生產(chǎn)工藝流程控制的規(guī)程

生產(chǎn)工藝流程控制的規(guī)程（草稿）目的為加強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程控制，全面提升產(chǎn)品的制作質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，各相關(guān)部門和人員按照優(yōu)化5M1E（注1）的原則進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本規(guī)程。——注1：5M1E分別是英文-人員、機(jī)器、材料、方法、測(cè)量和環(huán)境的單詞首位字母。使用范圍本集團(tuán)下屬各公司的應(yīng)依據(jù)本規(guī)程來(lái)制訂、執(zhí)改進(jìn)行、生產(chǎn)工藝流程、對(duì)其結(jié)果進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲，除另有規(guī)定外，均以本規(guī)程執(zhí)行；三、規(guī)程的內(nèi)容：工藝流程涉及的部門（體系化）工藝流程涉及的部門有：各公司的技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、和集團(tuán)采購(gòu)部。管理責(zé)任（制度化）各公司技術(shù)部責(zé)任a,制定合理的工藝流程文件各公司的技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品任務(wù)單，制定生產(chǎn)工藝流程的文件，工藝流程文件的主要是以下三種類：——工藝過(guò)程卡片；——工序卡片；——操作說(shuō)明書(shū)；工藝流程的卡片和操作說(shuō)明書(shū)中應(yīng)包含：圖紙（加工的工件圖紙以及關(guān)鍵步驟和重要環(huán)節(jié)都有圖紙說(shuō)明）、加工工序、加工方法及對(duì)環(huán)境的要求、檢驗(yàn)及方法、產(chǎn)品的包裝、工時(shí)定額、材料和物耗定額、使用的設(shè)備和工裝、加工工具、對(duì)特殊工件的吊裝位置及方法、包裝方法、加工的起始時(shí)間、責(zé)任者的簽名等，總之應(yīng)當(dāng)是實(shí)際工作中涉及的工序和各個(gè)工序中要點(diǎn)（5M1E）都要簡(jiǎn)約地反映在流程中；——注2：工時(shí)定額和物耗定額：在實(shí)際中靈活應(yīng)用和執(zhí)行，對(duì)于首件和單件生產(chǎn)可以是定性管理；對(duì)于3-5件的小批量生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)是首件完成后，對(duì)出其余件進(jìn)行的半定量管理，就是給個(gè)范圍值；對(duì)于成熟的大批量生產(chǎn)件應(yīng)當(dāng)是定量管理，就是應(yīng)當(dāng)給出固定的定額；——注3：可以有空項(xiàng)，按實(shí)際生產(chǎn)中需要的項(xiàng)目編寫，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要全面部不應(yīng)當(dāng)有漏項(xiàng)；各個(gè)公司在制定工藝流程時(shí)，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在實(shí)際生產(chǎn)中，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品有以下作用即可--加工的指導(dǎo)、檢驗(yàn)指導(dǎo)、記錄完整（可以追溯產(chǎn)品的加工歷史）；b,根據(jù)生產(chǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題，可以用工藝流程附加單的形式進(jìn)行補(bǔ)充及修改，必要時(shí)廢除老工藝，重新制定新工藝；c,會(huì)同質(zhì)檢部門處理質(zhì)量異常問(wèn)題。（2）各公司生產(chǎn)部責(zé)任質(zhì)檢員，質(zhì)檢員無(wú)法處理時(shí)，報(bào)工藝設(shè)計(jì)者；c,每個(gè)工段加工完成后轉(zhuǎn)入下道工序時(shí)報(bào)質(zhì)檢員；d，已經(jīng)應(yīng)經(jīng)形成產(chǎn)品在包裝前應(yīng)當(dāng)報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)；e，為了企業(yè)的形象、運(yùn)輸?shù)陌踩约半S機(jī)零部件和資料，在完成后出廠前，必須進(jìn)行產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)。（3）異常情況發(fā)生的處理規(guī)定a,操作者在生產(chǎn)中，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)當(dāng)立即相應(yīng)的程序停機(jī)，及時(shí)把情況反映給當(dāng)班的生產(chǎn)主管，待找出異常原因并加以處理正常后，方可進(jìn)行生產(chǎn)；b,技術(shù)、質(zhì)檢人員在工作中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，如果處理不了時(shí)，有權(quán)責(zé)令停機(jī)，并向當(dāng)班生產(chǎn)主管匯報(bào)；c,發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關(guān)部門有關(guān)時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知其予以解決，不得延誤（如原料問(wèn)題屬采購(gòu)部、工藝問(wèn)題屬技術(shù)部等）；d,若有重大質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管直至最高管理層予以解決。