不合格品控制制度標(biāo)準(zhǔn)版本（五篇）

第24頁(yè)共24頁(yè)不合格品?控制制度?標(biāo)準(zhǔn)版本?對(duì)已發(fā)?生的不合?格品、缺?陷產(chǎn)品進(jìn)?行控制，?防止非預(yù)?期使用或?出公司。?1范圍?本程序規(guī)?定了不合?格品、缺?陷產(chǎn)品的?判斷、標(biāo)?識(shí)、記錄?、評(píng)審和?處置等要?求，適應(yīng)?于采購(gòu)、?生產(chǎn)過(guò)程?及交付后?發(fā)現(xiàn)不合?格品的控?制。__?__名詞?解釋2?.1不合?格品。不?滿足要求?的產(chǎn)品。?可能發(fā)生?在采購(gòu)產(chǎn)?品、過(guò)程?中間產(chǎn)品?和最終產(chǎn)?品中。?2.2缺?陷品。未?滿足預(yù)期?或規(guī)定用?途要求的?產(chǎn)品。?2.3返?工。對(duì)不?合格品采?取措施，?使其滿足?規(guī)定的要?求。2?.4返修?。對(duì)不合?格品采取?的措施，?通過(guò)修理?或再加工?等措施，?雖然不符?合原規(guī)定?要求，但?能使其滿?足預(yù)期使?用要求。?2.5?回用品。?對(duì)雖不符?合原則規(guī)?定要求，?但能滿足?使用要求?，經(jīng)返修?后利用或?直接利用?的不合格?品。3職?責(zé)3.?1質(zhì)檢部?門負(fù)責(zé)不?合格品歸?口管理，?公司和車?間兩級(jí)專?檢人員（?班長(zhǎng)）負(fù)?責(zé)不合格?品的判斷?、標(biāo)識(shí)、?記錄、報(bào)?告，并參?與評(píng)審。?3.2?不合格品?發(fā)生部門?或責(zé)任部?門負(fù)責(zé)不?合格品的?初步評(píng)審?，按最終?評(píng)審結(jié)果?處置，制?訂并實(shí)施?相應(yīng)糾正?預(yù)防措施?。3.?3技術(shù)部?門負(fù)責(zé)缺?陷品、回?用品（包?括返修品?，下同）?的最終評(píng)?審，必要?時(shí)報(bào)工程?師審批。?3.4?質(zhì)檢部門?負(fù)責(zé)抽查?和收集不?合格品信?息，監(jiān)督?糾正實(shí)施?情況和效?果，并按?有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行獎(jiǎng)懲?和處理。?4程序4?.1判斷?與標(biāo)識(shí)?在產(chǎn)品形?成過(guò)程中?，操作者?、專檢人?員、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)?不符合標(biāo)?準(zhǔn)（包括?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?、圖紙、?工藝文件?等）或雖?然符合產(chǎn)?品標(biāo)準(zhǔn)但?無(wú)法使用?的原材料?、外協(xié)外?購(gòu)件、零?部件、半?成品、成?品，由專?檢人員（?操作者、?技術(shù)人員?發(fā)現(xiàn)__?__專檢?人員）確?認(rèn)，按以?下規(guī)定清?點(diǎn)數(shù)量并?加以標(biāo)識(shí)?：a）?不合格品?（含缺陷?品）屬本?單位責(zé)任?的，由本?單位負(fù)責(zé)?，及時(shí)清?理滯留在?本單位的?及已流入?下道工序?單位的不?合格品數(shù)?量；對(duì)于?提供給顧?客的不合?格品，需?以書面（?電子郵件?）形式報(bào)?質(zhì)檢部門?。b）屬?上道工序?單位責(zé)任?的：1?）由發(fā)現(xiàn)?工序單位?清理本單?位所存的?不合格品?數(shù)量；?2）由上?道工序單?位清理其?所存（含?已入庫(kù)存?棧）不合?格品數(shù)量?。c）查?清不合格?品數(shù)量后?，由專檢?人員（班?長(zhǎng)）按《?檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)?程序》規(guī)?定進(jìn)行標(biāo)?識(shí)，并在?指定區(qū)域?隔離存放?。4.?2記錄?4.2.?1專檢人?員（班長(zhǎng)?）對(duì)確認(rèn)?的不合格?品應(yīng)做好?檢驗(yàn)記錄?。4.?2.2對(duì)?加工、傳?遞過(guò)程及?成品試驗(yàn)?發(fā)生、發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，應(yīng)?在___?_小時(shí)內(nèi)?開具不合?格品通知?單。4?.2.3?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，能夠返?修利用的?，應(yīng)及時(shí)?通知操作?者返工，?對(duì)能返工?合格的可?予以記錄?，按月匯?報(bào)質(zhì)檢部?門，出現(xiàn)?異常情況?時(shí)，應(yīng)立?即報(bào)技術(shù)?部門解決?。4.?2.4對(duì)?無(wú)專職檢?驗(yàn)人員的?單位發(fā)現(xiàn)?不合格品?時(shí)，通知?質(zhì)檢部門?確認(rèn)并開?具不合格?單。4?.3評(píng)審?及不合格?單的發(fā)放?4.3?.1由所?在的單位?主管、班?組長(zhǎng)、檢?驗(yàn)人員進(jìn)?行初步評(píng)?審，確定?質(zhì)量問(wèn)題?的性質(zhì)，?并做出處?理（返工?、回用、?返修、廢?品）判定?：a）?返工品、?返修品和?回用品。?屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開兩份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?質(zhì)檢組一?份；屬上?道工序責(zé)?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，責(zé)任?單位一份?，質(zhì)檢組?一份；?b）廢品?。屬發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任?的，開二?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，質(zhì)檢部?門一份；?不屬于發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，責(zé)任?單位一份?，質(zhì)檢部?