年產(chǎn)2000噸核桃加工制品車間可行性研究報告

建設(shè)年產(chǎn)2023噸核桃加工制品車間可行性爭論報告工程單位：煙臺食品編制日期：2023年三月-“://m448/“m448---------目 錄第一章其次章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章

工程概況市場分析及生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供給生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備環(huán)境保護、消防、勞動安全節(jié)能建設(shè)進度安排經(jīng)濟效益分析建議結(jié)論附表〔1〕銷售收入及銷售稅金估算表附表〔2〕固定資產(chǎn)折舊費用估算表附表〔3〕總本錢費用估算表附表〔4〕利潤推想表附表〔5〕現(xiàn)金流量表第一章 工程概況一、工程簡介1、工程名稱：建設(shè)年產(chǎn)20232、建設(shè)地點：棲霞市德豐路。3、工程建設(shè)單位：煙臺食品。4、工程內(nèi)容：生產(chǎn)核桃油、核桃乳飲料，核桃粉、核桃醬、核桃休閑食品、核桃保健食品等系列核桃加工制品，項目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000500噸，核桃保健品1004005、建設(shè)規(guī)劃：工程規(guī)劃建設(shè)用地 20畝；總建筑面積7500平方米；其中：生產(chǎn)用廠房6000平方米，倉庫300方米，爭論中心大樓〔含辦公〕1040平方米，職工宿舍160平方米，廠區(qū)綠化面積1500平方米，生產(chǎn)設(shè)備及關(guān)心設(shè)備108〔套。6、工程總投資4700萬元，其中：建設(shè)投資1700流淌資金30007、建設(shè)工期：18、工程意義：本工程的建設(shè)實施，符合國家關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品深加工的政策，為當?shù)剞r(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和農(nóng)民增收起到推動作用，也為本企業(yè)進展供給了進展機遇和為當?shù)亟?jīng)濟進展做出奉獻。9、可行性爭論報告編制依據(jù)棲霞市規(guī)劃委員會關(guān)于《核桃生產(chǎn)基地》的批復(fù)；國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策；投資工程經(jīng)濟詢問評估指南；土地轉(zhuǎn)讓合同；工程單位供給的其它有關(guān)資料。10、主要技術(shù)經(jīng)濟指標達產(chǎn)年產(chǎn)量：工程建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳1000噸，核桃休閑食品500100400達產(chǎn)年銷售收入：12200達產(chǎn)年總本錢費用：8810財務(wù)內(nèi)部收益率：42.59%。〔5〕財務(wù)凈現(xiàn)值〔IC=12%：5785.06萬元。〔6〕投資回收期〔含建設(shè)期1〕4.0年?！?〕投資利潤率：28.90〔8〕總投資額4700萬元，其中：建設(shè)投資1700流淌資金3000其次章 市場分析及生產(chǎn)規(guī)模一、市場分析核桃〔Walnut〕是我國具有幾千年栽培歷史的傳統(tǒng)經(jīng)濟作物，近幾年在種植、生產(chǎn)、加工、出口等方面，具有穩(wěn)定進展的趨勢。據(jù)資料說明，自90年以來，核桃的生產(chǎn)量逐步上升，從栽培區(qū)域的角度，依據(jù)地理、氣候因素、核桃生物學(xué)特性和社會經(jīng)濟因素均說明，其格外豐富的核桃資源，在進展地方食品工業(yè)上有著深加工的優(yōu)勢。依據(jù)有關(guān)文獻說明，核桃在我國作為保健食品由來已久，核桃乃“食藥同源”。我國古代醫(yī)書《本草綱目》本草》等文獻記載，核桃性味甘溫，為滋補強壯品，傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)食療理論認為，核桃的根、葉、樹皮、果皮、果仁及脂肪油均可藥用，醫(yī)學(xué)上常用于治療腎虛、腰膝冷痛、尿頻遺精、泌尿結(jié)石、健腦等疾病?，F(xiàn)代科學(xué)證明：核桃含有豐富的養(yǎng)分價值，核桃青皮果實中含有黃酮類及其甙，如：木解皮素、山茶醇、金絲桃甙等，未成熟的果實還含有瓜氨酸、胡桃葉酸及維生素等。