產(chǎn)品質量追溯流程

文件編號文件版本文件編號文件版本A/2編制日期2015.3.52/3范圍本流程適用于公司采購的產(chǎn)品、在制品和成品。目的實行產(chǎn)品的檢驗或試驗狀態(tài)識別，以識別產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，確保只有經(jīng)檢驗試驗合格的產(chǎn)品才能使用、裝配和出廠。為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)品并采取糾正措施，并實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯性,確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。職責質量部：是唯一使用和取下檢驗和試驗狀態(tài)標志的授權部門；負責對采購產(chǎn)品、在制品和成品檢驗狀態(tài)標識的發(fā)放和管理；負責指導各部門按本規(guī)范執(zhí)行標識。技術部：負責對產(chǎn)品標識設計。采購部：負責對供應商進行評審及要求，對外購產(chǎn)品的標識負責；對零部件的標識負責外協(xié)制作和交付使用前相應的適當標識以達質量控制。生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)線上在制品自檢、互檢后的檢驗狀態(tài)標識，生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗合格的零部件的狀態(tài)標識和保存；負責過程質量控制標識的制作和產(chǎn)品標識的核對及規(guī)范實施；負責對關鍵工序生產(chǎn)過程參數(shù)的記錄存檔。儲運班：負責成品檢驗和半成品狀態(tài)標識的產(chǎn)品堆放；負責對標識的核對與記錄。文件編號文件版本文件編號文件版本A/2編制日期2004.1.5產(chǎn)品質量追溯流程過程進貨及進貨檢驗過程訂單及生產(chǎn)計劃產(chǎn)品制造過程訂單及生產(chǎn)計劃檢驗過程包裝/發(fā)運可追溯工序物料批次號合格供應商名錄物料批次號合格供應商名錄轉序卡操作者代碼產(chǎn)品標識卡產(chǎn)品編號轉序卡操作者代碼產(chǎn)品標識卡產(chǎn)品編號檢驗員代碼檢驗員代碼ERP系統(tǒng)ERP系統(tǒng)訂單號供應商評審供應商評審進貨檢進貨檢組裝噴涂鉚焊鈑金過程檢組裝噴涂鉚焊鈑金過程檢終檢終檢發(fā)貨包裝發(fā)貨包裝過程描述采購部對供應商進行評審，供應商所提供的產(chǎn)品均具備可追溯性質檢部對外購物料進行進貨檢，填寫檢驗記錄生產(chǎn)部對重要生產(chǎn)過程參數(shù)進行記錄；各個車間填寫轉序卡；操作者和車間質檢員填寫產(chǎn)品追溯卡；車間質檢員對產(chǎn)品填寫過程檢驗記錄，不合格品放置到不合格品區(qū)；質量部對產(chǎn)品終檢記錄終檢數(shù)據(jù)儲運班對產(chǎn)品進行外包裝標識并與發(fā)貨通知令核對追溯控制供應商評價表進貨檢驗記錄合格（綠色）/不合格標識（紅色）過程檢驗記錄制造過程生產(chǎn)記錄產(chǎn)品追溯卡錯誤/剩余元器件及結構件讓步適用申請單產(chǎn)品追溯卡出廠檢驗報告發(fā)貨通知令外包裝標識577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917088100343355238101229