油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目可行性研究報告

項目編號：G033**省國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目可行性研究匯報**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院二○○九年八月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章總論 11.1項目提綱 81.2編制根據(jù) 91.3重要技術(shù)經(jīng)濟指標 91.4研究結(jié)論 9第2章項目建設(shè)背景及必要性 112.1項目背景 112.2項目建設(shè)必要性 12第3章市場調(diào)查分析與需求預(yù)測 163.1產(chǎn)品及用途 163.2產(chǎn)品供需現(xiàn)實狀況 163.3市場需求預(yù)測 18第4章項目建設(shè)條件 204.1自然地理條件 204.2社會經(jīng)濟條件 224.3森林資源概況 224.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實狀況 224.5項目法人基本狀況 234.6外部協(xié)作 24第5章項目建設(shè)方案 255.1指導(dǎo)思想 255.2建設(shè)目的 255.3建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 255.4建設(shè)期限 255.5項目選址原則 255.6技術(shù)措施 26第6章風(fēng)險分析 296.1風(fēng)險原因識別 296.2風(fēng)險評估 306.3風(fēng)險防備對策 33第7章環(huán)境保護 367.1基地環(huán)境影響分析 367.2基地環(huán)境保護措施 37第8章項目組織與經(jīng)營管理 388.1項目管理與監(jiān)督機構(gòu) 388.2管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn) 398.3研究開發(fā)與征詢 398.4管理制度 40第9章投資估算與資金籌措 429.1投資估算根據(jù) 429.2投資估算范圍 429.3投資估算 429.4資金籌措與年度安排 42第10章項目效益與評價 4410.1經(jīng)濟效益 4410.2生態(tài)效益 4510.3社會效益 4510.4項目綜合評價 46第11章保障措施 4811.1政策支持保障 4811.2資金籌措與投入保障 4811.3施工組織保障 4811.4接穗供應(yīng)保障 4911.5科技支撐與信息服務(wù)保障 49附件：1.項目建設(shè)單位法人營業(yè)執(zhí)照2.項目建設(shè)單位組織機構(gòu)代碼證3.林權(quán)證4.合作協(xié)議書附表：1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目重要量化指標表2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目投資明細表3.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目資金來源表4.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目折舊攤銷估算表5.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目總成本費估算表6.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目生產(chǎn)經(jīng)營估算表7.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目損益表8.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附圖：1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃圖第1章總論1.1項目提綱1.1.1項目名稱：**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目1.1.2建設(shè)單位：**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限企業(yè)1.1.3法人代表：陳天同1.1.4技術(shù)依托單位：湖南省林業(yè)科學(xué)院**縣林業(yè)局1.1.5項目性質(zhì)：低改1.1.6建設(shè)目的以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目的，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，增進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1.1.7建設(shè)地點：**省**縣涼亭鄉(xiāng)三八林場1.1.8建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：油茶低產(chǎn)改造示范林133.33hm2。1.1.9建設(shè)期限及進度：項目建設(shè)期為1年。1.1.10項目投資項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其他費用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費15.25萬元，占4.74%。1.1.11資金來源項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。1.1.12效益評價項目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬㎏，認為一種生產(chǎn)經(jīng)營期進行效益分析，項目稅后財務(wù)凈現(xiàn)值94.09萬元，內(nèi)部收益率15.15%，動態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1年。項目的實行將推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟構(gòu)造戰(zhàn)略調(diào)整，增長農(nóng)民收入，增進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。項目的實行，將為高產(chǎn)油茶品種及其栽培技術(shù)的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。1.2編制根據(jù)（1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理措施》，財政部令第29號文。（2）（3）中華人民共和國行業(yè)原則LY5141-99《營造林工程建設(shè)項目文獻構(gòu)成及深度規(guī)定（試行）》。（4）《經(jīng)濟林栽培》，中國林業(yè)出版社10月。1.3重要技術(shù)經(jīng)濟指標（見表1－1）1.4研究結(jié)論油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均到達和超過世界著名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。**縣自然條件優(yōu)越，既有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源運用緊密銜接，具有了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機成熟。項目建設(shè)單位是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的企業(yè)。該企業(yè)與湖南省林業(yè)科學(xué)院、**省林業(yè)科學(xué)院、**省林木種苗站建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘任中南林業(yè)科技大學(xué)油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗，為項目的實行奠定了堅實的基礎(chǔ)?；亟ǔ珊?，不僅具有十分明顯的經(jīng)濟效益，并且可增長農(nóng)村就業(yè)機會，對于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，推進農(nóng)村經(jīng)濟構(gòu)造調(diào)整，有效處理“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實行是必要的、可行的。