14001：2023版環(huán)境管理手冊

Xxxxxx有限企業(yè)文獻(xiàn)編號(hào)：EMS-環(huán)境管理手冊版本：A版本：A修訂次：0狀態(tài)：受控文獻(xiàn)發(fā)文號(hào)：DCC0101001制定：審核：批準(zhǔn)：0.1目錄0.2手冊修改記錄 30.3頒布令 40.4任命書 50.5企業(yè)簡介 61.目的和合用范圍 72.引用原則 73.術(shù)語和定義 74．企業(yè)所處的環(huán)境 75.領(lǐng)導(dǎo)作用 95．1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 95.2環(huán)境方針 95.3崗位、職責(zé)和權(quán)限 106籌劃 106.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 106.1.1總則 106.1.2環(huán)境原因 116.1.3合規(guī)義務(wù) 126.1.4措施的籌劃 126.2環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)的籌劃 137.支持 147.1資源 147.2能力和意識(shí) 147.3信息交流 147.4文獻(xiàn)化信息 158.運(yùn)行 178.1運(yùn)行籌劃和控制 178.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 189.績效評(píng)價(jià) 189.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià) 189.2內(nèi)部審核 209.3管理評(píng)審 2110、改善 22附錄1：環(huán)境管理體系流程圖 23附錄2：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 24附錄3：企業(yè)各部門職責(zé)與權(quán)限 25附錄4：環(huán)境職能分派表 29附錄5：環(huán)境方針 31附錄6：環(huán)境管理程序文獻(xiàn)目錄 320.2手冊修改記錄序號(hào)修改頁碼版本修改人/日期同意人/日期0.3頒布令根據(jù)“環(huán)境保護(hù)健康，污染防止”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響的承諾，為不停提高企業(yè)全體員工的環(huán)境意識(shí)，管理和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，企業(yè)組織編寫了符合ISO14001：及合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定的《環(huán)境手冊》。這是我司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)全方位對(duì)環(huán)境實(shí)行有效控制的指令性文獻(xiàn)，是環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則和全體員工必須長期遵照的大綱性文獻(xiàn)，也是我司改善環(huán)境體現(xiàn)的有力保證。環(huán)境管理程序文獻(xiàn)等支持性文獻(xiàn)與《環(huán)境手冊》具有同等效應(yīng)，各部門必須嚴(yán)厲認(rèn)真地遵照執(zhí)行。環(huán)境管理程序文獻(xiàn)等支持性文獻(xiàn)與《環(huán)境手冊》從公布之日起體系開始生效運(yùn)行并實(shí)行。最高管理者：日期：/1/1

0.4任命書茲任命：擔(dān)任企業(yè)ISO14001管理體系之管理者代表。其職責(zé)及權(quán)限包括但不限于：1保證環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行和保持；2內(nèi)部審核之籌劃、組織及實(shí)行；3向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；4保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；5代表企業(yè)就原則的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日期：/12/250.5企業(yè)簡介蘭神環(huán)境保護(hù)科技有限企業(yè)成立于12月，注冊資本2500萬美金，重要生產(chǎn)RO逆滲透家用及商用凈水設(shè)備，是一家集生產(chǎn)制造、技術(shù)研發(fā)、銷售于一體的高科技企業(yè)，產(chǎn)品暢銷于歐洲、美國、日本、東南亞、中國大陸及臺(tái)灣等國家和地區(qū)，在水處理及塑膠制品領(lǐng)域享有極高聲譽(yù)及地位。

企業(yè)采用國際新科技，依托雄厚的研發(fā)力量，嚴(yán)格的檢測程序和健全的管理體制，為了使產(chǎn)品保持競爭力與領(lǐng)先水平，我們定期對(duì)既有產(chǎn)品進(jìn)行改善，不停推陳出新，務(wù)必讓我們產(chǎn)品在性能之可靠度、穩(wěn)定性、耐久性上可以有更完美的體現(xiàn)。在服務(wù)上，為了對(duì)客戶提供更精確且迅速的服務(wù)，我們投入巨款建立SAP管理系統(tǒng)、自動(dòng)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)、力爭通過最完善的內(nèi)部控制，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，高效快捷的客戶服務(wù)，誠實(shí)信用的經(jīng)營理念，實(shí)現(xiàn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。

放眼未來，我們一直秉持“以最合理的價(jià)格，為客戶發(fā)明更大的競爭優(yōu)勢”的理念，持續(xù)不停研發(fā)新產(chǎn)品，不停改善生產(chǎn)能力與技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。自我期許及對(duì)“完美”兩字永無止境的追求正推進(jìn)著我們?nèi)ッ鎸?duì)更高規(guī)定與全新的挑戰(zhàn)。1.目的和合用范圍1.1目的:本手冊規(guī)定了企業(yè)的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成我司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和規(guī)定，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向有關(guān)方證明我司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定規(guī)定和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；1.2本手冊所描述的環(huán)境管理體系合用于企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合ISO14001：原則規(guī)定的規(guī)定,同步合用于向第二方和第三方提供具有環(huán)境管理的保證能力的證明。本手冊合用于位于南京市江寧開發(fā)區(qū)愛濤路19號(hào)，蘭神環(huán)境保護(hù)科技有限企業(yè)的生產(chǎn)及其有關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。我司完全引用ISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定，無任何刪減。2.引用原則ISO14001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》3.術(shù)語和定義ISO14001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》中的有關(guān)術(shù)語及定義。4．企業(yè)所處的環(huán)境4.1理解企業(yè)及其所處的環(huán)境企業(yè)應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等有關(guān)的、也許影響企業(yè)目的或受企業(yè)環(huán)境原因影響的環(huán)境狀況；b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c）企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過程、體系）。4.2理解有關(guān)方的需求和期望企業(yè)應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的有關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；b）這些有關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即規(guī)定）；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。4.3確定環(huán)境管理體系的范圍位于南京市江寧開發(fā)區(qū)愛濤路19號(hào)，蘭神環(huán)境保護(hù)科技有限企業(yè)的水處理產(chǎn)品、五金類產(chǎn)品的生產(chǎn)及其有關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。