門一份。?4.3?.2成品?檢驗(yàn)不合?格者，在?____?小時(shí)內(nèi)開?具不合格?單一式兩?份，發(fā)成?品車間一?份，質(zhì)檢?組一份。?其中，屬?新產(chǎn)品不?合格時(shí)按?《開發(fā)設(shè)?計(jì)程序》?填寫新產(chǎn)?品試制問(wèn)?題通報(bào)，?一式三份?，送技術(shù)?部門，技?術(shù)部門在?____?小時(shí)內(nèi)填?寫處理意?見，經(jīng)工?程師批準(zhǔn)?后，發(fā)試?驗(yàn)單位、?質(zhì)檢部門?一份，自?存一份。?4.3?.3廢品?。由公司?檢查員在?不合格單?上蓋上“?廢品”章?，除鑄造?毛坯外，?不合格品?價(jià)值超過(guò)?____?元的，由?質(zhì)檢部門?審批，不?合格品價(jià)?值超過(guò)_?___元?以上的，?由經(jīng)理審?批。4?.3.4?不合格單?由開具單?位負(fù)責(zé)按?規(guī)定時(shí)間?、份數(shù)開?具，自留?一份后交?質(zhì)檢組，?質(zhì)檢組按?規(guī)定發(fā)放?。4.?4跨單位?不合格責(zé)?任劃分?4.4.?1下道工?序發(fā)現(xiàn)上?道工序造?成的不合?格時(shí)，由?專檢員（?班長(zhǎng)）確?認(rèn)，并上?報(bào)責(zé)任單?位主管，?責(zé)任單位?應(yīng)于__?__分鐘?內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)?確認(rèn)（正?常上班時(shí)?間）；若?有異議時(shí)?，由質(zhì)檢?組劃分責(zé)?任。4?.4.2?若質(zhì)檢組?一時(shí)難以?劃分責(zé)任?單位，而?生產(chǎn)又急?需補(bǔ)料時(shí)?，由上道?工序申請(qǐng)?領(lǐng)料，然?后在__?__日內(nèi)?劃分責(zé)任?者，責(zé)任?單位應(yīng)無(wú)?條件接收?不合格單?。4.?4.3若?接受單位?仍有異議?時(shí)，應(yīng)在?____?日內(nèi)或在?保存實(shí)物?原始狀態(tài)?的時(shí)間內(nèi)?，提出申?訴報(bào)告報(bào)?質(zhì)檢部門?組織仲裁?。經(jīng)仲裁?變更責(zé)任?單位時(shí)，?由質(zhì)檢部?門在申訴?報(bào)告上明?確仲裁結(jié)?果，復(fù)印?給原責(zé)任?單位和責(zé)?任單位。?4.4?.4若屬?間接上道?工序責(zé)任?造成的不?合格品，?而在上道?工序能夠?或應(yīng)該發(fā)?現(xiàn)而未發(fā)?現(xiàn)時(shí)，其?不合格品?造成者，?同時(shí)為間?接和直接?上道工序?。4.?4.5若?責(zé)任或發(fā)?現(xiàn)單位分?析認(rèn)為屬?技術(shù)（質(zhì)?量）改進(jìn)?、攻關(guān)、?工藝工裝?驗(yàn)證等認(rèn)?知范圍無(wú)?法把握造?成的廢品?，需在_?___日?內(nèi)經(jīng)技術(shù)?部門簽字?認(rèn)可，并?納入質(zhì)量?改進(jìn)費(fèi)。?4.5?處置4?.5.1?返工品。?有責(zé)任單?位確定返?工方法，?并組織實(shí)?施，返工?后專檢重?新檢驗(yàn)、?記錄；若?責(zé)任單位?為上道工?序單位時(shí)?，其返工?時(shí)間應(yīng)服?從下道工?序的要求?，返工后?必須交下?道工序?qū)?檢驗(yàn)收合?格后，方?為完成返?工任務(wù)。?4.5?.2返修?后回用或?直接回用?品a）?已有明確?修理工藝?的，由單?位按修理?工藝修理?；b）無(wú)?明確修理?工藝的：?1）屬?技術(shù)部門?責(zé)任的，?由技術(shù)部?門直接下?發(fā)技術(shù)通?知單明確?處理方案?；2）屬?上道工序?單位負(fù)責(zé)?的，由上?道工序制?定實(shí)施方?案或辦理?回用手續(xù)?，其完成?時(shí)間以滿?足下道工?序生產(chǎn)任?務(wù)為原則?，必要時(shí)?由發(fā)生單?位報(bào)生產(chǎn)?處協(xié)調(diào)。?其它問(wèn)題?由發(fā)生單?位制定實(shí)?施修理方?案或辦理?回用手續(xù)?；3）?回用手續(xù)?的辦理。?按要求填?寫回用（?返修）申?請(qǐng)單，附?上不合格?單（若需?配尺寸必?須在申請(qǐng)?上注明尺?寸值）。?經(jīng)技術(shù)部?門審批后?（必要時(shí)?到現(xiàn)場(chǎng)確?認(rèn)實(shí)物）?，由申請(qǐng)?單位發(fā)質(zhì)?檢組一份?，下道工?序一份和?自留一份?。若合?同規(guī)定使?用回用品?需經(jīng)顧客?或其代表?同意時(shí)，?其回用單?經(jīng)技術(shù)部?門同意后?，由供應(yīng)?單位報(bào)送?用戶或其?代表文字?確認(rèn)后，?方可使用?。c）?對(duì)經(jīng)初步?評(píng)審確定?為返工品?或返修、?回用品，?若生產(chǎn)需?要或受所?在工序加?工條件限?制：1）?需流入單?位內(nèi)下道?工序處理?時(shí)，由單?位內(nèi)部作?出標(biāo)識(shí)，?明確要處?理的工序?后可以傳?遞到處理?工序；?2）需流?入到下一?個(gè)單位處?理時(shí)，由?發(fā)生或發(fā)?現(xiàn)單位作?出標(biāo)識(shí)，?可進(jìn)入下?道工序加?工，但在?____?小時(shí)內(nèi)或?在下道工?序完工前?必須得到?相應(yīng)的修?理方法、?質(zhì)量要求?（可在回?用單中注?明，也可?由技術(shù)部?門出修理?方案）或?回用手續(xù)?。d）?返工、返?修后專檢?人員按照?對(duì)原不合?格、缺陷?內(nèi)容所確?定的修理?方案及標(biāo)?準(zhǔn)進(jìn)行重?新檢驗(yàn)、?記錄。?4.5.?3廢品。?由發(fā)生單?位放置在?廢品區(qū)，?主要物資?實(shí)行以舊?（廢）換?新，其它?物資由廢?品回收部?門回收處?理。需要?補(bǔ)料時(shí)，?由發(fā)生單?位提出申?請(qǐng)，工程?師審批方?可辦理。?4.5?.4原本?符合設(shè)計(jì)?、工藝規(guī)?定的已加?工工件或?原材料、?外協(xié)外購(gòu)?件，由于?設(shè)計(jì)、工?藝的更改?，致使其?成為缺陷?品：a?）技術(shù)部?門在下發(fā)?技術(shù)資料?