重要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注11.1建設(shè)規(guī)模低產(chǎn)林改造公頃公頃133.33133.3322.1產(chǎn)品產(chǎn)量測算油茶鮮果產(chǎn)量萬㎏/年126.00達產(chǎn)期33.1生長量指標油茶鮮果Kg/hm2·年141750達產(chǎn)期44.14.24.3項目總投資建安工程其他費用基本預(yù)備費萬元萬元萬元萬元320.35270.0035.1015.2555.15.25.35.45.55.65.7財務(wù)指標年均收入年均總成本年均利潤額稅后財務(wù)凈現(xiàn)值稅后內(nèi)部收益率動態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期萬元萬元萬元萬元%年年172.8780.7583.8394.0915.1513.27.1含建設(shè)期第2章項目建設(shè)背景及必要性2.1項目背景抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)，增進城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，是全面繁華農(nóng)村經(jīng)濟的必然規(guī)定，是處理“三農(nóng)”問題、全面建設(shè)小康社會和早日實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村目的的關(guān)鍵。發(fā)展特色農(nóng)林業(yè)是增進農(nóng)村構(gòu)造調(diào)整的好措施。目前，特色農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點是建立企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)聯(lián)、風(fēng)險共擔(dān)的一體化經(jīng)營機制和利益分派機制，努力建設(shè)一批高原則的優(yōu)質(zhì)農(nóng)林產(chǎn)品基地，把基地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整結(jié)合起來，按照與市場需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。茶油是一種具有極高營養(yǎng)、健康及經(jīng)濟價值的特色食品，油茶產(chǎn)業(yè)是我國特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)對于發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟，增進農(nóng)民增收，處理“三農(nóng)”問題將起到重要的作用。根據(jù)國家林業(yè)局“分類指導(dǎo)，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。**是全國油茶分布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入局限性、經(jīng)營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。為使油茶產(chǎn)業(yè)成為增進農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加緊新農(nóng)村建設(shè)步伐，實現(xiàn)友好創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目的，**縣提出以市場為導(dǎo)向，經(jīng)濟效益為中心，資源培育為基礎(chǔ)，科技進步為支撐，大力推進油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，力爭到全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2，為實現(xiàn)這一目的，規(guī)劃高起點、高原則建設(shè)油茶林基地；同步，堅持種、育、加、貿(mào)、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究運用新工藝，開發(fā)新產(chǎn)品，加強市場營銷，形成油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、品牌化，提高油茶的經(jīng)濟效益。**省**縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項目建設(shè)單位—**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限企業(yè)，該企業(yè)具有獨立的法人資格，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，重要經(jīng)營范圍包括林產(chǎn)品種植、加工、銷售等。8月，根據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理措施林業(yè)項目實行細則（試行）》的詳細規(guī)定，根據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》波及的重點建設(shè)領(lǐng)域和**縣的實際狀況，企業(yè)決定申報油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目，并委托**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院編制項目可行性研究匯報。2.2項目建設(shè)必要性2.2.1發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要林業(yè)是一項重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產(chǎn)業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點，大力發(fā)展經(jīng)濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)在本省林業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有很強的活力和發(fā)展?jié)摿?，是本省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，**是全國油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，必將推進本省的名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)，滿足本省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。**縣地處**省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，合適木本油料作物生長，既有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經(jīng)營管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農(nóng)民收入一直得不到提高。通過實行本項目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟林基地，增進**縣林業(yè)的分類經(jīng)營，可引導(dǎo)農(nóng)民充足運用既有的資源優(yōu)勢，營建高原則、高質(zhì)量的低改示范林，努力提高林地產(chǎn)出，增進**林業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和優(yōu)化升級，實現(xiàn)**縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2.2.2調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要目前，我國林業(yè)發(fā)展進入了一種新的時期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟構(gòu)造不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要問題。農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向必然是進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，而林業(yè)作為農(nóng)業(yè)的一種重要構(gòu)成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)，增進城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，增長農(nóng)民收入，是全面繁華農(nóng)村經(jīng)濟的必然規(guī)定，是處理“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。黨的十六屆五中全會明確提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)。新農(nóng)村的綜合體現(xiàn)和主目的之一就是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！?。新農(nóng)村建設(shè)重要內(nèi)容也是以經(jīng)濟發(fā)展為中心、以農(nóng)民增收為關(guān)鍵。發(fā)展林業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，挖掘林業(yè)潛力是新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，林業(yè)在新農(nóng)村建設(shè)中具有不可替代的作用。