成立勞務(wù)年派遣公司可行性報(bào)告-田子容

成立勞務(wù)派遣公司可行性報(bào)告-田子容成立勞務(wù)派遣公司可行性分析報(bào)告一、行業(yè)背景勞務(wù)派遣關(guān)系涉及勞動(dòng)者、用人單位、勞務(wù)派遣公司三方主體，只有實(shí)現(xiàn)三方主體在這一特定關(guān)系中平衡和諧、共生共贏，勞務(wù)派遣企業(yè)才有生存基礎(chǔ)，才能實(shí)現(xiàn)良性經(jīng)營(yíng)。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日益成熟，用人單位可以自發(fā)地決定企業(yè)的用工形式、就業(yè)形式和經(jīng)營(yíng)形式；用工制度改革的深度推進(jìn)，用人單位基于成本效益要求，也需要在遵守法律法規(guī)的前提下，根據(jù)勞動(dòng)力市場(chǎng)的供求情況趨利避害。目前我縣城鄉(xiāng)務(wù)工人員在縣域外就業(yè)通常由熟人介紹到用工企業(yè)，這種無(wú)序的勞務(wù)輸出弊端有二，一是勞動(dòng)者沒(méi)有經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，不了解相應(yīng)的法律法規(guī)和用工企業(yè)的基本情況，導(dǎo)致與用工企業(yè)的融合期長(zhǎng)，不能快速進(jìn)入良好工作狀態(tài)；二是無(wú)序輸出的勞動(dòng)者出現(xiàn)失業(yè)空窗期，社會(huì)保險(xiǎn)中斷，長(zhǎng)期利益受損。務(wù)工人員在縣域內(nèi)務(wù)工通常由用工單位直接招聘、管理，此方式對(duì)于勞動(dòng)者來(lái)說(shuō)同樣不能避免就業(yè)空窗期社會(huì)保險(xiǎn)中斷的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于用工單位而言，不能合法降低用工成本；我縣多數(shù)民營(yíng)企業(yè)人力資源管理技術(shù)有待提升，不規(guī)范的管理員工關(guān)系、不妥當(dāng)?shù)膭谫Y分歧處理，為企業(yè)管理埋下隱患。省、市、縣精準(zhǔn)扶貧重要舉措之一就是消化社會(huì)閑散勞動(dòng)力。這一措施的實(shí)現(xiàn)，必須由專業(yè)機(jī)構(gòu)、專門公司來(lái)系統(tǒng)化、持久性的運(yùn)總經(jīng)理工作職責(zé)：a、全面統(tǒng)籌公司各項(xiàng)工作；b、負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略的制訂、團(tuán)隊(duì)組建、企業(yè)文化導(dǎo)向設(shè)定。c、負(fù)責(zé)開發(fā)社會(huì)各界、各個(gè)層次的資源，營(yíng)造公司經(jīng)營(yíng)的良好政商環(huán)境。d、召集制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算并最后批準(zhǔn)確認(rèn)，督促實(shí)施全面預(yù)算管理。e、指導(dǎo)直接下屬工作，確保直接下屬業(yè)務(wù)綜合能力持續(xù)提升。f、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。綜合部工作職責(zé)：a、全面負(fù)責(zé)公司行政、人事、財(cái)務(wù)、安全環(huán)保及后勤服務(wù)工作。b、負(fù)責(zé)與社會(huì)各界、各部門、各組織的廣泛聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，確保公司與各界及時(shí)有效溝通。c、負(fù)責(zé)公司薪酬、員工關(guān)系管理，負(fù)責(zé)相應(yīng)對(duì)內(nèi)外糾紛的協(xié)調(diào)處理。d、負(fù)責(zé)公司公共規(guī)章制度、各類文書的起稿。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。f、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)拓展部工作職責(zé)：a、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、拓展、開發(fā)、增加客源。b、負(fù)責(zé)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)手、社會(huì)事件、市場(chǎng)趨勢(shì)和公司實(shí)際，進(jìn)行市場(chǎng)形勢(shì)分析，提出公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、目標(biāo)受眾、市場(chǎng)拓展、品牌推廣、宣傳策略，提供相關(guān)資料，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷目標(biāo)。c、調(diào)查各用工企業(yè)的人員需求，編制年度派遣員工供給計(jì)劃。d、建立客戶檔案，對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查分析。 e、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。f、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。培訓(xùn)部工作職責(zé)：a、全面負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)相關(guān)事宜。b、負(fù)責(zé)編制制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃并保證實(shí)施。c、確保派遣員工綜合質(zhì)素符合用工單位崗位要求。d、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。e、對(duì)本部門年度預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)。2、公司成立前三年運(yùn)行費(fèi)用估算見(jiàn)下表：項(xiàng)目第1年第2年第3年備注房屋租賃200002000020000當(dāng)年進(jìn)成本證照辦理2000000辦公設(shè)備購(gòu)置電腦10臺(tái)3000000一次性進(jìn)成本打印機(jī)1臺(tái)200000一次性進(jìn)成本桌椅14套1400000一次性進(jìn)成本人工工資總經(jīng)理1人9600096000960001、管理員工12人。