核桃果實內(nèi)的核仁養(yǎng)分價值很高，其含蛋白質(zhì)15%左右，最高可達29.7%，脂肪含量約63%，最高可達76.34%，且核桃油中飽和脂肪酸即豆蔻酸、棕櫚酸和硬脂酸總量小于10%，而不飽和脂肪酸中的油酸、亞油酸、亞麻酸和花生烯酸總量高達 90%，為人體必需的脂肪酸。核桃對各種年齡的人均有不同程度的保健作用，食后不會使人的膽固醇含量增高，還能削減腸道對膽固醇的吸取，不飽和脂肪酸還供給大腦基質(zhì)的需要，對于健腦格外有利。核桃仁富含多種養(yǎng)分素，確實是一種高級強壯滋補品。核桃仁還有人體必需的多種氨基酸、微量元素和維生素，其中微量元素鋅和錳是腦垂體的重要組成局部，常食有益于腦的養(yǎng)分補充，同時對大腦神經(jīng)很有好處，可健腦，對神經(jīng)衰弱，頭昏健忘等癥有治療作用。因此，總結(jié)我國傳統(tǒng)食療食養(yǎng)的理論和經(jīng)驗，承受現(xiàn)代養(yǎng)分學(xué)療法，研制型食品對人們的安康是有益的。20233020234510年核桃需求量將以每年10%的速度增長。目前中國人均核桃食用量缺乏美國人的1/10。推想20233002030500工消費，核桃的市場需求量將是目前的2倍。假設(shè)生食、加工量及出口比例均衡增加，我國人均年生食量到達500克，尚需近100年的進展時間。另外，我國核桃科研人員少，優(yōu)質(zhì)核桃苗繁育速度慢，80%以上實施實生苗繁育，嫁接苗缺乏20%，規(guī)模大、質(zhì)量好的嫁接苗基地難形成，優(yōu)質(zhì)苗難以滿足社會需求。因此，核桃的綜合開發(fā)前景寬闊，不必擔(dān)憂過剩的問題。二、生產(chǎn)規(guī)模工程建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料 1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。第三章 建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供給一、建設(shè)條件1、廠址選擇127萬畝，大多是未開發(fā)的荒山，多為棕壤性土，土壤礦物質(zhì)含量豐富，土壤表層屑粒及碎塊狀，孔隙多，透氣性好，酸堿度適中，且無返鹽現(xiàn)象，格外適合進展核桃。氣候宜人，冬無嚴寒，夏無酷暑，雨量集750-8002800年平均氣溫在攝氏12度左右，極端低溫-13.7℃，極端高溫38200多天。年活動積溫3800-4200℃，核桃生長季節(jié)有效積溫1600—1700℃，光照充分，為進展核桃種植供給了條件。2、基地建設(shè)煙臺格潤集團公司成立于2023年，是煙臺地區(qū)山、水、田開發(fā)利用和深加工的綜合性、多元化企業(yè)。公司下設(shè)：煙臺格潤莊、煙臺格潤旭盛核桃示范基地及煙臺食品等七個企業(yè)，總資產(chǎn)達5000多萬元。近年來，在核桃基地建設(shè)方面做了500100201000106000株；煙臺格潤旭盛核桃基地位于棲霞市唐家泊鎮(zhèn)，山嵐萬余畝，可用開墾土地20231002023將栽植核桃樹10萬株。另外，基地內(nèi)設(shè)有柞蠶養(yǎng)殖場，畜牧養(yǎng)殖場，200畝水面的淡水魚養(yǎng)殖場。5年內(nèi)公司的各種苗木收入每年2001005核桃干果收入每年可達600多萬元，且每年呈遞增趨勢進展。為園征地20畝，規(guī)劃建設(shè)核桃加工廠。目前已投入400萬元進展核桃加工車間根底設(shè)施建設(shè)，1040平方米的辦公樓已投入使用。3、市政工程配套設(shè)施本工程各項市政公用設(shè)施供給方案如下：供電本工程用電主要為自動浸泡機、自動脫皮機、除水晾干裝置、自控油炸機、脫油機、調(diào)料機、自動提升輸送機、連續(xù)冷卻裝置、烘烤機、真空包裝機、打漿機，膠體磨，配料系統(tǒng)，貯存設(shè)備，乳化設(shè)備，均質(zhì)機，熱交換設(shè)備，過濾設(shè)備，殺菌設(shè)備，CIP〔皮帶、鏈板等580KW需安裝315KVA變壓器二臺，匹配其它供電設(shè)施后即可滿足本工程生產(chǎn)、生活用電要求。供水本工程生產(chǎn)用水主要是清洗原料及容器，用水量不是很大；生活用水、綠化、消防用水，估量日用水量150噸左右，自來水供給，廠區(qū)供水系統(tǒng)由公司負責(zé)設(shè)計施工。供熱本工程生產(chǎn)過程中蒸汽主要用于原料預(yù)煮、烘烤，用氣量較大，公司已購進2噸蒸汽鍋爐2統(tǒng)一供給。