IATF16949程序文件25采購(gòu)控制程序

XXX有限企業(yè)控制狀態(tài)：采購(gòu)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SJ/QP-025文獻(xiàn)版本：B生效日期：.11.01發(fā)文編號(hào)：編制采購(gòu)部審核XXX同意XXX采購(gòu)控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注88技術(shù)部采購(gòu)部質(zhì)量部采購(gòu)部技術(shù)部總經(jīng)理采購(gòu)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部采購(gòu)部質(zhì)量部生產(chǎn)部生產(chǎn)部庫(kù)房供應(yīng)商生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部1采購(gòu)信息1采購(gòu)信息價(jià)格確認(rèn)價(jià)格確認(rèn)22供應(yīng)商選擇\評(píng)審供應(yīng)商選擇\評(píng)審審批N審批NYY3簽訂采購(gòu)協(xié)議3簽訂采購(gòu)協(xié)議4采購(gòu)計(jì)劃4采購(gòu)計(jì)劃組織到貨組織到貨5不合格品控制程序入庫(kù)檢查N5不合格品控制程序入庫(kù)檢查NYY裝機(jī)開(kāi)入庫(kù)單開(kāi)發(fā)票裝機(jī)開(kāi)入庫(kù)單開(kāi)發(fā)票66生產(chǎn)過(guò)程控制掛帳/結(jié)算審核、校對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制掛帳/結(jié)算審核、校對(duì)11《BOM表》《圖紙、規(guī)范》223333《供應(yīng)商評(píng)估記錄》《可接受供應(yīng)商名單》3355《技術(shù)協(xié)議》555《采購(gòu)協(xié)議》5《質(zhì)量協(xié)議》4545《采購(gòu)計(jì)劃》《訂貨單》《供應(yīng)約定期評(píng)價(jià)表》55《報(bào)檢單》《進(jìn)貨檢查記錄》66《入庫(kù)單》、發(fā)票887777采購(gòu)方針：精確、及時(shí)、低價(jià)、優(yōu)質(zhì)目的對(duì)采購(gòu)及供應(yīng)商的評(píng)估過(guò)程進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品可以滿(mǎn)足我司和客戶(hù)的需求。合用范圍合用于對(duì)產(chǎn)品有直接影響的原輔材料、零件、包裝物、服務(wù)采購(gòu)的控制及供應(yīng)商的管理。職責(zé)3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資源和采購(gòu)的總體籌劃和管理。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)制定提供完整合用的技術(shù)性文獻(xiàn)和資料，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝進(jìn)行輔導(dǎo)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢查和驗(yàn)證，和對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)。工作程序4.1采購(gòu)籌劃4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品重要度分類(lèi)根據(jù)我司采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)：A類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終成品起關(guān)鍵作用，并直接影響到成品質(zhì)量性能的采購(gòu)產(chǎn)品。B類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終成品起較大作用，并也許影響到成品質(zhì)量性能的采購(gòu)產(chǎn)品。C類(lèi)：對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量及性能無(wú)影響的通用件、原則件及輔助物料的采購(gòu)產(chǎn)品。D類(lèi)：設(shè)備配件、工裝、夾具等。E類(lèi)：辦公用品、勞保用品。 A、B、C類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品確實(shí)定詳見(jiàn)《BOM表》。4.1.2供應(yīng)商選擇、評(píng)估：按《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。4.2采購(gòu)實(shí)行4.2.1《采購(gòu)計(jì)劃》編制的根據(jù)：交貨時(shí)間根據(jù)：《銷(xiāo)售要貨單》、生產(chǎn)指令、采購(gòu)品生產(chǎn)周期和運(yùn)送時(shí)間、協(xié)議評(píng)審成果；數(shù)量根據(jù)：產(chǎn)品BOM表、庫(kù)存狀況（包括合格的和可返工回用的）、產(chǎn)品合格率、資金占用；供應(yīng)商根據(jù)：《可接受供應(yīng)商名單》、供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供應(yīng)商評(píng)估成果、供貨業(yè)績(jī)和價(jià)格；也許的偶發(fā)性事故的考慮（包括我司和供應(yīng)商）；顧客后續(xù)訂單及也許的訂單調(diào)整；采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)主管審核后簽字生效，以作為簽發(fā)《\s"1,23,27,0,,采購(gòu)協(xié)議"采購(gòu)協(xié)議》的根據(jù)。