通知時(shí)，?應(yīng)明確對(duì)?缺陷品的?處理意見?（返工、?返修、回?用、代用?、報(bào)廢）?；b）?各有關(guān)單?位在接到?設(shè)計(jì)工藝?更改通知?后，按通?知單執(zhí)行?，對(duì)報(bào)廢?的清查數(shù)?量開具不?合格單（?責(zé)任單位?為技術(shù)部?門）。?4.5.?5對(duì)于給?顧客的不?合格品，?由質(zhì)檢部?門分析原?因，應(yīng)書?面通知顧?客，對(duì)無(wú)?法通知顧?客的，應(yīng)?報(bào)工程師?商議處理?。4.?6不合格?信息傳遞?及糾正預(yù)?防措施?4.6.?1各生產(chǎn)?班組應(yīng)建?立不合格?品登記臺(tái)?帳，內(nèi)容?包括不合?格單編號(hào)?、產(chǎn)品名?稱、數(shù)量?、問(wèn)題（?簡(jiǎn)述）、?評(píng)審結(jié)果?（返工、?返修、回?用、報(bào)廢?）、責(zé)任?者、返工?返修后復(fù)?查結(jié)果等?。4.?6.2各?有關(guān)單位?應(yīng)對(duì)已發(fā)?生的不合?格品進(jìn)行?匯總分析?，提出措?施，每月?____?日前報(bào)質(zhì)?檢部門。?4.6?.3質(zhì)檢?部門每月?在生產(chǎn)例?會(huì)上公布?不合格品?統(tǒng)計(jì)資料?和處理情?況，并對(duì)?其進(jìn)行評(píng)?價(jià)。不?合格品控?制制度標(biāo)?準(zhǔn)版本（?二）一?、目的?1.加強(qiáng)?不合格品?的識(shí)別和?控制，防?范不合格?品的出現(xiàn)?、防止不?合格品投?入使用。?2.規(guī)?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設(shè)公司。?三、主?要人員及?職責(zé)1?、采購(gòu)專?員對(duì)采購(gòu)?的工程材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。2?、項(xiàng)目經(jīng)?理部技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。3?、試驗(yàn)專?員對(duì)工程?材料的試?驗(yàn)負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)?目經(jīng)理、?技術(shù)負(fù)責(zé)?人或技術(shù)?專員、項(xiàng)?目質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)整?個(gè)施工過(guò)?程中出現(xiàn)?的不合格?品負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)?量部組織?生產(chǎn)部、?資材部、?技術(shù)部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?、判定及?處理第?二章制度?內(nèi)容一?、建筑工?程不合格?品的分類?1、判?定標(biāo)準(zhǔn)為?國(guó)家相關(guān)?驗(yàn)收規(guī)范?。2、?分類。輕?微不合格?品、一般?不合格品?和嚴(yán)重不?合格品三?類。2?.1輕微?不合格品?。指一般?質(zhì)量缺陷?，質(zhì)量存?在一般項(xiàng)?目偏差較?大、觀感?質(zhì)量差，?但不影響?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能的產(chǎn)品?。2.?2一般不?合格品。?指質(zhì)量存?在主控項(xiàng)?目或主要?指標(biāo)偏差?較大，對(duì)?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能影響有?限、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元以內(nèi)?的產(chǎn)品。?2.3?嚴(yán)重不合?格品。指?在工程建?設(shè)過(guò)程當(dāng)?中或交付?使用后，?出現(xiàn)對(duì)工?程結(jié)構(gòu)安?全、使用?功能和外?形觀感構(gòu)?成影響和?損失較大?的質(zhì)量缺?陷的產(chǎn)品?。嚴(yán)重?不合格品?包括一般?質(zhì)量事故?與重大質(zhì)?量事故。?2.3?.1一般?質(zhì)量事故?。指由于?質(zhì)量低劣?或達(dá)不到?合格標(biāo)準(zhǔn)?，需加固?補(bǔ)強(qiáng)，造?成重傷_?___人?以下或直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__千元?以上、_?___萬(wàn)?元以下的?質(zhì)量事故?。2.?3.2嚴(yán)?重質(zhì)量事?故：凡具?備下列條?件之一者?為嚴(yán)重事?故a嚴(yán)?重影響使?用工程或?工程接否?安全，存?在重大質(zhì)?量隱患的?；b事故?性質(zhì)惡劣?或造成_?___人?以下重傷?的。c?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?（含__?__元）?以上，不?滿___?_萬(wàn)元的?；2.?3.3重?大質(zhì)量事?故。指由?于責(zé)任過(guò)?失直接影?響建筑物?的結(jié)構(gòu)安?全和使用?壽命；建?筑物外形?尺寸已經(jīng)?造成永久?性缺陷等?；造成重?傷___?_人上（?含）且直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬(wàn)元?以上的質(zhì)?量事故。?一般只?要具備以?下條件之?一時(shí)，即?為重大質(zhì)?量事故：?a、工程?倒塌或報(bào)?廢b、?由于質(zhì)量?事故導(dǎo)致?人員傷亡?c、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬(wàn)元以?上的二?、工程不?合格品的?判定1?、輕微不?合格品由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員判定?，項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?復(fù)核；?2、一般?不合格品?