2023年企業(yè)年度自查報(bào)告

2023年企業(yè)年度自查報(bào)告企業(yè)年度自查報(bào)告1

根據(jù)14號(hào)文件通知要求開展企業(yè)平安生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主動(dòng)組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，仔細(xì)開展自查自糾，不留死角。針對(duì)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)根據(jù)定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改安排，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查狀況總結(jié)如下。

一、強(qiáng)化管理，明確責(zé)任

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我公司平安生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充溢了公司平安生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭(zhēng)做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。

二、細(xì)化措施，落實(shí)到位

全面實(shí)行“平安第一，預(yù)防為主”的方針和市平安生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消退，事故得到限制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般平安事故，杜絕重、特大平安事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)平安。

三、工作內(nèi)容及措施方法得當(dāng)

1.加強(qiáng)平安學(xué)問的宣揚(yáng)教化，努力提高全公司職工平安生產(chǎn)意識(shí)。仔細(xì)開展平安生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣揚(yáng)教化，提倡和抓好平安文化建設(shè)，增加公司職工平安生產(chǎn)意識(shí)。我企業(yè)根據(jù)有關(guān)要求，主動(dòng)主動(dòng)選派人員參與上級(jí)主管部門組織的平安培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工平安生產(chǎn)學(xué)問和生產(chǎn)技能的.培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。三是行政辦定期組織機(jī)動(dòng)車輛駕駛員和車主參與道路交通平安法的培訓(xùn)教化，促使其增加道路交通平安意識(shí)，嚴(yán)守道路交通平安法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促，促使企業(yè)平安生產(chǎn)培訓(xùn)教化工作制度化、常?；?。

2.強(qiáng)化平安責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位平安工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位平安生產(chǎn)工作負(fù)干脆責(zé)任，必需切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，剛好解除各類平安隱患，嚴(yán)防各類平安事故的發(fā)生。一是要仔細(xì)實(shí)行好與公司簽訂的平安生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對(duì)各個(gè)部門落實(shí)的狀況進(jìn)行檢查、督促，并將狀況登記在冊(cè)，作為年終綜合考核的評(píng)分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)平安生產(chǎn)規(guī)章制度及平安生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到平安生產(chǎn)有章可循。

3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。

a.開展了綜合性平安生產(chǎn)大檢查。企業(yè)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的平安生產(chǎn)大檢查，對(duì)車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實(shí)資金，支配專人督促整改，并將隱患排查以及整改狀況備案存檔;各車間和平安責(zé)任單位每月組織一次平安大檢查，發(fā)覺隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將狀況剛好上報(bào)企業(yè)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。

b.車間內(nèi)平安隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時(shí)搭接電線運(yùn)用檔案，并組織電力修理部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電平安。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對(duì)5號(hào)車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)記、留意事項(xiàng)、指示標(biāo)記等平安標(biāo)識(shí)。

四、存在的問題與不足

1.企業(yè)員工(車間)平安生產(chǎn)意識(shí)較為淡薄，平安法律法規(guī)宣揚(yáng)教化工作有待加強(qiáng)。

2.平安生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)投入不足。

在平安生產(chǎn)工作上雖然取得了肯定的成果，但離上級(jí)管理部門的要求還有肯定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成果，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將堅(jiān)固樹立平安就是保障，平安就是效益。抓平安就是抓發(fā)展，抓平安就是顧大局。進(jìn)一步增加責(zé)任心和緊迫感，樹立“生產(chǎn)必需平安，平安為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)平安，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

企業(yè)年度自查報(bào)告2

自20xx年以來，我公司已榮幸地兩度被評(píng)為北京市“誠信企業(yè)”。在長(zhǎng)期以誠信為本的經(jīng)營(yíng)管理中，在各領(lǐng)導(dǎo)單位的支持指導(dǎo)下，我們的信用管理理念不斷成熟，信用管理制度漸漸完善，在誠信經(jīng)營(yíng)的道路上我們的步伐也更加穩(wěn)健。20xx已然結(jié)束，我們的信用管理自查工作卻仍在進(jìn)行，在對(duì)往日工作的細(xì)致回顧中，我們總結(jié)如下：

一，堅(jiān)持誠信為本的企業(yè)發(fā)展理念，日益強(qiáng)化企業(yè)誠信意識(shí)

誠懇守信、重諾踐行是中華民族的傳統(tǒng)美德，也是企業(yè)生存發(fā)展之本。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，信用問題既屬于道德范疇，又屬于經(jīng)濟(jì)范疇。誠信經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本準(zhǔn)則。沒有信用，公司的業(yè)務(wù)根基就會(huì)動(dòng)搖，就不行能發(fā)展，最終必將會(huì)被市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)所淘汰。我公司在今后要更加充分地發(fā)揮職能作用，扎實(shí)開展“守合同重信用”創(chuàng)建活動(dòng)，增加全公司的誠信意識(shí)和品牌意識(shí)。

為此公司不但特地設(shè)置了負(fù)責(zé)信用管理工作的部門，由辦公室全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，制定完善的、有針對(duì)性的信用管理制度，并由專職管理人員ddd同志負(fù)責(zé)日常信用管理工作。

我們注意抓好企業(yè)質(zhì)量信用、企業(yè)納稅信用、企業(yè)管理信用和商業(yè)管理信用制度的落實(shí)，并加強(qiáng)企業(yè)自身建設(shè)。在公司干部職工中，提倡誠信觀念，普及信用學(xué)問，提高企業(yè)廣闊干部職工的誠信意識(shí)和

整體素養(yǎng)，使誠懇守信成為企業(yè)和職工的自覺要求和行為取向，抵制失信行為，增加行為自律，追求企業(yè)信譽(yù)，樹立起誠信企業(yè)的良好形象，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，我們留意加強(qiáng)行政監(jiān)管和輿論監(jiān)督，搞好各職能部門間的分工協(xié)作，確保爭(zhēng)創(chuàng)誠信企業(yè)工作取得實(shí)效。

二，堅(jiān)持貫徹建筑企業(yè)相關(guān)資質(zhì)管理規(guī)定，切實(shí)達(dá)標(biāo)依法經(jīng)營(yíng)

我公司現(xiàn)有房屋建筑施工總承包二級(jí)資質(zhì)，并擁有一支高素養(yǎng)高水平的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司連續(xù)多年引進(jìn)應(yīng)屆畢業(yè)生和優(yōu)秀的專業(yè)人才，職工總數(shù)達(dá)260多人，其中有職稱的工程技術(shù)人員100余人，經(jīng)濟(jì)管理人員超過20人。人力資源部門也制定了嚴(yán)格的人力資源管理制度，從人才的聘請(qǐng)、選拔、培訓(xùn)到薪酬管理、績(jī)效考核都有一套完備的管理流程。這些都為企業(yè)的誠信經(jīng)營(yíng)供應(yīng)了人才和技術(shù)的雙重保障。

20xx年我公司又承包了多個(gè)朝工程，并有3個(gè)5000平米以上的抗震加固工程順當(dāng)竣工。其間，無任何不良違法行為，對(duì)工程款嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定計(jì)價(jià)取費(fèi)。建設(shè)單位對(duì)我方交付的工程質(zhì)量及售后服務(wù)都極為滿足并賜予了高度評(píng)價(jià)，及此，我們的良好的企業(yè)信譽(yù)又得到了進(jìn)一步印證。同時(shí)公司的經(jīng)濟(jì)效益也有了大幅提高，20xx年工程結(jié)算收入達(dá)到2億元，凈資產(chǎn)近6千萬，納稅總額也超過9百萬。今后我們將更加努力，爭(zhēng)取進(jìn)一步提高施工資質(zhì)以實(shí)現(xiàn)更大的企業(yè)價(jià)值。

三，注意企業(yè)科學(xué)管理，確保合同履約率

1，嚴(yán)格有效的項(xiàng)目管理措施

法人代表與各項(xiàng)目經(jīng)理均已依法簽訂責(zé)任書，各項(xiàng)目部工作由項(xiàng)目經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)內(nèi)，嚴(yán)把各職能機(jī)構(gòu)關(guān)口，監(jiān)督考核質(zhì)量、平安、環(huán)保等各專項(xiàng)工作；對(duì)外，主動(dòng)協(xié)作甲方及監(jiān)理單位，協(xié)調(diào)好內(nèi)外關(guān)系。各方面嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理規(guī)范，妥當(dāng)完成每一生產(chǎn)任務(wù)。迄今為止，我公司全部工程項(xiàng)目均在正常運(yùn)行或已順當(dāng)完工。

