設(shè)備倉儲(chǔ)管理制度

設(shè)備倉儲(chǔ)管理制度1范圍為做好XXX有限責(zé)任公司工程建設(shè)期間的設(shè)備倉儲(chǔ)管理工作特制定本制度。本制度適用于XXX有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)期間的設(shè)備倉儲(chǔ)的管理工作。2規(guī)范性引用文件XXX有限責(zé)任公司物資管理標(biāo)準(zhǔn)。3各管理單位的關(guān)系委托單位：XXX市XXX有限責(zé)任公司監(jiān)理單位：設(shè)備代辦單位：物資管理單位：4職責(zé)4.1設(shè)備保管員職責(zé)：4.1.1設(shè)備保管員負(fù)責(zé)配合XXX有限責(zé)任公司物資部門及其它部門進(jìn)行設(shè)備的開箱聯(lián)合檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)到貨設(shè)備的入庫、堆放、存儲(chǔ)、保管與維護(hù)、建帳與記帳、盤點(diǎn)、出庫、控制及憑證管理等工作。4.1.2主機(jī)、輔機(jī)、重要部件、電機(jī)、二類機(jī)電等新產(chǎn)品，設(shè)備保管員應(yīng)拒絕接收無產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、無合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。4.1.3合格品標(biāo)識(shí)主要包括：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等，上列標(biāo)識(shí)若有缺損，代辦單位應(yīng)書面通知XXX有限責(zé)任公司物資部門，XXX有限責(zé)任公司物資部門負(fù)責(zé)聯(lián)系補(bǔ)全。4.1.4設(shè)備保管員負(fù)責(zé)聯(lián)合開箱檢驗(yàn)的具體實(shí)施。4.1.5設(shè)備保管員在聯(lián)合開箱檢驗(yàn)后，對(duì)參與檢驗(yàn)的各方簽字認(rèn)可的“設(shè)備檢驗(yàn)單”要妥善保管；并依據(jù)“設(shè)備檢驗(yàn)單”登記“檢驗(yàn)記錄”，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和入庫堆放。4.1.6隨箱到貨有關(guān)技術(shù)資料均應(yīng)在檢驗(yàn)單上做好記錄，由XXX有限責(zé)任公司檔案室收集保管。4.1.7設(shè)備保管員在開箱檢驗(yàn)結(jié)束后負(fù)責(zé)恢復(fù)設(shè)備（不進(jìn)入密封庫、露天保管的設(shè)備）原包裝。4.2設(shè)備入庫出庫及憑證管理4.2.1設(shè)備入庫4.2.1.1設(shè)備計(jì)劃員依據(jù)檢驗(yàn)人員簽字的“設(shè)備檢驗(yàn)清單”，供貨廠家提供的發(fā)票核算數(shù)量、質(zhì)量等核實(shí)無誤后，辦理設(shè)備入庫單（格式見附表1）。4.2.1.2設(shè)備保管員依據(jù)設(shè)備入庫單辦理“設(shè)備入庫單”建帳，登記設(shè)備明細(xì)帳。4.2.1.3設(shè)備入庫單一式六聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)稽核聯(lián)、第四聯(lián)倉庫記帳、第五聯(lián)物資部門存查、第六聯(lián)監(jiān)理公司。4.2.2設(shè)備出庫4.2.2.1設(shè)備的出庫均應(yīng)按照規(guī)定辦理出庫手續(xù)，倉庫發(fā)出的設(shè)備應(yīng)及時(shí)正確作出記錄，能下帳的要及時(shí)下帳，凡不符出庫手續(xù)條件的，倉庫保管員有權(quán)拒絕辦理出庫，除事故緊急情況外，一律不得隨意對(duì)非正規(guī)憑證和白條發(fā)放設(shè)備。4.2.2.2各施工單位負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備出庫（領(lǐng)用）單”上工程項(xiàng)目編號(hào)、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)條件。4.2.2.3設(shè)備保管員負(fù)責(zé)按設(shè)備出庫（領(lǐng)用）單的標(biāo)識(shí)記錄準(zhǔn)確發(fā)放產(chǎn)品；憑“設(shè)備出庫（領(lǐng)用）單”（格式見附表2）記帳并作為出庫記錄妥善保存。4.2.2.4未經(jīng)驗(yàn)收緊急（救災(zāi)、事故）放行的設(shè)備應(yīng)經(jīng)監(jiān)理公司批準(zhǔn)后發(fā)放，并及時(shí)報(bào)物資部門，作好“緊急放行”標(biāo)識(shí)記錄，以便質(zhì)量有問題時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。