4.2.2采購(gòu)資料4.2.2.1必須能清晰完整的闡明所采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)定，合適時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的同意規(guī)定人員資格的規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定可分別在《采購(gòu)協(xié)議》、《訂貨單》及圖紙工藝文獻(xiàn)中體現(xiàn)。對(duì)于A，B類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)協(xié)議》后，由采購(gòu)員將《訂貨單》傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于C類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)員直接進(jìn)行電話(huà)或現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。采購(gòu)資料的審核：采購(gòu)資料在發(fā)放前，采購(gòu)主管應(yīng)仔細(xì)檢查其完整性和合用性?！队嗀泦巍返陌l(fā)放和更改：由采購(gòu)員及時(shí)發(fā)放供應(yīng)商。如遇更改，由采購(gòu)員及時(shí)電話(huà)或傳真告知供應(yīng)商，同步做好對(duì)應(yīng)記錄。采購(gòu)監(jiān)控4.3.1采購(gòu)品交付時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)的監(jiān)控4.3.1.1供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)員的《訂貨單》準(zhǔn)時(shí)交付到指定庫(kù)房，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入我司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員按《庫(kù)房管理規(guī)定》清點(diǎn)并核算《送貨單》，指揮分批寄存在待檢區(qū)或指定地點(diǎn)，做好對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)《報(bào)檢單》及時(shí)告知質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，根據(jù)檢查成果，辦理對(duì)應(yīng)的手續(xù)。4.3.1.2采購(gòu)主管及時(shí)安排好對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的監(jiān)控，并根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)狀況填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度表》，對(duì)采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行追蹤。4.3.1.3監(jiān)控方式及合用時(shí)機(jī)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度、生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求的緊迫性、供應(yīng)商的能力和供貨業(yè)績(jī)，可運(yùn)用如下一種或多種監(jiān)控方式a)計(jì)劃執(zhí)行中期征詢(xún)：合用于每采購(gòu)協(xié)議b)實(shí)地查訪(fǎng)：當(dāng)供應(yīng)商有不誠(chéng)信體現(xiàn)時(shí)c)派駐代表：產(chǎn)品重要度為A、B類(lèi)；供應(yīng)商管理水平不佳；此產(chǎn)品供不應(yīng)求；采購(gòu)品質(zhì)量重要由生產(chǎn)過(guò)程決定、不易通過(guò)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)；供應(yīng)商制造專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)差、需要輔導(dǎo)監(jiān)管等。d)供應(yīng)商積極反應(yīng)：在采購(gòu)協(xié)議中規(guī)定，當(dāng)供應(yīng)商在時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)上存在交貨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須積極提前反饋，以便采購(gòu)主管有時(shí)間采用對(duì)應(yīng)對(duì)策。e)進(jìn)貨檢查和試驗(yàn)：常規(guī)品質(zhì)監(jiān)控方式。