2，規(guī)范質(zhì)量管理、平安生產(chǎn)管理、環(huán)保管理工作

如前所述，公司以往所交付的工程無一不受好評(píng)，合同履約率、質(zhì)量合格率均百分之百，并且在全部施工過程中無任何質(zhì)量事故、平安事故。公司為每一個(gè)項(xiàng)目部都設(shè)置了專業(yè)管理機(jī)構(gòu)：質(zhì)量部、平安部、環(huán)保部，并配備了專職質(zhì)量管理人員、平安管理人員、環(huán)保專員，全部司職人員都根據(jù)要求依法持證上崗。各司職人員嚴(yán)格根據(jù)各專業(yè)規(guī)章制度落實(shí)各項(xiàng)管理工作，剛好解除平安隱患，確保工程各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)程順當(dāng)。同時(shí)公司也支配專職人員對(duì)他們的工作進(jìn)行定期考核，有執(zhí)行有監(jiān)督，質(zhì)量牢靠、平安生產(chǎn)也就有了更進(jìn)一步的保障。

工作的重中之重就是平安生產(chǎn)，這是建筑施工的關(guān)鍵所在，因此我們的平安專員定期核查工地各處平安措施，定期貫徹平安生產(chǎn)的各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)章制度，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕任何事故的發(fā)生。

工程驗(yàn)收合格交付建設(shè)單位后，我們嚴(yán)格遵守質(zhì)量保修制度，剛好處理各種問題，全面做好售后服務(wù)，絕不借故拖延、影響運(yùn)用單位正常運(yùn)用。

而環(huán)保專員的工作除了保持施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、生活區(qū)設(shè)置外，還特殊留意環(huán)境噪聲污染是否達(dá)標(biāo)，隨時(shí)監(jiān)控噪聲，以免對(duì)工地旁邊居民造成困擾。

此外，我公司已獲得的ISO9000質(zhì)量管理認(rèn)證、ISO14000環(huán)境管理認(rèn)證、ISO18000健康職業(yè)平安管理認(rèn)證，于20xx年9月順當(dāng)通過年審。

3，完善的合同管理制度

我公司為各項(xiàng)目部都配備了專職合同員，負(fù)責(zé)合同起草、變更、登記、送審、建立臺(tái)賬、歸檔整理等相關(guān)工作。妥當(dāng)保管合同章，并要求其將項(xiàng)目履約信息按時(shí)上報(bào)，定期與部門業(yè)務(wù)員對(duì)賬等等，使得合同履行全面受控。每年，我公司都會(huì)定期對(duì)合同員進(jìn)行相關(guān)法律培訓(xùn)，并支配詳盡的'合同員考核程序及獎(jiǎng)懲方法，以促進(jìn)合同管理工作的落實(shí)，以此保證合同履約率，以期每一個(gè)完工項(xiàng)目都能達(dá)到顧客滿足。

4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行勞動(dòng)合同法

自新勞動(dòng)合同法出臺(tái)以來，我公司主動(dòng)貫徹執(zhí)行新的勞動(dòng)合同法，依法與員工簽訂勞動(dòng)合同，保障了企業(yè)與員工雙方的合法權(quán)利與義務(wù)，從而為公司正常的經(jīng)營(yíng)發(fā)展解除了后顧之憂，也讓員工更踏實(shí)勤奮的工作，這也是企業(yè)誠信經(jīng)營(yíng)的一大前提。

5，重視勞務(wù)分包管理

對(duì)于勞務(wù)分包部分，我公司始終根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定依法按時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)，無挪用、拖欠勞務(wù)費(fèi)等不良記錄。對(duì)于勞務(wù)人員，我們依法實(shí)行實(shí)名制持證上崗，全部人員資料均建檔保存。

四，遵紀(jì)遵守法律，維護(hù)良好社會(huì)信用

有了規(guī)范的經(jīng)營(yíng)體制，有了科學(xué)的管理制度，有了高素養(yǎng)的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，秉承誠信經(jīng)營(yíng)的發(fā)展理念，我公司在十幾年的成長(zhǎng)過程中，始終合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅，無任何失信行為記錄，無任何質(zhì)量事故及平安事故，這為我公司奠定了良好的社會(huì)信用基礎(chǔ)。自20xx年以來更是多次被評(píng)為北京市“誠信企業(yè)”，這既是對(duì)我們以往成果的確定，也更加堅(jiān)決了我們接著保持誠信企業(yè)優(yōu)良形象的決心。

當(dāng)然我們的工作還存在許多不足，我們會(huì)在日后的工作中不斷通過實(shí)踐總結(jié)，剛好改進(jìn)更新，以求在誠信經(jīng)營(yíng)的路途中更上一層樓，在建筑行業(yè)里接著保持良好的企業(yè)形象，為社會(huì)創(chuàng)建更多的價(jià)值！

企業(yè)年度自查報(bào)告3

為實(shí)行《關(guān)于印發(fā)20xx年嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)運(yùn)用醫(yī)療器械專項(xiàng)整治工作方案的通知》（x食藥監(jiān)械監(jiān)1xx號(hào)）文件精神，我院高度重視，剛好成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、有關(guān)科室人員為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，比照文件要求結(jié)合醫(yī)院實(shí)際逐條逐項(xiàng)仔細(xì)開展了自查工作，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、建立健全醫(yī)療器械管理組織和各項(xiàng)規(guī)章制度

我們xxxxx醫(yī)院把建一所老板姓看得起病、看的好病的平民醫(yī)院作為醫(yī)院的辦院宗旨，把群眾的利益放在首位，緊緊圍繞“確保人民群眾醫(yī)療器械運(yùn)用平安有效”這個(gè)中心任務(wù)綻開工作，醫(yī)院首先成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各科室主任為成員的平安管理組織，把藥品醫(yī)療器械平安的管理納入醫(yī)院工作重中之重。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任，增加質(zhì)量責(zé)隨意識(shí)。醫(yī)院建立、完善了一系列藥品醫(yī)療器械相關(guān)制度：藥品醫(yī)療器械不合格處理制度、一次性醫(yī)療用品管理制度、醫(yī)療器械不良事務(wù)監(jiān)督管理制度、醫(yī)療器械儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)用、修理制度等，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的平安順當(dāng)開展。

二、把好三關(guān)“選購 關(guān)、運(yùn)用關(guān)、維護(hù)關(guān)”

1、為保證購進(jìn)藥品醫(yī)療器械的質(zhì)量和運(yùn)用平安，杜絕不合格藥品醫(yī)療器械進(jìn)入，我院從未購進(jìn)和運(yùn)用未依法注冊(cè)或者備案、無合格證明文件以及過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械。嚴(yán)格從具有資質(zhì)的醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械，索取、查驗(yàn)供貨者資質(zhì)、醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證等證明文件。對(duì)購進(jìn)的醫(yī)療器械均驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明文件，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。

2、為保證入庫藥品醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，我院仔細(xì)執(zhí)行藥品醫(yī)療器械制度，做好日常保管工作，確保醫(yī)療器械的.平安運(yùn)用。

3、為保證在庫儲(chǔ)存藥品醫(yī)療器械的質(zhì)量，我們還組織特地人員做好藥品醫(yī)療器械日常維護(hù)工作。

三、加強(qiáng)不合格藥品醫(yī)療器械的管理

加強(qiáng)不合格藥品醫(yī)療器械的管理，防止不合格藥品醫(yī)療器械進(jìn)入臨床，我院特制訂不良事務(wù)報(bào)告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事務(wù)發(fā)生，應(yīng)查清事發(fā)地點(diǎn)、時(shí)間、不良反應(yīng)或不良事務(wù)基本狀況，并做好記錄，快速上報(bào)縣藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理局。

四、合法、規(guī)范、誠信創(chuàng)建平安醫(yī)院

樹立“平安第一”的意識(shí)，增加醫(yī)院器械平安項(xiàng)目檢查，剛好排查醫(yī)療器械隱患，監(jiān)督頻次，鞏固醫(yī)院醫(yī)療器械平安工作成果，營(yíng)造器械的良好氛圍，將醫(yī)院辦成患者滿足，同行認(rèn)可，政府放心的好醫(yī)院。

五、我院今后藥品醫(yī)療器械工作的重點(diǎn)

切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院藥品醫(yī)療器械平安工作，杜絕藥品醫(yī)療器械平安時(shí)間發(fā)生，保證廣闊患者的用藥品醫(yī)療器械平安，在今后工作中，我們準(zhǔn)備:

1、進(jìn)一步加大藥品醫(yī)療器械平安學(xué)問的宣揚(yáng)力度，落實(shí)相關(guān)制度，提高醫(yī)院的藥品醫(yī)療器械平安責(zé)隨意識(shí)。

2、增加醫(yī)院藥品醫(yī)療器械平安工作日常檢查、監(jiān)督的頻次，剛好排查藥品醫(yī)療器械平安隱患，堅(jiān)固樹立"平安第一''意識(shí)，服務(wù)患者，不斷構(gòu)建人民醫(yī)院的滿足。

3、接著與上級(jí)部門主動(dòng)協(xié)作，鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械平安工作取得成果，共同營(yíng)造藥品醫(yī)療器械的良好氛圍，為構(gòu)建和諧社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。

企業(yè)年度自查報(bào)告4

我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對(duì)公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將清查的狀況匯報(bào)如下，由于時(shí)間倉促，匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請(qǐng)理解和指正，感謝！

納稅人名稱：

稅務(wù)登記號(hào)：

納稅人識(shí)別名：

經(jīng)濟(jì)類型：

法人代表：

檢查時(shí)限20xx年1月—20xx年12月

一、企業(yè)基本狀況：

我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊(cè)資金：人。法人代表：，在冊(cè)職工工資總額。20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損元。

二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：

1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。其中：

2.營(yíng)業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納納營(yíng)業(yè)稅元。其中：

3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元。其中：

4、教化費(fèi)附加：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納教化費(fèi)附加元。其中：

5、堤防費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月

年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。

6、平抑食品價(jià)格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳平抑食品價(jià)格基金元。

7、教化發(fā)展費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月

應(yīng)繳教化發(fā)展費(fèi)元。其中：

三、地方各稅部分：

1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個(gè)人所得稅。

2.土地運(yùn)用稅：無

3.房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度無房產(chǎn)稅

4.車船運(yùn)用稅：我公司擁有小車輛，應(yīng)繳納車船運(yùn)用稅元，已繳納。

5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。

四、規(guī)費(fèi)、基金部分：

1、我公司20xx年度-20xx年度為職工4人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，緣由系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

五、發(fā)票運(yùn)用狀況：

20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少張，金額多少？

企業(yè)稅務(wù)狀況自查報(bào)告的'基本格式：

1￥企業(yè)基本狀況

2￥企業(yè)前幾個(gè)月(或者一年,看稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的期間)的收入￥稅金￥稅負(fù)狀況

3￥假如稅負(fù)低說明緣由

4￥企業(yè)在對(duì)自己的收入交稅等進(jìn)行自查的狀況，有無問題

企業(yè)年度自查報(bào)告5

一、企業(yè)基本狀況

xxxxx屬于個(gè)體開設(shè)藥店，于xx年xx月申辦，xx年xx月xx日獲《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，當(dāng)月辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記。xx年xx月實(shí)行GSP改造，xx年xx月xx日食品藥品監(jiān)督管理局批閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、考核，通過GSP認(rèn)證。經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、化學(xué)制劑、抗生素。藥店經(jīng)營(yíng)面積30平方米，由于藥品供應(yīng)快捷、渠道牢靠，能盡快剛好補(bǔ)充所銷售藥品，因此，藥店不設(shè)倉庫。

從開業(yè)以來，我店嚴(yán)格根據(jù)藥品經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量規(guī)范要求，從擬定選購 安排、選購 、驗(yàn)收、入庫、定價(jià)、上架等均按質(zhì)量管理規(guī)范要求辦理，從開業(yè)至今已xxx年時(shí)間，從未出現(xiàn)過藥品質(zhì)量問題，每年縣食品藥品監(jiān)督管理局的GSP跟蹤檢查評(píng)價(jià)較好。藥店現(xiàn)有從業(yè)人員2人，藥店藥品質(zhì)量1人，藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)1人，藥店人員均參與過藥監(jiān)部門舉辦的崗位培訓(xùn)，從事藥業(yè)在xx年以上?，F(xiàn)藥店經(jīng)營(yíng)各種規(guī)范藥品的品種有200余種，主要是常規(guī)藥品中的中成藥、化學(xué)制劑、抗生素，不經(jīng)營(yíng)特別藥品和生物制劑，基本能滿意客戶須要。藥店從籌建到營(yíng)業(yè)均按我省藥品零售企業(yè)管理規(guī)范要求實(shí)施，逐條逐款對(duì)藥店軟、硬件進(jìn)行投入。制定質(zhì)量管理措施和各種制度。

二、藥店《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》換證自查狀況

1、建立健全藥品管理制度。藥店從起先籌建到營(yíng)業(yè)至今，按《藥品質(zhì)量管理規(guī)范》要求經(jīng)營(yíng)，設(shè)立以藥店負(fù)責(zé)人為主的管理制度框架，涉及到質(zhì)量管理、制度選購 安排、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、成列等程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和藥品養(yǎng)護(hù)人員提出，藥店負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。藥店制定了各種經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度，并嚴(yán)格根據(jù)實(shí)施，對(duì)藥店藥品經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量的管理和限制有著較好的保證和促進(jìn)作用。藥店設(shè)立有處方審核、銷售和質(zhì)量信息負(fù)責(zé)人，以保證藥店藥品的質(zhì)量和服務(wù)。通過xx年的運(yùn)營(yíng)，已形成成套的質(zhì)量管理模式，各項(xiàng)檔案齊全，制度完善、執(zhí)行良好。

2、從業(yè)人員的教化與培訓(xùn)。藥店2個(gè)從業(yè)人員的文化水平和專業(yè)素養(yǎng)符合藥品經(jīng)營(yíng)要求，均按要求參與過縣藥品監(jiān)督管理部門每年舉辦的崗位培訓(xùn)。xx年xx月參與了xxxx藥監(jiān)部門舉辦的質(zhì)量管理培訓(xùn)，從業(yè)人員以自學(xué)為主，結(jié)合外出學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)方面的專業(yè)學(xué)問。從業(yè)人員中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人（藥店負(fù)責(zé)人）、養(yǎng)護(hù)員、營(yíng)業(yè)員均參與了xxxx藥監(jiān)局舉辦的藥品質(zhì)量管理培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。藥店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理人員均有xx年以上從事藥品經(jīng)營(yíng)的工作經(jīng)驗(yàn)，xxx人身體良好，每年都進(jìn)行體檢，藥店建有健康檔案。

3、營(yíng)業(yè)設(shè)施、設(shè)備。xxxxx藥店位于xxxxxx，營(yíng)業(yè)面積30平方米，符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開設(shè)的.基本要求。藥店內(nèi)柜臺(tái)、

陳設(shè)為玻璃結(jié)構(gòu)，另有溫、濕度計(jì)、玻璃門和防鼠夾等設(shè)備，所配備的設(shè)施與現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的藥品相適應(yīng)，并設(shè)有明確的設(shè)施和維護(hù)人員。藥店店面清潔衛(wèi)生，每天當(dāng)值班人員上、下班各打掃一次衛(wèi)生，盡量避開藥品受到污染。養(yǎng)護(hù)員每天對(duì)溫、濕度進(jìn)行檢測(cè)，并做好相應(yīng)的記錄，如超過相宜藥品貯存的條件，則做相應(yīng)措施的處理，除濕、降溫或增加溫度并填寫溫、濕度記錄。

4、藥品購進(jìn)管理。藥品的質(zhì)量是藥店的命脈，把好質(zhì)量關(guān)是至關(guān)重要的。我店在進(jìn)藥時(shí)，首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供貨方的資格和代貨方聯(lián)系人的資格進(jìn)行審核，審核合格方與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來。藥店藥品從省內(nèi)正規(guī)大醫(yī)藥公司購進(jìn)，有購貨安排與合同，合同明確雙方的質(zhì)量責(zé)任，并建立了供貨方檔案和藥品質(zhì)量檔案。

藥品進(jìn)店時(shí)，質(zhì)量和管理人員逐一驗(yàn)收核對(duì)，如發(fā)覺藥品生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、過效期或其他問題，當(dāng)場(chǎng)拒收并做好記錄。發(fā)覺劣質(zhì)藥品，扣下并上報(bào)藥品監(jiān)督管理部門。

5、藥品驗(yàn)收的管理。所購進(jìn)的藥品有200多個(gè)品種，全部由經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理員驗(yàn)收入店，按藥品的存放要求陳設(shè)于柜臺(tái)，并按類別分類擺放，貼有明顯標(biāo)識(shí)，便于取藥和藥品養(yǎng)護(hù)。驗(yàn)收時(shí)檢查有效期，有效期不足6個(gè)月的藥品不得驗(yàn)收上柜。藥品養(yǎng)護(hù)工作從藥品進(jìn)店就起先，每天進(jìn)行溫、濕度的檢測(cè)，如不在正常范圍便剛好處理，并建有具體的監(jiān)控