4.2.2.5設(shè)備出庫（領(lǐng)用）單一式六聯(lián)，第一聯(lián)存根（安裝單位）、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)稽核聯(lián)、第四聯(lián)倉庫記帳、第五聯(lián)物資部門存查、第六聯(lián)計(jì)劃（物資部門）。4.2.3備品備件的領(lǐng)用和發(fā)放4.2.3.1安裝單位如需動(dòng)用備品備件時(shí)應(yīng)首先提出領(lǐng)用申請(qǐng)單，說明動(dòng)用該備品備件的原因，經(jīng)監(jiān)理公司、XXX市XXX有限責(zé)任公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用申請(qǐng)單由安裝單位需用班組填寫，相應(yīng)專業(yè)的副總工程師或相應(yīng)工地主任簽批；監(jiān)理公司由相應(yīng)專業(yè)的副總工程師或當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)簽批；XXX有限責(zé)任公司由相應(yīng)專業(yè)的副總工程師或當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)簽批。4.2.3.2備品庫保管員接到備品領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)審核無誤后照單發(fā)放。4.2.3.3備品領(lǐng)用申請(qǐng)單一式四份，第一聯(lián)安裝單位留存；第二聯(lián)、第三聯(lián)XXX有限責(zé)任公司存查；第四聯(lián)監(jiān)理公司存查。（表格樣式見附表3）。4.2.4專用工具的領(lǐng)用和發(fā)放安裝單位需要使用隨機(jī)專用工具時(shí)，應(yīng)由安裝單位物資部門的有關(guān)人員打借據(jù)，經(jīng)其部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并負(fù)責(zé)專用工具的維護(hù)和保養(yǎng)，不得損壞或遺失，如發(fā)生損壞或遺失，無論任何原因，安裝單位都要負(fù)責(zé)重新購置或照價(jià)賠償。專用工具使用完畢，安裝單位應(yīng)擦拭、清理整潔后交還備品倉庫并撤回其借據(jù)。4.2.5設(shè)備發(fā)放應(yīng)執(zhí)行專機(jī)專用的原則，安裝單位（部門）領(lǐng)用設(shè)備時(shí)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的安裝進(jìn)度提前半個(gè)月（或一個(gè)月）向有關(guān)部門提報(bào)“領(lǐng)用計(jì)劃”，必須寫明單位工程和分項(xiàng)工程名稱、安裝部位、設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間。確因工程急需挪用、折套或動(dòng)用代管備品時(shí)，必須由領(lǐng)用單位（部門）提出申請(qǐng)，經(jīng)審核、XXX有限責(zé)任公司批準(zhǔn)后方可發(fā)放。保管員要保存好“設(shè)備挪用、折套、動(dòng)用代管備品審批記錄”，并及時(shí)報(bào)物資部門備案。4.2.6設(shè)備出庫，保管員必須核對(duì)工程項(xiàng)目、圖號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)等，不得隨意更改，如因工程需要，需挪用拆套使用或動(dòng)用備品備件，必須由各施工單位提出書面申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理公司審定，報(bào)XXX有限責(zé)任公司批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用或借用。4.2.7對(duì)設(shè)備上的易損、易丟件，如施工安裝班組提出暫時(shí)拆下，留倉庫保管的，倉庫應(yīng)做好記錄，待設(shè)備恢復(fù)時(shí)再領(lǐng)出。4.2.8同一設(shè)備的整臺(tái)全套設(shè)備，需要分次領(lǐng)用，安裝單位（部門）應(yīng)填制“設(shè)備領(lǐng)用單”（見附表2）。4.2.9安裝單位領(lǐng)用尚未開箱檢驗(yàn)設(shè)備時(shí)，應(yīng)事先會(huì)同有關(guān)單位，進(jìn)行開箱檢驗(yàn)無誤后，再補(bǔ)辦驗(yàn)收記錄，同時(shí)倉庫辦理出庫手續(xù)。4.2.11安裝單位領(lǐng)用的設(shè)備，必須按照規(guī)定的用途安裝使用，不得任意變更用途，安裝多余或設(shè)計(jì)變更等不適用的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)退庫，填制設(shè)備退庫單（退庫單可用設(shè)備出庫單，加紅色復(fù)寫紙、紅筆簽字即可），份數(shù)仍為6聯(lián)。