烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）

目錄烏龍茶葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）第一章總論-----------------------------------------11.1項(xiàng)目單位基本情況----------------------------------1概況----------------------------------------1財(cái)務(wù)狀況------------------------------------3法人代表基本情況----------------------------41.2項(xiàng)目基本情況--------------------------------------5項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)-----------------5產(chǎn)品方案及規(guī)模------------------------------5品種、技術(shù)、設(shè)備方案------------------------5土建工程------------------------------------6建設(shè)期限------------------------------------6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源--------------------------6項(xiàng)目效益------------------------------------71.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)----------------------------71.4綜合評(píng)價(jià)------------------------------------------8第二章背景及必要性------------------------------------132.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況-------------------------------13項(xiàng)目區(qū)基本情況-----------------------------13項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)-----------------------------13項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)-----------------------------14社會(huì)事業(yè)狀況-------------------------------142.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀--------------------------152.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性---------------------------------15第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件------------------------------173.1建設(shè)地點(diǎn)選擇-------------------------------------173.2建設(shè)條件-----------------------------------------18自然條件-----------------------------------18政策、資源、科技支撐條件----------------------19基礎(chǔ)設(shè)施條件--------------------------------20第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案------------------------------214.1市場(chǎng)分析-----------------------------------------21市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析---------------------21市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析---------------------------254.2營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式-------------------------------26營(yíng)銷(xiāo)策略-----------------------------------26營(yíng)銷(xiāo)方案------------------------------------30營(yíng)銷(xiāo)模式-----------------------------------304.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析-------------------------------------31項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析-------------------31防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策-------------------------31第五章建設(shè)方案----------------------------------------325.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模-------------------------------32產(chǎn)品方案-----------------------------------32建設(shè)規(guī)模-----------------------------------325.2建設(shè)規(guī)劃和布局-----------------------------------33項(xiàng)目規(guī)劃及運(yùn)作模式-------------------------33項(xiàng)目布局-----------------------------------33項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)總體規(guī)劃目標(biāo)中的地位-------------345.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------345.4技術(shù)（工藝）方案---------------------------------36技術(shù)路線及流程-----------------------------36工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性---------------37主要工藝（技術(shù)）參數(shù)------------------------37物料消耗定額及平衡-------------------------405.5主要設(shè)備方案-------------------------------------40設(shè)備選型-----------------------------------40設(shè)備清單-----------------------------------415.5.3現(xiàn)有設(shè)備情況------------------------------5.6主體工程方案-------------------------------------425.6.1建筑數(shù)量、結(jié)構(gòu)類(lèi)型--------------------------5.6.2現(xiàn)有建筑情況------------------------------5.7輔助工程及其它工程方案---------------------------42管理綜合樓---------------------------------42給水工程-----------------------------------42排水工程-----------------------------------43電氣工程-----------------------------------45道路設(shè)施-----------------------------------46現(xiàn)有輔助工程情況---------------------------465.8實(shí)施進(jìn)度安排-------------------------------------47項(xiàng)目建設(shè)工期-------------------------------47實(shí)施進(jìn)度安排-------------------------------47工程建設(shè)進(jìn)度表-----------------------------47第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施---------------------486.1環(huán)境影響-----------------------------------------48項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響-----------------------48生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響-----------486.2節(jié)能減排措施-------------------------------------48污染物治理措施-----------------------------48節(jié)能措施-----------------------------------506.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批-------------------------------51環(huán)境影響評(píng)價(jià)-------------------------------51環(huán)境審批情況-------------------------------52第七章項(xiàng)目組織與管理----------------------------------537.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分-------------------------------53項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置-------------------53項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置-------------------547.2勞動(dòng)定員-----------------------------------------547.3經(jīng)營(yíng)管理措施-------------------------------------547.4技術(shù)培訓(xùn)-----------------------------------------567.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防------------------------------57勞動(dòng)安全-----------------------------------57工業(yè)衛(wèi)生-----------------------------------58消防設(shè)施-----------------------------------58第八章投資估算及資金來(lái)源------------------------------608.1投資估算依據(jù)-------------------------------------688.2投資估算-----------------------------------------61總投資-------------------------------------61.1建設(shè)投資估算-------------------------61.2建設(shè)期利息---------------------------61.3流動(dòng)資金估算-------------------------618.3資金來(lái)源-----------------------------------------62中央財(cái)政資金-------------------------------62地方財(cái)政配套資金能力分析-------------------62自籌資金及來(lái)源-----------------------------628.4財(cái)政資金的使用范圍-------------------------------62第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)----------------------------------------639.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)-------------------------------------63相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------63財(cái)務(wù)制度規(guī)定-------------------------------63稅收政策-----------------------------------63銀行貸款利率-------------------------------649.1.5計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷---------------------------9.1.6財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定-------------------------9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算---------------------64營(yíng)業(yè)收入估算-------------------------------64營(yíng)業(yè)稅金及附加估算-------------------------64營(yíng)業(yè)稅金及附加-----------------------------659.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算-----------------------------65單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算-----------------------65項(xiàng)目總成本估算-----------------------------66經(jīng)營(yíng)成本估算-------------------------------669.4財(cái)務(wù)效益分析-------------------------------------66盈利能力分析-------------------------------66清償能力分析-------------------------------679.5不確定性分析-------------------------------------67盈虧平衡分析-------------------------------67敏感性分析---------------------------------699.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論-------------------------------------71第十章社會(huì)效益分析----------------------------------7210.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析-------------------7210.