記錄。

6、銷售與售后服務(wù)。藥店所售的藥品，處方均有醫(yī)師開具的處方，每張?zhí)幏蕉冀?jīng)我店的專業(yè)醫(yī)師審核合格后方銷售藥品。各類藥品質(zhì)量保證，從起先銷售至今，無不良反映和質(zhì)量問題反映。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)“顧客看法簿”和“缺藥登記本”，明示服務(wù)公約。

7、其他狀況。我店在自查人員組成中，以藥店負(fù)責(zé)人羅英賢為組長(zhǎng)，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)員沈洪琴為成員，對(duì)藥店的各種制度和藥品質(zhì)量以及供貨單位資格、藥品養(yǎng)護(hù)及各種表冊(cè)等進(jìn)行專查。檢查結(jié)束后經(jīng)過綜合分析，對(duì)存在的問題和不足提出整改方案剛好改正。

我店再次比照《藥品經(jīng)營(yíng)管理》要求進(jìn)行仔細(xì)復(fù)查，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到要求，特向縣食品藥品監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，請(qǐng)賜予辦理為謝！

xxx藥店

二〇一〇年九月八日

企業(yè)年度自查報(bào)告6

我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任》過程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國家質(zhì)檢總局20xx年第119號(hào)公告要求，組織各部門人員學(xué)習(xí)食品平安法及實(shí)施條例，學(xué)習(xí)最新頒布的國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，公司成立了質(zhì)量平安小組，仔細(xì)學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司管理水平，建立健全質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，從原料選購 、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量平安主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，細(xì)致核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明，確保所運(yùn)用的食品原料合格。

二、我司在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品中所運(yùn)用的全部原料，均符合國家食品平安相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，肯定不含塑化劑。我司一貫特別重視產(chǎn)品質(zhì)量平安和消費(fèi)者健康，對(duì)全部原料來源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請(qǐng)廣闊消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。

三、生產(chǎn)過程限制嚴(yán)格按公司規(guī)定的sop執(zhí)行；對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位限制。

四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并照實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行托付檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、托付檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄；對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格根據(jù)文件要求執(zhí)行。

六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避開過程出現(xiàn)問題，對(duì)運(yùn)用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。

七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳。建立spc系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫、配送、銷售等過程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品平安法規(guī)定。

八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)覺不符合《食品平安法》和食品平安衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。

十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品平安法的`規(guī)定。新員工入廠時(shí)必需持健康證上崗，并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。

十一、公司托付或受托付加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。

十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到剛好處理，給消費(fèi)者滿足的答復(fù)。

十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)覺的和國家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品平安風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。

十四、公司建立并制定食品平安事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品平安防范措施。發(fā)覺不符合項(xiàng)剛好訂正并解決。每年做一次食品平安應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。

《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量平安主體責(zé)任》以來，在過程中發(fā)覺的問題得到了剛好改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，企業(yè)是“質(zhì)量平安第一責(zé)任人”的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿足產(chǎn)品。

企業(yè)年度自查報(bào)告7

自xxxx食品藥品監(jiān)督管理局組織召開“xxxxx”后，我院主動(dòng)參加協(xié)作，馬上組織成立自查小組，對(duì)全院的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量平安狀況進(jìn)行全面摸查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

1、人員上：

我院藥品藥械工作都由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)當(dāng)，并定期進(jìn)行醫(yī)藥法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)，確保工作的順當(dāng)進(jìn)行;每年組織干脆接觸藥品藥械的工作人員進(jìn)行健康檢查，并建有健康檔案。

2、職責(zé)上：

我院已建立的管理制度包括：藥品藥械選購 驗(yàn)收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(yīng)(事務(wù))監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度;藥品調(diào)配和復(fù)核制度;藥品藥械保管和養(yǎng)護(hù)制度;醫(yī)護(hù)人員崗位責(zé)任制度;平安衛(wèi)生管理制度等。上述各項(xiàng)制度完備、合理、可行，且有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。

3、藥品藥械購銷上：

我院由專業(yè)人員分任選購 、質(zhì)量驗(yàn)收等工作;能夠從合法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)藥品及醫(yī)療器械，并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議，具有合法票據(jù);驗(yàn)收人員能夠嚴(yán)格根據(jù)制定的`出入庫驗(yàn)收制度和操作程序驗(yàn)收藥品藥械，保存有完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄。

4、藥局管理上：

我院設(shè)有綜合藥局，平安衛(wèi)生，標(biāo)記醒目;藥局劃分有相應(yīng)功能區(qū)域，做到藥品按劑型分類擺放，整齊有序;局內(nèi)設(shè)有防鼠及防蚊蟲設(shè)施;藥劑人員在調(diào)劑處方時(shí)能嚴(yán)格審核，根據(jù)調(diào)劑制度和操作規(guī)范進(jìn)行調(diào)配，并按要求每日檢查藥品，如遇破損或過期藥品報(bào)由專人統(tǒng)一處理，并細(xì)致登記。

5、藥庫管理上：

我院藥庫分區(qū)顯明合理，藥品存放距離相宜，能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴(yán)格按要求保管藥品;藥品出庫時(shí)遵循“先入先出”原則，記錄完整。

以上是我的總結(jié)，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善。

企業(yè)年度自查報(bào)告8

依據(jù)我店《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)療器械工作程序書目》管理規(guī)范要求，針對(duì)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，從起先經(jīng)營(yíng)之日起便起先按要求實(shí)施，現(xiàn)從機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、文件編寫、硬件改造、文件執(zhí)行狀況等各方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、簡(jiǎn)介

我店備案批準(zhǔn)的二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)范圍為：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械，6803神經(jīng)外科手術(shù)器械，6807胸腔心血管外科手術(shù)器械，6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械，6820一般診察器械，6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備，6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備，6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備，6826物理治療及康復(fù)設(shè)備，6827中醫(yī)器械，6840臨床檢驗(yàn)分析儀器及診斷試劑（含診斷試劑），6841醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具，6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備，6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具，6855口腔科設(shè)備及器具，6856病房護(hù)理設(shè)備及器具，6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具，6863口腔科材料，6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑，6866醫(yī)用高分子材料及制品。經(jīng)營(yíng)方式為零售。

為保證器械質(zhì)量，使器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理達(dá)到較高水平，適應(yīng)企業(yè)生存和長(zhǎng)期發(fā)展的須要，就要嚴(yán)格按器械質(zhì)量管理工作，從機(jī)構(gòu)、人員、硬件、軟件等幾方面著手，經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)劃，精細(xì)實(shí)施，合理配備，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，布局合理，達(dá)到了要求。

二、人員與機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況

設(shè)有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人，專職驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員，負(fù)責(zé)器械的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、陳設(shè)和養(yǎng)護(hù)。對(duì)質(zhì)量管理員充分授權(quán)，使質(zhì)量管理有效運(yùn)行，以確保經(jīng)營(yíng)過程中器械質(zhì)量。

三、企業(yè)進(jìn)、存、銷各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理

1、購進(jìn)：

為更好保證器械質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，現(xiàn)器械購進(jìn)做到從合法的企業(yè)進(jìn)貨,并審核其合法資格,并做好記錄,嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行、2、驗(yàn)收：

器械質(zhì)量驗(yàn)收工作應(yīng)由專職的驗(yàn)收員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟識(shí)器械性質(zhì)和性能，了解各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并能堅(jiān)持原則。

驗(yàn)收員根據(jù)本店《器械驗(yàn)收的管理制度》、《器械驗(yàn)收的管理操作規(guī)程》，依照器械的法定標(biāo)準(zhǔn)、購進(jìn)合同所規(guī)定的質(zhì)量條款及隨貨單據(jù)等，對(duì)購進(jìn)器械和銷后退回器械逐批驗(yàn)收。驗(yàn)收首營(yíng)品種索取首營(yíng)器械的出廠檢驗(yàn)報(bào)告書。驗(yàn)收員按規(guī)定記錄《器械入庫質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。驗(yàn)收后的器械，驗(yàn)收員在《器械配送單》上簽字。營(yíng)業(yè)員依據(jù)有驗(yàn)收員簽字的《配送單》，將器械放置于相應(yīng)的區(qū)域。