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?判定，質(zhì)?量部復(fù)核?。3、?嚴(yán)重不合?格品由生?產(chǎn)部組織?資材部、?技術(shù)部、?質(zhì)量部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?。質(zhì)量部?負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)?目出現(xiàn)嚴(yán)?重不合格?品的判定?及處理，?總工程師?復(fù)核。?三、材料?不合格品?的判定及?處理1?、項(xiàng)目采?購(gòu)專員組?織技術(shù)、?質(zhì)量、施?工專員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)原材?料、設(shè)備?、半成品?等進(jìn)行驗(yàn)?收。發(fā)現(xiàn)?一般不合?格品時(shí)，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員負(fù)責(zé)?上報(bào)項(xiàng)目?經(jīng)理，項(xiàng)?目部對(duì)一?般不合格?品進(jìn)行處?理；發(fā)現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品時(shí)，?上報(bào)質(zhì)量?部，質(zhì)量?部根據(jù)實(shí)?際情況會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?、資材部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品進(jìn)?行原因分?析調(diào)查，?最終確定?調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任?部門按結(jié)?果進(jìn)行處?理。項(xiàng)目?部出具不?合格品處?理結(jié)果，?上報(bào)質(zhì)量?部審核，?經(jīng)批準(zhǔn)后?進(jìn)行下步?施工。?2、施工?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格材?料由項(xiàng)目?經(jīng)理指定?專人對(duì)不?合格品進(jìn)?行記錄、?標(biāo)識(shí)，并?采取隔離?措施直至?退場(chǎng)。?3、材料?被判定為?不合格的?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須出示不?合格品處?理單。?四、工程?實(shí)體不合?格品的判?定及處置?1、輕?微不合格?品。項(xiàng)目?質(zhì)量專員?通知到專?業(yè)施工專?員，由其?責(zé)成分包?單位進(jìn)行?整改，整?改后由質(zhì)?量專員驗(yàn)?收；兩次?通知拒不?整改，處?罰時(shí)以一?般不合格?品處罰，?執(zhí)行一般?不合格品?處置程序?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須對(duì)輕微?不合格品?留有記錄?。2、?一般不合?格品：?2.1由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員進(jìn)行?判定，下?發(fā)不合格?品通知單?，并通知?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人，?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?組織項(xiàng)目?的施工專?員、技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員及?分包單位?分析原因?，制定糾?正措施，?分包單位?負(fù)責(zé)執(zhí)行?、實(shí)施，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員對(duì)糾?正措施落?實(shí)情況進(jìn)?行驗(yàn)收。?2.2?對(duì)經(jīng)常出?現(xiàn)的一般?不合格品?項(xiàng)目部技?術(shù)負(fù)責(zé)人?須組織制?定糾正和?預(yù)防措施?。2.?3對(duì)通知?后不進(jìn)行?整改的，?處罰時(shí)由?一般不合?格品升級(jí)?為嚴(yán)重不?合格品，?上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部監(jiān)督?實(shí)施。?2.4對(duì)?于雖未能?構(gòu)成質(zhì)量?事故，但?由于工程?實(shí)體質(zhì)量?多點(diǎn)誤差?值超過(guò)允?許偏差3?倍以上、?工程質(zhì)量?明顯較差?或觀感質(zhì)?量明顯偏?差的同樣?列為一般?不合格品?管理范圍?內(nèi)。2?.5一般?不合格品?未按要求?整改時(shí)，?執(zhí)行嚴(yán)重?不合格品?處理程序?。3、?嚴(yán)重不合?格品：?3.1一?般、嚴(yán)重?質(zhì)量事故?項(xiàng)目經(jīng)理?組織預(yù)判?后上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?組織項(xiàng)目?部相關(guān)人?員分析原?因，由項(xiàng)?目部制定?糾正或整?改措施，?經(jīng)技術(shù)部?批準(zhǔn)后實(shí)?施。項(xiàng)目?經(jīng)理、質(zhì)?量專員監(jiān)?督執(zhí)行糾?正措施，?質(zhì)量部對(duì)?糾正措施?的實(shí)施情?況進(jìn)行驗(yàn)?收，驗(yàn)收?合格后方?可恢復(fù)施?工。3?.2重大?質(zhì)量事故?。由總工?程師牽頭?組織生產(chǎn)?部、質(zhì)量?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部、事故?責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行初步評(píng)?審，確認(rèn)?事故嚴(yán)重?程度，分?析事故可?能伴隨的?其他影響?，根據(jù)初?評(píng)結(jié)果決?定是否上?報(bào)到當(dāng)?shù)?行政主管?部門。如?果本事故?的發(fā)生很?可能帶來(lái)?