排水實行雨、污分流排放系統(tǒng)。雨水主要是廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入翠屏區(qū)雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水，不含有毒物質(zhì)。污水承受活性污泥法處理后再排入?yún)^(qū)市級污水主管線，到棲霞市污水處理廠再統(tǒng)一處理，達標排放或再利用。通訊通訊方式主要為無線通訊和程控。無線通訊已經(jīng)在當?shù)卣ｉ_通，程控由當?shù)仉娦啪脂F(xiàn)有裝機容量，就能滿足工程程控的裝機要求。二、規(guī)劃方案〔一、規(guī)劃方案本工程總建筑面積7500平方米，由生產(chǎn)廠房、倉庫、研究中心大樓〔含辦公〕、職工宿舍、食堂及附屬建筑物組成。〔二〕建筑構(gòu)造1、設(shè)計原則20年限為50劃設(shè)計的根本指導(dǎo)思想，既要充分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，又要考慮擴大再生產(chǎn)時的靈敏用地，同時要考慮建筑物節(jié)能、防火及施工等合理性。因此在設(shè)計時，首先要符合國家有關(guān)政策，還要表達企業(yè)經(jīng)營素養(yǎng)，產(chǎn)品德業(yè)特點，到達美觀有用原則。建筑方案爭論中心大樓主體構(gòu)造承受框架構(gòu)造，節(jié)能磚墻，塑鋼門窗，二層，層高4米。其它建筑物承受門式鋼架構(gòu)造，彩鋼50-100mm要求，生產(chǎn)車間高度為6-9米，跨度為18米或20組合。內(nèi)外墻均承受彩鋼板為主，以材料本色的不同顏色調(diào)整墻體變化形式，形成主體層次，表達簡潔、大方、防火、防噪聲、通風(fēng)的防護安全措施。采光照明生產(chǎn)車間內(nèi)部均以自然采光為主，以高位側(cè)窗采光并安裝人工照明，確保車間照明標準在三級以上。根底形式生產(chǎn)廠房承受鋼筋混凝土根底，對有振動較大的生產(chǎn)部位應(yīng)適當考慮防震根底，加強地面層厚度，提高地面強度等級，保證生產(chǎn)安全。三、原材料供給本工程生產(chǎn)原材料是主要來自煙臺旭晨核桃示范基地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)核桃。另外，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，利用科技依托單位的研發(fā)工程培訓(xùn)農(nóng)民，帶動農(nóng)民進展高技術(shù)栽培，高價回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。因此本工程生產(chǎn)原料市場供給充分，質(zhì)量有保障。第四章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備本工程生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴格執(zhí)行國家標準，按國家標準生產(chǎn)和檢測，使產(chǎn)品質(zhì)量標準到達或超過國際標準，增加企業(yè)市場競爭力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。除嚴格執(zhí)行國家標準外，企業(yè)還要利用自身的科技優(yōu)勢及與科研院校進展合作開發(fā)，生產(chǎn)具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，以滿足市場競爭需要。一、工藝流程核桃→復(fù)水→篩選→浸漬→蘸油→拌糖→烘干→調(diào)配→計量→殺菌→包裝 →核桃小食品核桃仁→去皮→烘干→榨油→核桃油→過濾→精制→核桃油核桃粕→裂開→磨漿→過濾→乳化→均質(zhì)→濃縮→噴霧干燥→核桃粉→殺菌→添加配料→包裝→小袋核桃粉核桃粕→過濾→調(diào)配→乳化→微細化→殺菌→灌裝→封蓋→噴碼→理罐→殺菌→核桃飲料核桃粕→裂開→磨漿→預(yù)糊化→膨化→制坯→油炸→烘干→包裝→膨化食品核桃仁經(jīng)脫皮去澀后，提取局部脂肪，生產(chǎn)高級植物油—核桃小食品等。利用核桃渣發(fā)酵生產(chǎn)核桃酸奶、制作休閑食品，在市場尚屬型食品。二、設(shè)備選型本工程設(shè)備選型原則是：選用國內(nèi)最先進的設(shè)備，自動化程度高，加工產(chǎn)品質(zhì)量好，又節(jié)能、操作簡便，修理便利的名牌產(chǎn)品。