f)到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨：我司無(wú)此類(lèi)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備，僅憑質(zhì)量證明文獻(xiàn)和記錄還不能保證，存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；交貨時(shí)間緊迫，一旦在進(jìn)貨檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題有也許直接影響到我司向顧客的交貨；一次或多次的不良交貨記錄，需到供應(yīng)商處探查究竟，以便采用對(duì)應(yīng)對(duì)策；客戶(hù)規(guī)定要到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨；當(dāng)需要采用此種監(jiān)管方式時(shí)，必須在對(duì)應(yīng)的采購(gòu)信息中確定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。4.3.1.4監(jiān)控成果及反應(yīng)方式a)當(dāng)供應(yīng)商不能滿(mǎn)足100%準(zhǔn)時(shí)交付時(shí)，可按下表的提醒做出迅速反應(yīng)。為保證反應(yīng)計(jì)劃有效，在確定反應(yīng)計(jì)劃時(shí)可多種措施并舉，在一種反應(yīng)計(jì)劃失效時(shí)，其他反應(yīng)計(jì)劃能發(fā)揮作用，以防止循序反應(yīng)所帶來(lái)的時(shí)間上的延誤。反應(yīng)原則：將采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的影響降至最低程度。項(xiàng)目成果反應(yīng)方式時(shí)間提前根據(jù)目前庫(kù)容和后續(xù)物資到庫(kù)計(jì)劃決定，叮囑后來(lái)按計(jì)劃延誤也許延誤立即告知生產(chǎn)，同步親密監(jiān)控，作好應(yīng)對(duì)方略確定延誤立即告知生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定詳細(xì)更改數(shù)量局限性告知生產(chǎn)，同步作好補(bǔ)足的措施多出退回或暫存而不入賬品質(zhì)不良不良率過(guò)高估計(jì)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)局限性就地或退回分選，同步局限性不良部分，并告知生產(chǎn)部門(mén)批不良初步確定原因以決定立即補(bǔ)交或另行采購(gòu)，同步告知生產(chǎn)以上監(jiān)控成果記錄在《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》上。當(dāng)品質(zhì)不良是在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)時(shí)，按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》的生產(chǎn)異常處理規(guī)定和《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。品質(zhì)不良和數(shù)量差異來(lái)自于倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)查時(shí)，按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》執(zhí)行。當(dāng)品質(zhì)不良來(lái)自與顧客投訴和售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的屬于采購(gòu)品問(wèn)題時(shí)，按《糾正和防止措施管理程序》執(zhí)行。4.3.2采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)物資行情按對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。4.3.3供應(yīng)商的監(jiān)控：采購(gòu)人員根據(jù)平時(shí)與供應(yīng)商的接觸和理解，動(dòng)態(tài)掌握供應(yīng)商的各方面變化及趨勢(shì)也許對(duì)物資供應(yīng)和品質(zhì)的影響，如組織機(jī)構(gòu)人事變化、企業(yè)性質(zhì)變化、資金周轉(zhuǎn)狀況、金融信譽(yù)、客戶(hù)群變化、生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備變化等，再結(jié)合每年發(fā)放《供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表》理解有關(guān)信息，以便使對(duì)應(yīng)的采購(gòu)決定愈加科學(xué)合理。4.4采購(gòu)品及供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析4.4.1數(shù)據(jù)搜集整頓和傳遞信息內(nèi)容搜集職責(zé)和匯報(bào)路線(xiàn)使用的表格交貨質(zhì)量狀況時(shí)間和數(shù)量倉(cāng)庫(kù)→采購(gòu)《采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)度表》產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量→采購(gòu)《進(jìn)貨檢查匯報(bào)》《供應(yīng)約定期評(píng)價(jià)表》線(xiàn)內(nèi)采購(gòu)品質(zhì)量狀況倉(cāng)庫(kù)→采購(gòu)《入庫(kù)單》及其記錄售后產(chǎn)品質(zhì)量狀況業(yè)務(wù)→質(zhì)量→采購(gòu)《信息反饋單》庫