729倉庫管理制度(ISO9000版)

倉庫管理制度PAGEPAGE3目的:指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，起到激勵(lì)和考核人員的作用。適用范圍倉庫工作人員3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)成品的收料、出庫、儲(chǔ)存工作3.2負(fù)責(zé)原材料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；3.3負(fù)責(zé)原材料搬運(yùn)、包裝等工作；3.4負(fù)責(zé)對(duì)公司不良品、廢品呈報(bào)、處理工作4、作業(yè)內(nèi)容：收發(fā)、保管4.1入庫4.1.1庫管員依據(jù)原材料、半成品、成品清單上所列的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，并經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

4.1.2庫管員對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)完畢后，及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。4.1.3庫管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕收料、入庫，并及時(shí)通知4.1.3.1實(shí)際數(shù)量與清單所列數(shù)量不相符的物料。4.1.3.2實(shí)際物料與清單所列品種不相符的物料。4.1.3.3與采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不相符合的采購物料。4.1.3.4原材物料發(fā)生破損、污損、浸泡的物料（采購人員特殊注明的除外）。4.1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成實(shí)際入庫的物資，車間需提供技術(shù)部部長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)簽批的緊急放行單到倉庫辦理手續(xù)，庫管4.1.5外采物料進(jìn)廠后，庫管員須將貨物放置倉庫內(nèi)，嚴(yán)禁放在倉庫外，下班前必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部，并依據(jù)客戶“送貨單”明細(xì)進(jìn)行核對(duì)入庫。4.1.6每日將物品與入庫單進(jìn)行核對(duì)，做到日清日結(jié)。4.2出庫4.2.1庫管員憑領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)料，并隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到每筆業(yè)務(wù)賬務(wù)清晰、日清日結(jié)。4.2.2庫管員應(yīng)根據(jù)入庫時(shí)間不同，按照"先進(jìn)先出"原則進(jìn)行發(fā)料。4.2.3如領(lǐng)料人員所需物料無庫存或低于安全庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知主管部門，填寫相應(yīng)單據(jù)以便及時(shí)安排生產(chǎn)或采購。4.2.4備貨完畢及時(shí)通知生產(chǎn)車間將物料取走，所備物料做到一單一清不得無故存放在庫區(qū)，物料領(lǐng)出時(shí)需庫管員、領(lǐng)料員雙方簽字確認(rèn)。4.2.5其它出庫物料，按公司《簽批流程與權(quán)限》執(zhí)行，領(lǐng)料人須持常務(wù)副總經(jīng)理簽批及主管部門長(zhǎng)簽字確認(rèn)的《其他出入庫申請(qǐng)單》方可發(fā)料，非倉庫人員不得在貨架及貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止并糾正其行為。4.2.6生產(chǎn)部門領(lǐng)料出庫后，在使用過程中發(fā)現(xiàn)不適合使用的物料，由使用部門申請(qǐng)?zhí)顚懴鄬?duì)應(yīng)單據(jù)并注明原因，經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)許可后由倉庫辦理”追\換料”手續(xù)，并將退換物資調(diào)賬到相對(duì)應(yīng)的保管倉庫。4.2.7成品出庫庫管員應(yīng)根據(jù)電腦打出銷售出庫單進(jìn)行配貨，經(jīng)掃碼員進(jìn)行逐一掃碼方可裝箱，封箱人員在進(jìn)行最后核對(duì)并貼上客戶地址、電話，最后上交到倉庫主管，由主管進(jìn)行分配發(fā)貨。4.3保管4.3.1物資入庫后，庫管員需按不同類別根據(jù)定置圖分區(qū)擺放至指定存放位置，不得隨意放置，特殊情況下可在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位，做到"二齊、三清、四定位"。4.3.1.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。4.3.1.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。4.3.1.3四定位：按區(qū)、按排、按架、按位碼放。4.3.2對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。4.3.3。每月25日及時(shí)呈報(bào)庫存信息，并對(duì)名稱、數(shù)量仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。5、6S管理5.1每人、每天對(duì)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)合理擺放的要求。5.2隔離現(xiàn)場(chǎng)不合格品，按規(guī)定整齊碼放貨物。5.3確?，F(xiàn)場(chǎng)通道暢通、辦公室工作環(huán)境整潔。5.4遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律、作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。5.5倉庫人員要愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。5.6每日下班前由倉庫管理員檢查、倉庫主管復(fù)查門窗是否關(guān)閉；電閘、電氣設(shè)備是否關(guān)閉；消防監(jiān)察設(shè)施是否運(yùn)行；電梯停放到初始樓層鎖好電梯門。5.7高空作業(yè)（登高超過1.8M以上）應(yīng)兩人操作，一人防護(hù)一人作業(yè)，使用的作業(yè)車要定期檢查，獲得通過方可繼續(xù)使用，堆高碼放物料應(yīng)確保平穩(wěn)、安全。5.8作業(yè)需用的刀具、剪刀、封箱器具應(yīng)使用完畢后存放到指定區(qū)域，禁止在庫區(qū)內(nèi)隨意丟放。5.9危險(xiǎn)化學(xué)品中間庫專人管理，熟悉庫存?；返幕瘜W(xué)屬性，會(huì)人員急救措施、現(xiàn)場(chǎng)施救措施。5.10保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。5.11做好倉存物料的防蟲、防鼠、防潮通風(fēng)工作。5.12倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲(chǔ)安全、防火、防盜、庫存物資儲(chǔ)存保管MSDS等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身管理水平和素養(yǎng)。5.13倉庫無人時(shí)，倉庫管理員必須鎖好倉庫大門；倉庫主管每天必須檢查倉庫門鎖、窗鎖有無異常、貨物有無丟失。6.盤點(diǎn)管理6.1盤點(diǎn)時(shí)須保證物料數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，因弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表等，根據(jù)情況輕重追查相關(guān)責(zé)任。6.2盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。6.3庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重對(duì)直接責(zé)任人、管理人員進(jìn)行處理、處罰。6.4倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及倉庫主管、部門長(zhǎng)等人員必須簽名確認(rèn)。6.5盤點(diǎn)報(bào)表必須在每月結(jié)賬后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行制作完畢，由部門主管進(jìn)行確認(rèn)后，上交到財(cái)務(wù)部。6.6財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)表進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)進(jìn)行存檔。6.7倉庫每年年底由財(cái)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行整體盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)并存檔。7、獎(jiǎng)懲規(guī)定7.1工作評(píng)估7.1.17.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作7.1.37.1.47.2獎(jiǎng)懲級(jí)別7.2.17.2.1.17.2.1.2嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)27.2.1.3對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的，根據(jù)對(duì)公司貢獻(xiàn)效益多少，獎(jiǎng)勵(lì)50-100元不等。7.2.27.2.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)不好的不按照本倉庫管理制度執(zhí)行的第一次違反，7.2.2.2警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差，不按照本倉庫管理制度執(zhí)行再次違反的，給予記“警告”處分。并予以通告，罰款27.2.2.3小過：對(duì)于違反本倉庫管理制度且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款57.2.2.4大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款1007.2.2.5照價(jià)賠償：對(duì)于因管理不當(dāng)造成的貨物缺失、損毀、殘次降檔，直接責(zé)任人應(yīng)按照缺失損毀貨物購置價(jià)值照價(jià)賠償7.2.37.2.3.1倉庫獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461