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析---------------------------7210.3帶動(dòng)基地分析-------------------------------------7210.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析-----------------------7210.5帶動(dòng)就業(yè)分析-------------------------------------7310.6對(duì)比分析-----------------------------------------73第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況概況1、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介生態(tài)茶業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)馨源公司）是一家中外合資企業(yè)（民營(yíng)），注冊(cè)地為咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村，注冊(cè)號(hào)422800400000044，法定代表人崔.，委托法人代表李峰。該公司所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)區(qū)位于咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村。公司經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。主導(dǎo)產(chǎn)品為鐵觀音烏龍茶。2、發(fā)展歷程2004年5月，福建客商黃繩艷投資成立咸豐縣茶葉，重點(diǎn)在高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村發(fā)展烏龍茶產(chǎn)業(yè)，基地規(guī)模2000畝，并于2006年3月建成官壩烏龍茶加工生產(chǎn)線。2006年，咸豐縣茶葉以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫(kù)存商品折價(jià)出資與俄羅斯崔.女士共同組建生態(tài)茶業(yè)（中外合資），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，其中，咸豐縣茶葉占股30%，崔.女土占股70%。2021年11月申請(qǐng)工商行政管理部門(mén)變更登記，公司注冊(cè)資本220萬(wàn)美元(1500萬(wàn)元人民幣)。合資企業(yè)成立后，在高樂(lè)山鎮(zhèn)累計(jì)發(fā)展烏龍茶基地11000畝，基地規(guī)模達(dá)到13000畝，并對(duì)原加工生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，生產(chǎn)能力達(dá)到300噸。2007年7月，“馨源”商標(biāo)登記注冊(cè)，2007年11月，“馨源”牌烏龍茶被認(rèn)定為綠色食品A級(jí)產(chǎn)品，核發(fā)了綠色食品證書(shū)，2021年9月，核發(fā)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2021年12月，公司獲中國(guó)綠色食品2021上海博覽會(huì)暢銷(xiāo)產(chǎn)品獎(jiǎng)。3、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表1-2馨源公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2021年度2021年度1烏龍茶(噸)138.5152.792主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1800.001985.662.1減：1390.721534.172.2稅金及附加83.906.353主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)325.38450.863.1減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用89.713.2管理費(fèi)用208.20238.783.3財(cái)務(wù)費(fèi)用4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)117.18122.364.1減：營(yíng)業(yè)外支出5利潤(rùn)總額117.18122.36減：所得稅6凈利潤(rùn)117.18122.364、人員結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有員工175人，其中：管理人員22人（大專(zhuān)8人，中專(zhuān)14人），技術(shù)人員13人（中級(jí)職稱(chēng)3人），工人140人（中專(zhuān)5人，高中130人，初中5人）。5、原有項(xiàng)目基本情況2021年，在各級(jí)農(nóng)發(fā)辦的大力支持下，公司獲得了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持，建設(shè)烏龍茶加工生產(chǎn)線10條，建筑面積2865.5平方米，其中，生產(chǎn)加工車(chē)間1632.00平方米，空調(diào)做青車(chē)間1132.36平方米（做青車(chē)間996.28平方米，生產(chǎn)部及質(zhì)檢部136.08平方米），茶葉成品冷庫(kù)101.14平方米。工程總投資628.5萬(wàn)元，年新增烏龍茶鮮葉加工能力1250噸，年新增烏龍茶產(chǎn)品150噸。工程于2021年9月動(dòng)工建設(shè)，于2021年12月竣工。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元，已全部到位。財(cái)政補(bǔ)助資金使用范圍：(1)生產(chǎn)車(chē)間建筑工程42萬(wàn)元；(2)加工設(shè)備102萬(wàn)元,(3)科技投資2萬(wàn)元；(4)前期工作費(fèi)4萬(wàn)元。財(cái)政補(bǔ)助資金在咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室監(jiān)督指導(dǎo)下使用，按照?qǐng)?bào)帳原則實(shí)行報(bào)賬拔款。企業(yè)自籌資金478.5萬(wàn)元，已全部到位。嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理規(guī)定，把自籌資金納入農(nóng)發(fā)資金管理之中，與財(cái)政資金統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。財(cái)務(wù)狀況1、財(cái)務(wù)報(bào)表表1-1馨源公司財(cái)務(wù)報(bào)表單位：萬(wàn)元序號(hào)年度2021年12月2021年12月1資產(chǎn)總額2568.182828.181.1流動(dòng)資產(chǎn)166.01125.741.2固定資產(chǎn)1601.261903.811.3800.91798.632負(fù)債總額876.551061.312.1流動(dòng)負(fù)債876.551061.312.2長(zhǎng)期負(fù)債0.000.003所有者權(quán)益合計(jì)1691.631766.863.1實(shí)收資本1500.001500.003.2資本公積6.096.093.3盈余公積5.5625.563.4未分配利潤(rùn)179.98284.342、財(cái)務(wù)指標(biāo)表1-3馨源公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目2021年度2021年度1固定資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元）1601.261616.852凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）1691.631766.863資產(chǎn)負(fù)債率（%）34.1337.53法人代表基本情況1、基本情況企業(yè)法定代表人崔.，委托法人代表李峰。企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由李峰全權(quán)負(fù)責(zé)，李峰，男，出生于1969年3月8日，1991年畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)，1991年～1993年在空八路十四師86320部隊(duì)服役于空軍后勤，1994年～1998年赴香港經(jīng)商，1998年～2004年赴莫斯科經(jīng)商，重點(diǎn)從事茶葉經(jīng)營(yíng)，2004年～2006年，在國(guó)內(nèi)尋求烏龍茶生產(chǎn)加工最適宜地，對(duì)生產(chǎn)地進(jìn)行分析研究，2006年創(chuàng)建生態(tài)茶業(yè)，任俄方法人代表，有很強(qiáng)的工作能力和組織能力。善于經(jīng)營(yíng)管理，熱心茶葉產(chǎn)業(yè)，完全能勝任項(xiàng)目建設(shè)與管理。2、誠(chéng)信狀況誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)破產(chǎn)記錄，無(wú)拖欠銀行貨款本息記錄，經(jīng)人民銀行查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)，李峰在國(guó)內(nèi)無(wú)銀行貸款記錄。1.2項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱(chēng)：咸豐縣1250噸烏龍茶鮮葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目是在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行異地?cái)U(kuò)建，建設(shè)地點(diǎn)為咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)馬河村沙壩。產(chǎn)品方案及規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)與基地配套的烏龍茶加工生產(chǎn)線10條，建筑面積2460m2。在現(xiàn)有300噸生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上年新增烏龍茶加工能力2、產(chǎn)品方案：以公司與農(nóng)戶聯(lián)辦的有機(jī)烏龍茶基地為原料，加工生產(chǎn)以鐵觀音為主的優(yōu)質(zhì)烏龍茶。品種、技術(shù)、設(shè)備方案1、品種方案本項(xiàng)目產(chǎn)品品種為鐵觀音。2、技術(shù)方案本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)采用“半青半紅”，半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，通過(guò)如此復(fù)雜的工藝過(guò)程，引發(fā)出獨(dú)特的色、香、味。烏龍茶加工技術(shù)為成熟的技術(shù)，企業(yè)已全面掌握了各環(huán)節(jié)的工藝流程和關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)，技術(shù)成熟可靠。3、設(shè)備方案主要設(shè)備有鋪青機(jī)、搖青機(jī)、恒溫除濕干燥機(jī)、抽濕機(jī)、液化氣殺青機(jī)、速包機(jī)、全自動(dòng)包揉機(jī)、茶葉松包機(jī)、烘焙機(jī)、茶葉冷凍干燥機(jī)、茶葉抖篩機(jī)、通風(fēng)設(shè)備等。共計(jì)設(shè)備116臺(tái)(套)。土建工程生產(chǎn)加工車(chē)間：鋼結(jié)構(gòu)、建筑面積1170m空調(diào)做青車(chē)間:磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積810m管理綜合樓:磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積480m建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)工期8個(gè)月，即2021年4月至2021年11月。投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資526萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資497萬(wàn)元（建筑工程費(fèi)232.9萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)173.0萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)5.6萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用64.9萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)20.6萬(wàn)元。），流動(dòng)資金29萬(wàn)元。資金來(lái)源為：1、申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元，其中，中央財(cái)政補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，省財(cái)政配套資金50萬(wàn)元；2、企業(yè)自籌376萬(wàn)元。項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，年均新增營(yíng)業(yè)收入1620萬(wàn)元，年均新增利潤(rùn)總額178萬(wàn)元，年均新增營(yíng)業(yè)稅金及附加8萬(wàn)元，年均新增增值稅85萬(wàn)元，年均新增凈利潤(rùn)128萬(wàn)元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.0%（稅后）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值516.5萬(wàn)元（稅后）、投資回收期5年（稅后）。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。2、社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。以公司+基地+農(nóng)戶的方式，可直接帶動(dòng)2679戶種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，還可安排206人農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《關(guān)于印發(fā)2021年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》（國(guó)農(nóng)辦[2021]178號(hào)）；2、《關(guān)于印發(fā)2021年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱的通知》國(guó)農(nóng)辦[2021]223號(hào)；3、《咸豐縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》；4、《咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)十年規(guī)劃(2021—2021)》；5、《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（國(guó)家發(fā)改委第三版）；6、《湖北省建筑工程預(yù)算定額》；7、設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià)；8、馨源公司提供的相關(guān)資料；9、可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。