糧油公司管理制度

前

言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。為深入提高企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合我司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際狀況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。

《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》詳細(xì)闡明了我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實行管理體系的大綱和行動準(zhǔn)則；是我司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實行質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)。文獻(xiàn)的公布實行必將對我司質(zhì)量管理再上一種新臺階具有重要的意義。1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部生產(chǎn)部采購財務(wù)倉庫化驗室運(yùn)送服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)原料管理客戶開發(fā)采購財務(wù)倉庫化驗室運(yùn)送服務(wù)售后服務(wù)接線服務(wù)原料管理客戶開發(fā)生產(chǎn)車間2質(zhì)量安全目的為不停滿足顧客規(guī)定，保證我司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量方針：開發(fā)食用油品種，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目的：為實現(xiàn)我司的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目的為：2·1質(zhì)量總目的a)出廠合格率100%；b)顧客滿意度到達(dá)98%。2·2質(zhì)量安全目的分解品管部：原材料、過程、成品檢查漏檢、錯檢率為0；計量器具檢定率100%。原材料采購入庫合格率100%。成品檢查合格率100%。上級主管部門抽檢合格率100%生產(chǎn)部：周轉(zhuǎn)箱驗收合格率99%；設(shè)備完好率≥98%；現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評分不小于95分；生產(chǎn)下線不合格率不不小于1‰。產(chǎn)品入庫一次交驗合格率100%。f)上級主管部門抽檢合格率100%。綜合部：文獻(xiàn)分發(fā)回收差錯率0；人員培訓(xùn)計劃實現(xiàn)率100%；質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓(xùn)每年不少于二次。倉庫物資保管完好率100%營銷部：顧客滿意度不小于98%；顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時?？蛻敉稌鴳?yīng)答時間不超過12小時市場部：整年無行車重大安全責(zé)任事故其他事故不不小于3次;配送及時，無斷貨現(xiàn)象;成品漏裝率＜0.9‰；顧客投訴不不小于1%；顧客滿意度不小于98%；顧客投訴響應(yīng)時間不超過2小時客戶投訴應(yīng)答時間不超過24小時2·3考核措施①總經(jīng)理每年組織對企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進(jìn)行一次評審，保持質(zhì)量方針目的的合適性。②品管部負(fù)責(zé)每年年終對各部門質(zhì)量目的貫徹狀況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目的貫徹與否到位，考核狀況報總經(jīng)理。活動記錄：《質(zhì)量目的考核記錄》3質(zhì)量崗位權(quán)限和職責(zé)3·1權(quán)限總經(jīng)理確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及互相關(guān)系，以增進(jìn)企業(yè)有效的質(zhì)量管理。一、總經(jīng)理1、審批食用油質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；3、同意質(zhì)量目的、指標(biāo)和管理方案；4、保證我司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評審；6、保證資源的獲得和顧客滿意。二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1、保證管理體系所需過程要素的建立、實行和保持；2、保證企業(yè)內(nèi)滿足顧客規(guī)定意識的提高；3、向總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績和任何改善的需求，以供評審；4、負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作；2、負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核的詳細(xì)工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；4、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；5、負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書；6、負(fù)責(zé)質(zhì)量目的、指標(biāo)和管理方案的制定工作；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作；8、負(fù)責(zé)糾正和防止措施的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻(xiàn)的管理工作；11、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作；12、識別和獲得合用于企業(yè)活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量原因的法律、法規(guī)及其他的規(guī)定；13、負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的搜集、分析和處理；14、負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)和記錄的管理工作。15、負(fù)責(zé)編制檢查規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢查；16、負(fù)責(zé)檢查、試驗狀態(tài)的標(biāo)識和不合格品的反饋；17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行保留，并搜集數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析，為質(zhì)量改善提供根據(jù)；18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢查成果負(fù)責(zé)，對不合格品有權(quán)拒絕放行；19、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、驗收處置工作；20、負(fù)責(zé)檢查測量工作的精確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的下達(dá)和生產(chǎn)記錄報表工作；2、負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及指標(biāo)計劃并組織實行；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險原因的識別、防止或控制；6、實行或協(xié)助實行與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目的和指標(biāo)及管理方案；7、負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理；8、負(fù)責(zé)環(huán)境/安全原因的識別，重要環(huán)境/安全原因的評審工作。9、貫徹企業(yè)管理方針和目的、指標(biāo)，貫徹本部門的管理體系文獻(xiàn)；10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)規(guī)定；11、建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄五、營銷部、事業(yè)部1、負(fù)責(zé)銷售協(xié)議的評審與簽定，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采用防備措施；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作4、實行或協(xié)助實行與本部門有關(guān)的質(zhì)量目的和指標(biāo)管理方案；5、負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)和對外宣傳工作；六、市場部1、負(fù)責(zé)企業(yè)貨運(yùn)車輛的管理；2、搜集市場信息，對顧客規(guī)定的識別及顧客滿意信息調(diào)查和搜集，并及時將信息反饋到品管部；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作；4、實行或協(xié)助實行與本部門有關(guān)的質(zhì)量目的和指標(biāo)管理方案；綜合部1、負(fù)責(zé)對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；2、編制采購計劃并負(fù)責(zé)物資的采購工作；3、負(fù)責(zé)辦理采購物資的出入庫工作；4、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流；5、負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。6、負(fù)責(zé)組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。7、根據(jù)企業(yè)所需物資計劃及其質(zhì)量原則，實行采購、調(diào)換或退貨。8、負(fù)責(zé)原料庫的管理工作。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉庫的管理工作。八、員工1、參與企業(yè)質(zhì)量安全的實行活動工作；2、遵遵法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場所導(dǎo)致質(zhì)量安全的任何變化；4、嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備操作與控制；5、理解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)實狀況。4生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員職責(zé)及資格能力規(guī)定一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全原則的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實行。2、負(fù)責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢查工作定期進(jìn)行評價。3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)的發(fā)放、管理。