其他損失?時(shí)，由總?工程師立?即組織制?定預(yù)防措?施并由項(xiàng)?目應(yīng)急小?組實(shí)施。?當(dāng)評(píng)審組?確認(rèn)事故?不會(huì)繼續(xù)?擴(kuò)大，局?面穩(wěn)定后?，由評(píng)審?組對(duì)產(chǎn)生?事故的原?因進(jìn)行全?面、系統(tǒng)?分析，找?出主要原?因，由技?術(shù)部制定?糾正方案?，由項(xiàng)目?部組織事?故責(zé)任單?位實(shí)施，?質(zhì)量部對(duì)?實(shí)施效果?予以驗(yàn)收?。五、?不合格品?的上報(bào)要?求1、?發(fā)生重大?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)上報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。2、?發(fā)生其他?質(zhì)量事故?要在__?__小時(shí)?之內(nèi)報(bào)質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結(jié)?束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)?行上報(bào)（?附件）。?3、發(fā)?生的質(zhì)量?問(wèn)題要在?每月質(zhì)量?總結(jié)里寫?清楚，報(bào)?質(zhì)量部。?六、不?合格品的?糾正及預(yù)?防1、?施工過(guò)程?中，專業(yè)?工程負(fù)責(zé)?人要掌握?本專業(yè)不?合格品的?發(fā)生情況?，項(xiàng)目經(jīng)?理要掌握?本項(xiàng)目的?不合格品?發(fā)生情況?，并進(jìn)行?分析、查?找產(chǎn)生的?原因是常?發(fā)性還是?偶發(fā)性，?對(duì)于常發(fā)?性的原因?必須制定?糾正和預(yù)?防措施。?2、對(duì)?于不合格?品的處罰?，質(zhì)量部?、項(xiàng)目部?的各級(jí)專?員均要執(zhí)?行本條例?的質(zhì)量處?罰但不重?復(fù)，各級(jí)?之間以上?一級(jí)處罰?為準(zhǔn)。?3、工程?竣工交付?后，發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，按《?合同》中?的有關(guān)要?求執(zhí)行。?4、關(guān)?于不合格?品的處罰?標(biāo)準(zhǔn)參見?質(zhì)量部獎(jiǎng)?懲制度及?項(xiàng)目部?jī)?nèi)?部相關(guān)制?度。不?合格品控?制制度標(biāo)?準(zhǔn)版本（?三）1?.1不合?格品不?合格品是?指經(jīng)檢驗(yàn)?和試驗(yàn)判?定，施工?部位質(zhì)量?特性與相?關(guān)技術(shù)要?求和圖紙?工程規(guī)范?相偏離，?不再符合?接收準(zhǔn)則?的施工部?位。包括?廢品、返?修口和超?差利用品?（也稱等?外品）三?種施工部?位。這里?關(guān)鍵是質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，?沒(méi)有質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)是無(wú)?法判斷施?工部位合?格與否的?。1.?2不合格?品的控制?程序不?合格品控?制程序是?對(duì)不符合?質(zhì)量特性?要求的施?工部位進(jìn)?行識(shí)別和?控制，并?規(guī)定不合?格品控制?措施以及?不合格品?處置的有?關(guān)職責(zé)和?權(quán)限，以?防止其非?預(yù)期的使?用或交付?。施工?單位的質(zhì)?量管理職?責(zé)，是建?立并實(shí)施?對(duì)不合格?品控制的?程序，通?過(guò)對(duì)不合?格品的控?制，實(shí)現(xiàn)?不合格的?原材料、?機(jī)械構(gòu)件?、成品結(jié)?構(gòu)、不使?用不隱瞞?；不合格?的在制品?不轉(zhuǎn)序；?不合格的?零件不配?裝；不合?格的工序?不交付報(bào)?驗(yàn)的目的?，以確保?防止不合?格的施工?部位。?1.3不?合格品控?制程序應(yīng)?包括以下?內(nèi)容：?1、規(guī)定?對(duì)不合格?品的判定?和處置的?職責(zé)和權(quán)?限。2?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)，以便?識(shí)別。標(biāo)?識(shí)的形式?應(yīng)符合相?應(yīng)的規(guī)范?設(shè)計(jì)要求?。3、?做好不合?格的記錄?，確定不?合格的范?圍。4?、評(píng)定不?合格品，?提出對(duì)不?合格品的?處置方式?，決定返?工、返修?、讓步、?降級(jí)、報(bào)?廢等處置?，并做好?記錄。?5、對(duì)不?合格品要?及時(shí)隔離?存放（可?行時(shí)），?嚴(yán)防誤用?。6、?根據(jù)不合?格品的處?置方式，?對(duì)不合格?品做出處?理并監(jiān)督?實(shí)施。?7、通報(bào)?與不合格?品有關(guān)的?勞務(wù)分包?單位，必?要時(shí)也應(yīng)?通知監(jiān)理?業(yè)主設(shè)計(jì)?等。1?.4不合?格品的判?定1、?施工部位?質(zhì)量有兩?種判定方?法，一種?是符合性?判定，判?定施工部?位是否符?合技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)，做出?合格或不?合格的結(jié)?論。另一?種是“處?置方法”?的判定，?是判定施?工部位是?否還具有?某種使用?價(jià)值，對(duì)?不合格品?做出返工?、返修、?讓步、降?級(jí)改作他?用、拒收?報(bào)廢的處?置過(guò)程。?成品、?半成品保?護(hù)制度?1、檢驗(yàn)?人員的職?責(zé)是判定?施工部位?的符合性?質(zhì)量，正?確做出合?格與不合?格的結(jié)論?，對(duì)不合?格的處置?，屬于適?應(yīng)性判定?范疇。一?般不要求?檢驗(yàn)人員?承擔(dān)處置?不合格品?的責(zé)任和?擁有相應(yīng)?的權(quán)限。?3、不?合格品的?適應(yīng)性判?定是一項(xiàng)?技術(shù)性很?強(qiáng)的工作?，應(yīng)根據(jù)?施工部位?未滿足規(guī)?定的質(zhì)量?特性重要?