1.4綜合評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性2006年11月，咸豐縣茶葉以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫(kù)存商品折價(jià)出資與俄羅斯崔.女士共同組建生態(tài)茶業(yè)（中外合資），公司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶優(yōu)質(zhì)茶苗，在咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村建立烏龍茶基地，基地規(guī)模達(dá)到13000畝，早期引進(jìn)的茶苗已于2006年投產(chǎn)，經(jīng)專(zhuān)家鑒定，其茶質(zhì)在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“馨源”牌烏龍茶已被認(rèn)定為綠色食品A級(jí)產(chǎn)品。其產(chǎn)品除80%銷(xiāo)往俄羅斯外，還遠(yuǎn)銷(xiāo)北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。咸豐縣綠色食品產(chǎn)業(yè)集群被列為湖北省重點(diǎn)成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)集群，咸豐縣委、縣政府將5萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)烏龍茶基地和與之配套的加工生產(chǎn)線被列入咸豐縣綠色食品產(chǎn)業(yè)集群重大項(xiàng)目庫(kù)。通過(guò)烏龍茶產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng),咸豐縣將擠進(jìn)湖北省茶葉生產(chǎn)重點(diǎn)縣，打造武陵山地區(qū)烏龍茶第一縣。馨源公司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶品種在官壩試種已獲得成功，為此，公司于2006年自籌資金建成150噸烏龍茶加工生產(chǎn)線，2021年在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的扶持下，擴(kuò)建了新增150噸烏龍茶加工生產(chǎn)線，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年生產(chǎn)烏龍茶300噸。按畝產(chǎn)鮮葉700公斤，畝產(chǎn)干茶84.03公斤(0.084噸/畝)計(jì)算，現(xiàn)有生產(chǎn)能力僅能滿足3600畝烏龍茶基地配套加工，項(xiàng)目區(qū)域所發(fā)展的烏龍茶基地已陸續(xù)開(kāi)始投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)面積達(dá)6000余畝，加工能力不能滿足生產(chǎn)需要。項(xiàng)目建設(shè)是必要的。2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。因此，該項(xiàng)目技術(shù)可行。項(xiàng)目建成后，年均新增營(yíng)業(yè)收入1620萬(wàn)元，年均新增利潤(rùn)總額178萬(wàn)元，年均新增稅金及附加8萬(wàn)元，年均新增凈利潤(rùn)128萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。本項(xiàng)目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境污染較小，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)排放的生活污水及固廢物經(jīng)無(wú)害化處理后排放，對(duì)水體、大氣不構(gòu)成危害。本項(xiàng)目產(chǎn)品為有機(jī)烏龍茶，有機(jī)烏龍茶日益成為茶葉消費(fèi)的主流。有機(jī)烏龍茶高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣(mài)價(jià)比大宗茶高，市場(chǎng)前景誘人。因此，發(fā)展有機(jī)烏龍茶，前景廣闊。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度為一般。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較小，不會(huì)影響項(xiàng)目的可行性。資源風(fēng)險(xiǎn)程度為中等。一旦資源質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售范圍，積極尋求出口，并按規(guī)范進(jìn)行種植。其風(fēng)險(xiǎn)因素可以避免。4、帶動(dòng)作用該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，可直接帶動(dòng)2679余戶農(nóng)戶從事烏龍茶種植，按每戶種植2畝計(jì)算，可直接帶動(dòng)基地5357畝左右(新增1786畝)，戶平增收7839元，項(xiàng)目區(qū)種植戶人均增收2119元?？芍苯影才呸r(nóng)村剩于勞動(dòng)力206人就業(yè)。因此該項(xiàng)目建設(shè)，其帶動(dòng)作用明顯。5、制約因素及解決方案本項(xiàng)目建設(shè)需土建工程資金和增添設(shè)備的購(gòu)置資金，收購(gòu)原材料的資金量大，因此，對(duì)資金投入的依賴(lài)性大，除企業(yè)自籌外，請(qǐng)農(nóng)發(fā)部門(mén)予以支持和扶持。6、結(jié)論與建議（1）結(jié)論(1)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，且富含硒元素，屬綠色無(wú)公害飲品，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。(2)本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生一定量的廢料，經(jīng)治理達(dá)標(biāo)后排放，滿足環(huán)保要求。(3)從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，從社會(huì)效益來(lái)看，可帶動(dòng)農(nóng)民穩(wěn)定增加收入。該項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金投資方向，它是一個(gè)集經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益于一體的好項(xiàng)目。該項(xiàng)目完全可行，請(qǐng)將該項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，給予一定的資金扶持，從而使該項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。（2）建議(1)合理規(guī)劃建基地，重視鮮葉質(zhì)量，提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量。營(yíng)造良好的茶園小環(huán)境，提高鮮葉原料的持嫩性和內(nèi)含物的含量，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)烏龍茶產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)。大力引進(jìn)先進(jìn)的制茶機(jī)具以及輕發(fā)酵的制茶技術(shù)，不斷改進(jìn)制茶工藝，提高初制技術(shù)。(2)抓好茶葉農(nóng)殘工作，確保茶葉衛(wèi)生質(zhì)量。①做好堵源、引導(dǎo)、抽檢、服務(wù)和工作責(zé)任制等工作，加大宣傳和農(nóng)藥市場(chǎng)整治力度，提高廣大茶農(nóng)和茶葉經(jīng)營(yíng)者的認(rèn)識(shí)，杜絕新的污染源；②大力推廣使用生物農(nóng)藥和有機(jī)肥料，改善茶園生態(tài)環(huán)境；③凡農(nóng)藥殘留超標(biāo)產(chǎn)品不予收購(gòu)等行政措施的有力落實(shí)。(3)大力拓展內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)。以“立足俄羅斯，積極開(kāi)拓東南亞和日本市場(chǎng)”為目標(biāo)，拓展外銷(xiāo)市場(chǎng)。以“發(fā)展閩粵、京滬，開(kāi)拓東三省，輻射全中國(guó)”為目標(biāo)，開(kāi)拓內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)。(4)實(shí)施茶葉名牌戰(zhàn)略，增加市場(chǎng)占有份額。實(shí)施名牌戰(zhàn)略是促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)展的有力措施，充分發(fā)揮“馨源”牌商標(biāo)的名牌效應(yīng)，到國(guó)內(nèi)外開(kāi)“馨源”連鎖店，不斷提高產(chǎn)品的知名度(5)實(shí)施“人才”戰(zhàn)略，打造“武陵山烏龍茶之鄉(xiāng)”。充分認(rèn)識(shí)人才是最重要、最寶貴的戰(zhàn)略資源。努力培養(yǎng)和引進(jìn)高水平、高層次的茶業(yè)人才和企業(yè)管理人才。該項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，要把主要精力放在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上。目前，該產(chǎn)品市場(chǎng)缺口較大，前景廣闊，建議項(xiàng)目管理部門(mén)盡快對(duì)該項(xiàng)目予以審查批復(fù)，并希望得到農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金的支持。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)基本情況項(xiàng)目區(qū)為咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)，高樂(lè)山鎮(zhèn)位于縣境東部，唐崖河以南，為縣城所在地，是咸豐縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。全鎮(zhèn)轄35個(gè)行政村，5個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。國(guó)土面積322平方公里，常用耕地面積2463公頃。鎮(zhèn)屬戶籍總?cè)丝?4658人，其中鄉(xiāng)村人口50830人。項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)2021年，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值17276萬(wàn)元，其中，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11065萬(wàn)元，林業(yè)產(chǎn)值932萬(wàn)元，畜牧業(yè)總產(chǎn)值5508萬(wàn)元，漁業(yè)總產(chǎn)值39萬(wàn)元，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值181萬(wàn)元。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值26936萬(wàn)元，工業(yè)增加值8626萬(wàn)元。年末規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到6家，規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值5587萬(wàn)元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值19729萬(wàn)元，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19691萬(wàn)元，利稅總額403萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)87萬(wàn)元，年末企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)35982萬(wàn)元。全年資質(zhì)以?xún)?nèi)建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)施工產(chǎn)值17919萬(wàn)元。全鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù)5760戶，從業(yè)人員2.1萬(wàn)人。其中，民營(yíng)企業(yè)戶239戶，個(gè)體工商戶5521戶。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值82899萬(wàn)元，上交稅金1264萬(wàn)元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7998元，農(nóng)民人均純收入2535元。項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“依托九大公司，建好八大基地”，“一鎮(zhèn)多業(yè)”、“一村一品”的產(chǎn)業(yè)格局基本形成。2021年，烤煙種植面積9456畝，煙葉生產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，收購(gòu)量達(dá)236.59萬(wàn)斤，煙葉稅收完成382萬(wàn)元。特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，烏龍茶種植面積達(dá)13000畝，馨源生態(tài)茶業(yè)是烏龍茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。糖梨產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，梨子外銷(xiāo)達(dá)到20000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬(wàn)元。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大，2021年，生豬出欄56500頭，年末生豬存欄41422頭，能繁殖母豬存欄3737頭，豬肉產(chǎn)量4661噸。蔬菜基地建設(shè)取得新突破，種植面積達(dá)到22370畝。中藥材種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，馬河、白地坪、龍家界、白水壩等地種植面積達(dá)12000余畝。社會(huì)事業(yè)狀況2021年末，全鎮(zhèn)有中小學(xué)校11所，在校學(xué)生6316人，專(zhuān)任教師343人。初中畢業(yè)生升學(xué)率88％。2021年末，全鎮(zhèn)有文體服務(wù)中心一個(gè)，村級(jí)文化室5個(gè)。廣播綜合覆蓋率100％；電視覆蓋率98％。有線電視用戶1100戶。有線電視已通行政村9個(gè)。全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)39個(gè)（含村衛(wèi)生室），衛(wèi)生工作人員118人，衛(wèi)生技術(shù)人員104人。城鎮(zhèn)居民最低生活保障對(duì)象2954人，農(nóng)村居民低保對(duì)象2249人。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀烏龍茶的名貴品種有鐵觀音茶、武夷巖茶、鳳凰單叢茶、臺(tái)灣烏龍茶、東方美仁、鳳凰水仙。鐵觀音茶原產(chǎn)地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹(shù)品種名，此茶外形條索緊結(jié)，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱(chēng)作“砂綠起霜”。