高品質(zhì)的產(chǎn)品有利于企業(yè)在國內(nèi)外市場競爭，爭取較好的經(jīng)濟效益，是企業(yè)從長期經(jīng)營戰(zhàn)略方針的表達。主要設(shè)備明細表 〔單位：人民幣，萬元〕號1核桃去殼機15號1核桃去殼機152302自動浸泡機101103自動脫皮機152304除水晾干裝置101105自控油炸機及脫油機202406調(diào)料機102207自動提升輸送機151158連續(xù)冷卻裝置151159烘烤機2024010真空包裝機2024011打漿機1022012膠體磨521013乳化設(shè)備1022014均質(zhì)機521015過濾設(shè)備521016殺菌設(shè)備2012017CIP3012018水處理系統(tǒng)2012019灌裝生產(chǎn)線1001100

數(shù)量 投資小計20 自動溫度把握系統(tǒng)1523021 飲料泵0.52122 不銹鋼儲罐552523 配電設(shè)施1011024 供熱系統(tǒng)3013025 試驗設(shè)備505026 其他181827 運輸及安裝費66總計650第五章 環(huán)境保護、消防、勞動安全一、環(huán)境保護擬建工程產(chǎn)品主要由核桃加工而成。在產(chǎn)品加工過程不產(chǎn)生有害氣體，有害廢水，只有小量核桃皮殼產(chǎn)生，可作為飼料、農(nóng)業(yè)種植用的肥料或作為農(nóng)家燃料使用，不會對環(huán)境造成污染，對農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)進展起到樂觀作用。對少量廢氣進展處理后排放。對噪聲較大的設(shè)備單獨安裝，實行隔間和吸音措施削減噪音，使噪聲在國際規(guī)定的噪聲標準以內(nèi)生產(chǎn)。二、消防安全在遵守“以防安全，消防結(jié)合”的原則下，廠區(qū)規(guī)劃設(shè)消防通道的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)地下消防火栓，配齊良好的消防器材。建筑材料要耐火性能好的，提高建筑物防火性能；電器安裝要符合《防火安全標準》。并常常宣傳防火學(xué)問，制定可行的防火制度，做到專人負責(zé)，定期檢查。三、勞動安全1、加強職工安全教育，制定安全崗位責(zé)任制。2、嚴格按操作規(guī)程操作。3、依據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，實行相應(yīng)勞動保護措施，定期為職工體檢。4、在生產(chǎn)車間設(shè)置通風(fēng)換氣裝置、夏季留意降溫，冬季采暖設(shè)施完備，完善環(huán)境衛(wèi)生治理責(zé)任制，保證生產(chǎn)車間清潔整齊，并設(shè)置衛(wèi)生飲水設(shè)備。5、對廠房建筑材料選用國家推舉的合格產(chǎn)品，對石材、衛(wèi)生器具、吊頂材料等選用國家A類產(chǎn)品，使其放射性標準限量符合國家標準，對人造木板的甲醛含量和釋放量不得超標；對涂料、膠合劑、處理劑的有害物質(zhì)總揮發(fā)量必需符合國家建材標準，確保職工身體安康，制造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6、做好廠區(qū)綠化、美化工作，使企業(yè)做到文明生產(chǎn)。第六章 節(jié)能1、本工程中爭論中心大樓、職工宿舍、食堂等民用建筑要認真貫徹《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準》的要求。對廠區(qū)供熱管線做好保溫，削減熱損失。2、對其用水、用電設(shè)備，要選用國家推舉的節(jié)能產(chǎn)品。承受節(jié)能變壓器、節(jié)能開關(guān)及燈具。3、本工程的設(shè)備選用國內(nèi)先進設(shè)備，承受機電一體化設(shè)計，自動把握工藝參數(shù)，把握產(chǎn)品質(zhì)量，到達節(jié)約能源和原材料消耗的目的。第七章 組織機構(gòu)及勞動定員一、企業(yè)組織煙臺格潤集團公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。董事會由5人組成，任期三年。公司下設(shè)爭論中心、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部、后勤部及公司辦公室等部門。生產(chǎn)部包括生產(chǎn)車間、半成品車間、包裝車間及成品庫。