4、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)。5、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。6、協(xié)助總經(jīng)理擬訂企業(yè)的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關(guān)工作。7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查和質(zhì)量安全改善工作。8、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查文獻(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價原則，并組織實行。9、負(fù)責(zé)組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。10、負(fù)責(zé)組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。11、負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（二）職權(quán)1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改善提議、規(guī)定。2、對質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改善提高做出奉獻(xiàn)的部門和人員，有權(quán)提出獎勵提議。3、對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)整意見。4、對不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)原則者，有權(quán)制止、批評，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見。5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文獻(xiàn)、資料。6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全面做出突出奉獻(xiàn)的單位和人員提出獎勵提議。（三）內(nèi)部溝通1、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行狀況，重要問題及時請示匯報，接受領(lǐng)導(dǎo)的指令，及時處理質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時告知并積極協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行改善。3、定期向有關(guān)部門通報質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行狀況，共同推進(jìn)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。4、定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理狀況，重大問題及時請示、匯報。5、對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門規(guī)定處理的問題及時予以明確的答復(fù)和處理。6、對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，波及到企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)和部門的事宜，應(yīng)及時通報、協(xié)商處理。（四）資格規(guī)定1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷；2、理解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、政策和原則在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。2、對的處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨立行使監(jiān)督、檢查職能，對車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開展工作。4、根據(jù)企業(yè)培訓(xùn)計劃，積極組織本車間職工參與，不停提高職工的質(zhì)量安全意識和技術(shù)素質(zhì)。5、負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹企業(yè)的質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)，并組織實行、監(jiān)督，保證明現(xiàn)。6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹貫徹企業(yè)質(zhì)量安全分析會決策，研究、處理產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，保證產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負(fù)責(zé)抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。9、負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識，負(fù)責(zé)糾正防止措施在本部門的貫徹。（二）職權(quán)1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以懲罰或提出處理意見。2、對無端完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定予以懲罰或提出處理意見。3、對違反操作規(guī)程，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以懲罰和提出處理意見。4、對常常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)規(guī)定企業(yè)給調(diào)整安排。5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出奉獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵提議。6、對因原輔材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門及時予以處理。（三）內(nèi)部溝通1、定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人匯報本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作狀況，重要問題及時請示、匯報。２、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全面的問題，波及到其他車間的要及時通報，共同研究處理方案。（四）資格規(guī)定從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。三、技術(shù)人員職責(zé)（一）品管員1．職責(zé)1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)原則和規(guī)定純熟掌握有關(guān)檢查器具和檢查措施。1.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)，對其檢查的產(chǎn)品作出質(zhì)量鑒定，對其對的性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.3對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋。1.4認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。1.5認(rèn)真填報多種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保留，按規(guī)定上報。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢查過程中的標(biāo)識標(biāo)識。2．職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。2.2有權(quán)向有關(guān)部門匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢查工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2.4有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理提議。2.5有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)車間采用措施，加以改善。3．內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報檢查工作狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的重要問題。3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.3按規(guī)定及時搜集、整頓匯報質(zhì)量信息。4資格規(guī)定4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認(rèn)后方能從事品管工作。（二）化驗員1．職責(zé)1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢查工作。1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量原則和檢查措施進(jìn)行原輔材料、半成品和成品的檢查，保證檢查數(shù)據(jù)精確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認(rèn)真做好檢查記錄，對的處理和整頓檢查數(shù)據(jù)，提供可靠的檢查成果。1.4出具檢查匯報，對匯報的對的性負(fù)責(zé)。2．職權(quán)2.1有權(quán)對各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢查證明。3．內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理匯報檢查工作狀況，重要問題及時請示匯報。3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢查工作。4．資格規(guī)定4.1化驗員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。四、一般工作人員（一）生產(chǎn)班組長1．職責(zé)1.1組織本班組員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格規(guī)定本班組組員按照作業(yè)指導(dǎo)書和顧客規(guī)定加工生產(chǎn)。1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3組織本班組組員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計量器具、工用品的管理，檢查、監(jiān)督對的使用、寄存，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。1.5負(fù)責(zé)本班構(gòu)成品、半成品的管理、分類、整潔寄存，并及時入庫，防止異物混入和細(xì)菌污染。1.6負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。1.7負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保留，按規(guī)定上報。