3、儲(chǔ)存、陳設(shè)與養(yǎng)護(hù)：

陳設(shè)的器械均是本店驗(yàn)收員驗(yàn)收的合格器械。器械養(yǎng)護(hù)工作由專職的養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)，駕馭器械養(yǎng)護(hù)的要求，熟識(shí)本店所經(jīng)營(yíng)器械的`性質(zhì)和管理學(xué)問，指導(dǎo)并協(xié)作營(yíng)業(yè)員對(duì)儲(chǔ)存、陳設(shè)器械進(jìn)行科學(xué)的分類歸位、合理的保管存放。

養(yǎng)護(hù)員定期檢查儲(chǔ)存、陳設(shè)器械的儲(chǔ)存條件，保證營(yíng)業(yè)場(chǎng)的溫、濕度在正常范圍內(nèi)。養(yǎng)護(hù)員對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)的溫、濕度管理工作進(jìn)行督察，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)員做好溫濕度的檢測(cè)和調(diào)控工作。

按月養(yǎng)護(hù)和檢查器械質(zhì)量，養(yǎng)護(hù)員每天對(duì)在庫器械進(jìn)行檢查，特殊留意易變質(zhì)、破裂的品種。養(yǎng)護(hù)員每月抽查儲(chǔ)存、陳設(shè)的器械。

4、銷售及售后服務(wù)

正確介紹器械的器械的療效和治療范圍，不誤導(dǎo)顧客。銷售中樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”的服務(wù)觀念，保證不銷售假、劣器械。工作人員著裝整齊、掛牌上崗，站立服務(wù)，服務(wù)周到、熱忱。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)售后質(zhì)量查詢和投訴工作，共同提高售后服務(wù)。

四、質(zhì)量管理體系

我店制定了嚴(yán)密的、質(zhì)量管理規(guī)程的各種管理體系文件，由企業(yè)負(fù)責(zé)人已簽發(fā)審批，下發(fā)執(zhí)行。質(zhì)量管理體系文件包括《器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》，，《器械經(jīng)營(yíng)管理工作操作規(guī)程》和相關(guān)記錄表格。這些制度文件及記錄表格，覆蓋了進(jìn)、存、銷和質(zhì)量管理的各個(gè)方面，做到了“事事有規(guī)定，人人有職責(zé)，制度有落實(shí)，落實(shí)有考核，考核有標(biāo)準(zhǔn)”的閉環(huán)式管理。

質(zhì)量管理員、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員和營(yíng)業(yè)員等，嚴(yán)格按質(zhì)量管理制度的規(guī)定規(guī)范操作，加強(qiáng)對(duì)器械的購進(jìn)與驗(yàn)收、陳設(shè)與養(yǎng)護(hù)、銷售與售后服務(wù)以及質(zhì)量信息、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的規(guī)范管理，嚴(yán)把“五關(guān)”，即器械購進(jìn)關(guān)、器械入庫驗(yàn)收關(guān)、器械儲(chǔ)存、陳設(shè)與養(yǎng)護(hù)關(guān)、器械銷售和售后服務(wù)關(guān)，做到購進(jìn)嚴(yán)格審核，入庫逐批驗(yàn)收，在庫定期養(yǎng)護(hù)，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所規(guī)范陳設(shè)、檢查，規(guī)范銷售，做好售后服務(wù)，杜絕不合格器械的流進(jìn)和流出，從而保證了所經(jīng)營(yíng)器械的質(zhì)量。

從質(zhì)量管理體系文件生效，到本次自查結(jié)束為止，始終嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件的要求執(zhí)行，從而確保本店所經(jīng)營(yíng)器械質(zhì)量合格，使我們質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高了質(zhì)量管理水平。

五、員工培訓(xùn)及健康管理

首先進(jìn)行員工的上崗前培訓(xùn)工作，制定了切合實(shí)際狀況的培訓(xùn)安排，依據(jù)培訓(xùn)安排，實(shí)行點(diǎn)面結(jié)合，實(shí)行點(diǎn)面結(jié)合，“走出去，請(qǐng)進(jìn)來，坐下來，動(dòng)起來”的方針對(duì)不同崗位人員有安排，有針對(duì)性地開展培訓(xùn)工作，努力做到全面提高，講求實(shí)效。在培訓(xùn)過程中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，并使每位員工相識(shí)到培訓(xùn)的必要性、重要性和長(zhǎng)期性。

每次就培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行考核，實(shí)行筆試、口試和現(xiàn)場(chǎng)考核的方法，考核員工對(duì)學(xué)問的駕馭程度和對(duì)器械的理解、應(yīng)用實(shí)力。經(jīng)過努力，員工們對(duì)自己的本職工作有了一個(gè)全面的相識(shí)和了解。

六、設(shè)施與設(shè)備狀況

運(yùn)用電腦管理軟件，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所清潔、光明，設(shè)施設(shè)備優(yōu)良，配置有空調(diào)、冷藏柜、干濕溫度計(jì)、滅蠅燈、滅火器、粘鼠板、、以及經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的柜臺(tái)、貨架、。地面、房頂平整光滑，照明線路符合平安要求，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的溫濕度均能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所干凈整齊，無污染。

經(jīng)過自查，我店自銷售以來都在根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求自己，管理自己，無經(jīng)營(yíng)假、劣器械的狀況。

企業(yè)年度自查報(bào)告9

依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理方法》的規(guī)定，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)附錄的要求，開展醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系年度自查工作，編寫并上報(bào)質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告，質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告至少包括如下內(nèi)容:

一、綜述

（一）生產(chǎn)活動(dòng)基本狀況：包括年度醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的品種、注冊(cè)證號(hào)或備案號(hào)以及數(shù)量（包括托付或受托生產(chǎn)），未生產(chǎn)的醫(yī)療器械品種及未生產(chǎn)緣由。

（二）管理承諾的落實(shí)狀況：包括對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人（最高管理者）履職狀況評(píng)價(jià)，管理者代表體系職責(zé)的落實(shí)狀況評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成、產(chǎn)品的質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

二、年度重要變更狀況

（一）質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)改變狀況：包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理者代表、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人等主要人員改變狀況。

（二）生產(chǎn)、檢驗(yàn)環(huán)境改變狀況：對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域涉及位置、布局、設(shè)施等主要改變的，詳述相關(guān)狀況以及所實(shí)行的限制措施。

（三）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備改變狀況：對(duì)于關(guān)鍵工序、特別過程重要參數(shù)發(fā)生改變的，是否重新進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。

（四）重要供應(yīng)商改變狀況：對(duì)于特別選購 物品主要物料、關(guān)鍵物料等重要的供應(yīng)商發(fā)生改變的，應(yīng)詳述相關(guān)狀況以及所實(shí)行的限制措施。

三、年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況

（一）人員培訓(xùn)和管理狀況：包括對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相關(guān)人員開展的各類培訓(xùn)和考核狀況以及對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的描述。

（二）生產(chǎn)管理和質(zhì)量限制狀況：一是主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)儀器等設(shè)施設(shè)備的報(bào)廢更新、維護(hù)保養(yǎng)、檢定校準(zhǔn)狀況；二是關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)條件的驗(yàn)證狀況。三是生產(chǎn)、檢驗(yàn)等過程記錄的歸檔整理狀況。四是托付生產(chǎn)行為狀況及實(shí)施管理的描述，包括托付生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批次、限制方式、質(zhì)量狀況和托付檢驗(yàn)的管理（如有）等方面。

（三）產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更狀況：對(duì)于與產(chǎn)品平安、性能、預(yù)期運(yùn)用有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的更改、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)進(jìn)行描述，包括對(duì)設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品是否符合相關(guān)法規(guī)要求的說明，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更后需履行注冊(cè)手續(xù)，應(yīng)說明相關(guān)注冊(cè)狀況。是否實(shí)行了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施及內(nèi)容。

（四）選購 、銷售和售后服務(wù)管理狀況：包括依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》開展供應(yīng)商審核、評(píng)價(jià)狀況；銷售、售后服務(wù)工作開展?fàn)顩r、顧客投訴的處置以及產(chǎn)品召回（如有）等工作狀況。

（五）不合格品限制：對(duì)發(fā)生的`質(zhì)量事故、產(chǎn)品抽驗(yàn)發(fā)覺不合格、出廠檢驗(yàn)發(fā)覺不合格以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品實(shí)行措施的狀況以及緣由分析。

（六）追溯系統(tǒng)建立狀況：一是生產(chǎn)過程的追溯，包括從原材料選購 、生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)建立和實(shí)施狀況。二是產(chǎn)品上市后追溯系統(tǒng)建立和實(shí)施狀況。