此茶沖泡后，異香撲鼻，乘熱細(xì)啜，滿口生香，喉底回甘，稱(chēng)得上七泡有余香。福建省安溪縣是我國(guó)最大的烏龍茶生產(chǎn)縣，是名茶鐵觀音的故鄉(xiāng)，全縣現(xiàn)有茶園全是無(wú)性系茶園（其中鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹、大葉烏龍占茶園總面積的90%），面積25萬(wàn)畝，年產(chǎn)茶1.5萬(wàn)t，總產(chǎn)值3億多元，年創(chuàng)稅利3000多萬(wàn)元，安溪縣茶園面積、茶葉產(chǎn)量均居全國(guó)產(chǎn)茶縣前列。被國(guó)家農(nóng)業(yè)部命名為“中國(guó)烏龍茶（名茶）之鄉(xiāng)”。2000年4月，經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請(qǐng)注冊(cè)的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。“鳳山”牌特級(jí)鐵觀音自1982年以來(lái)，連續(xù)18年保持國(guó)家金質(zhì)獎(jiǎng)榮譽(yù)，并于1999年被釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館指定為專(zhuān)用茶，成為我國(guó)國(guó)茶。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的重要途經(jīng)。一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和牽動(dòng)。因此，咸豐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須選擇在區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系中處于領(lǐng)先地位、代表著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)方向、能夠帶動(dòng)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。烏龍茶產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，比較優(yōu)勢(shì)明顯，是一個(gè)具有支柱性、帶動(dòng)型和導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，能夠在一定區(qū)域內(nèi)形成特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)群體，從而使這些區(qū)域發(fā)展到支柱規(guī)模，配套服務(wù)體系健全，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)聚集地區(qū)。2、項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)戶收入的重要手段該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中充分考慮了種植農(nóng)戶的受益，企業(yè)通過(guò)為種植農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和回收產(chǎn)品等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，建設(shè)規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)烏龍茶基地，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的公路進(jìn)行改造，改善了生產(chǎn)條件。從而實(shí)現(xiàn)“效益到戶”的目標(biāo)。該項(xiàng)目輻射面大，能帶動(dòng)千家萬(wàn)戶穩(wěn)定增加收入。3、項(xiàng)目建設(shè)將提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的能力項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年新增凈利潤(rùn)128萬(wàn)元，本項(xiàng)目全部原材料來(lái)源于當(dāng)?shù)兀?xiàng)目建設(shè)將直接服務(wù)于“三農(nóng)”。同時(shí)該項(xiàng)目還將促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，直接帶動(dòng)3710余戶農(nóng)戶發(fā)展烏龍茶基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過(guò)改進(jìn)烏龍茶加工工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品出口；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇1、選址原則、依據(jù)項(xiàng)目選址應(yīng)符合以下原則：(1)符合規(guī)劃要求；(2)滿足項(xiàng)目要求；(3)節(jié)約和效益的原則；(4)安全的原則；(5)實(shí)事求是的原則；(6)節(jié)約項(xiàng)目用地，盡量不占或少占農(nóng)田；(7)注意環(huán)境保護(hù)；(8)盡量接近原材料產(chǎn)地；(7)兼顧企業(yè)現(xiàn)有條件?！恫枞~加工場(chǎng)所基本技術(shù)條件》（DB33/T479-2004）要求，茶葉加工加工廠應(yīng)選擇地勢(shì)干燥、交通方便的地方，遠(yuǎn)離污染源，離開(kāi)交通主干道20m以上。離開(kāi)經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100m以上。加工廠所處的大氣環(huán)境和水源要符合國(guó)家要求。2、地理位置該項(xiàng)目廠址選定在咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)馬河村沙壩，該廠址距原廠址10公里，距縣城15公里，省道陽(yáng)官大道從廠前通過(guò)，該區(qū)域地勢(shì)平坦，海拔高度680米3、土地類(lèi)型、來(lái)源方式、占地面積本項(xiàng)目是在企業(yè)原有基礎(chǔ)上異地?cái)U(kuò)建，新增土地10.19畝，其中流轉(zhuǎn)土地8.83畝，集體土地1.36畝。3.2建設(shè)條件自然條件1、土壤與植被項(xiàng)目區(qū)域土地類(lèi)型多樣，山地、山原、丘陵、崗地交錯(cuò)分布。海拔800米以下的低山丘陵、河谷地區(qū)主要是黃壤，海拔800--1500米二高山以高山地區(qū)主要是黃棕壤。土壤多為微酸性至中性，土壤質(zhì)地疏松，土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量較高，礦物質(zhì)豐富，特別是土壤中硒含量較高。2、氣候條件咸豐縣屬北亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)山地氣候，除有四季分明和雨熱同季的特點(diǎn)外，還由于地形和海拔高度的影響，造成“小氣候”的特征特別明顯，由于復(fù)雜的地型地貌條件，至冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑。境內(nèi)年平均氣溫8—17℃，極端最高氣溫37.6℃，極端最低氣溫－13℃，由于地理特征的原因，境內(nèi)晝夜溫差大；全年無(wú)霜期分別為：低山296天，二高山266天，高山225天；年平均日照時(shí)數(shù)1212小時(shí)，平均每天3.3小時(shí)。最高日照率8月為49%，最低日照率2月為14%，歷年平均太陽(yáng)輻射總量86.8千卡/cm2。境內(nèi)雨量充沛，分布不均，全年平均降水日數(shù)，≥0.1mm在180天左右，年降雨量1150—1800mm左右，歷年平均降雨量1580mm3、區(qū)域環(huán)境咸豐縣地處武陵山區(qū)，是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國(guó)綠化先進(jìn)縣，全縣森林覆蓋率達(dá)73%。政策、資源、科技支撐條件1、政策環(huán)境縣委、縣政府出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加快民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》，確立了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的主體地位，強(qiáng)調(diào)要在政策上扶持，資金上支持，方向上引導(dǎo)，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)突破性發(fā)展，要求引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)投向一、二產(chǎn)業(yè)，促使其向規(guī)?；⒓s化、現(xiàn)代化發(fā)展。咸豐縣“十一五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃(綱要)明確了特色農(nóng)產(chǎn)品作為支柱產(chǎn)業(yè)的主體地位，其中規(guī)劃烏龍茶基地發(fā)展規(guī)模為5萬(wàn)畝，并要求進(jìn)行加工配套。2、資源優(yōu)勢(shì)第一、項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境得天獨(dú)厚，氣候溫和，雨景充沛，四季長(zhǎng)青，層巒疊翠，云霧繚繞，澗水潺流，泉甘土赤，可謂“天、地、人、種”齊備，十分利于鐵觀音生長(zhǎng)。第二、咸豐縣地處武陵山區(qū)，境內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，空氣清新，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展綠色食品極為理想的地區(qū)之一。在硒礦床土地種植的烏龍茶也富含硒元素，構(gòu)成這一地區(qū)烏龍茶的另一特色。第三、企業(yè)已與農(nóng)戶聯(lián)辦烏龍茶基地13000多畝，其中，在馬河村沙壩發(fā)展4000畝，已陸續(xù)開(kāi)始投產(chǎn)。目前烏龍茶鮮葉收購(gòu)價(jià)格為5600元/噸,品質(zhì)與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品同質(zhì)。第四、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)勞動(dòng)力的大量需求。豐富的山區(qū)勞動(dòng)力資源為發(fā)展烏龍茶生產(chǎn)提供了必備條件。3、科技開(kāi)發(fā)能力公司根據(jù)咸豐的土壤結(jié)構(gòu)、海拔和氣候，針對(duì)性的引進(jìn)、篩選國(guó)內(nèi)外優(yōu)良烏龍茶品種。建立了烏龍茶種苗科技示范園。示范園建設(shè)集新品種、新技術(shù)、新肥料于一體；引進(jìn)最適合各個(gè)環(huán)境的生產(chǎn)技術(shù)、使用最優(yōu)良的環(huán)保型肥料和生物農(nóng)藥?；A(chǔ)設(shè)施條件1、交通運(yùn)輸及通訊咸豐縣有省道椒石公路和利來(lái)公路貫穿全境。咸豐縣城距渝懷鐵路黔江火車(chē)站50余公里，距在建的宜萬(wàn)鐵路恩施火車(chē)站90余公里，規(guī)劃建設(shè)的黔張長(zhǎng)一級(jí)干線鐵路穿越咸豐縣城。項(xiàng)目加工廠位于咸豐縣城郊，有省道陽(yáng)光大道連接大通道，移動(dòng)、聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)實(shí)行了全覆蓋。2、能源動(dòng)力咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng)220KV線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目區(qū)域用電電源通過(guò)農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。緊靠加工廠即為10kv輸電線路接點(diǎn),電力部門(mén)已承諾保證項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)供電。項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所用水源為自備水源，水源距加工廠3km，水源為泉水，水質(zhì)較好。完全能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要。第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1市場(chǎng)分析市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析1、市場(chǎng)供求現(xiàn)狀（1）茶葉生產(chǎn)情況“十五”期間，由于各級(jí)政府對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大了對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)的投入，并且通過(guò)科技創(chuàng)新，結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等措施，從而使得我國(guó)茶葉得到快速發(fā)展。我國(guó)茶葉面積由2000年的108.9萬(wàn)公頃，增加到2005年的130萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)了19.4%。在西部開(kāi)發(fā)、扶貧政策和退耕還林等政策促進(jìn)下，茶園面積逐年在增加，茶葉種植的區(qū)域也向中西部轉(zhuǎn)移。茶葉產(chǎn)量從2000年的67.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2005年的92萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了36.1%。茶葉產(chǎn)值從2000年的90億元，增長(zhǎng)到2005年的155億元，增長(zhǎng)了72.2%。產(chǎn)值提高主要得益于名優(yōu)茶產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。“十五”期間，我國(guó)名優(yōu)茶的產(chǎn)量從2000年14.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2005年的25萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了73.6%。名優(yōu)茶的產(chǎn)值從55億元，增長(zhǎng)到2005年的110億元。而且名優(yōu)茶產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重逐年在增加，到2005年，名優(yōu)茶的產(chǎn)值占茶葉總產(chǎn)值的71.0%。名優(yōu)茶的發(fā)展成為推動(dòng)茶葉行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高的重要力量，它不僅提高山區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，幫助山區(qū)農(nóng)民脫貧致富，而且還促進(jìn)茶葉加工的進(jìn)步和茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2000年—2005年我國(guó)茶葉產(chǎn)量、面積、出口和產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表年份產(chǎn)量茶園面積茶葉出口茶葉產(chǎn)值200067.6108.922.7790200170.2111.924.9796.7200272.0118.025.02100200376.8119.025.99120200483.5127.028.013520059213028.8155