填寫退庫單時(shí)將發(fā)料依據(jù)改為退料依據(jù)，備注欄中說明退庫原因，本單運(yùn)行程序同入庫單程序。4.2.12為避免設(shè)備發(fā)放出庫工作中出現(xiàn)差錯(cuò)，倉庫保管員應(yīng)在“設(shè)備出庫單”上簽字，并將單據(jù)按有關(guān)規(guī)定和要求盡快移交有關(guān)部門簽收。4.2.13XXX有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部稽核員應(yīng)在每月27日前應(yīng)將當(dāng)月帳務(wù)稽核完畢，以便倉庫保管員及時(shí)記帳。4.2.14年終對(duì)已出庫尚不符合安裝條件的設(shè)備，應(yīng)填制紅字“設(shè)備出庫單”辦理設(shè)備假退庫手續(xù)，填明退庫原因，沖減當(dāng)年“設(shè)備投資”和增加“庫存設(shè)備”下年度初再重新轉(zhuǎn)回。4.3設(shè)備盤點(diǎn)：每年設(shè)備定期盤點(diǎn)不少于兩次（六月底、年終），同時(shí)編制盤點(diǎn)表。設(shè)備盤點(diǎn)表一式五份（倉庫、計(jì)劃員、監(jiān)理公司、物資部門）由代辦單位審查并加蓋公章后報(bào)XXX有限責(zé)任公司、物資部門、監(jiān)理公司。成套設(shè)備盤點(diǎn)表的編報(bào)，按XXX有限責(zé)任公司、監(jiān)理公司要求執(zhí)行。4.4設(shè)備的儲(chǔ)存防護(hù)儲(chǔ)存防護(hù)執(zhí)行原電力部頒發(fā)的《電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護(hù)保管規(guī)程》和生產(chǎn)廠家防護(hù)要求等規(guī)定。儲(chǔ)存?zhèn)}庫類型有：保溫倉庫、密封倉庫、棚庫、堆放場(chǎng)。倉儲(chǔ)設(shè)備的分類，應(yīng)依據(jù)“設(shè)備維護(hù)保管規(guī)程”的分類入庫。4.4.1保溫倉庫，一般要求密封、防塵防潮濕、保溫。要有通風(fēng)、降溫設(shè)施，有不使用明火的穩(wěn)定熱源；室內(nèi)掛置溫度計(jì)，室內(nèi)溫度要求高于攝氏5笆，相對(duì)濕度不高于60%,保管員每24小時(shí)進(jìn)行一次檢查并記錄“倉庫溫濕度記錄表”。規(guī)定進(jìn)入保溫倉庫儲(chǔ)存的設(shè)備，在氣溫過低，到貨后不即刻安裝、不吊運(yùn)進(jìn)恒溫廠房內(nèi)的，要求立即進(jìn)入保溫倉庫或圍建保溫室（重大設(shè)備）。規(guī)定進(jìn)入保溫倉庫儲(chǔ)存的設(shè)備包括：a） 價(jià)格昂貴或精密設(shè)備有：電氣設(shè)備、熱工儀器儀表、計(jì)算機(jī)及進(jìn)口設(shè)備。b） 重大設(shè)備有：發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)定子。4.4.2密封倉庫一般要求密封、隔雨、防塵、防盜。保溫倉庫、密封倉庫要留有消防通道、要有嚴(yán)禁煙火警示牌有消防設(shè)施；設(shè)備堆放要下墊；要按設(shè)備的成套性堆放；儀器儀表盤柜類設(shè)備要作好防鼠害措施。4.4.3棚庫一般要求遮擋陽光、隔雨。儲(chǔ)存設(shè)備均要下墊。進(jìn)入棚庫的設(shè)備有：橡膠皮帶及塑料管等橡膠塑料制品、閥門、法蘭及小型管件、泵類、風(fēng)機(jī)、小型管材、電瓷、電力線路金具、各種傳動(dòng)裝置。4.4.4露天堆放場(chǎng)較大件設(shè)備一般儲(chǔ)存在露天堆放場(chǎng)。堆放時(shí)必須做到：大不壓小，重不壓輕，下墊上蓋；保證消防、運(yùn)輸通道暢通。4.4.4.1所有設(shè)備（包括室內(nèi)設(shè)備）驗(yàn)收后均要掛置產(chǎn)品標(biāo)簽，防止錯(cuò)發(fā)挪用。4.4.4.2設(shè)備驗(yàn)收后，立即恢復(fù)內(nèi)、外包裝，防止雨水滲入。4.4.4.3設(shè)備均要下墊物：較重設(shè)備下墊枕木要經(jīng)防腐處理。大型設(shè)備、大型構(gòu)件、管排的下墊支點(diǎn)，要考慮保管期長而變形的措施。4.4.4.4庫區(qū)要有防水淹災(zāi)害的排洪設(shè)施（排水溝及備用排水污水泵）。4.4.4.5容器、管件有端口向上可能進(jìn)入雨水的，要堵包嚴(yán)密。易積雪、積水的設(shè)備要及時(shí)清除水、雪，防止設(shè)備銹蝕或凍壞。4.4.4.6凡有電動(dòng)裝置，有儀表的裝置，外部均應(yīng)密封；有加工面的均應(yīng)有防止摩擦和雨水銹蝕的防護(hù)措施。4.4.4.7設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)軸部分，注意防銹蝕保護(hù)，有特殊要求的進(jìn)行涂油定期旋轉(zhuǎn)等保護(hù)措施，并