過程管理辦法

［全］過程管理辦法一、目的為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程在可控狀態(tài)下進(jìn)行，且產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求及客戶要求，特制定此辦法。本辦法規(guī)定了對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程中的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境的控制，適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)過程的控制。三職責(zé)1、 工藝部門負(fù)責(zé)過程控制的策劃和日常管理，技術(shù)文件和資料的控制，工藝文件的編制過程的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查，并及時將監(jiān)督檢查結(jié)果報品質(zhì)部門、人力資源管理部門。2、 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)過程問題的跟蹤處理，根據(jù)情況的嚴(yán)重性開具糾正措施跟蹤單并跟蹤驗證。3、 制造部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，在技術(shù)人員的配合下檢查、貫徹工藝紀(jì)律，負(fù)正確使用設(shè)備、工裝、工位器具和測量方法，搞好現(xiàn)場管理。四、措施和方法1、 過程控制的策劃.工藝部門根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行策劃，確定過程以及實現(xiàn)各過程所需的資源，并形成文件。.對有顯著變化的老產(chǎn)品或用戶有特殊要求訂單，當(dāng)已建立的過程控制方法不能滿足單要求時，工藝、研發(fā)部門需重新進(jìn)行優(yōu)化。.返修、改制生產(chǎn)的要求由工藝部門制訂相應(yīng)的工藝卡片或作業(yè)指導(dǎo)書。2、 過程控制的實施.人員的控制生產(chǎn)過程中的操作者，由部門組織培訓(xùn)，使其熟知本工序的技術(shù)要求、操作要領(lǐng)、控制方法，經(jīng)考評合格后方可上崗作業(yè)。.設(shè)備的控制a） 設(shè)備在使用前應(yīng)確認(rèn)其完好性和適用性，以確保符合使用要求。b） 制造部門按設(shè)備部門編寫的設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，做好日常維護(hù)。物料的控制a） 制造部門按產(chǎn)品物料清單要求齊套物料。b） 經(jīng)檢驗合格或有放行通知的物料才能投入生產(chǎn)。c） 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)所用的物料應(yīng)合理堆放、隔離、搬運(yùn)、保管和防護(hù)。d） 對于有追溯性要求的物料，在整個生產(chǎn)過程中應(yīng)注意保持其識別并做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄，以確保必要時能進(jìn)行狀態(tài)識別和質(zhì)量狀況追蹤。e） 生產(chǎn)過程中不同規(guī)格件應(yīng)標(biāo)識或隔離放置，車間生產(chǎn)更換規(guī)格時必須進(jìn)行標(biāo)識，操作工按工藝文件要求檢查規(guī)格是否符合要求。.工序的控制a） 制造部門應(yīng)按工藝要求和規(guī)定進(jìn)行操作。b） 工藝部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)中工藝問題的協(xié)調(diào)、處理和解決，并進(jìn)行工藝指導(dǎo)。c） 工藝部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行每月不少于一次的監(jiān)督檢查，檢查的主要內(nèi)容為：操作者是否熟悉質(zhì)量計劃或技術(shù)通知單中特殊的工藝內(nèi)容并按工藝文件操作。各工序是否按工藝文件內(nèi)容操作和記錄。. 過程異常問題的處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常問題時，由工藝部門部門進(jìn)行原因分析及提出處置方案。過程問題具體處理要求如下：a） 車間出現(xiàn)過程異常后，由當(dāng)班班長第一時間提出，現(xiàn)場工藝人員在接到通知必須在5分鐘之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，并在30分鐘之內(nèi)提出原因分析和臨時處置方案。b） 工藝員提出的處置方案，若對生產(chǎn)效率有較大影響的，須經(jīng)產(chǎn)品工程師批準(zhǔn)。c） 品質(zhì)部門對工藝部門提出的原因分析和處置方案進(jìn)行確認(rèn)并填寫確認(rèn)意見。d） 品質(zhì)部門對過程異常信息反饋處理流程進(jìn)行跟蹤，確保有效運(yùn)行，對每一個過程問題的原因分析和處置方案進(jìn)行確認(rèn)。環(huán)境的控制a）對有環(huán)境條件要求的生產(chǎn)區(qū)域，設(shè)備部門應(yīng)配置相應(yīng)的溫、濕度檢測設(shè)備，各作業(yè)區(qū)需有專人定期記錄環(huán)境溫度、濕度，確保生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度符合要求。b）制造部門應(yīng)做好生產(chǎn)現(xiàn)場6S工作，各種物品、車輛的管理和定置擺