性，質(zhì)量?特性偏離?規(guī)定要求?的程度和?對(duì)施工部?位質(zhì)量影?響的程度?制定分級(jí)?處置程序?，規(guī)定有?關(guān)評(píng)審和?處置部門?的職責(zé)及?權(quán)限。?1.5不?合格品的?隔離在?施工部位?的形成過(guò)?程中，一?旦出現(xiàn)不?合格品，?除及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)和?決定處置?外，對(duì)不?合格品還?要及時(shí)隔?離存放，?以防誤用?或誤安裝?不合格的?施工部位?，否則會(huì)?直接影響?工程結(jié)構(gòu)?質(zhì)量，還?會(huì)影響人?身健康安?全和社會(huì)?環(huán)境，給?施工部位?生產(chǎn)的聲?譽(yù)造成不?良影響。?因此，施?工部位生?產(chǎn)者應(yīng)根?據(jù)生產(chǎn)規(guī)?模和施工?部位特點(diǎn)?，在檢驗(yàn)?系統(tǒng)內(nèi)設(shè)?置不合格?品的隔離?區(qū)（室）?或隔離箱?，對(duì)不合?格品進(jìn)行?隔離存放?，這也是?質(zhì)量檢驗(yàn)?工作的主?要內(nèi)容。?同時(shí)還要?做到以下?幾點(diǎn)：?1、檢驗(yàn)?部門所屬?各檢驗(yàn)站?（組）應(yīng)?設(shè)有不合?格品隔離?區(qū)（室）?或隔離箱?。2、?一旦發(fā)現(xiàn)?不合格品?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)后，?應(yīng)立即進(jìn)?行隔離存?放，避免?造成誤用?或誤裝，?嚴(yán)禁個(gè)人?或作業(yè)組?織隨意儲(chǔ)?存、移用?、處理不?合格品。?3、及?時(shí)或定期?組織有關(guān)?人員對(duì)不?合格品進(jìn)?行評(píng)審和?分析處理?。4、?對(duì)確認(rèn)為?拒收和判?廢的不合?格品，應(yīng)?嚴(yán)加隔離?和管理，?對(duì)私自動(dòng)?用廢品者?，檢驗(yàn)人?員有權(quán)制?止、追查?、上報(bào)。?5、根?據(jù)對(duì)不合?格品分析?處理意見?，對(duì)可返?工的不合?格品應(yīng)填?寫返工單?交相應(yīng)生?產(chǎn)作業(yè)部?門返工；?對(duì)降級(jí)使?用或改作?他用的不?合格品，?應(yīng)做出明?確標(biāo)識(shí)交?有關(guān)部門?處理；對(duì)?拒收和報(bào)?廢的不合?格品應(yīng)填?拒收和報(bào)?廢單交供?應(yīng)部門或?廢品庫(kù)處?理。1?.6不合?格品的處?理方式?根據(jù)gb?/t19?000-?____?的規(guī)定，?對(duì)不合格?品的處置?有三種方?式：①?糾正--?“為消除?已發(fā)現(xiàn)的?不合格所?采取的措?施”。其?中主要包?括：??返工—“?為使不合?格施工部?位符合要?求而對(duì)其?所采取的?措施”；??返修?—“為使?不合格施?工部位滿?足預(yù)期用?途而對(duì)其?所采取的?措施”??降級(jí)-?-“為使?不合格施?工部位符?合不同于?原有的要?求而對(duì)其?等級(jí)的改?變”成?品、半成?品保護(hù)制?度②報(bào)?廢—“為?避免不合?格施工部?位原有的?預(yù)期用途?而對(duì)其采?取的措施?”。不合?格品經(jīng)確?認(rèn)無(wú)法返?工和讓步?接收，或?雖可返工?但返工費(fèi)?用過(guò)大、?不經(jīng)濟(jì)的?均按廢品?處理。?③讓步—?“對(duì)使用?或放行不?符合規(guī)定?要求的施?工部位的?許可”。?讓步接?收是指施?工部位不?合格，但?其不符合?的項(xiàng)目和?指標(biāo)對(duì)施?工部位的?性能、壽?命、安全?性、可靠?性、互換?性及施工?部位正常?使用均無(wú)?實(shí)質(zhì)性的?影響，也?不會(huì)引起?顧客提出?申訴、索?賠而準(zhǔn)予?放行的不?合格品。?讓步接收?實(shí)際上就?是對(duì)一定?數(shù)量不符?合規(guī)定要?求的材料?、施工部?位準(zhǔn)予放?行的書面?認(rèn)可。?1.7生?產(chǎn)工序出?現(xiàn)的過(guò)程?/最終不?合格品控?制流程圖?：為了?加強(qiáng)項(xiàng)目?技術(shù)質(zhì)量?的基礎(chǔ)管?理，以質(zhì)?量檢驗(yàn)數(shù)?據(jù)為基礎(chǔ)?，對(duì)生產(chǎn)?中的質(zhì)量?指標(biāo)進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)匯總?，全面、?及時(shí)、準(zhǔn)?確地反映?施工部位?質(zhì)量狀況?，為經(jīng)濟(jì)?核算、質(zhì)?量改進(jìn)提?供準(zhǔn)確可?靠的技術(shù)?數(shù)據(jù)。通?過(guò)不合格?品控制及?時(shí)發(fā)現(xiàn)品?質(zhì)異常問(wèn)?題，保證?不會(huì)有不?合格商品?進(jìn)行下一?道工序.?不合格?品控制制?度標(biāo)準(zhǔn)版?本（四）?一、目?的1.?加強(qiáng)不合?格品的識(shí)?別和控制?，防范不?合格品的?出現(xiàn)、防?止不合格?品投入使?用。2?.規(guī)范不?合格品管?理。二?、適用范?圍建設(shè)公?司。三?、主要人?員及職責(zé)?1、采?購(gòu)專員對(duì)?采購(gòu)的工?程材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)?目經(jīng)理部?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?3、試?驗(yàn)專員對(duì)?工程材料?的試驗(yàn)負(fù)?責(zé)。4?、項(xiàng)目經(jīng)?理、技術(shù)?負(fù)責(zé)人或?技術(shù)專員?、項(xiàng)目質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)整個(gè)施?工過(guò)程中?出現(xiàn)的不?合格品負(fù)?責(zé)。5?、質(zhì)量部?____?生產(chǎn)部、?資材部、?技術(shù)部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?