2．職權(quán)2.1對本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以懲罰。2.3對因原輔料、設(shè)備、計量器具、工用品等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)規(guī)定車間處理。3．內(nèi)部溝通3.1對于波及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時向車間匯報。3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量波及到其他班組的問題要及時通報，共同研究處理。3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢查職能。4．資格規(guī)定4.1必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，高中或以上學(xué)歷。（二）倉庫保管員1．職責(zé)1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識。1.2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時匯報主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量原則。1.3負(fù)責(zé)在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整潔寄存，符合庫管規(guī)定，對寶貴物資要專門寄存，嚴(yán)格控制。1.4負(fù)責(zé)對所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認(rèn)真復(fù)對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。1.6負(fù)責(zé)做好庫存物資的標(biāo)識工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格的物資入庫。2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。3．內(nèi)部溝通3.1及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。3.2在倉貯管理工作中，波及到本單位有關(guān)部門和人員的問題要及時通報、協(xié)商處理。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、關(guān)鍵崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參與我司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的多種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，常常深入生產(chǎn)實際，理解狀況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)狀況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運(yùn)行狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極積極，踏踏實實，準(zhǔn)時完畢各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。二、一般崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參與我司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的多種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，常常深入生產(chǎn)實際，理解狀況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)狀況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運(yùn)行狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極積極，踏踏實實，準(zhǔn)時完畢各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。5質(zhì)量獎懲制度全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、省、市政府有關(guān)商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識，努力做到“消費者的需求就是我們追求的最高原則”。 1.對工作不負(fù)責(zé)任，違反操作規(guī)程導(dǎo)致停產(chǎn)，使企業(yè)財產(chǎn)遭受損失，除按規(guī)定扣除獎金外，應(yīng)賠償損失價值的5%-10%。對于嚴(yán)重影響質(zhì)量的，可予以行政處分。 2.對于受到企業(yè)質(zhì)量懲罰的部門或直接負(fù)責(zé)人，或受到企業(yè)質(zhì)量獎勵的職工，各級質(zhì)量管理員均應(yīng)及時做好臺帳記錄。 3.對質(zhì)量管理工作中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，提合理化提議，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，有效維護(hù)企業(yè)形象者，年終實行嘉獎。6人員培訓(xùn)管理制度（企業(yè)員工培訓(xùn)檔案）6·1目的為實行人力資源管理，明確每一種崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等詳細(xì)事項。6·2任職規(guī)定對與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具有的能力作為任職規(guī)定，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具有技能和工作經(jīng)歷來決定。6·3人員任用質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職規(guī)定，由總經(jīng)理同意，其他人員的任職規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職規(guī)定，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘任或從外部招聘可以勝任員工。6·4技能考核與確認(rèn)應(yīng)在每年年初對員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對的操作設(shè)備。6·5人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進(jìn)企業(yè)員工須體檢合格后上崗。所有人員進(jìn)入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。6·6培訓(xùn)需求的產(chǎn)生1、主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具有的人員資格培訓(xùn)；2、既有人員的能力不能滿足我司規(guī)定的任職規(guī)定期；3、我司內(nèi)外部狀況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時；4、為我司未來的發(fā)展儲備人才。6·7培訓(xùn)籌劃各部門按實際狀況規(guī)定，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報人事部，經(jīng)總經(jīng)理同意安排，需要時可隨時追加培訓(xùn)計劃；如遇臨時性培訓(xùn)，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理同意后實行。6·8培訓(xùn)運(yùn)作人事部對新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握企業(yè)基本規(guī)定，包括企業(yè)方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設(shè)備性能安全事項培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行；6·9從事特殊崗位工作員工應(yīng)獲得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。6·10培訓(xùn)方式可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。6·11我司組織參與外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻(xiàn)作為上崗的資格證明；6·12特種作業(yè)人員參與上級主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗；6·13我司聘任內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；6·14個人自學(xué)，通過考試合格獲得對應(yīng)的資格證書。6·15培訓(xùn)評價6·16各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過多種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；6·17參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要獲得培訓(xùn)效果的有效證明材料；6·18內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有對應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持有關(guān)的人員檔案記錄；6·19我司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。6·20培訓(xùn)資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓(xùn)經(jīng)歷所有填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。活動記錄：1年度培訓(xùn)計劃2培訓(xùn)需求表3培訓(xùn)效果評價表4培訓(xùn)記錄7人員管理制度第一章總則第一條為樹立企業(yè)整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過硬的員工隊伍，增進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合我司實際，特制定本管理制度。第二條凡企業(yè)從業(yè)人員的管理事項，除法規(guī)及企業(yè)其他規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。第二章聘用第三條聘任是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營以及對有關(guān)專業(yè)人員的需用，而對外進(jìn)行一種招聘的用工行為。第四條企業(yè)聘任人員應(yīng)按聘任程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘任。第五條企業(yè)聘任人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：1、身份證復(fù)印件；2、學(xué)歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘任：1、政治審查不合格者；2、受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者；4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其他有重疾無法恢復(fù)健康者；6、企業(yè)認(rèn)為不適宜聘任人員者。