4.4環(huán)境管理體系根據(jù)ISO14001：原則，建立環(huán)境管理體系，為企業(yè)環(huán)境管理提供構(gòu)造化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境管理體系的實(shí)行，采用系統(tǒng)化的措施，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地運(yùn)用能源和資源，重在污染防止，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其他規(guī)定的前提下，使我司的環(huán)境績效不停提高。我司確定企業(yè)合用的環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定，對(duì)企業(yè)活動(dòng)和過程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境原因，確定重大環(huán)境原因，制定環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案，保證符合法律法規(guī)規(guī)定并持續(xù)改善。將環(huán)境管理體系規(guī)定融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與企業(yè)所處的環(huán)境和有關(guān)方規(guī)定有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文獻(xiàn)，對(duì)環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對(duì)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采用對(duì)應(yīng)的糾正和防止措施進(jìn)行持續(xù)改善。我司不僅建立合用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改善。每年終制定明年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)整年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入企業(yè)年度工作計(jì)劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本原則的規(guī)定建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善環(huán)境管理體系，確定怎樣實(shí)現(xiàn)這些規(guī)定，并形成文獻(xiàn)。5.領(lǐng)導(dǎo)作用5．1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式（重要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文獻(xiàn)和記錄等型式）對(duì)其建立、實(shí)行和改善環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向我司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；保證環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；（b）制定和同意我司的環(huán)境方針；（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目的、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；（d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出奉獻(xiàn)；（e）保證我司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改善。5.2環(huán)境方針5.2.1總則環(huán)境方針是企業(yè)環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目的和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)我司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。5.2.2職責(zé)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并保證方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的根據(jù)和信息。c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳到達(dá)全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時(shí))。5.2.3控制規(guī)定a、環(huán)境方針是我司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境方針應(yīng)包括對(duì)遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其他規(guī)定的承諾，體現(xiàn)污染防止和持續(xù)改善的思想；c、環(huán)境方針應(yīng)適合于我司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境方針應(yīng)為目的指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e、保持文獻(xiàn)化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)行；g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)有關(guān)信息；h、當(dāng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益有關(guān)方有規(guī)定期，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂；環(huán)境方針見附錄5.5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，企業(yè)明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文獻(xiàn)，以保證環(huán)境管理體系充足、有效地實(shí)行。管理者應(yīng)保證為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)行、保持和改善提供必要的資源。資源包括人力資源和專題技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。.2控制規(guī)定我司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見附錄B：企業(yè)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中對(duì)應(yīng)的職能（本手冊附錄D）以及有關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本手冊附錄C）6籌劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則為保證體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善?？赏ㄟ^確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，籌劃措施進(jìn)行處理來保證明現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇也許與環(huán)境原因、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也也許存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或有關(guān)方的需求和期望，這些都也許影響環(huán)境體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)；c）由于資金投入不及時(shí)；d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，也許改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水也許影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。緊急狀況也許導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)ζ髽I(yè)導(dǎo)致其他影響。在確定潛在的緊急狀況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮如下內(nèi)容：——現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；——緊急狀況最有也許的類型和規(guī)模；——附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急狀況。6.1.2環(huán)境原因.1總則建立《環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境原因中鑒定對(duì)環(huán)境具有重大影響或也許具有重大影響的原因，以便在建立環(huán)境目的時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的原因加以考慮。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境原因識(shí)別，并將成果匯總到工安課。