、判定及?處理第?二章制度?內(nèi)容一?、建筑工?程不合格?品的分類?1、判?定標(biāo)準(zhǔn)為?國(guó)家相關(guān)?驗(yàn)收規(guī)范?。2、?分類。輕?微不合格?品、一般?不合格品?和嚴(yán)重不?合格品三?類。2?.1輕微?不合格品?。指一般?質(zhì)量缺陷?，質(zhì)量存?在一般項(xiàng)?目偏差較?大、觀感?質(zhì)量差，?但不影響?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能的產(chǎn)品?。2.?2一般不?合格品。?指質(zhì)量存?在主控項(xiàng)?目或主要?指標(biāo)偏差?較大，對(duì)?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能影響有?限、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元以內(nèi)?的產(chǎn)品。?2.3?嚴(yán)重不合?格品。指?在工程建?設(shè)過(guò)程當(dāng)?中或交付?使用后，?出現(xiàn)對(duì)工?程結(jié)構(gòu)安?全、使用?功能和外?形觀感構(gòu)?成影響和?損失較大?的質(zhì)量缺?陷的產(chǎn)品?。嚴(yán)重?不合格品?包括一般?質(zhì)量事故?與重大質(zhì)?量事故。?指由于?質(zhì)量低劣?或達(dá)不到?合格標(biāo)準(zhǔn)?，需加固?補(bǔ)強(qiáng)，造?成重傷_?___人?以下或直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__千元?以上、_?___萬(wàn)?元以下的?質(zhì)量事故?。a嚴(yán)?重影響使?用工程或?工程接否?安全，存?在重大質(zhì)?量隱患的?；b事故?性質(zhì)惡劣?或造成_?___人?以下重傷?的。c?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?（含__?__元）?以上，不?滿___?_萬(wàn)元的?；指由?于責(zé)任過(guò)?失直接影?響建筑物?的結(jié)構(gòu)安?全和使用?壽命；建?筑物外形?尺寸已經(jīng)?造成永久?性缺陷等?；造成重?傷___?_人上（?含）且直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬(wàn)元?以上的質(zhì)?量事故。?一般只?要具備以?下條件之?一時(shí)，即?為重大質(zhì)?量事故：?a、工程?倒塌或報(bào)?廢b、?由于質(zhì)量?事故導(dǎo)致?人員傷亡?c、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬(wàn)元以?上的二?、工程不?合格品的?判定1?、輕微不?合格品由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員判定?，項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?復(fù)核；?2、一般?不合格品?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?判定，質(zhì)?量部復(fù)核?。3、?嚴(yán)重不合?格品由生?產(chǎn)部__?__資材?部、技術(shù)?部、質(zhì)量?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?的調(diào)查、?評(píng)審。質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?對(duì)項(xiàng)目出?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品的?判定及處?理，總工?程師復(fù)核?。三、?材料不合?格品的判?定及處理?1、項(xiàng)?目采購(gòu)專?員___?_技術(shù)、?質(zhì)量、施?工專員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)原材?料、設(shè)備?、半成品?等進(jìn)行驗(yàn)?收。發(fā)現(xiàn)?一般不合?格品時(shí)，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員負(fù)責(zé)?上報(bào)項(xiàng)目?經(jīng)理，項(xiàng)?目部對(duì)一?般不合格?品進(jìn)行處?理；發(fā)現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品時(shí)，?上報(bào)質(zhì)量?部，質(zhì)量?部根據(jù)實(shí)?際情況會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?、資材部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品進(jìn)?行原因分?析調(diào)查，?最終確定?調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任?部門按結(jié)?果進(jìn)行處?理。項(xiàng)目?部出具不?合格品處?理結(jié)果，?上報(bào)質(zhì)量?部審核，?經(jīng)批準(zhǔn)后?進(jìn)行下步?施工。?2、施工?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格材?料由項(xiàng)目?經(jīng)理指定?專人對(duì)不?合格品進(jìn)?行記錄、?標(biāo)識(shí)，并?采取隔離?措施直至?退場(chǎng)。?3、材料?被判定為?不合格的?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須出示不?合格品處?理單。?四、工程?實(shí)體不合?格品的判?定及處置?1、輕?微不合格?品。項(xiàng)目?質(zhì)量專員?通知到專?業(yè)施工專?員，由其?責(zé)成分包?單位進(jìn)行?整改，整?改后由質(zhì)?量專員驗(yàn)?收；兩次?通知拒不?整改，處?罰時(shí)以一?般不合格?品處罰，?執(zhí)行一般?不合格品?處置程序?