第七條企業(yè)聘任人員應(yīng)先經(jīng)試用三個月(特聘人員除外)，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘任。第三章員工的權(quán)利和義務(wù)第八條員工的權(quán)利：1、享有法律賦予的公民權(quán)利；2、享有企業(yè)規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；3、享有對企業(yè)發(fā)展提合理化提議和對企業(yè)各級管理人員提意見的權(quán)利；4、參與企業(yè)組織的活動和理解企業(yè)公布的信息權(quán)利；5、對違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報的權(quán)利；第九條員工的義務(wù)：1、自覺遵守國家法律、法規(guī)和企業(yè)的各項規(guī)章制度；2、充足發(fā)揮各自的聰穎才智、盡心盡責(zé)地完畢自己所承擔(dān)的工作，為企業(yè)的發(fā)展奉獻(xiàn)力量；3、自覺地維護(hù)企業(yè)的形象、信譽(yù)和利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠企業(yè)形成互相尊重、互勉共進(jìn)的良好氣氛與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)；4、自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露企業(yè)的機(jī)密和企業(yè)的信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外狀況，應(yīng)立即匯報企業(yè)有關(guān)部門，及時采用必要的措施進(jìn)行有效防止；6、以企業(yè)利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)省，杜絕揮霍；7、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛、和睦相處、互相協(xié)助、互相配合、求同存異、顧全大局，對的處理好集體與個人的關(guān)系。第四章請假第十條公假：1、外出參與培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門規(guī)定參與的會議；2、企業(yè)安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情；第十一條事假、病假：1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天如下由部門負(fù)責(zé)人同意；15天以上（含15天）部門負(fù)責(zé)人同意，并報企業(yè)立案，上班后應(yīng)積極銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負(fù)責(zé)代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害企業(yè)的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時告知企業(yè)，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害企業(yè)的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處理。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，企業(yè)總經(jīng)理核算，方可作工傷處理，并逐層填寫工傷事故匯報單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與企業(yè)簽訂的勞動協(xié)議的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動紀(jì)律第十三條企業(yè)每天工作時間為8小時。第十四條企業(yè)員工必須遵守企業(yè)規(guī)定的作息時間上下班，不得遲到、早退。第十五條企業(yè)實行考勤制度，其考勤措施：1、上班前員工點名考勤，如因故忘掉考勤，必須及時向考勤人員闡明狀況，否則作為遲到一次記錄；2、考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)日工資；3、中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理；4、員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請假手續(xù)。遲到或早退每次局限性二小時的按二小時計算，超過二小時局限性四小時的按四小時計算，當(dāng)月合計后作缺勤處理。第十六條員工無端缺勤作曠工處理。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超過二天按300%扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。第二十條工作時間不準(zhǔn)私自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時間必須穿工作服或其他勞動防護(hù)用品。第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條企業(yè)員工必須無條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分派和管理的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)告知其待崗或下崗處理。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核細(xì)則規(guī)定，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛惜企業(yè)財物，不準(zhǔn)任意將企業(yè)的財物拿為己有或私吃企業(yè)產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、故意損壞和揮霍企業(yè)財物。第二十六條員工之間要團(tuán)結(jié)友愛、互相尊重、互相協(xié)助、文明禮貌。第二十七條自覺維護(hù)企業(yè)的整體形象和信譽(yù)，上班和工作時間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整潔等不良行為。第二十八條嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。第二十九條嚴(yán)禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車推行。第三十一條企業(yè)員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時積極出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)（工作）場地。第三十二條貫徹“安全第一，防止為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。第三十四條認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得私自動用多種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。第三十五條安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時進(jìn)行匯報和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。第七章獎勵第三十七條對于有下列體現(xiàn)和情形之一者予以獎勵：1、在改革、改善生產(chǎn)工藝，改善勞動條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革新或提出合理化提議被采納后成效明顯者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)省原輔物料有詳細(xì)成效者；3、保護(hù)企業(yè)財產(chǎn)、防止或者急救事故有功，使員工人身安全和企業(yè)利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭，對維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護(hù)社會治安中見義勇為，有明顯功績者；5、維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；6、對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評估體現(xiàn)突出成績明顯者；7、模范執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度，關(guān)懷企業(yè)，勇挑重任，杰出完畢本職工作者。第八章處罰第三十八條對于違反下列情形之一者，予以5—100元經(jīng)濟(jì)懲罰：1、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者；2、上班和工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；3、工作時間私自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定規(guī)定穿戴工作服和勞動防護(hù)用品；4、因責(zé)任性不強(qiáng)導(dǎo)致的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者；第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動法和勞動協(xié)議作出解除勞動協(xié)議處理：1、不服從正常的管理，毆打或欺侮管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或企業(yè)內(nèi)其他物品者；3、故意泄露企業(yè)工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使企業(yè)利益受損者；4、運(yùn)用取權(quán)營私舞弊，在承接業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響企業(yè)生產(chǎn)或信譽(yù)，致使企業(yè)蒙受損失者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故者；6、借病、事假往他處工作者；7、非法煽動罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；8、竊取企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊企業(yè)財物者；9、持續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工合計達(dá)十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入企業(yè)者；12、觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。8從業(yè)人員健康管理制度1.為了食品的安全企業(yè)所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進(jìn)人員錄取前須進(jìn)行查體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保留有關(guān)記錄。3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與防止控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情匯報生產(chǎn)部。