本省是農(nóng)業(yè)大省，脫貧致富首先要從農(nóng)民著手，尤其是山區(qū)農(nóng)民。山區(qū)農(nóng)民重要的經(jīng)濟收入來源于林業(yè)，脫貧致富重要靠的是林業(yè)，實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)目的也要靠大力發(fā)展林業(yè)。本省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)得天獨厚的基礎(chǔ)和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其他森林資源相比，經(jīng)營成本較低，并且只要品種優(yōu)良、科學(xué)經(jīng)營、集約經(jīng)營，可以在長時間內(nèi)維持高產(chǎn)，其經(jīng)濟效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮螅虼?，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)將是農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的一條重要途徑。2.2.3發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場需求伴隨我國社會主義經(jīng)濟和人民生活水平由溫飽向小康前進，人們對食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質(zhì)量型、多樣化方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然友好共存的世界時尚，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，并且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鎮(zhèn)居民的愛慕，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。**縣目前油茶經(jīng)營現(xiàn)實狀況總體質(zhì)量不高、品種老化、經(jīng)營手段落后、單產(chǎn)低，嚴重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，實行高產(chǎn)油茶示范林基地建設(shè)項目，是推進油茶產(chǎn)業(yè)，豐富綠化食品，滿足國內(nèi)外市場需求的需要。2.2.4適應(yīng)科技推廣與示范推廣的需要油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)是一項技術(shù)性強、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進步對林業(yè)生產(chǎn)作出奉獻的直接反應(yīng)。亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當?shù)丶按髣e山區(qū)的早實豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出籽率高、含油量高、抗性強，平均畝產(chǎn)達35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳公布了推廣18個優(yōu)良無性系的告知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。**聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限企業(yè)依托**縣優(yōu)越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營措施，大面積建設(shè)低產(chǎn)改造油茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位親密結(jié)合，有力地增進油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項目的實行不僅對**第3章市場調(diào)查分析與需求預(yù)測3.1產(chǎn)品及用途本項目產(chǎn)品是油茶鮮果。油茶鮮果加工后產(chǎn)出茶油、茶枯和茶殼。3.2產(chǎn)品供需現(xiàn)實狀況3.2.1國際食用油市場現(xiàn)實狀況分析食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。伴隨全球人口迅速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物展現(xiàn)供不應(yīng)求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應(yīng)生產(chǎn)生物柴油，導(dǎo)致植物油的供應(yīng)緊缺，使食用油的供應(yīng)十分緊張。同步，伴隨人民生活水平提高，健康已成為消費者關(guān)懷的重要問題，人們對食用油的品質(zhì)規(guī)定也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少許栽培，美國東南部正在進行少許引種。由于國外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國際市場使用的茶油原材料重要來自于主產(chǎn)區(qū)—中國，中國的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油重要用于加工高級護膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農(nóng)藥和機床的拋光粉等。伴隨人們對茶油優(yōu)質(zhì)特性的不停認識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。中國加入世貿(mào)后來，更有助于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐漸開拓占領(lǐng)國際市場。3.2.2目前世界上的食用油消費重要以植物油為主。按世界10種重要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位美國。這一次序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要原因。我們是食用油消費大國，同步也是世界油料生產(chǎn)大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也名列前茅。不過面對巨大的人口壓力和不停增長的食用油消費量，國內(nèi)食用油生產(chǎn)遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據(jù)記錄，全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%，人均年消費量13.5㎏，總消費量比增長30%；消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%，消費量比上一年增長5.7%，比增長37%，人均年消費量達14.2kg。全國食用油消費量達2250萬噸，比增長了1倍多，人均年消費量17.3我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產(chǎn)茶油約20萬噸，相稱于我國食用油消費總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，主線無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種重要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處在貨缺價揚的供應(yīng)態(tài)勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體重要集中在大中都市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。3.2.3省內(nèi)食用油市場分析**省擁有人口近一億人，由于經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，食用油的消費規(guī)模偏低，據(jù)記錄，**省城鎮(zhèn)居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發(fā)達國家相比，仍存在較大差距。美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費量高達37㎏，分別相稱于本省人均占有量的2倍和2.18倍。伴隨人們生活水平的提高，**本土的食用油消費總量必將擴大，食用油市場前景廣闊，發(fā)展油脂工業(yè)潛力巨大。3.3市場需求預(yù)測食用油是人們生活不可缺乏的必需品。伴隨人們生活水平的不停提高，食用油的消費缺口將不停擴大，雖然通過改良栽植品種，提高油料作物產(chǎn)量，仍將存在著較大的消費缺口。同步，由于我國城鎮(zhèn)居民的生活水平參差不齊，因此在此后相稱長的一段時間內(nèi)，多種食用油在市場均有銷路。茶油是世界最佳的木本植物食用油之一，是人們愛慕的天然植物油。