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文檔簡介

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NO.,項目,內(nèi)容,3/M,3/B,3/E,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,職責,備注

1,文件,文件框架劃分,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,

,,品質(zhì)文件撰寫（文件程序、內(nèi)審管審程序）,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,

,,品質(zhì)手冊制定,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,

,,生產(chǎn)、品質(zhì)、物資三大部門文件整理,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量、生產(chǎn)、物資,

,,研發(fā)、銷售文件建立,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量、研發(fā)、銷售,

,,人資等行政單位文件建立,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量、人資、行政,

,,建立公司文件系統(tǒng),,,,,,,,,,,,,品質(zhì)、IT,

2,公司體質(zhì),品質(zhì)政策和目標制定,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)理,

,,管理代表選定,,,,,,,,,,,,,總經(jīng)理,

3,體系培訓(xùn)及宣傳,體系宣傳,,,,,,,,,,,,,品質(zhì)、工會,

,,體系培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,品質(zhì)、人資,

4,內(nèi)部審查,Q1內(nèi)部審查試跑,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,內(nèi)審問題整改,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,后續(xù)內(nèi)部審查計劃,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量,

5,體系運行,各部門按體系和文件要求試運行,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,體系與實際運行之異常分析及改進,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,體系持續(xù)運行之相關(guān)工具培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,ALL,

6,管理審查,管理評審前輸入資料準備,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,管理評審實施,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,評審后改善,,,,,,,,,,,,,ALL,

7,體系認證,選擇認證機構(gòu)，提交認證申請,,,,,,,,,,,,,品質(zhì),

,,認證審核前的準備,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,正式認證現(xiàn)場審核審核,,,,,,,,,,,,,品質(zhì),

,,認證審核后對不符合的糾正,,,,,,,,,,,,,ALL,

,,領(lǐng)取證書,,,,,,,,,,,,,品質(zhì),

8,體系維護,組織內(nèi)部自我檢查、自我改進機制的不斷優(yōu)化,,,,,,,,,,,,,,

,,各種輔助體系優(yōu)化的管理工具的引入和推行,,,,,,,,,,,,,,

,,不斷進行體系管理知識培訓(xùn)和意識的灌輸,,,,,,,,,,,,,,

,,在ISO9001的基礎(chǔ)上引入ISO14001、18000等其他方面或更高要求的管理體系,,

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