b、工安課對(duì)識(shí)別的環(huán)境原因進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境原因。.3控制規(guī)定a、環(huán)境原因的識(shí)別范圍必須覆蓋企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括企業(yè)自身產(chǎn)生的和可施加影響的有關(guān)方產(chǎn)生的原因。b、識(shí)別環(huán)境原因應(yīng)考慮的狀況▲過去曾經(jīng)發(fā)生的、目前或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、未來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響?！a(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境原因?！虼髿馀欧诺奈廴疚??！蛩w排放的污染物?！腆w廢棄物污染?！肼晫?duì)周圍環(huán)境的影響?！鴮?duì)周圍居民生活的影響?！茉促Y源的消耗和原輔材料的運(yùn)用效率。▲產(chǎn)品生命周期c、重要環(huán)境原因確實(shí)定必須考慮法律、法規(guī)的規(guī)定，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審結(jié)束后一種月內(nèi)對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。e、當(dāng)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境原因。.4支持性文獻(xiàn)a、《環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》6.1.3合規(guī)義務(wù).1總則建立并保持《法律法規(guī)與其他規(guī)定以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于我司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定，跟蹤其變化以及時(shí)更新。.2職責(zé)工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新合用于我司的環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制規(guī)定a、按程序獲取并確定我司合用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他規(guī)定。b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其他規(guī)定的清單。c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其他規(guī)定，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d、當(dāng)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新對(duì)應(yīng)臺(tái)帳。e、企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)保證采用的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)保證對(duì)法律法規(guī)文獻(xiàn)進(jìn)行必要的更新與遵照性的評(píng)價(jià)。.4支持性文獻(xiàn)a、《法律法規(guī)與其他規(guī)定以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》6.1.4措施的籌劃企業(yè)需在高層面上籌劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采用的措施，以管理其重要環(huán)境原因、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、企業(yè)優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行?；I劃的措施可包括建立環(huán)境目的，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出某些措施。6.2環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)的籌劃.1總則根據(jù)企業(yè)的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境原因以及法律法規(guī)規(guī)定，制定環(huán)境目的和指標(biāo)并形成文獻(xiàn)，企業(yè)的目的和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的防止、治理和持續(xù)改善。.2職責(zé)a、管理者代表根據(jù)企業(yè)和各部門的實(shí)際狀況組織制定、修訂企業(yè)環(huán)境目的指標(biāo)。b、管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境目的指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)行狀況進(jìn)行檢查。.3控制規(guī)定a、目的指標(biāo)和管理方案的制定▲目的指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針?！康闹笜?biāo)和管理方案的制定應(yīng)充足考慮我司的重要環(huán)境原因和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其他規(guī)定，各有關(guān)方的規(guī)定?！康牡闹贫ê凸芾矸桨高€應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，防止制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目的指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)行的進(jìn)度和完畢的時(shí)間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人，列出所需的資金預(yù)算。▲目的要盡量詳細(xì)，指標(biāo)要盡量量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)?！康闹笜?biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。b、目的指標(biāo)的檢查與修訂▲管理者代表對(duì)企業(yè)的目的指標(biāo)和管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查成果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目的指標(biāo)和管理方案的檢查。▲各部門季度對(duì)本部門目的指標(biāo)和管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和控制?！?dāng)目的和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由工安課匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改成果對(duì)本部門的目的和指標(biāo)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修訂?！康暮椭笜?biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理同意。.4支持性文獻(xiàn)《環(huán)境運(yùn)行控制程序》7.支持7.1資源應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)定，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過程中予以確定，重要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客規(guī)定及生產(chǎn)和服務(wù)的改善適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。7.2能力和意識(shí).1總則HR建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，保證也許對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員可以勝任他所肩負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作規(guī)定。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)規(guī)定。b、HR負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)行。.3控制規(guī)定a、根據(jù)體系文獻(xiàn)規(guī)定，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達(dá)的效果。c、對(duì)也許產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的規(guī)定。