伴隨人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉(zhuǎn)向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達20kg/年，我國要到達人均占有量綜上所述，茶油的國內(nèi)外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，不停提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟，提高廣大農(nóng)民的生活水平。第4章項目建設(shè)條件4.1自然地理條件4.1.1地理位置**縣位于**省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望。縣境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區(qū)，境內(nèi)淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰互相交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間?？h中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海4.1.2**縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區(qū)。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數(shù)為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫不小于或等于5℃的天數(shù)為271天，不小于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平均降雨量為1027.6mm，最數(shù)年份1481mm，至少年份4.1.3全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，重要有板片巖、花崗巖和少許的火山噴出巖、石英巖和石灰?guī)r；在80%以上的土地面積中，巖石易風(fēng)化，成地快，土層深厚，地質(zhì)疏松，營養(yǎng)元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，另一方面是紅粘土、麻崗?fù)?、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質(zhì)地粘嚴重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山?jīng)_、丘陵、谷地、沿河、平畈。4.1.4全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同步兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香欣賞植物180多種。重要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；重要經(jīng)濟樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。4.2社會經(jīng)濟條件4.2.1人口、勞力全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個街道辦事處，1個工業(yè)園區(qū)，1個名勝管理區(qū)，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總?cè)丝?0.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口68.4萬人，農(nóng)村勞動力43.4萬人，占農(nóng)業(yè)人口63.5%。農(nóng)村勞動力資源豐富，重要從事農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)，整年勞作，積累了豐富的農(nóng)林生產(chǎn)經(jīng)驗。4.2.2交通運送、通訊**縣交通運送十分便利，京九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達。全縣程控電話互換機總?cè)萘窟_19855門，電話普及率達每百人5.9部，實現(xiàn)了村村通電話，移動、聯(lián)通通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。4.3森林資源概況據(jù)**縣“十一五”期間二類資源調(diào)查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用地中，有林地33315.14萬hm2（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地61.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm2（其中經(jīng)濟林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實狀況**縣油茶大多直播造林于70年代初期，既有油茶面積1333.33hm2。油茶林數(shù)年沒有墾復(fù)，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。油茶重要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以老式液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零碎經(jīng)營形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生不了規(guī)模效益。同步，榨油技術(shù)落后，設(shè)備簡陋，導(dǎo)致出油率低，產(chǎn)品原料揮霍大，成品油品質(zhì)差。**縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，既有油茶低產(chǎn)林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處在南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應(yīng)油茶的生長發(fā)育，進行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。4.5項目法人基本狀況**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限企業(yè)是股份制有限責(zé)任企業(yè)，成立于3月，注冊資金285萬元。企業(yè)座落在縣城主干道弦山西路，**——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善。既有職工（包括臨時工）20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊會計師2人，專業(yè)護林員5人，后勤1人，臨時工10余人。企業(yè)與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長期的合作關(guān)系，該企業(yè)外聘3名高級技術(shù)人員參與企業(yè)的技術(shù)開發(fā)與基地經(jīng)營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。企業(yè)既有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A為了認真貫徹貫徹**縣委、縣政府打造“國家級油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范縣”和“**省油茶良種繁育基地縣”的雙重目的，去冬今春以來，企業(yè)斥巨款與湖南省林業(yè)科學(xué)研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區(qū)域性試驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優(yōu)良品種展示園3.33hm2，引進1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范園，成功培育“長林”系列優(yōu)良無性系嫁接苗520萬株。4.6外部協(xié)作項目技術(shù)依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院，40數(shù)年來，一直將油茶作為科研重點，先后參與了“六五”、“七五”國家攻關(guān)項目；“九五”以來，先后承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合運用等方面獲得了豐碩的成果。先后獲得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進步三等獎1個，省部級科技進步獎二等獎6個，省部級科技進步三等獎8個，獲國家發(fā)明專利1項，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系和優(yōu)良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是我國一本油茶種質(zhì)資源專著，制定了行業(yè)原則《油茶良種選育及苗木質(zhì)量分級》，刊登油茶學(xué)術(shù)論文100余篇，建設(shè)了中國油茶門戶網(wǎng)站，國家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。