5.入車間的衛(wèi)生規(guī)定5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲潔凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)進(jìn)行酒精消毒。5.5工作服應(yīng)及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能寄存在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以防止交叉污染。6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依托在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺或寄存產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列狀況，必須立即去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗潔凈，清水沖掉后再用酒精噴灑。6.8準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一種部分。9采購控制制度1.采購過程1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購的技術(shù)根據(jù)，包括型號規(guī)格、質(zhì)量等級、技術(shù)原則等規(guī)定。1.2綜合部負(fù)責(zé)各類物資的采購，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資的監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水桶類周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)、保養(yǎng)。1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和周轉(zhuǎn)量編制“購置材料計劃明細(xì)表”，并報部門經(jīng)理審核。采購應(yīng)按照“采購材料清單”中的詳細(xì)規(guī)定，由總經(jīng)理審批后報綜合部采購。綜合部應(yīng)積極組織貨源。1.4我司根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或最終產(chǎn)品的影響,確定對供方和采購產(chǎn)品控制的類型和程度,并分類如下:A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實體或重要功能，對產(chǎn)品質(zhì)量具有重大影響，需加以重點控制的物資。B、B類產(chǎn)品：指對產(chǎn)品質(zhì)量具有一定影響且比較常用的，須一般性控制的物資。包括：塑料外包裝罐、標(biāo)簽。1.5我司按以上分類制定《供方評價、選擇準(zhǔn)則》，由綜合部主管組織有關(guān)人員根據(jù)該準(zhǔn)則評價供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評審成果選擇合適的供方。1.6對供方的評估由綜合部根據(jù)上述評估準(zhǔn)則組織評估和選擇合格供方，評估按下列方式進(jìn)行：A、對A類產(chǎn)品的供方到實地考察，對B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實地考察，調(diào)查供方質(zhì)量保證能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查成果及以往物資質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行初步評價，必要時會同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應(yīng)商的評價根據(jù)。B、在選擇新的A、B類物資的供方時，除進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需經(jīng)樣品測試驗證及小批量試用；C、在進(jìn)貨時由質(zhì)管部對每批物資進(jìn)行驗證，以確定其與否合格。經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查，樣品測試驗證及小批試用合格的供方，由綜合部負(fù)責(zé)，質(zhì)管部、生產(chǎn)部、市場部簽訂評價意見后，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意可列入“年度合格供方清單”。D、對供方的評價成果和評價所引起的任何措施由綜合部負(fù)責(zé)記錄并予以保留。E、所有包裝類供貨商都應(yīng)提供有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測合格匯報。1.7對供方的管理控制A、對供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約狀況，由綜合部記錄年度供貨交付狀況。B、每兩年，綜合部應(yīng)按《供方評價、選擇準(zhǔn)則》對發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商進(jìn)行全面評價，書面上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復(fù)核、簽訂意見，由綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向有關(guān)部門公布。C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場部在與合格供應(yīng)商的合作過程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量不符合規(guī)定，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整改；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長期未與其合作（一年以上）等狀況，應(yīng)向綜合部反應(yīng)，綜合部復(fù)核無誤后取消其合格供應(yīng)商資格，由總經(jīng)理同意后分期予以除名。除名公布后，企業(yè)一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。2采購信息2.1用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原輔材料的采購，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評估合格的供方購置，并在實行采購前負(fù)責(zé)搜集擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息資料。2.2采購的信息資料包括（但不限于）：A、采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定（包括型號、規(guī)格、執(zhí)行的原則等）；B、采購產(chǎn)品的驗收規(guī)定（包括驗證的方式等）；C、合用的法律法規(guī)規(guī)定；D、供方質(zhì)量管理體系規(guī)定等。上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以保證規(guī)定的采購規(guī)定是充足合適的。3采購產(chǎn)品的驗證企業(yè)采購產(chǎn)品的驗證一般采用進(jìn)貨到企業(yè)驗證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。4每年倉庫管理員應(yīng)對無繼續(xù)使用價值的物品進(jìn)行處理，處理前申報綜合部主管，會同質(zhì)管部和市場部實地檢查，確定無使用價值后方可進(jìn)行處理。5供貨商索證資料管理5.1對A類產(chǎn)品的供應(yīng)商，每年應(yīng)定期更新索證資料。5.2裝訂成冊，分類管理。生產(chǎn)過程安全管理制度1目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的措施和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程多種原因的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.l.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)；3.l.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.l.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；3.l.4負(fù)責(zé)搜集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改善；3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。3.2品管部3.2.l負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)，并監(jiān)督實行；3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定的監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、原則規(guī)定進(jìn)行操作控制；3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和我司衛(wèi)生實行細(xì)則的規(guī)定，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)的控制4.1.1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場規(guī)定和銷售狀況可進(jìn)行調(diào)整。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.l品管部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查原則》等文獻(xiàn)，經(jīng)同意后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間根據(jù)投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進(jìn)行驗收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序；4.3.2我司食用油生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：篩選-碾坯-蒸坯-裝垛-頭道壓榨-粉碎壓坯-二次壓榨-毛油合并過濾。4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必須通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識；4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行對應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按《設(shè)備管理手冊》規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負(fù)責(zé)對的使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和企業(yè)衛(wèi)生實行細(xì)則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場嚴(yán)禁寄存能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備4.3.4關(guān)鍵工序4.3.4.1關(guān)鍵工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實行監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《原則作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定規(guī)定一致，班組長負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄，切實實行質(zhì)量控制；4.3.