d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文獻(xiàn)的培訓(xùn)，使其理解我司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改善的自覺性。e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充足選用企業(yè)的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等多種形式進(jìn)行環(huán)境保護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)教育。.4支持性文獻(xiàn)a、人力資源控制程序7.3信息交流.1總則企業(yè)建立并保持《信息交流控制程序》，保證環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責(zé)a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。b、企業(yè)各部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。.3控制規(guī)定a、內(nèi)部信息▲企業(yè)的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳到達(dá)企業(yè)的員工；▲環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理成果；▲監(jiān)測成果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的成果應(yīng)及時(shí)地傳遞到有關(guān)部門；▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其他規(guī)定要及時(shí)傳到達(dá)有關(guān)部門；b、外部信息▲企業(yè)各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和原則時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；▲接到有關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門按規(guī)定的規(guī)定處理；▲上級(jí)或有關(guān)方規(guī)定提供企業(yè)環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；c、企業(yè)建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各有關(guān)部門保留。.4支持性文獻(xiàn)a、《信息交流控制程序》7.4文獻(xiàn)化信息.1總則建立并保持書面的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，描述環(huán)境管理體系的要素及其互相作用，明確查詢有關(guān)文獻(xiàn)的途徑。.2職責(zé)體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。.3文獻(xiàn)類別a、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)包括環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外尚有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；b、根據(jù)ISO14001：原則編制和保持《環(huán)境手冊》，論述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的關(guān)鍵要素，并提供有關(guān)文獻(xiàn)的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的構(gòu)造及建立和保持過程；c、建立并實(shí)行環(huán)境管理體系所規(guī)定的各項(xiàng)程序并使其文獻(xiàn)化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的措施作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處在受控狀態(tài)；d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制對(duì)應(yīng)的管理原則和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，保證體系有效運(yùn)行；e、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)要便于員工理解和操作，并由HR組織進(jìn)行培訓(xùn)，保證各部門人員明確環(huán)境管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，并按文獻(xiàn)規(guī)定運(yùn)行；.4文獻(xiàn)控制.1總則建立并保持《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)文獻(xiàn)的發(fā)放、修改、保留等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，保證與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文獻(xiàn)得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)行版本。.2職責(zé)a、環(huán)境管理體系文獻(xiàn)由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文獻(xiàn)的更改善行控制。.3控制規(guī)定a、受控文獻(xiàn)的范圍▲環(huán)境手冊和體系程序文獻(xiàn)；▲管理原則和作業(yè)指導(dǎo)書；▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他規(guī)定，監(jiān)測匯報(bào)等）；b、文獻(xiàn)的同意和公布▲環(huán)境手冊和程序文獻(xiàn)由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布執(zhí)行；▲支持程序文獻(xiàn)的管理原則和作業(yè)指導(dǎo)書由有關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；c、文獻(xiàn)的管理▲體系課負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；▲對(duì)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以保證文獻(xiàn)的持續(xù)合用性；▲各文獻(xiàn)使用部門和人員保證文獻(xiàn)完整，不得進(jìn)行涂改；d、文獻(xiàn)的更改和作廢▲文獻(xiàn)更改時(shí)需經(jīng)同意后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；▲作廢失效文獻(xiàn)應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文獻(xiàn)；.4支持性文獻(xiàn)a、《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》8.運(yùn)行8.1運(yùn)行籌劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境原因的控制程序，使得與重要環(huán)境原因有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，保證環(huán)境方針、目的指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2職責(zé)a、工安課負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的詳細(xì)運(yùn)行控制。b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文獻(xiàn)、管理原則和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行。.3控制規(guī)定a、在程序文獻(xiàn)中確定與重要環(huán)境原因有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或有關(guān)方，并對(duì)其運(yùn)行原則進(jìn)行規(guī)定；b、與重要環(huán)境原因有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理原則和作業(yè)指導(dǎo)書；c、搞好環(huán)境保護(hù)設(shè)備、各設(shè)施的平常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；.4支持性文獻(xiàn)a、噪聲控制程序b、固體廢棄物控制程序c、能源、資源控制程序d、廢水、廢氣控制程序e、化學(xué)品、油品控制程序f、環(huán)境運(yùn)行控制程序g、有關(guān)方控制程序h新型工程項(xiàng)目環(huán)境控制程序8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).1總則建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，防止或減少對(duì)環(huán)境的影響。.2職責(zé)a、工安課負(fù)責(zé)組織確定也許發(fā)生的緊急狀況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門對(duì)控制狀況進(jìn)行檢查；b、各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急狀況進(jìn)行防止控制；c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；.3控制規(guī)定a、根據(jù)環(huán)境原因清單確定潛在事故和緊急狀況發(fā)生的源點(diǎn)；b、對(duì)潛在事故，由各部門采用防止措施及應(yīng)急措施；c、責(zé)任單位在事故或緊急狀況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序規(guī)定迅速作出反應(yīng)；d、工安課定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)；e、在事故或緊急狀況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂；f、工安課負(fù)責(zé)保留應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，尤其是當(dāng)事故或緊急狀況發(fā)生后。