(kù)存品數(shù)量和質(zhì)量狀況倉(cāng)庫(kù)→質(zhì)量→采購(gòu)《庫(kù)存報(bào)表》采購(gòu)價(jià)格和成本財(cái)務(wù)→采購(gòu)、總經(jīng)理《信息反饋單》、財(cái)務(wù)報(bào)表、分析匯報(bào)4.4.2記錄分析：根據(jù)采購(gòu)品對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)導(dǎo)致的影響的現(xiàn)實(shí)狀況，為實(shí)現(xiàn)采購(gòu)方針保證目前供應(yīng)、符合未來(lái)發(fā)展、不停減少采購(gòu)成本和價(jià)格、與供應(yīng)商攜手共進(jìn)的規(guī)定，根據(jù)4.4.1條掌握的基本數(shù)據(jù)，可按供應(yīng)商、采購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)別和規(guī)格、采購(gòu)流程管理中的各過(guò)程進(jìn)行分析，明確流程管理中各方面的責(zé)任。4.5分析成果處理和采購(gòu)績(jī)效改善4.5.1供應(yīng)商交貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整的告知：采購(gòu)主管每月6日此前將供應(yīng)商的交貨業(yè)績(jī)和等級(jí)調(diào)整以及按《采購(gòu)協(xié)議》執(zhí)行的成果以《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》的形式發(fā)放至每個(gè)供應(yīng)商，并對(duì)各供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)和狀況在采購(gòu)主管以《進(jìn)貨質(zhì)量匯總評(píng)估表》的形式加以公布。4.5.2采購(gòu)業(yè)績(jī)的改善：業(yè)績(jī)改善的程序和總體規(guī)定按企業(yè)的《持續(xù)改善管理程序》和《糾正和防止措施管理程序》執(zhí)行。4.5.2.1供應(yīng)商改善決定：采購(gòu)主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)記錄分析的成果，對(duì)存在供貨及時(shí)性和品責(zé)問(wèn)題的供應(yīng)商及時(shí)發(fā)放《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》（有輕微不合格可以挑選或回用時(shí)合用）、《8D匯報(bào)》（批量退貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)合用）規(guī)定供應(yīng)商整改和反饋。4.5.2.2我司的改善決定采購(gòu)方略調(diào)整：采購(gòu)比例調(diào)整、外購(gòu)和內(nèi)制轉(zhuǎn)換、采購(gòu)價(jià)風(fēng)格整、付款政策和懲罰力度調(diào)整；供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)手段需根據(jù)實(shí)際狀況決定，如下是可供選擇的方式：選擇新供應(yīng)商安排第二方審核對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)規(guī)定供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證采購(gòu)主管將以上的開(kāi)發(fā)決定隨時(shí)納入到《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃》中進(jìn)行執(zhí)行和跟蹤。內(nèi)部管理完善：人員管理（考核、人員調(diào)整、協(xié)助、培訓(xùn)、鼓勵(lì)等）、流程管理改善、內(nèi)外部接口管理改善。4.5.3企業(yè)內(nèi)部溝通：采購(gòu)主管每月或根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定將采購(gòu)管理的成果、采購(gòu)管理決定、設(shè)想和提議按《各部門(mén)的匯報(bào)規(guī)定》整頓成采購(gòu)匯報(bào)，按《信息溝通管理程序》執(zhí)行，提交總經(jīng)理和在有關(guān)會(huì)議上溝通。4.5.4改善事項(xiàng)跟蹤：采購(gòu)主管經(jīng)理對(duì)4.5條款貫徹的改善事項(xiàng)貫徹人員進(jìn)行跟蹤和記錄。4.5.5效果評(píng)估和經(jīng)驗(yàn)交流：采購(gòu)主管經(jīng)理每月對(duì)以上改善事項(xiàng)的措施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)失誤和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和交流，對(duì)有效的措施需進(jìn)行文獻(xiàn)化固定或更改的地方按《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。有關(guān)文獻(xiàn)5.1《供應(yīng)商管理程序》5.2《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《庫(kù)房管理規(guī)定》5.5《信息溝通管理程序》5.6《持續(xù)改善管理程序》5.7《糾正和防止措施管理程序》5.8《文獻(xiàn)控制程序》有關(guān)記錄6.1《采購(gòu)協(xié)議》更改后保留一年6.2《采購(gòu)計(jì)劃》保留期一年6.3《訂貨