內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告-1

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告審核日期年月日被審核部門本公司內(nèi)部與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有部門審核組組成：組長：成員：被審核部門總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦營銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部綜合管理辦公室該部門代表審核目的：通過內(nèi)審證實(shí)質(zhì)量體系運(yùn)行是否正常有效,是否具有可持續(xù)性.是否可以迎接新時(shí)代認(rèn)證中心監(jiān)督檢查.審核范圍：微波組件及射頻前端收發(fā)設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)過程及有關(guān)的職能部門和現(xiàn)場。審核依據(jù)：GJB9001A-2001和GB/T19001-2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系有效文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件)；適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)施審核的概述：本次內(nèi)審計(jì)劃表于2009年12月14日經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開會(huì)通知各受審核部門。并發(fā)橫向聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行內(nèi)部溝通。12月17日上午召開首次會(huì)議后，按計(jì)劃日程安排對(duì)各部門進(jìn)行了檢查。內(nèi)審過程中，審核員先與公司領(lǐng)導(dǎo)層交換了意見，再按內(nèi)審計(jì)劃對(duì)各部門質(zhì)量工作及其涉及的過程進(jìn)行了較全面的、系統(tǒng)的審核；通過與部門負(fù)責(zé)人交談、審閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，與受審核部門一起確認(rèn)了不符合事實(shí)并予以記錄。12月19日下午召開末次會(huì)議，介紹了內(nèi)審檢查情況及審核過程中發(fā)現(xiàn)的不足，宣讀了不符合項(xiàng)報(bào)告，并得到責(zé)任部門的確認(rèn)。本次內(nèi)審在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門和全體員工的密切配合、支持下，按計(jì)劃順利地完成了全部審核任務(wù)。審核組認(rèn)為公司按照GJB9001A-2001和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和我公司質(zhì)量管理體系文件的要求，再次確認(rèn)了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系過程、順序及其作用，是持續(xù)有效的，從而體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的可控性；編制的19個(gè)程序文件和管理文件及作業(yè)指導(dǎo)書在質(zhì)量管理過程中是適宜的。具體分析如下：質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)4.1、4.2條要求，具有較強(qiáng)的操作性；企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與企業(yè)的經(jīng)營宗旨是相適宜的。領(lǐng)導(dǎo)和員工重視質(zhì)量管理體系建設(shè)，重視產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的需求，質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)；公司領(lǐng)導(dǎo)重視資源投入，公司設(shè)備方面除本身具備的生產(chǎn)、檢測設(shè)備外，還使用了社會(huì)資源，充分保證了產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；人力資源方面注重人才的培養(yǎng)和人員素質(zhì)的提高；投入大量的資金擴(kuò)大工作場地，提高工作環(huán)境的質(zhì)量；人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能夠滿足QMS有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需求；5、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能按顧客要求按時(shí)提供所需產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)的要求，顧客評(píng)價(jià)良好，未發(fā)生顧客投訴的情況。設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程受控，QMS運(yùn)行正常有效。審核結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系及其過程活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的要求，公司的QMS運(yùn)行正常有效。在對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)完成整改后，我公司質(zhì)量管理體系具備了可持續(xù)性。發(fā)出糾正措施通知的情況：本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)5個(gè)不符合項(xiàng)，且5項(xiàng)均已開出不符合項(xiàng)報(bào)告，均屬一般不符合項(xiàng)；其中分布的不符合項(xiàng)詳見分布表，審核組要求各責(zé)任部門制訂糾正措施，2010年1月6日前完成整改，并向?qū)徍私M報(bào)告整改完成情況；內(nèi)審員2010年1月6日前完成糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證，有關(guān)信息提交管理評(píng)審。附件：1、內(nèi)部審核計(jì)劃表2、簽到表（首次會(huì)議，末次會(huì)議）3、不合格項(xiàng)報(bào)告（5份）及不符合糾正措施表（5份）4、不合格項(xiàng)分布表審核報(bào)告分發(fā)范圍：本公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表接受審核的各部門審核組長/管理者代表：總經(jīng)理：內(nèi)審報(bào)告擬制：審核：批