可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。.4支持性文獻(xiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》9.績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境原因有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量成果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目的指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督。.1職責(zé)a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)原則執(zhí)行狀況、目的指標(biāo)完畢狀況和運(yùn)行控制程序?qū)嵭袪顩r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)我司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。.2控制規(guī)定a、工安課根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，環(huán)境原則，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目；b、工安課制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境原因確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測措施和監(jiān)測頻次；c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測測量成果，以驗(yàn)證其與環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、環(huán)境原則的符合性；d、監(jiān)測和測量成果超過預(yù)定參數(shù)和規(guī)定期，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面告知有關(guān)部門，以便及時(shí)采用必要的措施；e、工安課保留監(jiān)測與測量記錄；.3支持性文獻(xiàn)a、《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià).1總則建立并保持《法律法規(guī)與其他規(guī)定以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境原因有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)合用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督。.2職責(zé)工安課負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境原因和也許對(duì)其施加影響的環(huán)境原因所波及到的法律法規(guī)及其他規(guī)定的平常檢查和綜合評(píng)價(jià)。.3控制規(guī)定a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境原因確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；b、工安課負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，保證評(píng)價(jià)符合原則規(guī)定；c、工安課對(duì)未遵照法規(guī)及其他規(guī)定的狀況，企業(yè)應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)行后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以保證企業(yè)在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵遵法律法規(guī)及其他合用規(guī)定的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；d、工安課保留合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；.4支持性文獻(xiàn)《法律法規(guī)與其他規(guī)定以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》9.2內(nèi)部審核.1總則制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)體系與否符合預(yù)定安排和ISO14001：原則的規(guī)定，與否得到對(duì)的的實(shí)行和保持。.2職責(zé)a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的詳細(xì)籌劃及實(shí)行。.3控制規(guī)定a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核籌劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊狀況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和ISO14001：環(huán)境管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應(yīng)通過培訓(xùn)，具有對(duì)應(yīng)的能力；d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施規(guī)定，編寫審核匯報(bào)；f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格匯報(bào)，規(guī)定責(zé)任部門采用糾正和糾正措施；g、受審核部門針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)行狀況；h、審核組長組織對(duì)糾正措施的完畢狀況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)行狀況；i、審核成果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核匯報(bào)分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各有關(guān)部門各一份；k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保留；.4支持性文獻(xiàn)《內(nèi)部審核控制程序》9.3管理評(píng)審.1總則建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)我司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，保證體系的持續(xù)合適性、充足性和有效性。.2職責(zé)a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并同意管理評(píng)審匯報(bào)。b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議有關(guān)事宜。c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的搜集整頓。d、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文獻(xiàn)資料的提供。.3控制規(guī)定a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊狀況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與如下方面有關(guān)的目前的業(yè)績和改善的機(jī)會(huì)：▲內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的成果；▲來自外部有關(guān)方的交流信息，包括埋怨；▲企業(yè)的環(huán)境績效；▲目的和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；▲糾正措施和防止措施的狀況；▲以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；▲客觀環(huán)境的變化，包括與企業(yè)環(huán)境原因有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定的發(fā)展變化；▲改善提議；b、管理評(píng)審形成評(píng)審匯報(bào)，并提出改善措施，由管理者代表組織有關(guān)部門執(zhí)行。