員應(yīng)理解企業(yè)總體施工能力及該項(xiàng)目各方面的狀況，應(yīng)充足考慮供需雙方的風(fēng)險(xiǎn)與利益。4.8.4協(xié)議評審人員需要培訓(xùn)時(shí)，按《人力資源控制程序》進(jìn)行。4.9協(xié)議的執(zhí)行4.9.1協(xié)議執(zhí)行由企業(yè)組建項(xiàng)目經(jīng)理部，編制施工組織設(shè)計(jì)，項(xiàng)目經(jīng)理部代表企業(yè)發(fā)行工程項(xiàng)目施工協(xié)議，實(shí)行施工過程控制和工程產(chǎn)品防護(hù)與交付。4.9.2工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、成本合約部、綜合辦等部門配合項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行人力、機(jī)具設(shè)備、材料的供應(yīng)組織工作。4.9.3協(xié)議主管部門定期、不定期對協(xié)議狀況進(jìn)行檢查。4.9.4質(zhì)量安所有定期對施工項(xiàng)目進(jìn)行安全文明施工、質(zhì)量、進(jìn)度控制進(jìn)行檢查。4.9.5財(cái)務(wù)部定期對施工項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)收支稽核和資金管理檢查。4.9.6協(xié)議主管部門建立《工程協(xié)議臺(tái)帳》，每月對協(xié)議履行狀況進(jìn)行檢查，并作好施工協(xié)議履行狀況的檢查記錄，并組織施工項(xiàng)目的預(yù)算、決算工作。4.10與業(yè)主的溝通4.10.1經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)投標(biāo)階段與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)、跟蹤和疑問溝通，采用往來信函等方式使有關(guān)問題得到明確。4.10.2協(xié)議修改正程與溝通由對應(yīng)的協(xié)議主管部門牽頭負(fù)責(zé)，一般采用會(huì)談的方式或信函的方式進(jìn)行。4.10.3協(xié)議實(shí)行過程中，與業(yè)主的溝通，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，平常施工管理的溝通一般采用會(huì)談的方式進(jìn)行，施工過程中重要的事務(wù)聯(lián)絡(luò)一般采用書面的往來信函方式進(jìn)行。4.11總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可組織對未中標(biāo)原因進(jìn)行分析，通過度析確認(rèn)的有關(guān)措施按《糾正措施控制程序》和《防止措施控制程序》進(jìn)行處理。4.12未簽協(xié)議而先施工的項(xiàng)目，對質(zhì)量驗(yàn)收和技術(shù)規(guī)定由工程管理部確定規(guī)定確認(rèn)表報(bào)交建設(shè)業(yè)主單位簽字承認(rèn)。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》；5.2《工程實(shí)現(xiàn)的籌劃程序》；5.3《中華人民共和國協(xié)議法》。6.有關(guān)記錄6.1招（議）標(biāo)書評審記錄6.2投（議）標(biāo)書評審記錄6.3協(xié)議評審記錄6.4協(xié)議修改記錄6.5工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)定確認(rèn)表6.6工程協(xié)議臺(tái)帳6.7工程協(xié)議履行狀況檢查記錄6.8招投（議）標(biāo)文獻(xiàn)臺(tái)帳附件1：協(xié)議評審流程協(xié)議經(jīng)辦部門協(xié)議經(jīng)辦部門提交送審協(xié)議、協(xié)議評審資料提交送審協(xié)議、協(xié)議評審資料協(xié)議評審中心協(xié)議評審中心與否符合評審條件初審與否符合評審條件初審否協(xié)議送審是協(xié)議送審法務(wù)處協(xié)議預(yù)算部成本合約部預(yù)算部財(cái)務(wù)部工程管理部經(jīng)營開發(fā)部法務(wù)處協(xié)議預(yù)算部成本合約部預(yù)算部財(cái)務(wù)部工程管理部經(jīng)營開發(fā)部3天核價(jià)1天、不核價(jià)0.5天按照規(guī)定評審時(shí)間規(guī)定反饋評審意見按照規(guī)定評審時(shí)間規(guī)定反饋評審意見協(xié)議評審中心協(xié)議評審中心1天協(xié)調(diào)、整合各評審部門意見，將協(xié)議修改稿及各部門評審意見反饋協(xié)調(diào)、整合各評審部門意見，將協(xié)議修改稿及各部門評審意見反饋協(xié)議經(jīng)辦部門協(xié)議經(jīng)辦部門 經(jīng)溝通不能消除異議的協(xié)議異議溝通消除、協(xié)議修改稿確認(rèn)經(jīng)溝通不能消除異議的協(xié)議異議溝通消除、協(xié)議修改稿確認(rèn)接到協(xié)議評審工作聯(lián)絡(luò)單后，1天內(nèi)進(jìn)行協(xié)議異議立案，并注明異議處理方式協(xié)議評審中心接到協(xié)議評審工作聯(lián)絡(luò)單后，1天內(nèi)進(jìn)行協(xié)議異議立案，并注明異議處理方式協(xié)議評審中心反饋協(xié)議終審稿反饋協(xié)議終審稿重新談判或協(xié)議評審終止協(xié)調(diào)各部