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須對(duì)輕微?不合格品?留有記錄?。2、?一般不合?格品：?2.1由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員進(jìn)行?判定，下?發(fā)不合格?品通知單?，并通知?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人，?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?____?項(xiàng)目的施?工專員、?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員及分包?單位分析?原因，制?定糾正措?施，分包?單位負(fù)責(zé)?執(zhí)行、實(shí)?施，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?對(duì)糾正措?施落實(shí)情?況進(jìn)行驗(yàn)?收。2?.2對(duì)經(jīng)?常出現(xiàn)的?一般不合?格品項(xiàng)目?部技術(shù)負(fù)?責(zé)人須_?___制?定糾正和?預(yù)防措施?。2.?3對(duì)通知?后不進(jìn)行?整改的，?處罰時(shí)由?一般不合?格品升級(jí)?為嚴(yán)重不?合格品，?上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部監(jiān)督?實(shí)施。?2.4對(duì)?于雖未能?構(gòu)成質(zhì)量?事故，但?由于工程?實(shí)體質(zhì)量?多點(diǎn)誤差?值超過(guò)允?許偏差_?___倍?以上、工?程質(zhì)量明?顯較差或?觀感質(zhì)量?明顯偏差?的同樣列?為一般不?合格品管?理范圍內(nèi)?。2.?5一般不?合格品未?按要求整?改時(shí)，執(zhí)?行嚴(yán)重不?合格品處?理程序。?3、嚴(yán)?重不合格?品：3?.1一般?、嚴(yán)重質(zhì)?量事故項(xiàng)?目經(jīng)理_?___預(yù)?判后上報(bào)?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部___?_項(xiàng)目部?相關(guān)人員?分析原因?，由項(xiàng)目?部制定糾?正或整改?措施，經(jīng)?技術(shù)部批?準(zhǔn)后實(shí)施?。項(xiàng)目經(jīng)?理、質(zhì)量?專員監(jiān)督?執(zhí)行糾正?措施，質(zhì)?量部對(duì)糾?正措施的?實(shí)施情況?進(jìn)行驗(yàn)收?，驗(yàn)收合?格后方可?恢復(fù)施工?。3.?2重大質(zhì)?量事故。?由總工程?師牽頭_?___生?產(chǎn)部、質(zhì)?量部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部、事?故責(zé)任單?位負(fù)責(zé)人?進(jìn)行初步?評(píng)審，確?認(rèn)事故嚴(yán)?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據(jù)?初評(píng)結(jié)果?決定是否?上報(bào)到當(dāng)?地行政主?管部門。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來(lái)其他損?失時(shí)，由?總工程師?立即__?__制定?預(yù)防措施?并由項(xiàng)目?應(yīng)急小組?實(shí)施。當(dāng)?評(píng)審組確?認(rèn)事故不?會(huì)繼續(xù)擴(kuò)?大，局面?穩(wěn)定后，?由評(píng)審組?對(duì)產(chǎn)生事?故的原因?進(jìn)行全面?、系統(tǒng)分?析，找出?主要原因?，由技術(shù)?部制定糾?正方案，?由項(xiàng)目部?____?事故責(zé)任?單位實(shí)施?，質(zhì)量部?對(duì)實(shí)施效?果予以驗(yàn)?收。五?、不合格?品的上報(bào)?要求1?、發(fā)生重?大質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)上?報(bào)質(zhì)量部?（附件）?，事故處?理結(jié)束后?同時(shí)要及?時(shí)進(jìn)行上?報(bào)（附件?）。2?、發(fā)生其?他質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。3、?發(fā)生的質(zhì)?量問(wèn)題要?在每月質(zhì)?量總結(jié)里?寫清楚，?報(bào)質(zhì)量部?。六、?不合格品?的糾正及?預(yù)防1?、施工過(guò)?程中，專?業(yè)工程負(fù)?責(zé)人要掌?握本專業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項(xiàng)目?經(jīng)理要掌?握本項(xiàng)目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進(jìn)?行分析、?查找產(chǎn)生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對(duì)于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預(yù)防措施?。2、?對(duì)于不合?格品的處?罰，質(zhì)量?部、項(xiàng)目?部的各級(jí)?專員均要?執(zhí)行本條?例的質(zhì)量?處罰但不?重復(fù)，各?級(jí)之間以?上一級(jí)處?罰為準(zhǔn)。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，按?《合同》?中的有關(guān)?要求執(zhí)行?。4、?關(guān)于不合?格品的處?罰標(biāo)準(zhǔn)參?見質(zhì)量部?獎(jiǎng)懲制度?及項(xiàng)目部?內(nèi)部相關(guān)?制度。?不合格品?控制制度?標(biāo)準(zhǔn)版本?（五）?1.對(duì)進(jìn)?場(chǎng)物資和?施工過(guò)程?產(chǎn)生的不?合格品實(shí)?施控制，?防止不合?格品轉(zhuǎn)序?或使用，?杜絕類似?問(wèn)題再