2、工資設(shè)定：總經(jīng)理8000，部門經(jīng)理5000，普通員工3000。部門經(jīng)理3人180000180000180000助理8人288000288000288000社會(huì)保險(xiǎn)180480180480180480養(yǎng)老19%、失業(yè)0.7%、醫(yī)療6%、工傷1.2%、公積金5%。電水費(fèi)100001000010000辦公費(fèi)用100001500020000業(yè)務(wù)增加而增加其他管理費(fèi)用200020002000其它100010001000合計(jì)853480792480797480三年運(yùn)行費(fèi)用估算表四、業(yè)務(wù)范圍、盈利模式1、主要業(yè)務(wù)范圍勞務(wù)派遣、職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)；人員求職及能力提升培訓(xùn)、人才測(cè)評(píng)和人才價(jià)值評(píng)估；舉辦招聘洽談會(huì)、代辦人員招聘；人事代理；人力資源信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；人力資源供求信息收集、整理、儲(chǔ)存、發(fā)布和咨詢。2、主要業(yè)務(wù)盈利模式（1）通過(guò)開展勞務(wù)派遣、人事代理等業(yè)務(wù)收取管理費(fèi)；（2）通過(guò)開展一系列培訓(xùn)業(yè)務(wù)獲得政策性培訓(xùn)補(bǔ)貼；純商業(yè)訂單培訓(xùn)業(yè)務(wù)的拓展；通過(guò)吸納安置農(nóng)村閑散勞動(dòng)力，獲得政策性穩(wěn)崗補(bǔ)貼及一次性就業(yè)補(bǔ)助。五、主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)拓展方向、收益估算1、勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)拓展方向、三年收益估算勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)現(xiàn)狀：我縣勞務(wù)派遣企業(yè)共三家，其中兩家專門為★★公司輸出勞務(wù)，另一家成立迄今沒(méi)有開展業(yè)務(wù)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查（2015年數(shù)據(jù)），我縣域外勞務(wù)輸出10萬(wàn)人左右，縣域內(nèi)勞務(wù)消化量超過(guò)10萬(wàn)人（主要方向：建筑、餐飲、采礦、批發(fā)零售業(yè)及縣內(nèi)各企業(yè)、政府事業(yè)單位聘用勞務(wù)用工）。這些崗位正常人員流動(dòng)、更替，必然形成勞務(wù)派遣公司業(yè)務(wù)流。我縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)潛在大量閑散勞動(dòng)力適合建筑、餐飲、采礦、批發(fā)零售等行業(yè)，用工期限靈活、技能要求不高的勞務(wù)用工承擔(dān)。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展方向：勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)拓展以縣域內(nèi)為主，縣域外為輔進(jìn)行。主要行業(yè)定位于制造業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、電子商務(wù)等就業(yè)容量大的行業(yè)。第一年完成派遣★人，第二年完成派遣★人，第三年完成派遣★人。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)三年收益估算見(jiàn)下表：勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的三年收益估算表項(xiàng)目派遣勞務(wù)（人）人均人資成本（元）提管理費(fèi)（5%）備注第一年50037551126500第二年100037552253000第三年200037554506000備注：1、勞務(wù)派遣行業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為派遣勞務(wù)工人力資源費(fèi)用總額的7%—15%，本方案考慮縣域企業(yè)實(shí)際承受能力，管理費(fèi)用提取按5%（行業(yè)低率下降20%）；2、三年運(yùn)行費(fèi)用估算以縣域內(nèi)工資2800崗位，社會(huì)保險(xiǎn)按32%（養(yǎng)老19%、失業(yè)0.7%、醫(yī)療6%、工傷1.2%、公積金5%）。