（七）內(nèi)部審核和管理評(píng)審狀況：一是年度開展內(nèi)部審核的狀況，包括實(shí)施的頻次、審核部門、發(fā)覺的主要問題以及實(shí)行訂正預(yù)防措施的狀況；二是年度開展管理評(píng)審的狀況，包括實(shí)施的頻次、評(píng)價(jià)結(jié)果、發(fā)覺的主要問題以及實(shí)行訂正預(yù)防措施的狀況。

（八）不良事務(wù)監(jiān)測(cè)狀況：收集不良事務(wù)信息并按規(guī)定上報(bào)和開展不良事務(wù)再評(píng)價(jià)工作狀況，嚴(yán)峻不良事務(wù)的處置狀況。

四、其他事項(xiàng)

（一）與企業(yè)有關(guān)醫(yī)療器械法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)收集狀況以及就相關(guān)法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)宣揚(yáng)貫徹的狀況。

（二）年度接受監(jiān)管或認(rèn)證檢查狀況：年度各級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)實(shí)施的各類監(jiān)督檢查，包括檢查性質(zhì)、檢查時(shí)間、檢查中發(fā)覺的主要問題、檢查結(jié)論以及整改狀況。年度接受其他機(jī)構(gòu)檢查或認(rèn)證的狀況及結(jié)果。

（三）年度自查中發(fā)覺的主要問題和實(shí)行的相關(guān)措施。

企業(yè)年度自查報(bào)告10

xxx建設(shè)局：

為仔細(xì)實(shí)行貴局冶建﹝20xx﹞22號(hào)《關(guān)于開展建筑業(yè)企業(yè)年度綜合考核的通知》規(guī)定，我公司于近期根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（建設(shè)部令159號(hào)）、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》、JGJ59-99《建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》比照檢查內(nèi)容仔細(xì)開展了企業(yè)年度綜合考核自查工作，現(xiàn)將公司詳細(xì)狀況匯報(bào)如下：

公司成立于1996年，現(xiàn)為國家房屋建筑工程總承包貳級(jí)企業(yè)。公司自成立以來，就貫徹和執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑法》、《勞動(dòng)法》、《合同法》及其他有關(guān)法律，嚴(yán)格根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)貳級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行招投標(biāo)和專業(yè)承包。建立了以公司總經(jīng)理為首的質(zhì)量平安生產(chǎn)指揮保證體系和以部門負(fù)責(zé)人為首的專業(yè)質(zhì)量平安的保證檢查監(jiān)督體系，所建項(xiàng)目工程質(zhì)量均達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生一起嚴(yán)峻質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故，未出現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量的投訴現(xiàn)象，更沒受到過上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的訂正或懲罰。

公司在內(nèi)部管理中，始終堅(jiān)持以為人本理念，嚴(yán)格遵守用工制度，與每一位職工簽訂了勞動(dòng)用工合同。切實(shí)愛護(hù)農(nóng)夫工的合法權(quán)益，剛好為他們辦理意外損害保險(xiǎn)，且從不拖欠農(nóng)夫工工資，主動(dòng)協(xié)作地方政府對(duì)其進(jìn)行務(wù)工就業(yè)管理和服務(wù)工作，本著社會(huì)和諧的原則，公司對(duì)農(nóng)夫工一視同仁，在勞動(dòng)保障和工資方面優(yōu)先照看，工作時(shí)間清晰，勞動(dòng)酬勞明確，工資按月足量發(fā)放，從未發(fā)生拖欠和克扣現(xiàn)象。工程所在地勞動(dòng)保障和建設(shè)行政主管部門未因本公司農(nóng)夫工工資問題接收到舉報(bào)、申訴，并無勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁處理狀況出現(xiàn)。

我公司嚴(yán)格遵守《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中第十四條所列行為，通過公開、公允、公正的原則，憑公司的實(shí)力投標(biāo)中標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59-99《建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，特別工程作業(yè)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，遵循《特種作業(yè)人員平安生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》，持證上崗率100%。至今從未發(fā)生一起重大質(zhì)量平安事故。

現(xiàn)將公司全年平安生產(chǎn)工作狀況匯報(bào)如下：

一、健全組織機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任

公司逐步完善了平安生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，目前由副總經(jīng)理分管平安工作，質(zhì)量平安部作為公司的專職平安機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司平安生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)工作。每個(gè)施工項(xiàng)目都配備齊全了主管平安生產(chǎn)的副經(jīng)理和專職平安員，詳細(xì)負(fù)責(zé)施工一線的平安工作。目前，公司在平安生產(chǎn)方面的組織機(jī)構(gòu)與人員配置符合國家有關(guān)文件上規(guī)定，在組織上有力地保證各項(xiàng)措施的落實(shí)。在組織機(jī)構(gòu)健全的同時(shí)，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)完善了平安生產(chǎn)責(zé)任制。接著落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，將平安結(jié)構(gòu)工資比例提高至35%左右，嚴(yán)格按月進(jìn)行考核兌現(xiàn)，確保各項(xiàng)平安責(zé)任落到實(shí)處。通過組織機(jī)構(gòu)作用的發(fā)揮和平安生產(chǎn)責(zé)任制的有效落實(shí)，有力地保障了公司平安生產(chǎn)無事故目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、深化開展平安檢查，把平安隱患?xì)灉缭诿妊繝顟B(tài)

平安檢查是發(fā)覺事故隱患、預(yù)防平安事故和職業(yè)危害比較有效和干脆的方法之一。公司在建工地分散、區(qū)域跨度大，給質(zhì)量平安檢查帶來了肯定的困難，增加了檢查的成本與時(shí)間，但公司克服了種種困難，嚴(yán)格根據(jù)公司平安文件要求，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行每月兩次的平安檢查及3-5次的不定期巡查，在檢查中，重點(diǎn)以查平安思想、查平安責(zé)任、查平安制度、查平安措施、查平安防護(hù)、查設(shè)備設(shè)施、查教化培訓(xùn)、查操作行為、查勞動(dòng)防護(hù)用品運(yùn)用等為主要內(nèi)容。事實(shí)證明，平安檢查有效地預(yù)防了平安事故的發(fā)生，是公司的.一項(xiàng)重要的平安管理措施，在下步工作中仍會(huì)接著強(qiáng)化此項(xiàng)工作。

平安檢查的目的是為了查出隱患進(jìn)而治理隱患，以保證平安生產(chǎn)。每次平安檢查后，針對(duì)各類隱患，要求項(xiàng)目部按“五定”原則落實(shí)整改，并對(duì)整改狀況復(fù)檢。對(duì)隱患治理不力的單位，按管理規(guī)定執(zhí)行罰款，并對(duì)其進(jìn)行通報(bào)指責(zé)。隱患排查治理工作是平安生產(chǎn)管理的核心工作，是平安生產(chǎn)保證的閱歷之談，只有通過隱患排查治理才能很好地保證平安生產(chǎn)。

三、著力開展平安培訓(xùn)、宣揚(yáng)教化工作，增加職工平安意識(shí)

企業(yè)要搞好平安生產(chǎn)，首要的任務(wù)就是要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)各級(jí)員工的平安生產(chǎn)教化和培訓(xùn)。企業(yè)平安教化培訓(xùn)是平安管理的一項(xiàng)重要工作，其目的是提高職工的平安意識(shí)，增加職工的平安操作技能和平安管理水平，最大程度削減人身損害事故的發(fā)生。它真正體現(xiàn)了“以人為本”的平安管理思想，是搞好企業(yè)平安管理的有效途徑。公司嚴(yán)格落實(shí)“三級(jí)”教化制度及特種工人教化制度，依據(jù)工程狀況，多次開呈現(xiàn)場(chǎng)教化，對(duì)項(xiàng)目管理人員、班組長(zhǎng)、施工人員等進(jìn)行了平安方針、平安措施、平安技能培訓(xùn)。公司在上半年加強(qiáng)了持證上崗培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，職工們嫻熟地駕馭了崗位技能，主要管理人員持證上崗率達(dá)到100%

五、強(qiáng)化聲像資料在平安管理中的應(yīng)用，加強(qiáng)各單位溝通，相互之間取長(zhǎng)補(bǔ)短。

公司月度生產(chǎn)例會(huì)起先前觀看本月度各單位平安生產(chǎn)的聲像資料，真實(shí)地再現(xiàn)了各單位存在的平安隱患，并有專人講解平安隱患存在的緣由以及治理方案，使與會(huì)人員受到教化和警示，對(duì)于隱患責(zé)任單位也是一種指責(zé)和鞭策。