工藝紀(jì)律內(nèi)容和考核及處罰（1）工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容a,各級(jí)管理人員必須帶頭遵守工藝紀(jì)律，對(duì)外應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，存檔給客戶看的工藝流程可以把保密部分刪除，如果必須描述則簡(jiǎn)要即可；b,建立各級(jí)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行工藝會(huì)審和和工藝審批程序及工藝檢查制度；所有的產(chǎn)品要有完整的工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確、工藝流程合理、工藝規(guī)程正確，未經(jīng)批準(zhǔn)的文件不得交付執(zhí)行；c,所有人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，工藝記錄的表格必須規(guī)范、清晰地填寫；d,工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)被列為員工考核獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容，嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律或者重大事故損失的人員應(yīng)當(dāng)受到紀(jì)律處罰和經(jīng)濟(jì)處罰。（2）工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核a,為了保證工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性，需要經(jīng)常開(kāi)展執(zhí)行工藝紀(jì)律情況的檢查，并將檢查結(jié)果納入員工的績(jī)效管理之中。通過(guò)工藝檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、采取措施、及時(shí)解決，促進(jìn)企業(yè)的管理水平的提升，使產(chǎn)品的質(zhì)量得以保證和進(jìn)一步的提高；b,工藝檢查必須嚴(yán)格按照工藝要求內(nèi)容去做，相關(guān)人員每天都要對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行核查，貫徹自查和抽查相結(jié)合的原則，嚴(yán)格工藝規(guī)則，及時(shí)糾正生產(chǎn)中出現(xiàn)的差錯(cuò)；c,抽查的方式一般分為日常隨時(shí)抽查和不定期抽查兩種。人員的組成，可以由作業(yè)系統(tǒng)中的檢查、工藝和管理部門組成檢查組，也可以是其中任一部門的人員來(lái)抽查；d,考核一般是工藝執(zhí)行情況，如果考核更詳細(xì)，應(yīng)當(dāng)是可以計(jì)算和考核工藝文件的正確率、工裝圖樣的正確率、工藝計(jì)劃的實(shí)施率等；（3）對(duì)于違反工藝紀(jì)律，未造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰對(duì)于違反上述工藝紀(jì)律的情況，集團(tuán)和各公司有權(quán)進(jìn)行處罰如下：a,第一次違反，實(shí)施警告，并記錄在案；b，第二次違反，記錄在案并處罰100-300元；c，第三次違反，記錄在案并處罰300-500元，同時(shí)給予行政處分。質(zhì)量事故的處罰（1）因客觀原因（非主觀原因，如突發(fā)的停電）造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)由各公司的技術(shù)部和質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商處理，并將結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。（2）對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中因操作不當(dāng)或者責(zé)任心不強(qiáng)、工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，各公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織取證，如果產(chǎn)品已經(jīng)出廠，各公司要派員前往客戶單位取證；依據(jù)其造成的損失及影響大小提出解決處理辦法并上報(bào)集團(tuán)質(zhì)量管理部。（3）責(zé)任質(zhì)量事故的分類和處罰a,一般質(zhì)量事故——經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元以下；有責(zé)任人（注5）承擔(dān)500-1000元，其余由責(zé)任部門承擔(dān)；——注5：責(zé)任人包括：操作者和其領(lǐng)導(dǎo)。b,重大質(zhì)量事故——經(jīng)濟(jì)損失在1~10萬(wàn)元，由責(zé)任人承擔(dān)1000-5000元，其余由責(zé)任部門承擔(dān)；c,特大質(zhì)量事故——經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上，由責(zé)任人承擔(dān)5000-10000元，其余由責(zé)任部門承擔(dān)，對(duì)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人給予相應(yīng)的行政處分。（4）各工段班組在自檢過(guò)程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱瞞不報(bào)，致使事故擴(kuò)大并造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)根據(jù)損失大小對(duì)直接責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者降級(jí)、甚至除名等處理。5