通過數(shù)年的堅持不懈和科學(xué)實踐，湖南省林業(yè)科學(xué)院鍛煉和培養(yǎng)了一支基礎(chǔ)理論扎實、經(jīng)驗豐富、構(gòu)造合理、具有良好團結(jié)協(xié)作精神的油茶科研和推廣團體。首席專家陳永忠研究員是享有國務(wù)院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎?wù)隆鲍@得者，湖南“121”人才，是油茶科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才。該團體共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。第5章項目建設(shè)方案5.1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀理論為指導(dǎo)，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目的，以市場為導(dǎo)向，堅持科技興林的方針，依托既有的資源優(yōu)勢和先進的科技成果，高原則建設(shè)高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益的統(tǒng)一，為本省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動作用。5.2建設(shè)目的以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目的，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低產(chǎn)林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，增進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5.3建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模油茶低產(chǎn)林改造示范林133.33hm2。5.4建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年。5.5項目選址原則（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m如下的丘陵地，山地坡度不不小于25。，面積相對集中連片。（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。規(guī)定年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質(zhì)壤土、輕粘壤土為宜。（4）交通：交通便利，以便農(nóng)用物資和產(chǎn)品的運送。5.6技術(shù)措施5.6.1油茶低改示范林5.6.1.1品種選擇示范林基地建設(shè)選用亞林中心“長林”系列18個油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。這些優(yōu)良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可到達30～59kg以上。5.6.1.2整地換冠（1）林地清理：清除林地內(nèi)的雜灌和雜草。（2）換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應(yīng)以有機肥料為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機基肥6600kg/hm2和復(fù)合肥825kg/hm2。（4）補接：換冠后2～3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待9月初，運用優(yōu)質(zhì)采穗圃當年新抽夏梢進行補接。5.6.1.3撫育管理（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進行，第二次在8～9月進行。（2）成年油茶林撫育：墾復(fù)是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施之一。墾復(fù)重要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復(fù)時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內(nèi)淺。墾復(fù)的措施根據(jù)地形和經(jīng)營方式來確定，坡度在15。如下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復(fù)進行，在樹冠投影外沿開環(huán)狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經(jīng)營期間每年均施鈣鎂磷肥1320kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4修枝整形修枝能培育和調(diào)整樹體構(gòu)造，控制徒長和過度的養(yǎng)分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、措施要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內(nèi)，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過度重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口規(guī)定平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經(jīng)形成的壯齡油茶，徒長枝應(yīng)從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內(nèi)生長的，保留上面的。對于叢生枝，應(yīng)進行疏刪，保留1～2根強健的枝條進行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發(fā)前這段時間很好。5.6.1.5病蟲害防治（1）油茶的重要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，重要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。（2）堅持“防止為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學(xué)防治為輔。要保持林內(nèi)衛(wèi)生，清除林內(nèi)滋生病蟲害的本源，同步配置某些高效低殘留藥劑和噴灑器械?；貞?yīng)制定病蟲監(jiān)測計劃，明確負責(zé)人，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時匯報，并采用有效措施將災(zāi)害損失控制在最小范圍。此外，還應(yīng)嚴格執(zhí)行產(chǎn)地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6林道修建林道的目的是為了便于營造林生產(chǎn)管理和林產(chǎn)品的運送。應(yīng)采用環(huán)山設(shè)置，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不不小于10%。第6章風(fēng)險分析基地建設(shè)項目在實行過程中面臨著自然、經(jīng)濟、社會等多種風(fēng)險，這些風(fēng)險對項目構(gòu)成一定的威脅，甚至影響項目目的的實現(xiàn)。因此，在風(fēng)險原因識別的基礎(chǔ)上，評估風(fēng)險程度，提出風(fēng)險防備對策、有助于優(yōu)化項目方案，實現(xiàn)項目目的。6.1風(fēng)險原因識別6.1.1自然風(fēng)險原因（1）森林火災(zāi)。油茶雖是防火樹種，不過在油茶生長初期，自然或人為原因?qū)е碌纳只馂?zāi)，也許蔓延到造林地給幼苗導(dǎo)致消滅性破壞，直接影響項目目的的實現(xiàn)。（2）森林病蟲害。當?shù)厣植∠x害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則導(dǎo)致油茶減產(chǎn)甚至絕收，重則導(dǎo)致樹木死亡，甚至大面積消滅。（3）其他自然災(zāi)害。近幾年來，本省自然災(zāi)害發(fā)生較多。項目實行過程中，旱災(zāi)、水災(zāi)、凍害等自然災(zāi)害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產(chǎn)生危害，甚至大面積消滅。6.1.2財務(wù)風(fēng)險原因（1）配套資金籌集風(fēng)險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設(shè)單位自籌）構(gòu)成。配套資金出現(xiàn)缺口，將影響項目的正常實行。（2）物價風(fēng)險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增長項目估計成本，使項目投資出現(xiàn)缺口，直接影響項目的進度和效益。