“十五期間”，我國(guó)茶葉生產(chǎn)在無(wú)公害茶和有機(jī)茶上取得的成績(jī)十分顯著，高殘留的農(nóng)藥被禁止在茶園中使用，科學(xué)防治病蟲(chóng)害，改善茶園生態(tài)環(huán)境，盡量減少茶葉農(nóng)藥用量，提倡生物防治病蟲(chóng)害成為全行業(yè)的共識(shí)，較好地適應(yīng)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)茶葉農(nóng)藥殘留的日益苛刻的要求。（2）茶葉加工情況“十五”期間，我國(guó)名優(yōu)茶產(chǎn)量快速增長(zhǎng)促進(jìn)了我國(guó)的茶葉加工水平的提高。大多數(shù)的名優(yōu)綠茶加工實(shí)現(xiàn)了半機(jī)械化生產(chǎn)，一些較大的茶葉加工企業(yè)名優(yōu)綠茶生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了茶葉機(jī)械化加工，特別是小型名優(yōu)茶加工設(shè)備得到廣泛應(yīng)用，極大提高名優(yōu)茶加工的效率和茶葉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化水平，為規(guī)?；?jīng)營(yíng)奠定了良好基礎(chǔ)。在綠茶加工方面，一方面從日本引進(jìn)了多套蒸青茶生產(chǎn)設(shè)備，來(lái)適應(yīng)對(duì)日本綠茶出口的需要；另一方面，由我國(guó)自主研發(fā)的綠茶成套自動(dòng)化生產(chǎn)線也開(kāi)始投入生產(chǎn)。通過(guò)對(duì)加工工藝的改進(jìn)，茶葉品質(zhì)在不斷提高，適應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)茶葉的需要。例如烏龍茶通過(guò)采用空調(diào)做青，使得在夏季也能生產(chǎn)出高品質(zhì)的烏龍茶，如此等等。此外，“十五”期間茶葉的清潔化生產(chǎn)也有很好的開(kāi)端。隨著人們生活水平的不斷提高，茶葉質(zhì)量安全要求也在日益提高。為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，各企業(yè)都加大了對(duì)廠房和設(shè)備的改造，大型的精制企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)通過(guò)ISO9000系列、HACCP等質(zhì)量認(rèn)證。烏龍茶出口企業(yè)精制基本實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化封閉式生產(chǎn)，為茶葉質(zhì)量安全提供可靠保障。初制企業(yè)也加大對(duì)廠房和設(shè)備的改造力度。從2005年開(kāi)始，國(guó)家對(duì)茶葉企業(yè)實(shí)行QS認(rèn)證，促進(jìn)了茶葉加工企業(yè)廠房和設(shè)備改造工作的開(kāi)展。（3）國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售情況“十五”期間，我國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展，內(nèi)銷(xiāo)數(shù)量從2000年的45.34萬(wàn)噸，發(fā)展到2005年的61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了34.1%。隨著我國(guó)居民生活水平不斷提高，我國(guó)茶葉消費(fèi)多樣化、個(gè)性化、禮品化趨勢(shì)日益明顯，有效地促進(jìn)茶葉消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從總的趨勢(shì)看，名優(yōu)茶消費(fèi)比重增加，有效提高了茶葉經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益。在茶葉消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，綠茶、烏龍茶比重增加，花茶和紅茶的比重在下降?！笆濉逼陂g，茶葉流通格局也發(fā)生根本性的變化，茶葉批發(fā)市場(chǎng)成為茶葉流通的重要渠道。從茶葉的鮮葉到毛茶和成品茶的交易，都已經(jīng)形成較完善的茶葉批發(fā)市場(chǎng)體系。在茶葉零售方面，茶葉的品牌連鎖經(jīng)營(yíng)格局也基本形成，促進(jìn)茶葉品牌建設(shè)。（4）茶葉出口情況“十五”期間茶葉出口也開(kāi)始擺脫了困境，通過(guò)發(fā)揮我國(guó)多茶類(lèi)的優(yōu)勢(shì)，出口企業(yè)不端開(kāi)辟新的市場(chǎng)，不僅止住了不斷下跌的茶葉價(jià)格，而且茶葉出口數(shù)量呈現(xiàn)較快速度的增長(zhǎng)。茶葉出口從2000年的22.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2005年的28.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)26%，茶葉出口金額從2000年3.5億美元，增長(zhǎng)到2005年的4.84億美元，增長(zhǎng)38.2%。在茶葉出口上，出口茶類(lèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化。紅茶出口減少，綠茶、特種茶出口比重增加。（4）產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格2009年11月5日,品種級(jí)別散裝價(jià)（元/斤）精裝價(jià)（元/斤）清香型鐵觀音普通150310三級(jí)230350二級(jí)470720一級(jí)680880特級(jí)10801280濃香型鐵觀音普通180320三級(jí)310550二級(jí)580830一級(jí)820990特級(jí)128015802、市場(chǎng)前景分析（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求是我國(guó)茶葉工作重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)茶葉銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度能否與茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)保持一致是茶葉發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前，我國(guó)飲茶人口為30%，凈飲茶人口3.9億人，年人均消費(fèi)茶葉1.46公斤。國(guó)內(nèi)飲茶人口每增加1%，消費(fèi)量增加1.9萬(wàn)噸；達(dá)50%時(shí)，消費(fèi)量則達(dá)到95萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，中國(guó)茶葉消費(fèi)潛力巨大。茶葉專(zhuān)賣(mài)店、批發(fā)市場(chǎng)和連鎖超市等將逐漸成為人們購(gòu)買(mǎi)茶葉的主要場(chǎng)所，品牌茶、有機(jī)茶將成為茶葉消費(fèi)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。從茶類(lèi)看，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)綠茶、烏龍茶、普洱茶將會(huì)繼續(xù)得到發(fā)展，花茶、邊銷(xiāo)茶、紅茶市場(chǎng)變化不大。（2）國(guó)際市場(chǎng)目前全世界有54個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植茶葉，160多個(gè)國(guó)家消費(fèi)茶葉，國(guó)外茶葉市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力很大。從烏龍茶品種看，由于它工藝特殊，風(fēng)味獨(dú)特，絕大部分產(chǎn)自我國(guó)，同時(shí)由于烏龍茶占世界消費(fèi)量少，隨著烏龍茶宣傳、推廣、發(fā)展空間很大，前景看好。目前俄羅斯已成為中國(guó)茶葉出口的第六大目標(biāo)市場(chǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，俄羅斯歷來(lái)是茶葉消費(fèi)大國(guó)，95%的居民有飲茶的習(xí)慣。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，茶葉消費(fèi)還有很大的發(fā)展空間。我國(guó)出口俄羅斯茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由紅茶為主變?yōu)榧t、綠茶平分秋色，花茶、烏龍茶比重不斷提高。2000年至2005年的五年間烏龍茶出口額年均增長(zhǎng)58％。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)咸豐縣烏龍茶產(chǎn)業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機(jī)械化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方向發(fā)展，并努力創(chuàng)建有機(jī)茶園和無(wú)公害基地。經(jīng)專(zhuān)家鑒定，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品其茶質(zhì)在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“馨源”牌烏龍茶已被認(rèn)定為綠色食品A級(jí)產(chǎn)品。2、產(chǎn)品特色本項(xiàng)目產(chǎn)品為鐵觀音，用的是鐵觀音烏龍茶苗，在海拔700公尺左右地區(qū)種植，它的發(fā)酵程度在烏龍茶類(lèi)中為最輕，兒茶素氧化程度在7.5—19%之間。干茶具有蘭花清香，沖泡后，茶香芬芳撲鼻，湯色黃綠清澈，茶湯滋汁有過(guò)喉圓滑甘潤(rùn)之感，回甘力強(qiáng)，具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點(diǎn)。3、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)目前福建省泉州市安溪縣鐵觀音烏龍茶散裝價(jià)最低150元/斤,最高1280元/斤,本項(xiàng)目產(chǎn)品與安溪鐵觀音烏龍茶同質(zhì),但價(jià)格不足一半,測(cè)算價(jià)為60元/斤(散裝),因此,本項(xiàng)目產(chǎn)品具有很大的升值空間。4、產(chǎn)品商譽(yù)“馨源”牌烏龍茶被認(rèn)定為綠色食品A級(jí)產(chǎn)品，核發(fā)了綠色食品證書(shū)，2021年12月，公司獲中國(guó)綠色食品2021上海博覽會(huì)暢銷(xiāo)產(chǎn)品獎(jiǎng)。咸豐馨源牌鐵觀音已投放市場(chǎng)，在全國(guó)的茶葉市場(chǎng)上有一定的市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率，本項(xiàng)目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用馨源牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領(lǐng)市場(chǎng)。4.2營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式營(yíng)銷(xiāo)策略1、營(yíng)銷(xiāo)價(jià)格策略?xún)r(jià)格是營(yíng)銷(xiāo)組合因素中的重要因素之一，企業(yè)能否制定正確的價(jià)格決定著能否擴(kuò)大銷(xiāo)售，增加利潤(rùn)和提供市場(chǎng)占有率。在實(shí)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)供求狀況等因素決定其價(jià)格，實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、按市場(chǎng)需求定價(jià)和區(qū)域定價(jià)。2、營(yíng)銷(xiāo)品牌化策略(1)以名創(chuàng)牌。對(duì)產(chǎn)品實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)。創(chuàng)牌既是為了宣傳，擴(kuò)大影響，同時(shí)也是為了保護(hù)品牌。(2)以質(zhì)創(chuàng)牌。嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、提高產(chǎn)品品位。(3)包裝創(chuàng)牌。美化產(chǎn)品外表。隨著現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品包裝將成為必然趨勢(shì)。(4)加大創(chuàng)牌宣傳力度，樹(shù)立良好品牌形象。擴(kuò)大知名度，提高市場(chǎng)占有率。(5)做好名牌保護(hù)工作。對(duì)自己的品牌進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，求得法律保護(hù)；加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品信譽(yù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，珍惜和維護(hù)品牌信譽(yù)。3、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)策略(1)更新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)觀念，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和領(lǐng)導(dǎo)者要學(xué)習(xí)和了解網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)，切實(shí)認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)的沖擊。(2)優(yōu)化網(wǎng)站設(shè)計(jì)，發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)職能。一是資料詳盡，結(jié)構(gòu)清晰，鏈接正確，有相應(yīng)的導(dǎo)航系統(tǒng)，把重要目錄和最新的內(nèi)容放在突出位置。二是提供有吸引力的東西。保持網(wǎng)上信息的新鮮感，激發(fā)顧客購(gòu)買(mǎi)欲望。(3)組織專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，提升服務(wù)水平。網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的實(shí)施使業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的聯(lián)系更為緊密，企業(yè)需要大量培養(yǎng)能融和業(yè)務(wù)與信息技能的通才。4、產(chǎn)品促銷(xiāo)策略采取廣告推廣、人員推銷(xiāo)、關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)業(yè)推廣四種形式。