二、勞動定員本工程總定員為96人，其中：治理人員、技術(shù)人員 36人，生產(chǎn)工人60三、崗前培訓(xùn)生產(chǎn)工人需經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過安全操作標準及相應(yīng)學(xué)問教育，經(jīng)考試合格，身體安康方可錄用上崗。第八章建設(shè)進度安排本工程建設(shè)期為一年，進度如下：2023年24月立項、可行性爭論報告編制、審批及前期預(yù)備工作202337設(shè)備選購、安裝、調(diào)試202337人員培訓(xùn)2023812工程驗收、投產(chǎn)第九章 投資估算和資金籌措一、投資估算和運用〔一〕投資總額測算工程總投資測算見表〔9-1“投資總額測算表”序號工程投資額序號工程投資額一建設(shè)投資17001設(shè)備購置費6442設(shè)備運輸費33設(shè)備安裝調(diào)試費34建筑工程費7505室外工程費506綠化費57電力增容費508不行預(yù)見費259土地使用費12010其他費用50二流淌資金3000三投資總額4700測算結(jié)果說明，工程投資總額 4700萬元，其中：建設(shè)1700萬元，流淌資金3000估算法進展估算確定。〔二〕資金運用工程投資組成和運用見投資打算與資金籌措表〔單位：萬元〕序號一工程建設(shè)投資第一年1200其次年第三年500合計1700二流淌資金800120010003000三四投資總額資金籌措2023120015004700企業(yè)自籌2023120015004700二、資金籌措本工程投資由企業(yè)自籌解決。第十章 經(jīng)濟效益分析本工程經(jīng)濟效益分析參照國家計委、建設(shè)部公布的《建設(shè)工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)內(nèi)容及濃度要求，結(jié)合本工程的實際狀況進展編制的。一、分析測算說明〔一〕工程計算壽命期限十一年，其中：建設(shè)期一年，生產(chǎn)經(jīng)營期十年?！捕掣臼找媛嗜?2%?！踩辰患{稅金和稅率1、增值稅率為17%。2、所得稅稅率為33%?！菜摹称髽I(yè)盈余公積金按稅后利潤的 10%提取，公益金按稅后利潤的5%測算。二、營業(yè)收入和稅金推想〔一〕本工程以核桃乳飲料每噸平均價格 1.6萬元，核桃休閑食品每噸12萬元，核桃保健品每噸30萬元，其它核桃制品平均每噸4〔二〕本工程達產(chǎn)年銷售收入為122001070萬元。詳見附表1“銷售收入及銷售稅金估算表”。三、總本錢推想本工程總本錢組成詳見附表〔3“總本錢費用估算表”?！惨弧潮竟こ踢_產(chǎn)年總本錢8810萬元，其中原材料按出廠價格計算，燃料及動力按市場價格計算?！捕持苯庸べY本工程總定員為96人。其中：治理及技術(shù)人員36人，生產(chǎn)工人60人。按治理、技術(shù)人員年人均工資福利 5萬元，生產(chǎn)工人年人均工資福利2萬元測算?！踩痴叟f本工程設(shè)備折舊年限取十年，房屋建筑物折舊年限取三〔四〕修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的2%測算?！参濉称渌卫碣M用其它治理費用按正常生產(chǎn)年份銷售收入 3%測算?！擦充N售費用銷售費用按銷售收入的8%測算。四、利潤推想工程計算壽命期內(nèi)年平均利潤總額 3400萬元，年平均交納所得稅1140萬元，年平均稅后利潤2255潤率27.78%，投資利稅率60.68%。詳見附表〔4五、財務(wù)現(xiàn)金流量分析全部投資為自有資金，投資現(xiàn)金流量計算結(jié)果見附表“現(xiàn)金流量表”。1、財務(wù)內(nèi)部收益率:42.59%2、財務(wù)凈現(xiàn)值〔Ic=12%〕:5785.06萬元。3、投資回收期〔含建設(shè)期1〕4.5年。六、財務(wù)平衡分析測算結(jié)果說明，該工程逐年在財務(wù)上是平衡的，計算壽命期末累計盈余資金17303.61萬元。七、不確定性分析〔一〕以生產(chǎn)力氣利用率表示的盈虧平衡點為 32.98%即產(chǎn)量到達設(shè)計產(chǎn)量32.98%時，即可保本經(jīng)營。以銷售收入盈虧平衡點為32.98%，即銷售收入到達4023.56〔二〕敏感性分析針對投資增加，銷售收入下降，經(jīng)營本錢增加諸多因素進展敏感性分析，結(jié)果見表〔10-1“敏感性分析結(jié)果表”表〔10-1〕敏感性分析結(jié)果表銷售收入下降10%13.0128.03經(jīng)營本錢增加10%17.0831.31工程根本方案投資增加10%〔工程根本方案投資增加10%〔〕27.7825.2