6.1.3經(jīng)營管理風(fēng)險原因（1）組織管理風(fēng)險。項目組織管理是項目支撐體系建設(shè)的一種重要構(gòu)成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預(yù)期目的將無法實現(xiàn)。組織管理包括項目管理機構(gòu)、經(jīng)營主體、經(jīng)營形式、經(jīng)營管理者等。（2）集約經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經(jīng)營技術(shù)的基礎(chǔ)上，假如沿用粗放的林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，將影響項目預(yù)期目的的實現(xiàn)。6.1.4國家宏觀政策風(fēng)險原因假如國家調(diào)整對林業(yè)的扶持政策，將對項目產(chǎn)生影響。6.1.5資源和市場風(fēng)險原因（1）用地風(fēng)險。林地是項目實行的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)量的林地供項目使用，則項目規(guī)模無法得到保障，將直接影響項目目的的實現(xiàn)。（2）種質(zhì)資源風(fēng)險。假如優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應(yīng)，接穗質(zhì)量低劣，則項目改造質(zhì)量無法得到保障，將直接影響項目目的的實現(xiàn)。（3）市場風(fēng)險。重要表目前優(yōu)質(zhì)接穗及其他生產(chǎn)物資能否及時足額供應(yīng)以及價格波動，將直接影響項目進度和到達預(yù)期目的。6.2風(fēng)險評估本項目面臨的風(fēng)險原因諸多，但風(fēng)險程度等級不一樣。進行風(fēng)險評估時，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的也許性及風(fēng)險損失的大小，將風(fēng)險程度等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴重風(fēng)險、劫難性風(fēng)險等四個等級：一般風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的也許性不大，或者既使發(fā)生，導(dǎo)致的損失也較小，一般不影響項目的可行性。較大風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的也許性較大，或者發(fā)生后導(dǎo)致的損失較大，但導(dǎo)致的損失程度是項目可以接受的。嚴重風(fēng)險是指風(fēng)險發(fā)生的也許性大，風(fēng)險導(dǎo)致的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚校换蝻L(fēng)險發(fā)生后導(dǎo)致的損失嚴重，但風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采用有效的防備措施，項目仍然可以正常實行。災(zāi)害性風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的也許性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生劫難性后果，項目無法承受。6.2.1自然風(fēng)險評估（1）森林火災(zāi)風(fēng)險。發(fā)生森林火災(zāi)要具有三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區(qū)重要設(shè)在無立木地帶，造林樹種油茶自身就是防火樹種，因此，項目區(qū)發(fā)生森林火災(zāi)也許性比較小。（2）森林病蟲害風(fēng)險。森林病蟲害出現(xiàn)的重要原因是森林構(gòu)造不合理導(dǎo)致的森林自身抵御能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導(dǎo)致的外來有害生物入侵等。項目區(qū)基本沒有其他林木生長，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，假如植物檢疫不過關(guān)，有也許導(dǎo)致外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的也許性不大。因此，森林病蟲害屬一般風(fēng)險。（3）其他自然災(zāi)害風(fēng)險。近幾年來，本省每年都不一樣程度地發(fā)生干旱、洪水、凍害、風(fēng)害等自然災(zāi)害。這些自然災(zāi)害對不一樣的森林影響很大，輕則導(dǎo)致幼樹生長發(fā)育不良，重則導(dǎo)致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。規(guī)定年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據(jù)資料記錄，項目區(qū)平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的規(guī)定，除特殊年份外，油茶生長不會受到凍害的影響。此外，據(jù)數(shù)年觀測，項目區(qū)周圍油茶生長很少受到干旱和風(fēng)害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風(fēng)險。6.2.2財務(wù)風(fēng)險評估（1）資金風(fēng)險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風(fēng)險。（2）物價上漲風(fēng)險。項目價格測算時已考慮物價上漲原因，雖然物價有所上漲，項目也能內(nèi)部消化，對項目導(dǎo)致影響有限。因此，物價上漲屬一般風(fēng)險。6.2.3經(jīng)營管理風(fēng)險評估（1）組織管理風(fēng)險。項目組織管理機構(gòu)缺乏溝通協(xié)調(diào)管理制度不健全和管理人員綜合素質(zhì)低，將導(dǎo)致項目失敗。企業(yè)組織機構(gòu)齊全，管理制度完善，并有專門的機構(gòu)從事市場信息的搜集和分析，為企業(yè)大膽決策、科學(xué)決策提供保障。因此，組織管理風(fēng)險是一般風(fēng)險。（2）林業(yè)技術(shù)推廣風(fēng)險。假如不能在項目中全面推廣使用先進、實用的油茶集約經(jīng)營技術(shù)，將無法實現(xiàn)項目目的。項目建設(shè)所依托的湖南省林業(yè)科學(xué)院長期從事油茶良種及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究工作，在技術(shù)推廣上積累了豐富的經(jīng)驗。因此，技術(shù)推廣屬一般風(fēng)險。6.2.4國家宏觀政策風(fēng)險評估目前，國家非常重視林業(yè)建設(shè)，出臺的林業(yè)政策朝著調(diào)動林農(nóng)造林積極性方向調(diào)整，這將有助于基地建設(shè)，與此相反的政策調(diào)整出現(xiàn)的也許性很小，因此林業(yè)政策風(fēng)險屬一般風(fēng)險。6.2.5資源和市場風(fēng)險評估（1）項目用地風(fēng)險。低產(chǎn)林改造用地?zé)o法貫徹或用地數(shù)量不夠，將直接影響項目目的的實現(xiàn)，對項目導(dǎo)致的危害極大。根據(jù)最新的森林資源調(diào)查成果，項目區(qū)既有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風(fēng)險將重要來自土地擁有者對項目的排斥和其他用地的競爭。鑒于本項目的優(yōu)惠政策及企業(yè)建立的基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈模式，吸引力超過以往任何同類項目，因此用地風(fēng)險屬一般風(fēng)險。（2）種質(zhì)資源風(fēng)險。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)出，使項目無法到達預(yù)期目的。項目建設(shè)單位與中國林科院亞熱帶林業(yè)試驗中心建立了長期合作關(guān)系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設(shè)單位。因此種質(zhì)資源風(fēng)險屬一般風(fēng)險。（3）市場風(fēng)險。市場風(fēng)險對項目導(dǎo)致的損失表目前市場供求關(guān)系，價格與預(yù)測也許出現(xiàn)較大偏差，市場出現(xiàn)一定風(fēng)險。因此，鑒于項目建設(shè)周期較短，物資購置量不大，市場風(fēng)險屬一般風(fēng)險。6.3風(fēng)險防備對策通過上述風(fēng)險分析，本項目面臨的風(fēng)險多屬于低等級的一般風(fēng)險，但這些風(fēng)險對項目的威脅是不容忽視的。為保證項目順利實行并到達預(yù)期目的，提出如下風(fēng)險防備對策：6.3.1自然風(fēng)險防備對策（1）森林火災(zāi)防備：①加強林區(qū)火源控制，防止人為森林火災(zāi)；②加強瞭望巡護，及時發(fā)現(xiàn)和控制森林火災(zāi)；③配置必要的撲火機具；④將項目區(qū)的森林防火納入當?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐漸實現(xiàn)森林防火“四網(wǎng)兩化”。