在進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的時(shí)候要把促銷(xiāo)策略靈活運(yùn)用，與顧客建立長(zhǎng)期關(guān)系，培養(yǎng)一批忠誠(chéng)的顧客群。5．產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道策略(1)延伸產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)值鏈，走垂直一體化道路。一方面有助于尋找到新的利潤(rùn)點(diǎn)，開(kāi)拓發(fā)展空間，快速做大做強(qiáng)。另一方面有效減少渠道環(huán)節(jié)，通過(guò)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易降低流通成本，穩(wěn)定并降低市場(chǎng)價(jià)格，有助于提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率，對(duì)于保護(hù)生產(chǎn)者利益和消費(fèi)者福利也有著積極意義。(2)改造升級(jí)原有的渠道組織，提高流通效率。主要是要對(duì)當(dāng)前產(chǎn)品流通的主要載體——批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行改造。批發(fā)市場(chǎng)在交易方式、管理模式、服務(wù)功能等方面要進(jìn)行完善和發(fā)展，提高流通效率，擴(kuò)大流通半徑，使之滿足地區(qū)間產(chǎn)品大規(guī)模流通的需要。(3)加強(qiáng)對(duì)渠道體系的梳理和調(diào)整，提高渠道績(jī)效。政府相關(guān)部門(mén)采取各種措施對(duì)包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售、加工、消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體渠道鏈條進(jìn)行梳理再造，消除農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的瓶頸制約，使得各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠暢順高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高其整體運(yùn)營(yíng)效率。(4)發(fā)展國(guó)際化營(yíng)銷(xiāo)渠道，把國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，解決國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)難現(xiàn)象。同時(shí)采取網(wǎng)上銷(xiāo)售、遠(yuǎn)程運(yùn)輸、窗口直銷(xiāo)等現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)手段，激活流通，拓展市場(chǎng)。6、產(chǎn)品包裝策略(1)突出飲品形象的包裝策略通過(guò)在包裝上再現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)、功用、色彩、美感等，有助于商品充分地傳達(dá)自身信息，給選購(gòu)者直觀印象，真實(shí)可信，以產(chǎn)品本身的魅力吸引消費(fèi)者，縮短選擇的過(guò)程。(2)突出飲品用途和使用方法的包裝策略突出飲品用途和用法的策略是通過(guò)包裝的文字、圖形及其組合告訴消費(fèi)者，該飲品是什么樣的產(chǎn)品，有什么特別之處，在哪種場(chǎng)合使用，如何使用最佳，使用后的效果是什么。(3)展示企業(yè)整體形象的包裝策略企業(yè)形象對(duì)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)具有四兩撥千斤的作用，因此，很多企業(yè)從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)之初就注重企業(yè)形象的展示與美譽(yù)度的積淀。(4)突出飲品特殊要素的包裝策略任何一種商品化的飲品都有一定的特殊背景，如歷史、地理背景，人文習(xí)俗背景，神話傳說(shuō)或自然景觀背景等，包裝設(shè)計(jì)中恰如其分地運(yùn)用這些特殊要素，能有效地區(qū)別同類(lèi)產(chǎn)品，同時(shí)使消費(fèi)者將產(chǎn)品與背景進(jìn)行有效鏈接，迅速建立概念。7、產(chǎn)品綠色化策略綠色農(nóng)產(chǎn)品有利于增強(qiáng)人民體質(zhì)，改善生存環(huán)境。當(dāng)今世界，人們對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品越來(lái)越青睞。世紀(jì)之初，我國(guó)己全面啟動(dòng)“開(kāi)辟綠色通道，培育綠色市場(chǎng)，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)”的“三綠工程”。抓住這一機(jī)遇，奏響綠色主旋律，大力發(fā)展有機(jī)烏龍茶，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的綠色營(yíng)銷(xiāo)：樹(shù)立綠色營(yíng)銷(xiāo)觀念、搜集綠色信息、制定綠色計(jì)劃、開(kāi)發(fā)綠色資源、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品、應(yīng)用綠色技術(shù)、產(chǎn)品包裝綠色化、采用綠色標(biāo)志、制定綠色價(jià)格、開(kāi)發(fā)綠色促銷(xiāo)、開(kāi)辟綠色渠道、弘揚(yáng)綠色文化、引導(dǎo)綠色消費(fèi)、實(shí)施綠色營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督。營(yíng)銷(xiāo)方案1、確立營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)總體目標(biāo)是促進(jìn)銷(xiāo)售，提高市場(chǎng)占有率及品牌知名度，樹(shù)立行業(yè)強(qiáng)勁品牌。采取業(yè)務(wù)集中戰(zhàn)略打造競(jìng)爭(zhēng)力，在更加廣闊的市場(chǎng)范圍內(nèi)建立差異化和低成本優(yōu)勢(shì)，鎖定區(qū)域市場(chǎng)，集中業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，整合渠道資源，打造強(qiáng)勢(shì)品牌。項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位為：一級(jí)市場(chǎng)側(cè)重國(guó)際市場(chǎng)，重點(diǎn)是俄羅斯，二級(jí)市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)大中城市市場(chǎng)為主。2．推廣方案立足俄羅斯，建立市場(chǎng)，以此為試點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在全球范圍內(nèi)推廣，創(chuàng)建行業(yè)品牌，逐步走向毆美市場(chǎng)。力爭(zhēng)三年內(nèi)將“馨源鐵觀音”有機(jī)烏龍茶培育成全國(guó)知名品牌。營(yíng)銷(xiāo)模式1、在全國(guó)各地委托代理商，建立專(zhuān)賣(mài)窗口。2、和大超市建立穩(wěn)定的供銷(xiāo)關(guān)系。3、派業(yè)務(wù)員到各地宣傳、銷(xiāo)售，搞好售前售后服務(wù)工作。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析從產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)看，主要風(fēng)險(xiǎn)因素為基地生產(chǎn)的隨意性和產(chǎn)品質(zhì)量安全性。烏龍茶加工原料生產(chǎn)受農(nóng)殘影響較大，如果農(nóng)殘超標(biāo)，將造成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量下降。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程的規(guī)范化管理。種植烏龍茶采取標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)范化管理，建立環(huán)保、無(wú)公害、綠色種植基地，嚴(yán)格按照綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)和加工。2、大力發(fā)展訂單種植。把農(nóng)民和加工企業(yè)對(duì)接起來(lái)，從而避免農(nóng)民種植的隨意性，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植烏龍茶的積極性。3、組建咸豐縣有機(jī)烏龍茶協(xié)會(huì)。由企業(yè)發(fā)起成立協(xié)會(huì)，并對(duì)有機(jī)烏龍茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，始終把服務(wù)放在首位。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品方案構(gòu)成本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為：表5-1項(xiàng)目產(chǎn)品方案表產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)全廠銷(xiāo)售量新增銷(xiāo)售量包裝要求鐵觀音20kg450噸150噸箱裝2、新增產(chǎn)品與現(xiàn)有產(chǎn)品的銜接本項(xiàng)目產(chǎn)品為鐵觀音，與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品一致。原有生產(chǎn)線與擬建的生產(chǎn)線相對(duì)獨(dú)立，新項(xiàng)目建成后原有生產(chǎn)線繼續(xù)運(yùn)行。建設(shè)規(guī)模根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)基地，合理確定生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)已建成優(yōu)質(zhì)烏龍茶基地13000畝，已投產(chǎn)近6000畝，達(dá)產(chǎn)后畝產(chǎn)鮮葉700公斤，每公斤干茶耗鮮葉按8.33公斤，畝產(chǎn)干茶84.03公斤(0.084噸/畝)計(jì)算，年產(chǎn)干茶500噸，企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力300噸本項(xiàng)目確定建設(shè)規(guī)模為年新增烏龍茶鮮葉處理能力1250噸，新增烏龍茶生產(chǎn)能力150噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局總體建設(shè)規(guī)劃單位的總體建設(shè)規(guī)劃為與農(nóng)戶聯(lián)辦基地13000畝，配套建設(shè)烏龍茶加工生產(chǎn)線，最終加工能力達(dá)到1050噸。加工布局為官壩村450噸，馬河村300噸，小模村300噸。擬采取“公司+農(nóng)戶+基地”的運(yùn)作模式，由農(nóng)戶按統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范生產(chǎn)，公司提供技術(shù)培訓(xùn)、負(fù)責(zé)基地區(qū)域的道路維護(hù)及灌溉設(shè)施建設(shè)，并回收產(chǎn)品。項(xiàng)目布局該項(xiàng)目加工廠在公司馬河村沙壩廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行規(guī)劃和布局，其規(guī)劃布局詳見(jiàn)附件“咸豐縣1250噸烏龍茶鮮葉加工擴(kuò)建工程總平面布置圖”。1、廠區(qū)應(yīng)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。加工廠的設(shè)計(jì)和建筑符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)應(yīng)整潔，干凈，無(wú)異味，道路硬化，排水通暢，廠區(qū)綠化。廠房和設(shè)備布局與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生要求。廠房布局防止毗鄰車(chē)間相互干擾。2、生產(chǎn)加工車(chē)間、空調(diào)做青車(chē)間等相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，車(chē)間面積根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備占地面積等確定。地面堅(jiān)固，平整，光潔，墻壁淺色，砌1.5m高白色瓷磚墻裙。生產(chǎn)加工車(chē)間有足夠面積的原料、輔料、半成品和成品倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地。車(chē)間的照明、通風(fēng)、除塵、排濕、噪聲控制和門(mén)窗設(shè)置等均需符合相關(guān)要求。3、直接接觸茶葉的設(shè)備和用具用無(wú)毒、無(wú)異味，不污染茶葉的材料制成。4、加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政部門(mén)發(fā)放的衛(wèi)生許可證，制定并明示相應(yīng)的衛(wèi)生管理制度。茶葉加工及有關(guān)人員應(yīng)持有效的健康檢查證書(shū)。項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)總體規(guī)劃目標(biāo)中的地位單位的總體建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)是最終實(shí)現(xiàn)加工能力1050噸。本項(xiàng)目加工能力為150噸，占14%，對(duì)實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)具有重要的推動(dòng)作用及示范作用。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考《地理標(biāo)識(shí)產(chǎn)品安溪鐵觀音》（GB/T19598-2006）制訂。其中，污染物在茶葉中的含量執(zhí)行《食品中污染物限量》（GB2762—2005）標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥在茶葉中的含量執(zhí)行《食品中農(nóng)藥最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn)》（GB2763—2005）。1、感官品質(zhì)表5-1感官品質(zhì)2、理化指標(biāo)表5-2理化指標(biāo)%項(xiàng)目指標(biāo)水分≤7.5碎茶≤16.0粉末≤1.3總灰分≤6.5水溶性灰分（占總灰分）≥45.0酸不溶性灰分（占總灰分）≤1.0水溶性灰分堿度（以KOH計(jì)）≤3.0水浸出物≥40.0粗纖維≤13.03、衛(wèi)生指標(biāo)表5-3衛(wèi)生指標(biāo)項(xiàng)

