質(zhì)量目標(biāo)管理制度

精品word文檔值得下載值得擁有質(zhì)量目標(biāo)管理制度4/0QG303.13—20031范圍：本制度規(guī)定了公司各管理層的質(zhì)量目標(biāo)的制定實(shí)施與控制的管理辦法。本制度適用于總公司、項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的管理。2歸屬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整3.1定義3.1.1質(zhì)量目標(biāo)：指在質(zhì)量管理體系中對(duì)組織的工程產(chǎn)品和管理工作中各項(xiàng)有關(guān)內(nèi)容所要達(dá)到的指標(biāo)。3.1.2質(zhì)量目標(biāo)的分解：指公司各部室、項(xiàng)目部將公司總質(zhì)量目標(biāo)中的某一相關(guān)目標(biāo)分別化解為本單位的可以進(jìn)行實(shí)施定量的或定性的分目標(biāo)。3.1.3質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)：指公司各部室為保證公司某一相關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而對(duì)本部門(mén)有關(guān)的能間接影響公司總目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理工作而制定的分目標(biāo)3.1.4質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理：指質(zhì)量目標(biāo)從制定到最終結(jié)束，全過(guò)程各階段的管理。通常包括：計(jì)劃的制定階段、實(shí)施階段、糾偏階段、實(shí)現(xiàn)階段的日常管理。4工作流程4.1質(zhì)量目標(biāo)的分類(lèi)4.1.1按管理層次分：a)總公司質(zhì)量目標(biāo)、總公司各部室質(zhì)量目標(biāo)；b)項(xiàng)目部工程質(zhì)量目標(biāo)、項(xiàng)目部各職能組質(zhì)量目標(biāo)。4.1.2按性質(zhì)分：a)工程質(zhì)量目標(biāo)；b)分公司質(zhì)量目標(biāo)、分公司各科室質(zhì)量目標(biāo)；c)工作質(zhì)量目標(biāo)。4.2質(zhì)量目標(biāo)的制定4.2.1總公司質(zhì)管辦根據(jù)管理評(píng)審對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果，制定或修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2公司各部室根據(jù)業(yè)務(wù)歸口管理的原則，將公司總目標(biāo)中的某一目標(biāo)作為本部室的主控目標(biāo)。4.2.3公司各部室除將相關(guān)的總公司質(zhì)量目標(biāo)作為本部門(mén)的主控目標(biāo)外，還應(yīng)根據(jù)本部的工作業(yè)務(wù)范圍，將公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，制定本部門(mén)、本單位的工作質(zhì)量目標(biāo)。4.2.4項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同的規(guī)定、總公司的質(zhì)量目標(biāo)、以及總公司對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)定的要求，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。4.2.5項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括，工程質(zhì)量目標(biāo)和安全生產(chǎn)及顧客滿(mǎn)意方面的目標(biāo)，還可以有成本控制、進(jìn)度控制、分包管理等方面的目標(biāo)。4.2.6項(xiàng)目部各職能組應(yīng)將項(xiàng)目部目標(biāo)中的與本組業(yè)務(wù)有關(guān)的目標(biāo)作為本組的主控目標(biāo)。此外還應(yīng)根據(jù)自身的工作業(yè)務(wù)范圍，制定相應(yīng)的工作質(zhì)量目標(biāo)。4.3質(zhì)量目標(biāo)的審批4.3.1總公司的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2總公司各部室的質(zhì)量目標(biāo)由公司各主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.3分公司的質(zhì)量目標(biāo)由分公司各科長(zhǎng)審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.44.4質(zhì)量目標(biāo)的上報(bào)4.4.1公司各部室、分公司的質(zhì)量目標(biāo)在年初制定，每年的二月份上報(bào)質(zhì)管辦。4.4.2項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和各職能組的質(zhì)量目標(biāo)，在項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中列出。質(zhì)量計(jì)劃按公司的程序文件要求上報(bào)質(zhì)管辦。4.5質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施4.5.1總公司各部室的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和控制、管理，要落實(shí)到部（科）室的各相關(guān)管理人員身上，最好在職能分配表上明確，不允許一個(gè)人全包。