（2）森林病蟲害防備：①加強植物檢疫，防止當?shù)夭∠x害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強森林病蟲害的監(jiān)測和預(yù)報，及時發(fā)現(xiàn)，處置和控制疫情，防止疫情擴散；③加強對病蟲害檢疫、測報人員的培訓(xùn)，配置必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災(zāi)害防備：①注意收聽、收看天氣預(yù)報，掌握近期氣象狀況，做到早預(yù)知、早防備②夏、秋季節(jié)，注意掌握土壤水分狀況，采用必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，采用覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保留率不高的林地，選擇合適時機，及時進行補接。6.3.2財務(wù)風(fēng)險防備對策（1）資金風(fēng)險防備：提供配套資金承諾函，保證配套資金及時到位。（2）物價風(fēng)險防備：①實行招標采購、減少采購費用，在項目物資購置方面減少風(fēng)險；②招標選擇施工隊伍，實行勞務(wù)承包，在項目勞務(wù)成本方面減少風(fēng)險；③項目基本預(yù)備費中處理部提成本增量。6.3.3經(jīng)營管理風(fēng)險防備對策（1）組織管理風(fēng)險防備：①建立項目培訓(xùn)中心，開展項目管理，監(jiān)測、營林技術(shù)、病蟲害防治、森林防火、財務(wù)管理等培訓(xùn)；②根據(jù)項目特點，制定各項管理制度，如工程質(zhì)量管理措施、資金使用規(guī)定、報帳程序、管理人員職責(zé)等。（2）技術(shù)推廣風(fēng)險防備：①加強對項目技術(shù)推廣人員的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的自身素質(zhì)；②加大油茶低產(chǎn)林改造新技術(shù)的宣傳力度，讓林農(nóng)理解、接受新技術(shù)。6.3.4國家宏觀政策風(fēng)險對策（1）切實貫徹國家各項優(yōu)惠政策，如取消農(nóng)林特產(chǎn)稅，防止政策反復(fù)。（2）為項目提供各項優(yōu)惠政策，在造林地選擇、林權(quán)轉(zhuǎn)讓、勞動力組織等方面予以支持。6.3.5資源和市場風(fēng)險防備對策（1）用地風(fēng)險對策：①項目同意后，盡快開展初步設(shè)計，貫徹符合項目規(guī)定的林地。②向林農(nóng)宣傳項目的意義和優(yōu)惠條件，尤其是對林農(nóng)自身的好處，使林農(nóng)理解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。（2）種質(zhì)資源風(fēng)險對策：①優(yōu)良種質(zhì)供應(yīng)單位是經(jīng)政府部門同意的正規(guī)培育單位。②接穗應(yīng)當有“兩證一簽”。③必要時，要聘任有關(guān)油茶專家對種苗進行鑒定。（3）市場風(fēng)險防備：①進行市場調(diào)查分析，尤其注意項目建設(shè)期市場的預(yù)測，包括物資價格、供求狀況等；②隨時關(guān)注市場行情和變化，并采用對應(yīng)的應(yīng)對措施。第7章環(huán)境保護7.1基地環(huán)境影響分析項目也許對環(huán)境導(dǎo)致的影響重要來自項目活動，項目建設(shè)中的各類投入物等，因此，分析各影響原因的特點，將為采用多種保護措施提供基礎(chǔ)。7.1.1項目活動影響本項目作為一項營造林建設(shè)工程，在建設(shè)過程中也許對水土等環(huán)境導(dǎo)致一定的負面影響。詳細體現(xiàn)為：營造工程建設(shè)中的清山、整地等活動導(dǎo)致植被的破壞和破土也許引起的水土流失。7.1.2投入物影響由于項目施工過程中要進行較多的物質(zhì)投入，如接穗、肥料、農(nóng)藥等，在此過程中往往產(chǎn)生各類廢棄物，如接穗、肥料、農(nóng)藥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品。其對環(huán)境的影響分述如下：（1）接穗：對環(huán)境的不利影響重要發(fā)生在低產(chǎn)改造中，體現(xiàn)為接穗自身發(fā)病引入病蟲害，由于項目執(zhí)行嚴格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環(huán)境的負面影響幾乎不存在；（2）農(nóng)藥：劇毒高效農(nóng)藥的使用必然導(dǎo)致生物多樣性的變化，也許引起環(huán)境污染和人畜中毒；（3）肥料：施肥對環(huán)境的不利影響重要表目前不科學(xué)的施肥措施導(dǎo)致水體和土壤物化性能的變化，污染水質(zhì)和減少土壤肥力等。（4）廢棄物：重要包括接穗、農(nóng)藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品等，會影響和污染環(huán)境。但只要對這些廢棄物進行妥善處理，對環(huán)境的影響可以減少到最小。7.2基地環(huán)境保護措施7.2.1水土保持措施（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。（2）撫育墾復(fù)時，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施措施，施肥后及時用土填好。7.2.2病蟲害防治措施（1）堅持“防止為主，綜合法理”的原則；（2）嚴格執(zhí)行植物檢疫制度，嚴禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，另一方面才考慮使用農(nóng)藥，但即便使用農(nóng)藥，也應(yīng)施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以防產(chǎn)生危害；（4）倡導(dǎo)施用有機肥和埋青作業(yè)，本項目充足運用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負面影響。7.2.3廢棄物處理措施在苗木導(dǎo)致和撫育管理過程中及時清理現(xiàn)場。對換冠、灑農(nóng)藥、施化肥后產(chǎn)生的固體包裝物和廢棄化學(xué)品分別進行妥善處理。第8章項目組織與經(jīng)營管理8.1項目管理與監(jiān)督機構(gòu)8.1.1機構(gòu)設(shè)置（1）成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組為加強項目管理，成立**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由縣政府分管林業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組員包括林業(yè)局、財政局，**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限企業(yè)，湖南省林業(yè)科學(xué)院等有關(guān)單位的負責(zé)人構(gòu)成，負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查項目的實行。（2）建立基地建設(shè)辦公室基地建設(shè)辦公室在**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限企業(yè)內(nèi)，人員由建設(shè)單位和技術(shù)依托單位人員構(gòu)成，辦公室下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、行政財務(wù)部和銷售部。8.1.2機構(gòu)職責(zé)（1）項目技術(shù)依托單位湖南林業(yè)科學(xué)院負責(zé)提供成熟的技術(shù)成果和科技信息，為建設(shè)單位組織技術(shù)培訓(xùn)，對項目建設(shè)的每道工序進行技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量監(jiān)督和檢查，結(jié)合項目建設(shè)進行油茶豐產(chǎn)等方面的后續(xù)科學(xué)研究。（2）**省聯(lián)興油茶開發(fā)企業(yè)為本項目的建設(shè)單位，詳細負責(zé)項目的實行和配套資金貫徹，以及項目造林作業(yè)設(shè)計，技術(shù)指導(dǎo)和資金籌措，組織好接穗、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料供應(yīng)，并準時保質(zhì)保量完畢項目建設(shè)任務(wù)。8.1.3人員配置應(yīng)遵照效率優(yōu)先、技術(shù)優(yōu)先、人員精干，一專多能的原則進行配置。為充足調(diào)動職工積極性，所有人員所有實行競爭上崗，擇優(yōu)錄取。生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時工的形式處理。項目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科研技術(shù)人員4人，其他人員1人。各部門人員配置見表8－1。