目指

標(biāo)鉛(以Pb計(jì))≤5.0mg/kg稀土總量≤2.0mg/kg4、農(nóng)藥殘留限量表5-4農(nóng)藥殘留限量項(xiàng)

目指

標(biāo)六六六≤0.20mg/kg滴滴涕≤0.20mg/kg氯菊酯（紅茶、綠茶）≤20.00mg/kg氯氰菊酯≤20.00mg/kg氟氰戊菊酯（紅茶綠茶）≤20.00mg/kg溴氰菊酯≤10.00mg/kg順式氰戊菊酯≤2.00mg/kg乙酰甲胺磷≤0.10mg/kg殺螟硫磷≤0.50mg/kg5.4技術(shù)（工藝）方案技術(shù)路線及流程1、生產(chǎn)流程圖曬青殺青曬青殺青涼青搖青打散包揉速包采摘烘干揀剔成品圖5－1鐵觀音加工生產(chǎn)流程圖2、工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明（1）采摘（采茶）：鐵觀音采青時(shí)間上午9：30至下午3：30左右，根據(jù)茶青需要調(diào)整采摘時(shí)間。（2）曬青（萎凋）：從茶園采摘回來(lái)的鮮葉攤涼在地上（形式可多祥），目的是使茶青蒸發(fā)水份。（3）涼青：青葉經(jīng)過(guò)曬青后，將青葉歸篩，放入做青室靜置，使其自然發(fā)酵產(chǎn)生特有的音韻，這是決定品質(zhì)的重要過(guò)程。（4）搖青（做青）：使葉緣壞死組織通過(guò)搖青機(jī)的磨擦與碰撞去除，促進(jìn)茶多酚等物質(zhì)與酶的轉(zhuǎn)化。（5）炒青（殺青）：利用高溫破壞鮮葉中酶的活性，使鮮葉內(nèi)部水分蒸發(fā)，在散發(fā)青草氣發(fā)展香氣的同時(shí)使葉質(zhì)變軟，為揉捻工序創(chuàng)造條件。（6）速包：把殺青后的茶葉包在特制的布里，從這個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)始其目的就是制作外形和顏色。（7）包揉（包逑）：將打包好的茶包放在“揉捻機(jī)”中進(jìn)行揉捻做形。茶球在緊包的狀態(tài)下在揉捻機(jī)中滾動(dòng)，里面的葉子受到擠壓會(huì)慢慢形成“顆粒狀”。（8）打散：烏龍茶經(jīng)過(guò)包揉的工序后，條索常結(jié)成團(tuán)狀，有的成為緊實(shí)的茶塊，此工序?qū)Σ鑸F(tuán)或茶塊進(jìn)行快速（1-1.5min）均勻地解散。（9）烘干（干燥）：把茶團(tuán)解塊后攤鋪在竹篩上放在鐵架上，置于爐中焙烤。烏龍茶的烘干與包揉需結(jié)合反復(fù)多次進(jìn)行。（10）揀剔：烘干后的茶葉最后經(jīng)過(guò)簸揀，除去梗片、雜質(zhì)即為成品。工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性烏龍茶的制造工藝為“半青半紅”，半發(fā)酵工藝，吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，制造過(guò)程中既不完全破壞全葉組織，但又輕微地擦傷葉緣組織，要求細(xì)胞內(nèi)含物不完全變化，但又有一部分起氧化作用。通過(guò)如此復(fù)雜的工藝過(guò)程，引發(fā)出獨(dú)特的色、香、味。烏龍茶加工技術(shù)為成熟的技術(shù)，企業(yè)已全面掌握了各環(huán)節(jié)的工藝流程和關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)，技術(shù)成熟可靠。主要工藝（技術(shù)）參數(shù)1、鮮葉原料以駐芽中開(kāi)面第一芽2-3葉為宜，

茶青嫩度要求均勻一致。鑒于目前茶園管理水平較高，茶樹(shù)芽梢生長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，大多一芽帶3-6片鮮嫩葉，可采取采下整個(gè)新梢后，先采帶芽2-3葉，再把枝梢上的新嫩葉單片摘下，另行制作，可提高制優(yōu)率。

單葉片的制茶品質(zhì)相對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)采稍差，但制作較易掌握且質(zhì)量較穩(wěn)定。2、曬青程度曬青程度稍輕，減重率以4%-7%為宜，比常規(guī)曬青少2%-3%。3、空調(diào)做青工藝及環(huán)境參數(shù)(1)做青工藝以“輕搖青、長(zhǎng)攤涼、輕發(fā)酵”為原則搖青次數(shù)：多為3搖搖青歷時(shí)：一搖為2-3min，二搖為3-5min，三搖為6-10min，搖青程度相對(duì)比傳統(tǒng)常規(guī)輕。攤青要求:薄攤。第一、二次攤?cè)~量0.5-0.75kg/㎡；第三十?dāng)倹鰵v時(shí)：根據(jù)茶樹(shù)品種、茶青嫩度、做青間溫、濕度等情況靈活掌握。

第一、二次攤青時(shí)間一般為2-4小時(shí)，最后一次攤涼歷時(shí)為8-16小時(shí)。做青適度特征：青葉柔中微呈干硬感，葉子轉(zhuǎn)為黃綠色，葉面失去光澤，葉尖呈紅褐色斑點(diǎn)，葉緣略現(xiàn)紅邊或紅點(diǎn)，青氣消退，茶香顯露，即可進(jìn)行炒青。(2)做青間設(shè)備配置做青間建造：

做青間座向最佳方位為座北朝南。墻體結(jié)構(gòu)宜為機(jī)磚構(gòu)筑，墻面宜用水泥砂漿括平不宜貼瓷磚，進(jìn)入門(mén)最好采用推拉門(mén)，以保持空調(diào)做青房的氣流穩(wěn)定。設(shè)備配置：由空調(diào)器、氣流設(shè)備（排氣扇、循環(huán)風(fēng)扇）、移動(dòng)式攤青架、溫濕度計(jì)等若干種設(shè)備組成?？照{(diào)機(jī)選型：有分體式、窗式、柜式、專(zhuān)用式任選一種，以選擇分體式或柜式空調(diào)機(jī)為最佳，匹數(shù)根據(jù)做青間每平方米的制冷量100-120千瓦來(lái)選型。排氣扇作用：主要是排除混濁空氣，宜與空調(diào)器互置，使室內(nèi)氣流形成下送上排或?qū)λ彤惻?，保證室內(nèi)空氣新鮮。(3)空調(diào)做青間環(huán)境參數(shù)做青間室內(nèi)溫度宜在20-23℃（空調(diào)機(jī)設(shè)置溫度為18-21(4)注意事項(xiàng)做青期間必須常觀察室內(nèi)溫、濕度的變化情況，

