研發(fā)部風(fēng)險識別評估與應(yīng)對措施表

研發(fā)部風(fēng)險識別評估與應(yīng)對措施表,,,,,,,,,,,,

序號,"風(fēng)險

類別","風(fēng)險類

別細分","涉及

過程",風(fēng)險內(nèi)容,"嚴(yán)重

程度","發(fā)生

頻率","風(fēng)險

系數(shù)","風(fēng)險

等級","風(fēng)險

對策",應(yīng)對（應(yīng)急）措施,"責(zé)任

部門","監(jiān)督

檢查

評價"

1,"戰(zhàn)略

和市場

風(fēng)險",產(chǎn)品預(yù)研,市場調(diào)查市場需求,產(chǎn)品在市場的份額,5,3,15,"一般

風(fēng)險","規(guī)避

風(fēng)險",對市場需求信息的了解,銷售部,通過管理評審結(jié)果確認有效

2,研發(fā)風(fēng)險,設(shè)計,外觀ID與結(jié)構(gòu)設(shè)計,產(chǎn)品的可生產(chǎn)操作性,4,3,12,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險",對相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)外部結(jié)構(gòu)的了解,研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

3,研發(fā)風(fēng)險,硬件開發(fā),原理圖設(shè)計與畫板,原理圖設(shè)計的準(zhǔn)確性,4,2,8,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險",完全了解市場或客戶需求從而達到客戶要求功能,研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

4,研發(fā)風(fēng)險,軟件開發(fā),軟件調(diào)試,硬件與軟件的不匹配性,4,3,12,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險",清楚硬件原理的架構(gòu)，滿足硬件，從而達到軟件調(diào)試要求,研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

5,研發(fā)風(fēng)險,模具,結(jié)構(gòu)開模工藝要求,結(jié)構(gòu)模具與設(shè)計圖紙的不一致性,4,4,16,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險",認真核對設(shè)計圖紙，以免造成2次改模,研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

6,研發(fā)風(fēng)險,文件管控,技術(shù)文件的管理,產(chǎn)品與技術(shù)相關(guān)文件的不一致性,5,3,15,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險",對產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)及性能的了解,研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

7,"法律

風(fēng)險","法律

風(fēng)險","知識

產(chǎn)權(quán)

管理",商標(biāo)、專利涉嫌侵權(quán),5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.商標(biāo)或?qū)＠邉澢斑M行大量排查

2.快速與法律顧問建立應(yīng)急預(yù)案","研發(fā)部

總經(jīng)辦",通過管理評審結(jié)果確認有效

8,運營控制,BOM出錯,設(shè)計輸出,物料清單出錯導(dǎo)致產(chǎn)品批量不良,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.增加審核力度

2.熟悉了解物料的屬性.",研發(fā)部計劃,通過管理評審結(jié)果確認有效

9,運營控制,治具出錯,設(shè)計輸出,物料清單出錯導(dǎo)致產(chǎn)品批量不良,5,1,5,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.產(chǎn)前多次驗證治具通過管理評審結(jié)果確認有效性.

2.提供正確的治具圖紙.",研發(fā)部生產(chǎn)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

10,運營控制,SOP出錯,設(shè)計輸出,作業(yè)指導(dǎo)出錯導(dǎo)致生產(chǎn)批量不良,5,1,5,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.增加審核力度

2.加強制作人員對流程的熟悉度",研發(fā)部生產(chǎn)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

11,運營控制,沒有研發(fā)計劃書,研發(fā)輸入,沒有研發(fā)計劃，可能導(dǎo)致研發(fā)過程不受控，結(jié)果不能達到預(yù)期結(jié)果或客戶要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.制定通過管理評審結(jié)果確認有效的計劃

2.熟悉了解客戶的需求",研發(fā)部管理層,通過管理評審結(jié)果確認有效

12,運營控制,研發(fā)立項未評審,研發(fā)立項,設(shè)計計劃及立項未評審可能導(dǎo)致設(shè)計過程不能達到預(yù)期結(jié)果或客戶要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行.

2.熟悉了解客戶的需求",研發(fā)部銷售部,通過管理評審結(jié)果確認有效

13,運營控制,設(shè)計變更未評審,設(shè)計變更,變更內(nèi)容未經(jīng)過評審，可能導(dǎo)致變更結(jié)果輸出不符合預(yù)期期望,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險",1.變更時及時評審及力度,研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

14,運營控制,模具未書面確認,模具確認,對模具未采用書面確認，可能導(dǎo)致后期責(zé)任不明,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.增加書面確認書.

2.熟悉了解模具的結(jié)構(gòu)",研發(fā)部采購部,通過管理評審結(jié)果確認有效

15,人員,人員能力,設(shè)計,人員能力不足導(dǎo)致設(shè)計成果不能滿足要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.招聘時要相關(guān)工作經(jīng)驗和技能

2.加強人員的相關(guān)知識培訓(xùn)",研發(fā)部行政部,通過管理評審結(jié)果確認有效

16,人員,人員流失,設(shè)計,高技術(shù)的人才流失，導(dǎo)致設(shè)計人員空缺導(dǎo)致不能滿足設(shè)計能力要求,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.增強升級空間及福利待遇

2.增加相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會",研發(fā)部行政部,通過管理評審結(jié)果確認有效

17,資料,資料完整性,資料存檔,資源不完整導(dǎo)致設(shè)計成果不能完善保存或者可追溯。,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.設(shè)定專人管理資料

2.項目完成后及時整理.",研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

18,運營控制,可靠性測試,可靠性測試,1.未做相關(guān)可靠性測試可能導(dǎo)致產(chǎn)品的不穩(wěn)定或達不到客戶期望,5,3,15,"一般

風(fēng)險",規(guī)避風(fēng)險,"1.嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行.

2.明確測試標(biāo)準(zhǔn).",研發(fā)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

19,試產(chǎn)風(fēng)險,試產(chǎn)不合格,試產(chǎn),試產(chǎn)不合格，導(dǎo)致修改物料或者重新開模。,5,2,10,"一般

風(fēng)險","減少

風(fēng)險","1.試產(chǎn)前核對相關(guān)生產(chǎn)需求及了解

2.對模具結(jié)構(gòu)的確認",研發(fā)部生產(chǎn)部,通過管理評審結(jié)果確認有效

20,"運營

風(fēng)險","客戶

合作

風(fēng)險","質(zhì)量

控制",因產(chǎn)品質(zhì)量達不到客戶要求導(dǎo)致客戶投訴,3,3