2、培訓(xùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)拓展方向、三年收益估算培訓(xùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀：應(yīng)精準(zhǔn)扶貧大政策的需要，我省專門針對(duì)貧困人口培訓(xùn)市場(chǎng)巨大，省人社廳與扶貧辦專項(xiàng)政策性培訓(xùn)資金投放達(dá)5億。2017年至2019年，全省計(jì)劃培訓(xùn)84.53萬(wàn)人次以上。2017年培訓(xùn)20.53萬(wàn)人次以上，2018年培訓(xùn)34萬(wàn)人次以上，2019年培訓(xùn)30萬(wàn)人次以上。培訓(xùn)業(yè)務(wù)拓展方向：緊緊契合我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、用工需求和工作實(shí)際，同時(shí)結(jié)合國(guó)家培訓(xùn)補(bǔ)貼政策，顧全大局的情況下，兼顧拓展經(jīng)濟(jì)效益好的培訓(xùn)項(xiàng)目。主要拓展六類培訓(xùn)：職工崗前培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)、民族特色手工藝培訓(xùn)、掃盲培訓(xùn)、純商業(yè)訂單培訓(xùn)。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：培訓(xùn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目拓展表拓展培訓(xùn)項(xiàng)目適用工種/崗位培訓(xùn)課時(shí)用工消化方向備注職工崗前培訓(xùn)全部不少于40課時(shí)1、參考補(bǔ)貼政策：《黔人社廳通〔2015〕304號(hào)》、《貴州省精準(zhǔn)推進(jìn)貧困勞動(dòng)力全員培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)脫貧工作方案》；2、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)及民族特色手工藝培訓(xùn)以訂單式培訓(xùn)開展；掃盲培訓(xùn)項(xiàng)目，與村支兩委聯(lián)系以免費(fèi)公益性質(zhì)開展；3、根據(jù)公司的成長(zhǎng)，前三年暫不開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及高技能人才培訓(xùn)，后視公司發(fā)展適時(shí)情況開展；4、培訓(xùn)師資主要以與職業(yè)技術(shù)學(xué)校合作方式解決。就業(yè)技能培訓(xùn)電焊工、電工、鉗工、車工、鑄工、汽車維修工、電子產(chǎn)品加工、混凝土工、鋼筋工、抹灰工、管道工、架子工、筑路工、隧道工、瀝青工、道路養(yǎng)護(hù)工、家政服務(wù)員、育嬰員(月嫂)、養(yǎng)老護(hù)理員、病患陪護(hù)、烹飪（中式烹調(diào)、中式面點(diǎn)、西式烹調(diào)、西式面點(diǎn)）師、美容美發(fā)師15-30天（6-8課時(shí)/天）制造業(yè)建筑業(yè)服務(wù)業(yè)旅游業(yè)農(nóng)村電商、物流、快遞、倉(cāng)庫(kù)保管5-15天電子商務(wù)農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)1、食用菌、煙草、中藥材、茶葉、果樹、反季節(jié)蔬菜等種植技術(shù)培訓(xùn)；2、林下土雞、構(gòu)樹養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)豬等特色養(yǎng)殖培訓(xùn)；3、沼氣建設(shè)技術(shù)、農(nóng)機(jī)具操作和維修等農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；5-15天農(nóng)村自主創(chuàng)業(yè)民族特色手工工藝培訓(xùn)刺繡、蠟染、石雕、銀飾、民族服裝服飾、編織7—20天留守婦女居家勞動(dòng)掃盲培訓(xùn)55歲以下的文盲群體聽得懂漢語(yǔ)、看得懂新聞、寫得了漢字。按需要按特定群體的需要純商業(yè)訂單式培訓(xùn)用人單位委托訂制、勞動(dòng)者申請(qǐng)項(xiàng)目按需要按特定群體的需要拓展培訓(xùn)、軍訓(xùn)等培訓(xùn)業(yè)務(wù)三年收益估算：（1）完成本方案三年派遣勞務(wù)工崗前培訓(xùn)可爭(zhēng)取的補(bǔ)貼見(jiàn)下表：職工崗前培訓(xùn)補(bǔ)貼表培訓(xùn)類別培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)（人）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/人）培訓(xùn)編班教師授課費(fèi)資料費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)用利潤(rùn)（元）備注職工崗前培訓(xùn)崗前就業(yè)技能