誠然，我們目前的管理水平、管理理念還有待完善和提高，須要上級(jí)的指導(dǎo)和關(guān)懷，須要不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)企業(yè)的管理模式，以進(jìn)一點(diǎn)深化改革，努力創(chuàng)新。本次自查結(jié)果為：合格。現(xiàn)報(bào)請(qǐng)貴處，請(qǐng)貴處予以核查為感。

xxx有限公司

20xx年xx月xx日

企業(yè)年度自查報(bào)告11

我司收到《化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范(試行)》的通知后，總經(jīng)理組織品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下：

一、關(guān)于廠區(qū)衛(wèi)生狀況

1、廠區(qū)四周30米內(nèi)不存在對(duì)產(chǎn)品平安性造成影響的污染源;

2、廠區(qū)內(nèi)整齊干凈，物品擺放規(guī)范;

3、廠區(qū)內(nèi)垃圾按要求進(jìn)行分類擺放，有特地存放場(chǎng)地，無露天垃圾，不存在蚊、蠅、鼠孳生點(diǎn);

4、廠區(qū)內(nèi)廠房均用于生產(chǎn)化妝品相關(guān)產(chǎn)品;

5、廠區(qū)內(nèi)全部車間不存在與其他企業(yè)合用或共用生產(chǎn)車間的現(xiàn)象。

二、關(guān)于設(shè)施、設(shè)備

1、依據(jù)生產(chǎn)須要，企業(yè)除干燥間外均有設(shè)置其余“八間三室三庫一區(qū)”，公司目前未生產(chǎn)玻璃容器類相關(guān)產(chǎn)品，不須要清洗及高溫消毒，沒有設(shè)置干燥間;

2、生產(chǎn)工藝已經(jīng)做到上下連接，人流物流分開，不存在交叉現(xiàn)象;

3、原料及包裝材料、產(chǎn)品和人員有明確劃分人流物流路途，在顯著位置有張貼人流物流走向圖;

4、公司未生產(chǎn)香水、指甲油等含揮發(fā)性有機(jī)溶劑的化妝品，目前暫未配備相應(yīng)防爆設(shè)施;

5、公司未生產(chǎn)粉類相關(guān)產(chǎn)品，車間內(nèi)暫未配備有除塵和粉塵回收設(shè)施;

6、生產(chǎn)車間均為無塵凈化車間，制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯，排水溝都已加蓋;

7、更衣室均有設(shè)置阻攔式換鞋柜和非手接觸式流淌水洗手及消毒設(shè)施且能正常運(yùn)用，工衣、帽、鞋定期清潔，每人都有2套工衣可定期進(jìn)行更換;

8、車間配備凈化除塵設(shè)備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設(shè)施，定期有專人進(jìn)行清理、更換;

9、生產(chǎn)設(shè)備均選購 正規(guī)廠家，標(biāo)簽標(biāo)示符合要求。設(shè)備清潔保養(yǎng)規(guī)范，無銹蝕，能正常運(yùn)作;

10、生產(chǎn)設(shè)備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)覺有滴漏等問題;

11、生產(chǎn)車間消毒設(shè)施配備齊全，均能正常運(yùn)作;

12、車間凈化設(shè)施布局合理，配制車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲(chǔ)存間均能達(dá)到30萬級(jí)干凈要求;

13、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地均按要求定期進(jìn)行清洗、消毒，且記錄完整，墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現(xiàn)象，有專人清潔并記錄;

14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預(yù)留通道均按要求進(jìn)行;倉庫四防設(shè)施完備，有專人維護(hù)、清潔、巡查。

三、原料和包裝材料

1、每批原料均有供應(yīng)商供應(yīng)的COA及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告;

2、庫區(qū)劃分包材、化工原料、半成品、成品等區(qū)域，每個(gè)區(qū)域均有專人進(jìn)行保管;

3、原料庫卡記錄完整、具體，能做到物料先進(jìn)先出;

4、原料有分區(qū)擺放，產(chǎn)品標(biāo)示及物料狀態(tài)清楚;

5、原料庫物料按待檢、合格、及不合格進(jìn)行區(qū)域劃分，不合格物料均按公司不合格產(chǎn)品處理流程進(jìn)行處理;

6、倉庫內(nèi)未發(fā)覺過期原料及禁用物質(zhì);

7、對(duì)有溫度、相對(duì)濕度或其他特別要求的原料均根據(jù)要求進(jìn)行儲(chǔ)存，對(duì)溫濕度有專人進(jìn)行監(jiān)測(cè)并進(jìn)行記錄;

8、原料、物料運(yùn)用完后均根據(jù)要求進(jìn)行密封;

9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標(biāo)示，未出現(xiàn)混用現(xiàn)象;

10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡，原料卡上標(biāo)示有產(chǎn)品的品名(INCI名或中文化學(xué)名稱)、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、批號(hào)或生產(chǎn)日期和有效期、入庫日期等信息;

11、目前企業(yè)未運(yùn)用自編代碼，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽信息可以滿意產(chǎn)品追溯;

12、公司不存在，對(duì)酒精類產(chǎn)品有特地區(qū)域，并按相關(guān)制度要求進(jìn)行存放和管理;

13、在選購 的包材上均有供應(yīng)商物料狀態(tài)標(biāo)示;

14、干脆接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染，在運(yùn)用前均經(jīng)過嚴(yán)格的清洗、消毒;

15、公司生產(chǎn)過程嚴(yán)格遵守企業(yè)衛(wèi)生管理體系的相關(guān)規(guī)定，各場(chǎng)所、崗位均懸掛相應(yīng)衛(wèi)生、質(zhì)量、操作規(guī)范等文件，并按要求進(jìn)行記錄;

16、生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄規(guī)范、詳實(shí)、完整并可追溯性，全部記錄均按保質(zhì)期延長(zhǎng)半年進(jìn)行妥當(dāng)保存;

17、半成品儲(chǔ)存間有按物料狀態(tài)設(shè)置待檢、合格、不合格區(qū)分區(qū)存放半成品;

18、半成品進(jìn)行灌裝時(shí)均為合格后方進(jìn)行灌裝;

19、試驗(yàn)室每周一次對(duì)PH、電導(dǎo)、微生物項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè);純水設(shè)備定期維護(hù)并有相應(yīng)記錄，純水長(zhǎng)期停用重新啟用前有進(jìn)行檢測(cè)并確認(rèn)合格方運(yùn)用;

20、水質(zhì)根據(jù)(GB5749-20xx)要求每年外檢一次(pH值除外)，且檢驗(yàn)合格。

四、關(guān)于成品儲(chǔ)存與管理

1、成品有按待檢、合格、不合格進(jìn)行分區(qū)擺放，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)及保管措施得當(dāng);

2、成品倉庫設(shè)立有不合格區(qū)，存放的產(chǎn)品有處理記錄;

3、成品入庫均有完整的出入庫記錄，包括數(shù)量、批號(hào)、日期等信息，并收集有產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，出庫有根據(jù)先進(jìn)先出原則進(jìn)行，且記錄根據(jù)要求進(jìn)行

4、有建立成品檢驗(yàn)制度，每批產(chǎn)品均根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方入庫;

5、每批產(chǎn)品均有留樣并有完整的'記錄，產(chǎn)品標(biāo)簽保存期均為產(chǎn)品保質(zhì)期后六個(gè)月;

6、留樣產(chǎn)品按類別進(jìn)行存放，標(biāo)簽均有留樣人、日期、批號(hào)、品名、有效期等相關(guān)信息;

7、樣品存放間存放條件與產(chǎn)品標(biāo)簽所示要求一樣;

8、產(chǎn)品均根據(jù)化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求進(jìn)行標(biāo)識(shí);

9、產(chǎn)品標(biāo)簽均符合化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求。

五、產(chǎn)品質(zhì)量管理

1、企業(yè)有設(shè)立特地微生物試驗(yàn)室及相關(guān)儀器、設(shè)備，完全能滿意微生物檢驗(yàn)要求;

2、檢測(cè)用的儀器設(shè)備均有定期進(jìn)行檢定;

3、試驗(yàn)室有建立《檢驗(yàn)室管理制度》和符合要求的微生物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

4、檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告齊全，保存妥當(dāng)，有專人進(jìn)行管理;

5、企業(yè)有建立ISO9001、GMPC等質(zhì)量體系，并取得證書;

6、生產(chǎn)車間均配備專職清潔人員;

7、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度;

8、目前沒有發(fā)生或接到衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)問題的投訴;