品管部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員的控制4.3.4.2.1必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定操作，對工藝參數(shù)和其他影響原因進(jìn)行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定,出現(xiàn)異常及時反應(yīng)、處理。4.3.4.2.3過程出現(xiàn)異常，操作人員能處理的，立即現(xiàn)場排除；不能處理的由車間報品管部會同有關(guān)部門處理。4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的記錄分別由有關(guān)部門保留。5質(zhì)量記錄《產(chǎn)品檢查匯報單》11生產(chǎn)過程質(zhì)量考核制度為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)格按各項管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制定本考核措施。1、品管部負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核措施采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)的人員和企業(yè)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，按事故的程度進(jìn)行懲罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和一般三個等級。對企業(yè)效益導(dǎo)致?lián)p失一萬元以上的為嚴(yán)重事故，五千元至一萬元的為較嚴(yán)重事故，五千元如下的為一般事故。嚴(yán)重事故扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，一般事故扣6分。5、對質(zhì)量安全管理做出突出奉獻(xiàn)，或者防止質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，予以1-3分的加分；特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理同意，增長5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金12不合格產(chǎn)品管理制度1目的保證不符合規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)得到識別或控制，防止非預(yù)期的使用或交付。2范圍合用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、過程、體系等工作不合格）。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)符合控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的鑒定，并組織評審和處置。3.2不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的識別、評審、標(biāo)識、隔離和處置記錄的詳細(xì)實行。4工作程序4.1不合格的種類4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。4.3不合格的評審：4.3.1不合格品的評審4..3.1.1不合格品由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處理單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3.2工作不合格的評審工作不合格由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處置單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制4.3.1原輔料不合格品的控制4.3.1.1品管部根據(jù)《原材料檢查原則》鑒定為不合格的原材料，填寫《不合格評審處置記錄》，由采購部處理。a、拒收的原材料由采購部負(fù)責(zé)辦理退貨；b、讓步接受的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購部按降級后的等級掛牌標(biāo)識，入庫寄存。4.3.1.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各有關(guān)部門告知品管部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格的，告知原材料供應(yīng)商挑選使用或報廢。4.3.1.3采購部應(yīng)建立和保留采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝原則，由品管部告知生產(chǎn)科作返工、降級或報廢處理，如出現(xiàn)異常狀況，由品管部告知生產(chǎn)車間查找原因，做好標(biāo)識和記錄，等待處理。4.3.2.2不合格的半成品的評審意見和處置記錄由品管部和生產(chǎn)車間分別在對應(yīng)的檢查單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品原則不符的不合格品，品管部做好記錄，告知成品庫隔離、標(biāo)識，填寫《不合格品評審處置記錄》做返工、降級或報廢處理。4.3.3.1.1產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，品管部作好記錄，告知原料庫隔離、標(biāo)識，同步告知原材料供應(yīng)商退貨。4.3.3.3對包裝間在線檢查的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、品管員檢查剔除的不合格品，由包裝間直接返工處理。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，品管部做好記錄，告知責(zé)任部門暫停該項工作，并對由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品的處理記錄由各有關(guān)部門保留。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢查。5、糾正與防止控制措施5．1糾正措施5.1.1糾正措施控制范圍a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時；b生產(chǎn)過程中出現(xiàn)多種異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時；c銷售過程中和售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題及顧客埋怨；d環(huán)境安全檢測指標(biāo)不符合規(guī)定或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e食品安全食品鏈各類組織規(guī)定成果分析；f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審時提出的較大的問題；g其他不符合企業(yè)管理方針、目的或體系文獻(xiàn)規(guī)定的狀況；h有關(guān)方的投訴。5.1.2不合格信息的搜集和評審各部門負(fù)責(zé)搜集本部門的不合格信息。5.1.3不合格信息的評審與傳遞各部門要對搜集到的不合格信息進(jìn)行評審，確定信息類別，明確責(zé)任。5.1.4分析不合格原因制定措施并組織實行a)各部門要針對不合格事實原因進(jìn)行分析，制定對應(yīng)的糾正措施，貫徹完畢時間、責(zé)任、技術(shù)目的、指標(biāo)、實行方案等并組織實行；b)糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程度一致，保證不合格的再發(fā)生。c)責(zé)任部門按計劃實行糾正措施，糾正措施完畢后，由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實行效果進(jìn)行檢查，并將實行的狀況和過程的效果記錄在《糾正措施表》中。5.1.5糾正措施的跟蹤驗證A品管部根據(jù)上報的糾正措施完畢狀況，組織有關(guān)部門和人員對糾正措施的貫徹進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗證；b必要時到出現(xiàn)不合格事實的場所進(jìn)行驗證；c如糾正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實行；5．2防止措施5.2.1防止措施控制范圍a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢查的定期分析成果；b生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題；c生產(chǎn)過程中機(jī)、電、儀運(yùn)行狀態(tài)的波動狀況及安全隱患；d銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析成果；e環(huán)境安全指標(biāo)檢測成果的分析；f食品安全食品鏈各類組織規(guī)定成果分析；h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析成果。5.2.2潛在不合格信息的搜集和傳遞a潛在不合格信息的搜集各職能部門在平常體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時搜集、分析本部門轄區(qū)范圍內(nèi)的信息，以便及時理解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客規(guī)定和期望，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b潛在不合格信息的評審與傳遞各部門要對發(fā)現(xiàn)和搜集到的潛在不合格進(jìn)行評審，確定類別，明確責(zé)任。5.2.3分析潛在不合格原因，制定措施并組織實行。a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時，由品管部或責(zé)任部門組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，制定防止措施，填寫記錄，報品管部確認(rèn)后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實行；b防止措施的制定應(yīng)與潛在不合格的影響程度一致，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，以確定合適的防止措施，防止導(dǎo)致?lián)]霍或產(chǎn)生其他產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)或環(huán)境安全影響的不符合。一般防止措施由品管部進(jìn)行評審確認(rèn)，重大防止措施應(yīng)由總經(jīng)理同意后方可實行；c責(zé)任部門按計劃實行防止措施，措施完畢后，首先由本部門領(lǐng)導(dǎo)對其實行效果進(jìn)行檢查，將實行的狀況和過程的效果記錄在《防止措施表》有關(guān)欄目內(nèi)，并附上客觀證明材料或闡明，簽字后上報品管部；5.2.4防止措施的跟蹤驗證a品管部根據(jù)上報的防止措施完畢狀況，組織有關(guān)部門或人員對防止措施的貫徹進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗證；b必要時要到出現(xiàn)潛在不合格的場所進(jìn)行驗證；c如措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定防止措施并實行；5．