4.5.2項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、控制、管理也要落實(shí)到具體的相關(guān)管理人員身上。項(xiàng)目各分部、分項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)落實(shí)到具體的施工班組，尤其是優(yōu)良等級(jí)的分部、分項(xiàng)工程目標(biāo)，在技術(shù)交底中應(yīng)向班組交待創(chuàng)優(yōu)的辦法和標(biāo)準(zhǔn)。4.5.3質(zhì)量目標(biāo)是通過(guò)各管理人員的工作和施工人員的作業(yè)來(lái)完成的。質(zhì)量目標(biāo)完成的好壞是通過(guò)管理人員對(duì)目標(biāo)的控制的質(zhì)量來(lái)決定的。4.5.4為搞好質(zhì)量目標(biāo)的控制，各部室、科室、各項(xiàng)目部各級(jí)管理人員在日常工作中，應(yīng)針對(duì)有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)建立信息臺(tái)帳，積累、收集和記載有關(guān)信息，并將信息及時(shí)傳遞公司質(zhì)管辦。4.6質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查和糾正措施4.6.1各部室、各項(xiàng)目部確定質(zhì)量目標(biāo)的主管人員，每季度對(duì)每個(gè)階段目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)。各部室主任、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的未能完成預(yù)訂計(jì)劃目標(biāo)，以及異常信息應(yīng)采取糾正措施。4.6.2糾正措施應(yīng)對(duì)未完成預(yù)訂計(jì)劃的目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，找出原因后，有針對(duì)性的一一對(duì)應(yīng)，制定糾正措施。4.6.3糾正措施制定后應(yīng)經(jīng)本部門(mén)、本單位的負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目部可經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目工程師審批后實(shí)施。4.6.4實(shí)施后的結(jié)果應(yīng)由審批者進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。4.6.5對(duì)糾正措施有效性評(píng)審或跟蹤驗(yàn)證后，又出現(xiàn)同樣的問(wèn)題，則應(yīng)重新尋找原因，再采取新的糾正措施。4.7質(zhì)量目標(biāo)完成情況的上報(bào)與發(fā)布4.7.1公司各部室、分公司每年6月底、12月底向質(zhì)管辦報(bào)告一次本部門(mén)、本單位的質(zhì)量目標(biāo)完成情況。由質(zhì)管辦匯總?cè)举|(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.7.2不管何時(shí)開(kāi)工的項(xiàng)目部每年6月底、12月底應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)完成的情況上報(bào)質(zhì)管辦。4.7.3每年7月、下一年的1月質(zhì)管辦匯總各單位完成的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行發(fā)布。4.8常見(jiàn)的質(zhì)量目標(biāo)4.8.1項(xiàng)目部常見(jiàn)的質(zhì)量目標(biāo)有：?jiǎn)挝还こ藤|(zhì)量一次交驗(yàn)合格；單位工程質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率100%（兩個(gè)或以上單位工程）；單位工程質(zhì)量交驗(yàn)合格；機(jī)電設(shè)備安裝工程優(yōu)良率××％（兩個(gè)或以上單位工程用）；工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)；顧客滿(mǎn)意度××分以上；杜絕重大傷亡事故、輕傷不超過(guò)××起；保證按合同工期完成施工任務(wù)，也可以加上成本目標(biāo)。4.8.2項(xiàng)目部職能組的質(zhì)量目標(biāo)一般有：技質(zhì)安組：工程技術(shù)交底率100％，質(zhì)量控制點(diǎn)檢查率100％，工程技術(shù)文件編制率100％，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配備率100％，不合格品的評(píng)審處置率100％，現(xiàn)場(chǎng)人員安全教育率100％，現(xiàn)場(chǎng)施工人員安全防護(hù)用品佩戴率達(dá)％以上，對(duì)分包工程達(dá)到“三專(zhuān)”（專(zhuān)人、專(zhuān)崗、專(zhuān)業(yè)）管理等。材設(shè)組：材料進(jìn)貨驗(yàn)收率達(dá)100％，設(shè)備完好率達(dá)××％以上，采購(gòu)供方評(píng)價(jià)率100％，監(jiān)測(cè)裝置周檢率達(dá)100％，顧客提供物資驗(yàn)證率100％，顧客提供物資合格證（材質(zhì)單）收集率達(dá)××％以上，材料標(biāo)準(zhǔn)配備率達(dá)××％以上，工程供方采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)收備案率100％。