某施工企業(yè)安全生產檔案記錄管理制度

某施工企業(yè)安全生產檔案、記錄管理制度1.目的為規(guī)范和加強公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產檔案（臺賬）的準確和完善，通過安全生產檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產監(jiān)督管理水平，結合公司實際，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司安全生產檔案（臺賬）、記錄管理工作。3.術語和定義3.1安全生產檔案（臺賬）：是指各部門、項目部全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。3.2數(shù)據電文：是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。4.編制依據4.1《中華人民共和國安全生產法》4.2《中華人民共和國檔案法》4.3《中華人民共和國電子簽名法》4.4《國家檔案局關于機關檔案保管期限的規(guī)定》4.5《云南省安全生產條例》5.職責5.1公司安全管理部負責公司安全生產檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門安全生產的檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查。負責根據公司的相關規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計等相關規(guī)章制度。負責公司各類安全生產記錄的分類、編號和備案工作。5.2各部門分別負責本部門職責范圍內的安全生產檔案（臺賬）管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進行安全生產記錄。5.3各項目部負責本項目部安全生產檔案、記錄管理，填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產管理活動中形成的各類記錄。5.4各項目部的安全生產管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產管理體系文件》及相關制度履行相應職責。6.制度內容/工作程序6.1安全生產檔案（臺賬）類別：6.1.1安全生產綜合管理臺賬包括以下方面內容：6.1.1.1安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄。6.1.1.2安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等。6.1.1.3安全生產責任制度、安全生產管理制度（云南省安全生產條例規(guī)定的11項制度必須建檔）等文件。6.1.1.4與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。6.1.1.5上級有關安全生產監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關人員證書（含三類人員證書、注冊安全工程師等相關資格證書）。6.1.1.7年度安全生產工作總結和計劃、階段性專項安全生產工作總結。6.1.1.8安全生產責任書、安全生產責任目標分解、執(zhí)行、考核記錄。6.1.1.9安全生產競賽、活動記錄。6.1.1.10收發(fā)文登記。6.1.1.11其它與安全工作有關的記錄。6.1.2安全生產教育培訓臺賬包括以下方面內容：6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業(yè)人員教育）、學習、活動資料；6.1.2.2三級安全教育資料、試卷；6.1.2.3全員教育、專項教育記錄；6.1.2.4特種作業(yè)人員登記管理臺賬及證書；6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關身份證明、資格證書；6.1.2.6其它安全教育工作記錄。6.1.3安全生產會議臺賬包括以下方面內容：6.1.3.1各項會議的通知、記錄、紀要等；6.1.3.2根據安全生產工作需要，臨時組織的各類會議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等；6.1.3.3其它安全會議記錄。6.1.4重大危險源管理檔案包括以下方面內容：本單位所轄范圍內直接管理的重大危險源（若有）：6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監(jiān)控報告或記錄；6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；6.1.4.3重大危險源監(jiān)督管理：名稱、負責人、地點（部門）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；6.1.4.4相關部門備案記錄。6.1.5職業(yè)健康管理臺賬：6.1.5.1職業(yè)健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓證明（復印件）；6.1.5.2職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、文件；6.1.5.3年度職業(yè)健康計劃和實施方案，個人防護用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝像資料）等；6.1.5.4用人單位職業(yè)監(jiān)護檔案，職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）6.1.5.5其它職業(yè)健康管理工作記錄。6.1.6相關方管理檔案：6.1.6.1相關方單位資質及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；6.1.6.2相關方特種作業(yè)人員資質證明（復印件）；6.1.6.3外用工、外包工等外來務工人員的教育記錄；6.1.6.4相關方安全績效考核記錄；6.1.6.5其它相關記錄。6.1.7安全生產檢查、隱患排查治理臺賬：6.1.7.1專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；6.1.7.5隱患整改通知書、指令書、整改記錄；6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務、采取的方法及措施、經費和物資的落實、負責治理的責任人和部門（或單位）、治理的時限和要求、安全措施和應急預案、本單位專業(yè)技術人員（或專家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。6.1.8事故應急管理臺賬：6.1.8.1應急救援機構（隊伍）；6.1.8.2應急預案及目錄清單；6.1.8.3應急預案評估報告；6.1.8.4應急物資裝備清單；6.1.8.5應急預案演練記錄及總結評估；6.1.8.6其它與事故應急有關的記錄。6.1.9生產安全事故管理檔案包括以下方面內容：6.1.9.1職工傷亡登記表；6.1.9.2職工傷亡事故、事故調查報告；6.1.9.3事故調查分析會議紀要；6.1.9.4工傷認定批復書；6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則，進行處理的相關記錄。6.1.9.6其它有關記錄。6.1.10安全工作經費臺賬：6.1.10.1安全工作經費使用相關報表；6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關票據復印件等。6.1.11《安全生產、職業(yè)健康及消防工作責任書》規(guī)定的其它臺賬。6.1.12法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產過程管理的其他記錄資料等。6.2安全生產檔案（臺賬）管理要求6.2.1安全生產檔案（臺賬）紙質文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續(xù)完備；6.2.2各項目部要求確定專人負責安全生產檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；6.2.3各項目部安全生產檔案（臺賬）應分類存檔，按時間順序（以年度為界），每年年終將安全生產檔案（臺賬）裝訂成冊；6.2.4檔案（臺賬）以數(shù)據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（2015年修正）的相關要求。6.3記錄填寫6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產記錄（記錄管理人由單位、各部門根據崗位職責進行確定），填寫“在檔記錄清單”；6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用雙斜杠劃去；6.3.3各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；6.3.4記錄填寫應與運行活動同步進行，不得后補或編造。6.4文件標識方法6.4.1完整的制度文件標準編號格式ZGJFSD-XX-XX.X/X-XXXXXXXX批準年代版版XX制度文件在該類別的編號XX制度文件類別ZGJFSD公司簡稱首字母6.4.2操作規(guī)程（示例）ZGJFSD-XX-XX-BXX或TXXXX圖表順序號XX制度文件在該類別的編號XX制度文件類別ZGJFSD公司名稱首字母縮寫6.5記錄的發(fā)放、借閱和復制6.5.1各部門負責本部門的運行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內；記錄發(fā)放部門應填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門應填“收文記錄”。6.5.2記錄表格需經部門負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關部門記錄管理人負責登記發(fā)放。6.5.3各部門的記錄需借閱或復制者要經相應部門負責人批推，由各部門相關記錄管理人登記備案。6.6記錄的處理6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由各相關部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》，交部門負責人審核，經安全管理部確認，由記錄使用部門標記過期或執(zhí)行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數(shù)量等信息。6.6.2對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單”上注明移交或提供記錄項目、數(shù)量等信息外，還應填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。6.7記錄的貯存、保管6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類，依據記錄的類型整理、標識，便于查閱并可追溯相關活動。6.7.2記錄應存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，