3糾正與防止措施實行成果記錄各責(zé)任部門所進(jìn)行的不合格或潛在不合格原因分析、制定措施、實行成果以及實行效果的跟蹤驗證，均填寫在糾正或防止措施記錄的有關(guān)欄目。登記表一式二份，責(zé)任部門、品管部各一份。5．4品管部負(fù)責(zé)將《糾正措施表》和《防止措施表》歸檔保留。13產(chǎn)品防護(hù)控制制度1.對于產(chǎn)品從接受、生產(chǎn)、放行、直到各銷售網(wǎng)點所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、污染和不衛(wèi)生。2.應(yīng)針對顧客的規(guī)定及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括運(yùn)送、搬運(yùn)、包裝、貯存等。3.產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點，配置合適的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)措施，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、污染、保證衛(wèi)生。4.包裝控制a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝規(guī)定；b）各網(wǎng)點服務(wù)員在運(yùn)送過程中應(yīng)保持包裝外觀清潔、完整。5.貯存控制a）綜合部編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定的產(chǎn)品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；b）倉庫應(yīng)配置合適的設(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消毒設(shè)施、滅蠅設(shè)施、消防設(shè)備等），以保持合適的貯存環(huán)境；c）對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及衛(wèi)生有明確規(guī)定；d）所有貯存產(chǎn)品應(yīng)建立臺帳，倉庫應(yīng)定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉庫管理員應(yīng)常常查看庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。14倉庫管理制度1.物資產(chǎn)品的驗收入庫1.1倉庫根據(jù)送貨憑證或入庫單，辦理入庫收貨手續(xù)。1.2采購的原輔材料、產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)管部人員驗收合格簽字，不予入庫。1.3特殊狀況不能及時檢查時，應(yīng)隔離堆放，并做好“待檢”標(biāo)志，不得辦理入庫手續(xù)。1.4待檢區(qū)的產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格時應(yīng)做“不合格區(qū)”標(biāo)志隔離對方，做到不合格的原輔材料不容許領(lǐng)用，不合格產(chǎn)品不容許銷售。1.5如驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，超過規(guī)定允差等狀況，應(yīng)及時反饋給采購經(jīng)辦人，在未處理前，不得提前入庫和動用。2、材料、成品的保管2.1入庫的材料、成品必須合理寄存，規(guī)范管理，保證材料的質(zhì)量和數(shù)量，保證其使用價值。2.2根據(jù)材料或成品不通的性能、規(guī)格和特點，應(yīng)合理劃區(qū)堆放，并做好標(biāo)志。2.3對易燃、易爆、劇毒等危險物品的寄存，應(yīng)按其特性采用有效的防護(hù)措施。2.4庫存物資及產(chǎn)品應(yīng)做到帳物卡一致。3.物資的發(fā)放3.1物資的發(fā)放應(yīng)做好材料產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格對的，數(shù)量對的，治療完好，迅速及時。3.2物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出，專料專用的原則。3.3發(fā)料必須做好發(fā)料登記。3.4超數(shù)領(lǐng)用時，領(lǐng)料人員必須在領(lǐng)料單上簽字，以便查對。3.5倉庫人員無權(quán)將貨品借出，如有特殊狀況，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)及時償還。3.6退庫產(chǎn)品須經(jīng)驗證后登記入庫。3.7進(jìn)貨檢查不合格的材料及經(jīng)實際使用不合格的材料，應(yīng)按不合格管理制度執(zhí)行。15過程檢查管理制度（一)進(jìn)貨檢查1、為驗證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進(jìn)貨質(zhì)量檢查、驗證工作加以管理，以到達(dá)防止和控制目的。2、品管部負(fù)責(zé)制定原材料檢查原則和對其進(jìn)行感官檢查的各類檢測規(guī)程、檢測點、檢測頻率、抽樣原則、檢測項目和鑒定根據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。3、品管部負(fù)責(zé)搜集制定多種原材料的理化和微生物檢查的檢測措施、使用的檢測設(shè)備操作規(guī)程等。4、對采購的原材料，告知品管部進(jìn)行抽樣檢查或驗證，并保持有關(guān)記錄。5、品管部根據(jù)《原材料檢查原則》對原材料做出鑒定。6、倉庫根據(jù)鑒定成果辦理入庫手續(xù)，入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)查對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級與否與發(fā)貨單和我司采購協(xié)議一致，有無運(yùn)送損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。(二)生產(chǎn)過程檢查1、對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢查，保證只有符合規(guī)定的半成品才能進(jìn)入下一工序。2、過程檢查包括：半成品的檢查、成品檢查。車間或小組按檢查計劃規(guī)定取樣并進(jìn)行標(biāo)識，寄存于合適的環(huán)境中，檢查人員到指定地點取回進(jìn)行檢查。3、半成品的檢查由品管部按檢查計劃和檢查規(guī)程執(zhí)行。4、在所規(guī)定的檢查未完畢之前或檢查未通過之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。特殊狀況下，經(jīng)同意后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢查，若檢查不合格，執(zhí)行不合格品管理措施。5、對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間做好標(biāo)識和記錄，并按《不符合管理措施》進(jìn)行評審處置。16關(guān)鍵控制點管理制度關(guān)鍵過程包括：1.對成品的質(zhì)量、品味、衛(wèi)生、安全性及成本等有直接影響的工序；2.產(chǎn)品重要特性形成的工序；3.工藝復(fù)雜、質(zhì)量輕易波動，對操作人員的技能規(guī)定高或問題發(fā)生較多的工序。我司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是：蒸坯、裝垛和頭道壓榨。對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括衛(wèi)生性、安全性、可用性等規(guī)定）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格規(guī)定，并保留維護(hù)保養(yǎng)記錄，有關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《關(guān)鍵工序操作規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。每六個月或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如工藝流程、設(shè)施、人員變動等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。17出廠檢查管理制度出廠檢查是食品生產(chǎn)中的最終一道工序，是食品生產(chǎn)者可以控制的最終一道關(guān)卡。食品生產(chǎn)者假如不能嚴(yán)格把關(guān)，就有也許使不符合食品安全原則的食品流入市場。1、品管員應(yīng)經(jīng)勞動和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格后，獲得化驗員資格證書，并具有對應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢查能力。2、品管部應(yīng)具有必備的檢查設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢查的規(guī)定，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢查合格或校準(zhǔn)，有關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效有效期內(nèi)。3、企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢查的，應(yīng)按規(guī)定每年與諸都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所進(jìn)行測量比對，建立并保留比對記錄；4、企業(yè)應(yīng)建立和保留出廠食品的原始檢查數(shù)據(jù)和檢查匯報記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行原則、檢查結(jié)論、品管員、檢查匯報編號、檢查時間等記錄內(nèi)容；5、當(dāng)某些檢查和試驗項目我司不能進(jìn)行時，企業(yè)應(yīng)委托諸都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所等檢查機(jī)構(gòu)實行產(chǎn)品出廠檢查的，檢查受委托檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢查協(xié)議；6、如有協(xié)議規(guī)定期，應(yīng)與顧客和第三方一起對產(chǎn)品進(jìn)行檢查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到處理后才能發(fā)貨。7、最終檢查項目完畢后，由品管員鑒定最終產(chǎn)品與否合格，如產(chǎn)品鑒定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查匯報，辦理入庫手續(xù)。如鑒定為不合格，按《不合格管理措施》的規(guī)定進(jìn)行處理。8、每一次檢查，品管員都應(yīng)做好檢查和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，并能精確地反應(yīng)出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。9、出廠檢查項目與食品安全原則及有關(guān)規(guī)定的項目應(yīng)保持一致；速10、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保留出廠檢查留存樣品。