4.8.3項(xiàng)目部、項(xiàng)目職能組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況來(lái)選擇適合的上述的質(zhì)量目標(biāo)，作為本項(xiàng)目、本職能組的質(zhì)量目標(biāo)。4.9典型的質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)算方法一項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)：1．單位工程一次交驗(yàn)合格。本目標(biāo)只在工程全部竣工后，監(jiān)理工程師或業(yè)主在《單位工程質(zhì)量評(píng)定表》上簽字認(rèn)可后，才能填寫(xiě)；并且在聯(lián)動(dòng)空負(fù)荷試車(chē)中一次成功，才算。試車(chē)未成功，二次試車(chē)才成功不算。2．工程交驗(yàn)優(yōu)良率××%。本目標(biāo)只有在該項(xiàng)目有兩個(gè)以上單位工程時(shí)，才能使用。優(yōu)良率和總公司的目標(biāo)含義一致，指的單位工程，竣工后才能統(tǒng)計(jì)。計(jì)算公式為：評(píng)定為優(yōu)良的單位工程×100%項(xiàng)目的單位工程總數(shù)工程在施時(shí)，只需將已完成的單位、分項(xiàng)、分部質(zhì)量目標(biāo)明細(xì)表報(bào)質(zhì)管辦。3．顧客滿(mǎn)意度達(dá)××分以上。本目標(biāo)指工程竣工后，項(xiàng)目上進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)量的平均分?jǐn)?shù)。計(jì)算公式為：每次測(cè)量的分?jǐn)?shù)之和測(cè)量的次數(shù)工程在施時(shí)，只需將已進(jìn)行測(cè)量的每次測(cè)量資料報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部，資料中要有《顧客意見(jiàn)調(diào)查表》、《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量計(jì)算表》。4．輕傷事故率不超過(guò)×起，杜絕重大傷亡事故。本目標(biāo)也只是在工程竣工后才能算最終結(jié)果。工程在施時(shí)上報(bào)本目標(biāo)，反映截止上報(bào)日已發(fā)生的輕傷次數(shù)。杜絕重大傷亡事故。本目標(biāo)無(wú)論何時(shí)，只要發(fā)生重傷或死亡事故，就算未完成目標(biāo)。重傷和輕傷之間的區(qū)分，以公司安全部門(mén)界定為準(zhǔn)。本目標(biāo)要求，發(fā)生后立即報(bào)公司質(zhì)管辦和工程部質(zhì)安監(jiān)管科。未發(fā)生的在資料中說(shuō)明即可。二項(xiàng)目職能組的目標(biāo)1．工程技術(shù)交底率100%。本目標(biāo)指應(yīng)該進(jìn)行分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底的完成指標(biāo)。技術(shù)交底與否，根據(jù)分部、分項(xiàng)工程的難易程度決定，應(yīng)該在質(zhì)量計(jì)劃中明確。實(shí)際完成計(jì)算公式為：已經(jīng)進(jìn)行技術(shù)交底的分部、分項(xiàng)工程數(shù)量×100%已開(kāi)工的應(yīng)該進(jìn)行技術(shù)交底的分部、分項(xiàng)工程數(shù)量報(bào)表“備注”中應(yīng)說(shuō)明，全工程應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底的分部、分項(xiàng)工程××個(gè)，至目前為止，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底的××個(gè)，已進(jìn)行了××個(gè)。2．質(zhì)量控制點(diǎn)檢查率100%。指質(zhì)量計(jì)劃中的工程監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃表中的全部質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查完成情況。實(shí)際完成計(jì)算公式為：實(shí)際已完成檢驗(yàn)的控制點(diǎn)數(shù)量×100%按工程進(jìn)度應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)的控制點(diǎn)的數(shù)量報(bào)表“備注”中應(yīng)說(shuō)明：應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)的控制點(diǎn)××個(gè)，實(shí)際已完成檢驗(yàn)的控制點(diǎn)××個(gè)。3．工程技術(shù)文件編制率達(dá)100%。指質(zhì)量計(jì)劃中列出的要編制的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)完成情況。實(shí)際完成計(jì)算公式為：實(shí)際已編寫(xiě)完的技術(shù)文件數(shù)量×100%按工程進(jìn)度要求應(yīng)該編寫(xiě)完的技術(shù)文件數(shù)量報(bào)表中應(yīng)注明：至目前，應(yīng)編寫(xiě)的技術(shù)文件是××個(gè)，實(shí)際已完成××個(gè)。