項目人員配置一覽表表8－1單位：人部門人數(shù)其中管理人員科研技術(shù)人員其他人員合計10541主任11副主任11生產(chǎn)技術(shù)部44行政財務(wù)部22銷售部2118.2管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)為提高項目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采用多種措施，強化崗前培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，并邀請有關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)和技術(shù)專家對項目建設(shè)參與人員進行全方位培訓(xùn)，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對關(guān)鍵崗位實現(xiàn)“上崗資格”管理。8.3研究開發(fā)與征詢本項目的研究開發(fā)重要由依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院負責(zé)，同步聘任森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學(xué)者構(gòu)成征詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和征詢服務(wù)，提高基地建設(shè)效益。8.4管理制度為提高基地經(jīng)營管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營技術(shù)管理，實行規(guī)范化管理，保證工程順利進行。8.4.1計劃管理計劃管理是對項目建設(shè)進度、質(zhì)量監(jiān)測評價、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實行單位要按照“統(tǒng)一計劃，分步實行，各負其責(zé)”指導(dǎo)原則，根據(jù)國家對項目的批復(fù)和初步設(shè)計文獻，確定本項目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購、人員培訓(xùn)、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經(jīng)指定，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意變動。8.4.2工程管理本項目管理實行項目法人負責(zé)制，工程建設(shè)初選負責(zé)人負責(zé)制，嚴格執(zhí)行國家林業(yè)局頒布的《有關(guān)造林質(zhì)量事故行政責(zé)任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實行全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項目實行定期匯報制度，定期向上級主管部門匯報工程進度、工程質(zhì)量、資金使用狀況以及工程建設(shè)中存在的問題。8.4.3資金管理本項目資金必須?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以保證項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業(yè)工程建設(shè)規(guī)定，設(shè)置項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨記賬，單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用狀況既要受同級財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，又要接受上級管理機構(gòu)的不定期檢查。8.4.4經(jīng)營技術(shù)管理（1）加強項目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，項目建設(shè)單位應(yīng)分層次全面加強項目參與人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高建設(shè)隊伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項工序，要嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（原則），實行全面質(zhì)量管理，保證基地建設(shè)可以順利地進行。第9章投資估算與資金籌措9.1投資估算根據(jù)（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制措施》。（2）根據(jù)項目區(qū)用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。（3）工程建設(shè)其他費用中設(shè)計費按建安工程投資的3%計算，建設(shè)單位管理費按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。9.2投資估算范圍項目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其他費用和基本預(yù)備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用。營造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設(shè)其他費用包括可研、調(diào)查設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。9.3投資估算經(jīng)計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），占84.3%；工程建設(shè)其他費用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費15.25萬元，占4.74%。9.4資金籌措與年度安排項目資金來源重要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分構(gòu)成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。本項目建設(shè)期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成三年后使用外，其他項目資金均在第一年使用。第10章項目效益與評價10.1經(jīng)濟效益10.1.1項目投入與產(chǎn)出10.1.1.1基本數(shù)據(jù)（1）項目效益計算期：根據(jù)項目特性和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經(jīng)營期）為，其中項目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點和生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品產(chǎn)量指標：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當?shù)厥袌鲂星?，綜合確定項目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用），工程建設(shè)其他經(jīng)費用（前期工作費、設(shè)計費、建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費）。10.1.1.2項目產(chǎn)量與產(chǎn)值本項目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個經(jīng)營期內(nèi)，油茶鮮果產(chǎn)量共2160.9萬kg。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，第4年產(chǎn)量94.5萬kg，第5年產(chǎn)量113.4萬kg，第6～產(chǎn)量均為126萬kg。項目總產(chǎn)值3457.44萬元。其中第3年產(chǎn)值100.8萬元，第4年產(chǎn)值151.2萬元，第5年產(chǎn)值181.44萬元，第6～產(chǎn)值均為201.6萬元。項目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分年度估算詳見附表6。10.1.2經(jīng)濟效益分析根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等規(guī)定，對投資項目也許產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進行計算，并進行項目經(jīng)濟效益分析。項目在整個計算效益期（）內(nèi)油茶鮮果產(chǎn)量可達2160.9萬kg，合計產(chǎn)值3457.44萬元。財務(wù)盈利能力分析：（1）損益分析：在整個經(jīng)營期（）內(nèi)，項目產(chǎn)品銷售收入3457.44萬元，總成本費用1780.78萬元.實現(xiàn)項目合計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，合計未分派利潤為982.18萬元。項目財務(wù)分析效益估算詳見附表7。（2）財務(wù)現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計算，整個經(jīng)營期內(nèi)合計凈現(xiàn)金流量105.38萬