安全知識(shí)

操作規(guī)程

規(guī)章制度5002708175002500023333691671、人社部門認(rèn)可培訓(xùn)。與企業(yè)簽訂6個(gè)月以上勞動(dòng)合同。

2、不少于40個(gè)課時(shí)培訓(xùn)（7天、1天以6課時(shí)）

3、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)400元/天/每教室、資料費(fèi)50元/人，培訓(xùn)老師、在崗前培訓(xùn)階段用內(nèi)部講師，工資300元/天。

5、三年利潤(rùn)合計(jì)：48萬(wàn)元。1000270173500050000466671383332000270337000010000093333276667合計(jì)484167（2）以本方案計(jì)劃三年派遣勞務(wù)工為目標(biāo)，根據(jù)各用工單位崗位技能的提升需要開展就業(yè)技能培訓(xùn)，按當(dāng)年勞務(wù)工的20%安排技能培訓(xùn)，可爭(zhēng)取的補(bǔ)貼見(jiàn)下表：就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼表培訓(xùn)類別培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)（人）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/人）培訓(xùn)編班教師授課費(fèi)資料費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)用利潤(rùn)（元）備注就業(yè)技能培訓(xùn)根據(jù)崗位要求設(shè)定10019427500550010000-36001、人社部認(rèn)可培訓(xùn)；

2、培訓(xùn)課時(shí)（15天、每天6課時(shí)）；

3、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)400元/天/每教室；

4、資料費(fèi)50元/人，培訓(xùn)老師外聘，工資300元/天；5、三年此項(xiàng)虧損2.52萬(wàn)元；6、考慮由用工單位支付一定培訓(xùn)成本，解決虧損問(wèn)題。2001943150001100020000-72004001947300002200040000-14400合計(jì)-25200（3）純商業(yè)的訂單式培訓(xùn)業(yè)務(wù)，包含團(tuán)隊(duì)拓展培訓(xùn)，學(xué)生軍訓(xùn)，專項(xiàng)技能培訓(xùn)等等，采取與專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（如：學(xué)習(xí)家）聯(lián)合方式。此業(yè)務(wù)暫不作利潤(rùn)預(yù)算。3、吸納安置農(nóng)村閑散勞動(dòng)力（三年量）可要獲得政策性穩(wěn)崗補(bǔ)貼和一次性就業(yè)補(bǔ)助估算：此項(xiàng)政策規(guī)定不明晰，政策依賴性強(qiáng)，實(shí)際操作中不可控因素多，作忽略計(jì)。六、勞務(wù)公司三年利潤(rùn)匯總估算見(jiàn)下表：三年利潤(rùn)匯總表序號(hào)業(yè)務(wù)項(xiàng)目第一年第二年第三年小計(jì)備注1勞務(wù)派遣收益3150341413984353124052602581、勞務(wù)派遣量是關(guān)鍵；2、勞務(wù)工的入口、出口保障；3、國(guó)家培訓(xùn)補(bǔ)貼政策的穩(wěn)定性；4、不規(guī)范用工單位的稽核。2崗前培訓(xùn)收益691671383332766674841673技能培訓(xùn)收益-3600-7200-14400-25200合計(jì)5719225七、用工單位不同用工形式人力資源成本比對(duì)見(jiàn)下表：不同用工形式的人力資源成本比對(duì)表序號(hào)項(xiàng)目自聘派遣備注1養(yǎng)老532.00380.951、本表測(cè)算工資標(biāo)準(zhǔn)2800元/月，養(yǎng)老（2005*19%）、失業(yè)2005*0.7%、醫(yī)療（5009*6%）、工傷（4866*1.6%）、生育（5009*0.5%）；