一般夏茶以降溫降濕，暑茶以降溫保濕為側(cè)重，如暑茶遇上濕度過(guò)低時(shí)，可在地上適當(dāng)灑水增濕。空調(diào)做青房保持室內(nèi)空氣新鮮，

定期或不定期開(kāi)啟排氣扇排除室內(nèi)混濁空氣，

可結(jié)合短時(shí)開(kāi)啟門(mén)窗，輸入室內(nèi)新鮮空氣以防止密閉做青間的二氧化碳濃度過(guò)高，造成空氣偏酸性，避免制成香氣欠清爽的“空調(diào)味”茶葉。4、炒青技術(shù)參數(shù)掌握“高溫快殺、炒熟炒透”為原則。殺青溫度為280-310℃

。殺青歷時(shí)為5-7min

，投葉量為7.5-10kg。

殺青后減重率為30%-5、揉烘技術(shù)參數(shù)殺青后，其技術(shù)工藝為攤涼→速包→包揉→解團(tuán)→篩末→烘焙，反復(fù)4-6次。包揉方法：采用“冷包揉”和輕壓短揉。攤涼回潤(rùn)后速包、平揉歷時(shí)4-5min避免產(chǎn)生碎葉片。烘焙方法采用低溫慢烘，

防止溫度過(guò)高而使茶葉“吃火”變色，保持毛茶鮮活度。

初烘溫度為70-75℃，而后逐次降，復(fù)烘為60-65℃。物料消耗定額及平衡表5-4項(xiàng)目消耗定額及物料平衡表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額物料來(lái)源物料保證率1烏龍茶鮮葉噸/噸8.33100%來(lái)源當(dāng)?shù)?00%2包裝物套/噸50.00當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)100%3液化汽噸/噸1.05當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)100%5.5主要設(shè)備方案設(shè)備選型儲(chǔ)青設(shè)備選用6CW13-105鋪青機(jī)，搖青設(shè)備選用6CJ-80*2搖青機(jī)，鮮葉除濕干燥設(shè)備選用HSW-63LW恒溫除濕干燥機(jī)和HT-1480抽濕機(jī)。殺青設(shè)備選用液化氣6SF-90X126殺青機(jī)，揉捻設(shè)備選用順發(fā)牌100*90型速包機(jī)、順發(fā)70*94型全自動(dòng)包揉機(jī)、順發(fā)牌茶葉松包機(jī)；烘干環(huán)節(jié)選用(DSTDG-2)，2㎡和(DSTDG-2)，3.6㎡烘焙機(jī)；揀剔環(huán)節(jié)選用順發(fā)牌茶葉抖篩機(jī)。5.5.2設(shè)備清單表5-5鐵觀音加工設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額1主要設(shè)備116127.91.1空調(diào)做青車(chē)間3740.2鋪青機(jī)6CW13-105臺(tái)38000.2搖青機(jī)6CJ-80*2臺(tái)1259807.2恒溫除濕干燥機(jī)HSW-63LW臺(tái)22754016.6抽濕機(jī)HT-1480臺(tái)340301.2鐵架子個(gè)3002006竹篩個(gè)30003091.2生產(chǎn)加工車(chē)間7987.7液化氣殺青機(jī)6SF-90X126臺(tái)121600019.2液化氣殺青機(jī)甫豐牌臺(tái)1235002.4速包機(jī)順發(fā)牌100*90型臺(tái)13850011.1速包機(jī)甫豐牌臺(tái)1130001.3全自動(dòng)包揉機(jī)順發(fā)70*94型臺(tái)17680011.6全自動(dòng)包揉機(jī)甫豐牌臺(tái)1130001.3茶葉松包機(jī)順發(fā)牌臺(tái)1365808.6烘焙機(jī)SF-90*2型臺(tái)6125007.5茶葉冰凍干燥機(jī)DSTDG-2，2㎡臺(tái)1960009.6茶葉冰凍干燥機(jī)DSTDG-2，3.6㎡臺(tái)112500012.5茶葉抖篩機(jī)臺(tái)130000.3通風(fēng)設(shè)備臺(tái)1221002.52輔助設(shè)備45.02.1供水管道米2100194.02.2消防設(shè)施米188500.92.3變配電臺(tái)1980009.82.4配電線路套130282130.33其他設(shè)施3.1污水處理站套3.2質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施套合計(jì)173.05.5.3企業(yè)現(xiàn)有300噸烏龍茶加工設(shè)備，有各種設(shè)備310臺(tái)套。本項(xiàng)目為異地?cái)U(kuò)建，現(xiàn)有設(shè)備在新增工程中僅包裝、儲(chǔ)藏設(shè)備能利用。在原有生產(chǎn)線中均能利用。5.6主體工程方案5.6.1表5-6建筑工程清單序號(hào)類(lèi)別單位建筑面積建筑結(jié)構(gòu)1生產(chǎn)加工車(chē)間m21170鋼結(jié)構(gòu)2空調(diào)做青車(chē)間m2810磚混結(jié)構(gòu)5.6.企業(yè)現(xiàn)有加工廠房3棟,建筑面積3916平方米;有茶葉成品冷庫(kù)1棟，建筑面積101.14平方米。本項(xiàng)目為異地?cái)U(kuò)建，現(xiàn)有生產(chǎn)性建筑在新增工程中辦公綜合樓的包裝間、茶葉成品冷庫(kù)可以利用。在原有生產(chǎn)線中均能利用。5.7輔助工程及其它工程方案5.7.計(jì)劃建管理綜合樓1棟，兩層建筑，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積480平方米，一層設(shè)車(chē)間管理辦公室、衛(wèi)生間、更衣盥洗間、職工食堂；二層設(shè)職工宿舍。5.7.21、用水量計(jì)算用水量計(jì)算表用水對(duì)象單位用水單位數(shù)最高日用水定額(L)最高日用水量(m3/d)使用時(shí)數(shù)（h）平均時(shí)用水量(m3/h)小時(shí)變化系數(shù)(Kn)最大時(shí)用水量(m3/h)生產(chǎn)人員用水每人每班85人403.480.4251.50.638綠化用水平方米1200m222.421.2001.20周邊農(nóng)戶用水每人每天100人4016.0121.331.52.0未預(yù)計(jì)用水量10%2.1812.1802.18合計(jì)23.985.146.02本項(xiàng)目總用水量為23.注：未預(yù)計(jì)用水量包括管道漏失水量等用水量，消防用水量?jī)H用于校核管網(wǎng)計(jì)算，不屬正常用水量。2、水源系統(tǒng)本工程用水量主要是職工生活用水、消防用水、綠化用水及周也農(nóng)戶用水，生產(chǎn)工藝不需要水量。本建筑所有生活及消防用水全部取自2100米以外的巖沙子灣自備水源，本工程供水水源接自廠外蓄水池，蓄水池容量300立方米3、給水管材的選用室內(nèi)給水管采用建筑給水用鋼塑復(fù)合管（襯塑鍍鋅焊接鋼管），DN<50mm時(shí)采用螺紋連接，DN≥50mm時(shí)采用卡箍及法蘭連接。室外給水管采用高密度聚乙烯（HDPE）給水塑料管，熱熔及電熔連接。5.7.31、污水（1）污水量生活污水為日常生活中排泄的糞便污水，污水量按每人每日30L計(jì)，污泥量按每人每日0.4L計(jì)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員85人，建筑每日排出污水量2.55m3/d,污泥量為10.8m（2）污水系統(tǒng)設(shè)計(jì)生活污水經(jīng)立管收集后下至地下一層出戶，經(jīng)三格化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。（3）化糞池設(shè)計(jì)總?cè)藬?shù)85人,化糞池實(shí)際使用人數(shù)按總?cè)藬?shù)的40%計(jì)算，污水在化糞池中停留時(shí)間為24h，清掏周期為360天。新鮮污泥含水率取95%，發(fā)酵濃縮后的污泥含水率取90%,污泥發(fā)酵后體積縮減系數(shù)取0.8,清掏污泥后遺留的熟污泥量容積系數(shù)取1.2。經(jīng)化糞池計(jì)算軟件計(jì)算，本項(xiàng)目選擇化糞池的有效容積為：6m3，外形尺寸:化糞池底板的長(zhǎng)5.38m，寬2.14m，化糞池池身的長(zhǎng)4.98m，寬1.74m2、雨水（1）雨水量設(shè)計(jì)雨水流量為：qy=qjΨFw/10005分鐘降雨強(qiáng)度為：q5＝1108(1+0.73lgP)/t0.626徑流系數(shù)Ψ取0.9匯水面積Fw為2220雨水重現(xiàn)期P取2年。經(jīng)計(jì)算，本工程雨水流量為98.59升/秒。（2）雨水及廢水系統(tǒng)設(shè)計(jì)①屋面雨水采用重力流系統(tǒng)排除。雨水經(jīng)屋面雨水溝及雨水斗（87型）、室內(nèi)雨水管收集后下至地下一層出戶，經(jīng)室外雨水井及雨水排水溝排入忠建河。②基地范圍內(nèi)的雨水