4．標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配備率100%。指質(zhì)量計(jì)劃中列出的各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（含材料標(biāo)準(zhǔn)）配備情況。計(jì)算公式為：項(xiàng)目部實(shí)際配備的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范數(shù)量×100%質(zhì)量計(jì)劃中列出的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范數(shù)量“備注”中應(yīng)說(shuō)明：質(zhì)量計(jì)劃中列出××個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)際配備××個(gè)。5．不合格品評(píng)審處置率達(dá)100%。指項(xiàng)目已發(fā)生的三類(lèi)不合格品，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審處置的情況。計(jì)算公式為：進(jìn)行了評(píng)審處置的不合格品的數(shù)量×100%已發(fā)生的不合格品的數(shù)量備注中應(yīng)說(shuō)明，至目前已發(fā)生××起不合格品，已評(píng)審處置了××個(gè)不合格品。6．材料進(jìn)貨驗(yàn)收率達(dá)100%。指材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)（按批進(jìn)行）的情況。土建工程中，需復(fù)驗(yàn)的主材以國(guó)家規(guī)定的同一類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、同一爐批號(hào)且在規(guī)定的數(shù)量?jī)?nèi)為一個(gè)批次。安裝工程用的主材以入庫(kù)單中每一種類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)的材料為一個(gè)批次（同一種材料、同一爐批號(hào)，分別采購(gòu)了兩次，算兩個(gè)批次）。賒帳的以擬入庫(kù)的單據(jù)為主。即有土建又有安裝的工程，批次總數(shù)可相加而得。其計(jì)算公式為：已進(jìn)行采購(gòu)檢驗(yàn)的批次×100%實(shí)際采購(gòu)材料的批次備注中應(yīng)說(shuō)明：已采購(gòu)材料××批，實(shí)際檢驗(yàn)了××批。7．設(shè)備完好率××%。指當(dāng)期設(shè)備臺(tái)帳中的全部設(shè)備（含分包方）在施工中的完好狀態(tài)。計(jì)算公式為：實(shí)際完好無(wú)損的設(shè)備臺(tái)數(shù)×100%當(dāng)期設(shè)備臺(tái)帳中設(shè)備總臺(tái)數(shù)備注中應(yīng)說(shuō)明，設(shè)備總臺(tái)數(shù)為××臺(tái)，實(shí)際完好臺(tái)帳為××臺(tái)。8．采購(gòu)供方評(píng)價(jià)率100%。指項(xiàng)目進(jìn)行物資采購(gòu)，對(duì)供方評(píng)價(jià)的控制情況。計(jì)算公式為：實(shí)際已評(píng)價(jià)的供方數(shù)量×100%項(xiàng)目采購(gòu)物資應(yīng)評(píng)價(jià)的供方數(shù)量“備注”中應(yīng)說(shuō)明：項(xiàng)目部采購(gòu)物資（零星物資除外）用的供方總數(shù)量為××個(gè)，在合格供方名錄中的供方有××個(gè)。應(yīng)評(píng)價(jià)××個(gè)，實(shí)際評(píng)價(jià)了××個(gè)。9．計(jì)量器具周檢率100%。指項(xiàng)目使用的計(jì)量器具（念分包工程）在檢定有效期內(nèi)的情況。計(jì)算公式為：有有效檢定證書(shū)的計(jì)量器具臺(tái)數(shù)當(dāng)期項(xiàng)目部計(jì)量器具臺(tái)帳中總臺(tái)數(shù)×100%注意：不含C類(lèi)計(jì)量器具?！皞渥ⅰ敝袘?yīng)寫(xiě)明：現(xiàn)有計(jì)量器具××臺(tái)，有有效的檢定證書(shū)的××臺(tái)，其中分包方××臺(tái)。10．顧客提供物資驗(yàn)證率100%。顧客提供的材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)情況。計(jì)算公式為：進(jìn)行檢驗(yàn)的材料批次×100%從顧客處領(lǐng)出的材料的總批次以上是常見(jiàn)的質(zhì)量目標(biāo)。如項(xiàng)目上存在非常見(jiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，由項(xiàng)目自行制定計(jì)算公式，并在簡(jiǎn)要說(shuō)明中注明。公司各部室的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，自制計(jì)算公式，將完成情況寫(xiě)成書(shū)面材料按規(guī)定時(shí)間上報(bào)質(zhì)檢科。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552381012293648614254141708810034335616910186220440263571817088100343354928101760654089788804577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030