c、管理評(píng)審匯報(bào)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后分發(fā)給參與管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保留。.4支持性文《管理評(píng)審控制程序》10、改善10.1總則建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采用必要的措施，防止產(chǎn)生新的不符合。10.2不符合和糾正措施a、體系課負(fù)責(zé)不符合、糾正防止措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行改正，并實(shí)行糾正與防止措施?？刂埔?guī)定a、通過平常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的重要原因；b、對(duì)不符合必要時(shí)采用糾正措施，以防止同類不符合的反復(fù)發(fā)生；c、體系課對(duì)糾正措施的實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤，以保證其有效性；d、糾正措施導(dǎo)致的文獻(xiàn)更改，應(yīng)按文獻(xiàn)管理的規(guī)定規(guī)定；e、糾正措施記錄由體系課負(fù)責(zé)保留；f、若糾正措施沒有到達(dá)預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；支持性文獻(xiàn)a、《不符合、糾正與措施控制程序》10.3持續(xù)改善企業(yè)應(yīng)持續(xù)改善環(huán)境管理體系的合適性、充足性與有效性，以提高環(huán)境績附錄1：環(huán)境管理體系流程圖內(nèi)、外部問題 組織所處的環(huán)境 有關(guān)方的需求和期望環(huán)境管理體系范圍P 領(lǐng)導(dǎo)作用 A改善支持和運(yùn)行D 績效評(píng)價(jià) C 環(huán)境管理體系的預(yù)期成果附錄2：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖組織構(gòu)造圖HR&總務(wù)HumanResource&GeneralServicePMCProductionandMaterialControl品管Qualitydept.采購Purchasing資訊Information財(cái)務(wù)Financial裝配廠FacilityDept.模具廠MoldingDept射出廠InjectionDept.倉庫Warehouse工安Engineering訂單管理OrderManagement專案與客戶管理PM&CustomerManagement總經(jīng)理GeneralmanagerHR&總務(wù)HumanResource&GeneralServicePMCProductionandMaterialControl品管Qualitydept.采購Purchasing資訊Information財(cái)務(wù)Financial裝配廠FacilityDept.模具廠MoldingDept射出廠InjectionDept.倉庫Warehouse工安Engineering訂單管理OrderManagement專案與客戶管理PM&CustomerManagement總經(jīng)理Generalmanager制造部門制造部門ManufacturingDept.附錄3：企業(yè)各部門職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；2確定環(huán)境管理體系的組織構(gòu)造和職責(zé)；3為環(huán)境管理體系的實(shí)行和運(yùn)行提供必需且充足的資源（包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和資金）4審議并同意企業(yè)的環(huán)境手冊、環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案；5決定企業(yè)環(huán)境管理活動(dòng)的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審和改善環(huán)境管理體系；7任命環(huán)境管理體系管理者代表；確定企業(yè)環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限；8保證體系遵法和持續(xù)改善；管理者代表序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1貫徹總經(jīng)理制定或同意的環(huán)境方針、環(huán)境目的、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境管理職責(zé)；2保證按ISO14001：原則建立、實(shí)行和保持環(huán)境管理體系；3同意我司合用的法律法規(guī)清單；4組織制定全企業(yè)的環(huán)境目的、指標(biāo)、管理方案，并對(duì)其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；對(duì)各部門的環(huán)境目的指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)；5統(tǒng)籌企業(yè)環(huán)境管理文獻(xiàn)的編制和修訂；6審批環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃和審核成果，對(duì)內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)行資格確認(rèn)，任命審核組長；7向最高管理層匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況以供管理評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改善提供根據(jù)；8負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正防止措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對(duì)措施效果進(jìn)行驗(yàn)證；9指導(dǎo)波及重要環(huán)境原因的外部投訴的處理，審查糾正和防止措施的實(shí)行成果；10為遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)，我司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)行、指導(dǎo)和教育；制造部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限貫徹總經(jīng)理同意的環(huán)境方針、環(huán)境目的、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境原因的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境原因的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作；負(fù)責(zé)有關(guān)的法律法規(guī)與其他規(guī)定事項(xiàng)的搜集、更新及傳遞到有關(guān)部門；負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)方的信息交流，向供方闡明企業(yè)的環(huán)境方針及有關(guān)規(guī)定；作為企業(yè)外有關(guān)人員有關(guān)環(huán)境信息的接受回答的窗口；制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境管理和全企業(yè)員工的培訓(xùn)，使企業(yè)每個(gè)員工掌握必需的環(huán)境意識(shí)與能力；負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文獻(xiàn)，并定期組人員進(jìn)行文獻(xiàn)評(píng)審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定的制定、改正、廢除、發(fā)行的管理；負(fù)責(zé)企業(yè)公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)省工作；負(fù)責(zé)環(huán)境有關(guān)記錄的保留、收繳、銷毀、歸檔工作；合用時(shí)，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)手續(xù)； 車間序號(hào)職責(zé)和權(quán)限貫徹總經(jīng)理同意的環(huán)境方針、環(huán)境目的、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境原因的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、治污設(shè)施的平常管理、維修保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊作業(yè)場所進(jìn)行監(jiān)控；