9、目前未收到消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴及行政懲罰;

10、有建立相關(guān)衛(wèi)生學(xué)問培訓(xùn)制度，在員工入職時(shí)均進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)問培訓(xùn)，并有相應(yīng)記錄;

11、檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)分析工證書、質(zhì)量工程師證書等相關(guān)證書;

12、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員熟識(shí)相關(guān)法規(guī)，其他人員也制定有質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)安排;

13、企業(yè)員工一年體檢一次;

14、新進(jìn)員工均是取得健康證后方可以上崗;

15、未發(fā)覺有患“五病”而未愈人員在從事生產(chǎn);

16、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均干凈整齊。未出現(xiàn)不按要求進(jìn)入非成產(chǎn)場(chǎng)所區(qū)域現(xiàn)象;

17、干脆從事生產(chǎn)的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現(xiàn)染指甲、留長(zhǎng)指甲現(xiàn)象;

18、公司未生產(chǎn)氣溶膠、粉塵、有揮發(fā)性刺激類產(chǎn)品，但在灌裝、制作等相關(guān)與內(nèi)容物接觸場(chǎng)所員工均戴有口罩;

19、生產(chǎn)車間、衣柜未存放與生產(chǎn)無關(guān)的用品。

六、關(guān)于證照、批件

1、企業(yè)衛(wèi)生許可證均在有效期內(nèi)，生產(chǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)品均根據(jù)許可證審批類別進(jìn)行，不存在未受托生產(chǎn)問題;

2、目前企業(yè)未生產(chǎn)特別用途化妝品;非特別化妝品備案正在根據(jù)要求進(jìn)行中。

總結(jié)：本次企業(yè)自查發(fā)覺在非特別用途化妝品備案事項(xiàng)尚需完善，針對(duì)該問題，我司已經(jīng)指定專人跟進(jìn)，在6月30日前全部產(chǎn)品均能根據(jù)要求備案完畢。

企業(yè)年度自查報(bào)告12

為保障人民群眾運(yùn)用醫(yī)療器械平安有效，確定在我司內(nèi)部開展醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、運(yùn)用自查自糾，制定本自查報(bào)告如下：

一、證件檢查狀況

1、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證在有效期內(nèi)；

2、沒有偽造、篡改醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證；

3、經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)；

4、經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有有效的注冊(cè)證。

二、制度檢查狀況

1、企業(yè)已建立質(zhì)量管理制度；

2、企業(yè)存有醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件；

3、企業(yè)剛好了解、收集國家、省、市的最新規(guī)定、要求及通知，并自覺執(zhí)行。

三、法律法規(guī)檢查狀況

1、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人熟識(shí)國家醫(yī)療器械有關(guān)的法律法規(guī)；

2、從事醫(yī)療器械選購 、經(jīng)營(yíng)、管理的相關(guān)人員已熟識(shí)國家醫(yī)療器械有關(guān)的法律法規(guī)，并在不斷的完善和學(xué)習(xí)。

四、質(zhì)量管理制度的執(zhí)行

1、企業(yè)已建立了供貨商的檔案，并保存相關(guān)的資質(zhì)證明；

2、企業(yè)已建立了經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的檔案，并保存了產(chǎn)品注冊(cè)證；

3、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的`入庫及證明；

4、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的出庫及證明；

5、企業(yè)建立并保存了完整的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄；

6、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的退貨記錄。

五、其他檢查狀況

1、公司選購 的產(chǎn)品中所包含的說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)符合《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。

六、自查狀況總結(jié)：

此次檢查總體狀況良好，但個(gè)別環(huán)節(jié)仍舊存在一些小問題，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒏訃?yán)密的做好醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保醫(yī)療器械的平安銷售與運(yùn)用，平安大于一切，我們致力于更好的服務(wù)客戶，讓客戶買的放心！用的放心！

企業(yè)年度自查報(bào)告13

一、項(xiàng)目名稱

食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查

二、辦理依據(jù)

（一）《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第三十八條；

（二）《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施方法》第一百零五條、第一百零六條；

（三）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量平安監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（國家質(zhì)檢總局第79號(hào)令）第五十八條

（四）《關(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及托付加工備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號(hào)）

三、實(shí)施主體及受理范圍、辦理部門

在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：

1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；

2、惠城區(qū)的`全部食品獲證企業(yè)。

在縣（區(qū)）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。

獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個(gè)月內(nèi)，每年度向質(zhì)監(jiān)局提交年度自查報(bào)告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報(bào)告；上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應(yīng)提交年度自查報(bào)告。

四、申請(qǐng)人應(yīng)提交的申請(qǐng)材料

以下申請(qǐng)材料均需2份，應(yīng)加蓋申請(qǐng)人公章。相關(guān)人員的身份證件、個(gè)人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。

（一）食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報(bào)表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報(bào)告自查申報(bào)表》；

（二）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任狀況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；

（三）食品添加劑企業(yè)，供應(yīng)生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查狀況記錄部分）；

（四）食品企業(yè)，供應(yīng)食品生產(chǎn)許可證副頁，年審部門在副頁上加蓋年審章；

（五）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（六）非營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面托付書原件和被托付人本人簽名的身份證件復(fù)印件（需提交被托付人身份證件原件核對(duì)）。

五、辦理程序

1、遞交自查材料；

2、書面審查，并按肯定比例進(jìn)行實(shí)地核查；

3、作出審查結(jié)論。

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)

生產(chǎn)許可證年度自查不收取費(fèi)用。

七、辦理地點(diǎn)及電話

惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)平安監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓

企業(yè)年度自查報(bào)告14

xx廠，地處xx，主要從事蔬菜制品（醬腌菜）的生產(chǎn)和銷售。

從最初組織生產(chǎn)起先，廠里始終嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了xx食品藥品監(jiān)督局大量的無私幫助，廠子始終有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量始終很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。

廠里所用的主要原料及食品添加劑有食鹽、氯化鈣等，這些原料都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，符合國家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求。

為了響應(yīng)食品藥品監(jiān)督局關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任的.要求，我廠成立了質(zhì)量平安管理小組，由廠長(zhǎng)何康任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)當(dāng)，根據(jù)各自分工，比照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任狀況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)改變狀況，選購 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況、生產(chǎn)過程限制狀況、食品出廠檢驗(yàn)狀況、不合格產(chǎn)品管理狀況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)狀況、食品銷售臺(tái)賬記錄狀況等14個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。依據(jù)企業(yè)自查狀況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，剛好做了整改。現(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)自查狀況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)資質(zhì)改變狀況：企業(yè)名稱為xx，廠址是xx，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，經(jīng)營(yíng)范圍是蔬菜制品（醬腌菜），生產(chǎn)許可證編號(hào)為xx。

二、選購 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況：本廠主要選購 的原料及食品添加劑有xx等。全部物品均從具有合法資格的企業(yè)購進(jìn)，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。生產(chǎn)過程中運(yùn)用的食品原料及添加劑都具體的相應(yīng)記錄。食品添加劑還具有有單獨(dú)的備案。

三、生產(chǎn)過程限制狀況：我廠每天支配專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整齊干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整齊狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨(dú)立空間，沒有交叉污染。

四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)狀況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、、分光光度計(jì)、PH計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培育箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)協(xié)助設(shè)備和化學(xué)試劑，試驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)狀況均符合相關(guān)規(guī)定。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

五、不合格品的管理狀況：我廠生產(chǎn)須要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)擔(dān)心全食品的狀況。

六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注狀況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上根據(jù)相關(guān)規(guī)定印出名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及運(yùn)用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

七、食品銷售臺(tái)賬記錄狀況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。

八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況：企業(yè)主動(dòng)并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、擔(dān)心全食品召回記錄狀況：我廠生產(chǎn)須要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)生產(chǎn)擔(dān)心全食品及召回的狀況。

十、從業(yè)人員：我廠全部和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參與了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參與企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品平安學(xué)問、食品技術(shù)學(xué)問培訓(xùn)。

十一、接受托付加工狀況：我廠接受托付狀況均向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告，托付加工食品包裝標(biāo)識(shí)均符合規(guī)定。十

二、對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記錄：我廠生產(chǎn)須要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)消費(fèi)者投訴狀況。

十三、收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄：我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴狀況，能剛好做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

十四、企業(yè)處置食品平安事故的狀況：我廠定期檢查各項(xiàng)食品平安防范措施，并定期組織生產(chǎn)人員及負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)食品平安法律法規(guī)，目前尚未出現(xiàn)食品平安事故狀況。

經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量平安主體責(zé)任的要求，提高了