2、協(xié)調(diào)勞務(wù)派遣工按靈活就業(yè)人員交納社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老2005、失業(yè)2005、醫(yī)療和生育（5009*60%）；

3、工傷交費(fèi)率可再協(xié)調(diào)（基數(shù)4866）;

4、節(jié)約128.29；5、本表測(cè)算由社保2017年取數(shù)。2失業(yè)19.6014.043醫(yī)療300.54180.324生育25.0515.035工傷58.3948.666勞務(wù)派遣管理費(fèi)0186.78合計(jì)935.58826.77八、勞務(wù)派遣公司營(yíng)運(yùn)中將面對(duì)的困難（風(fēng)險(xiǎn)）和解決建議1、入口與出口的問(wèn)題入口問(wèn)題是勞務(wù)公司是否有足夠量的勞務(wù)人員儲(chǔ)備；出口問(wèn)題是是否足夠量的崗位安排勞務(wù)工的問(wèn)題。入口、出口問(wèn)題解決不好，勞務(wù)公司成立依賴的主要利潤(rùn)點(diǎn)就形不成。當(dāng)前入口問(wèn)題現(xiàn)實(shí)是：大量務(wù)工人員不知道（不習(xí)慣）通過(guò)勞務(wù)派遣公司（中介）求職，不了解通過(guò)這種方式求職的好處，這直接導(dǎo)致勞務(wù)公司儲(chǔ)備不了勞動(dòng)力資源。解決辦法：制作宣傳資料，通過(guò)精準(zhǔn)扶貧各級(jí)力量，與各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村，政企聯(lián)合宣傳、引導(dǎo)廣大務(wù)工人員通過(guò)勞務(wù)派遣公司介紹就業(yè)，并形成一種習(xí)慣。吸納村集體作為勞務(wù)派遣公司的合作方，根據(jù)每村輸出勞務(wù)人員在勞務(wù)公司產(chǎn)生的利潤(rùn)，提取一定管理費(fèi)用給村集體。出口問(wèn)題是用工單位的人力資源成本游走政策督促間隙，如果沒(méi)有行政主管部門的稽核，用工單位基于成本利益考慮不愿意用勞務(wù)派遣工，這就導(dǎo)致沒(méi)有足夠量的崗位消化勞務(wù)工。解決辦法：勞動(dòng)監(jiān)察加大加強(qiáng)對(duì)不法用工單位的督查；各行業(yè)主管部門對(duì)下屬行業(yè)企業(yè)用工的引導(dǎo)；勞務(wù)派遣公司有效宣傳，讓用工企業(yè)認(rèn)可使用勞務(wù)派遣工的好處；培育顧客階段，可按4%收取管理費(fèi)。2、勞務(wù)派遣公司與用工單位連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)比如：涉及勞務(wù)工的社會(huì)保險(xiǎn)、工資性債務(wù)連帶風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：具體合作中簽訂協(xié)議明確。3、政策風(fēng)險(xiǎn):本方案業(yè)務(wù)、成本、利潤(rùn)測(cè)算均基于當(dāng)前政策，政策的穩(wěn)定性直接影響公司的成本效益。解決辦法：謹(jǐn)慎入行，輕資產(chǎn)投入。九、結(jié)論1、勞務(wù)派遣公司為勞動(dòng)密集型行業(yè)，行業(yè)利潤(rùn)不高，行業(yè)面對(duì)的政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大，從當(dāng)前集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)調(diào)配精干人員從事低利潤(rùn)的行業(yè)要慎重。2、勞務(wù)公司主要利潤(rùn)點(diǎn)的政策依賴性，我縣區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)體量限制，勞務(wù)公司如果不能走出本區(qū)域，可持續(xù)發(fā)展堪憂。本方案編制主要參考政策：1、貴州省人力資源市場(chǎng)條例2、《關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定崗位有關(guān)問(wèn)題的通