18檢測設(shè)備管理制度1、選擇和配置1.1質(zhì)管部是檢查設(shè)備控制的主管部門。1.2配置原則是：保證測量精度，滿足工程需要。檢查設(shè)備的選配必須根據(jù)產(chǎn)品原則、能源管理、經(jīng)營管理、工藝控制、質(zhì)量檢查、衛(wèi)生、安全等測量和監(jiān)控規(guī)定配置。1.3選配檢查設(shè)備由使用部門合理選定型號、規(guī)格，應(yīng)向質(zhì)管部辦理申購手續(xù)，由總經(jīng)理審批后，委托綜合部采購，應(yīng)選用有國家統(tǒng)一規(guī)定的計量器具。1.4對于新研制開發(fā)的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)管部按新產(chǎn)品測量和監(jiān)控規(guī)定對原有檢查設(shè)備進(jìn)行檢查，若需增添新的則按1.3條執(zhí)行。1.5凡新購入的檢查設(shè)備，質(zhì)管部需驗收其型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、合格證，所有原始資料（闡明書、合格證、裝箱單等資料）由質(zhì)管部歸檔管理，以便控制和制定周期檢定計劃。同步，統(tǒng)一編號、建立臺帳。2、檢定和校準(zhǔn)2.1檢查設(shè)備的檢定工作由質(zhì)管部統(tǒng)一安排，各使用部門應(yīng)親密配合，使檢定工作能按規(guī)定順利進(jìn)行。2.2質(zhì)管部在每年年初按國家有關(guān)規(guī)定制定年度計量器具周期檢定計劃。2.3對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有在用檢查裝置和新購入的檢測設(shè)施，按規(guī)定周期或使用前均應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并做好記錄，未經(jīng)檢定和校準(zhǔn)的設(shè)施不得使用。2.4各部門按年度計量器具周期檢定計劃及時將受檢設(shè)施送有關(guān)部門檢定，也可請檢測部門來企業(yè)檢定，檢定合格證書等交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。2.5質(zhì)管部在周期內(nèi)對檢測設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，巡檢每季度不應(yīng)少于一次，并認(rèn)真做好巡檢記錄。3、檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識3.1通過檢定、校準(zhǔn)的計量器具由質(zhì)管部按其檢定、校準(zhǔn)成果及管理類別粘貼對應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，合格的貼上合格標(biāo)識。所有計量器具必須在合格證有效期內(nèi)使用，無合格標(biāo)識設(shè)備設(shè)施嚴(yán)禁使用。3.2當(dāng)計量器具發(fā)生故障或精確度不符合規(guī)定期，應(yīng)有停用標(biāo)識，待修理并檢定合格后才能使用。3.3由于人為或自然原因，致使檢查設(shè)備不準(zhǔn)或損壞，不能修復(fù)或無修復(fù)價值的應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理同意后予以注銷。3.4報廢的檢查設(shè)備，應(yīng)貼上報廢標(biāo)識，由質(zhì)管部進(jìn)行銷毀或處理，任何部門和個人不得使用報廢裝置。3.5長期或暫不使用的監(jiān)視和測量裝置，可由使用部門提出，質(zhì)管部同意，辦理封存手續(xù)，予以封存。3.6重新啟用的檢查設(shè)備，必須檢定確定其仍處在合格狀態(tài)的，重新貼上合格標(biāo)識，方可使用。4、保留、使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1檢查設(shè)備寄存應(yīng)具有保證檢測設(shè)備設(shè)施計量性能完好的環(huán)境，規(guī)定整潔、干燥、隔振、隔熱、無腐蝕性氣體。4.2搬運(yùn)時必須輕拿、輕放，放置應(yīng)嚴(yán)格按照闡明書規(guī)定放置，以保證其精確度和合用性完好。4.3檢查人員在操作前必須理解所用設(shè)備設(shè)施的性能和操作措施，嚴(yán)格按操作規(guī)范運(yùn)行，做到用前檢查、用后復(fù)查。在使用過程中應(yīng)專人專用，防止非操作人員私自調(diào)整設(shè)備而導(dǎo)致測量成果的失效。4.4用完后，要恢復(fù)其正常自由狀態(tài)，并立即清理潔凈，放置盒（箱）內(nèi)保管；生產(chǎn)過程中作為一般工具用的監(jiān)視和測量裝置，也應(yīng)合理放置，不得隨便堆放，以免碰壞。4.5凡有規(guī)定規(guī)定持證操作設(shè)備，操作人員必須按規(guī)定做到持證上崗。4.6所有檢查設(shè)備都必須由專人保管，定期保養(yǎng)。4.7使用過程中發(fā)現(xiàn)故障或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并匯報質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織進(jìn)行檢定，確定合格后才能使用。嚴(yán)禁私自拆卸修理。19召回制度1、目的當(dāng)交付后的產(chǎn)品也許有批量的不適合（包括存在安全危害）時，能及時將有關(guān)信息告知有關(guān)方，并或?qū)嵭挟a(chǎn)品撤回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，防止或減少危害的影響。2、范圍合用于企業(yè)任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。3、職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)監(jiān)視實行撤回。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)撤回計劃的同意。3.3各部門參與和配合完畢本程序的規(guī)定。4、工作程序4.1撤回的時機(jī)當(dāng)企業(yè)存在受不合格產(chǎn)品影響的產(chǎn)品已經(jīng)不在企業(yè)控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動撤回程序。包括但不限于如下情形都也許波及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：顧客的投訴；主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；媒體報道的不適合的產(chǎn)品或事件；企業(yè)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；其他的變化（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。4.2待撤回產(chǎn)品的識別和評價食品安全小組即產(chǎn)品撤回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品撤回有關(guān)的信息。出現(xiàn)4.1于情形時，食品安全小組組長應(yīng)立即召開小組會議進(jìn)行撤回評審。必要時，應(yīng)規(guī)定總經(jīng)理和法律顧問、各部門的其他主管參與。撤回評審的內(nèi)容包括：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學(xué)征詢記錄；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；與否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應(yīng)制定撤回計劃明確撤回的措施、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。只要也許，應(yīng)看待撤回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證明與否不安全及其不安全的原因。其成果應(yīng)作為撤回評審的輸入。留樣應(yīng)保持到撤回活動結(jié)束。在有確切的信息支持時，撤回的評審不應(yīng)超過半個工作日。4.3撤回的程序4.3.1撤回產(chǎn)品溯源，以識別撤回活動的有關(guān)方。必須考慮顧客、合作單位、企業(yè)內(nèi)部各個部門、供應(yīng)商、有關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織）。從食品銷售、制作采購的全流程各環(huán)節(jié)追溯，尋找所有也許的有關(guān)方。4.3.2根據(jù)有關(guān)方，選擇合適的方式公布撤回信息，撤回信息應(yīng)在作出決策后半個工作日內(nèi)公布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等。撤回信息應(yīng)編制成文獻(xiàn)，如《產(chǎn)品撤回公告》，內(nèi)容包括：撤回小組組員的信息，包括組員名單，24小時聯(lián)絡(luò)方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)。撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的原因，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）產(chǎn)品撤回的措施、途徑和時間。受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關(guān)的費用和賠償。給營業(yè)部和經(jīng)銷商的撤回計劃范本，或作為撤回信息的附件，以便他們告知和協(xié)助撤回。4.3.3產(chǎn)品撤回的措施、途徑和時間：應(yīng)盡量運(yùn)用銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費者將撤回產(chǎn)品交給銷售網(wǎng)站，再由銷售網(wǎng)站通過營銷部許可交回生產(chǎn)部。營銷部應(yīng)明確銷售網(wǎng)站匯報的途徑如電話或傳真等營銷部應(yīng)保證從消費者到銷售網(wǎng)站的接受撤回產(chǎn)品的通道暢通，并匯總撤回信息通報生產(chǎn)部和品控部。品控部應(yīng)編制每一批（或件）撤回產(chǎn)品的《產(chǎn)品撤回記錄》。4.3.4撤回產(chǎn)品的處理撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格和潛在不安全品處置單》，并注明為撤回產(chǎn)品處理。當(dāng)撤回產(chǎn)品的處置措施為報廢時，可由生產(chǎn)部在企業(yè)的監(jiān)督下進(jìn)行。4.3.5產(chǎn)品撤回的結(jié)束和匯報：撤回計劃規(guī)定的產(chǎn)品所有回收并妥善處理完畢，表達(dá)該次撤回活動結(jié)束。撤回活動結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回匯報，作為管理評審的輸入。撤回匯報應(yīng)包括撤回的原因、范圍和成果。4.4撤回的程序和規(guī)定應(yīng)編制成撤回計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后可正式啟動。4.5撤回的公關(guān)為了防止損害公信，企業(yè)應(yīng)對公眾的報道作好準(zhǔn)備，并指定專人（食品安全小組組長或企業(yè)的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)撤回有關(guān)的信息。4.6糾正和糾正措施4.6.1企業(yè)應(yīng)通過使用驗證試驗、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回程序的有效性，并記錄成果，運(yùn)用成果制定糾正和防止措施。4.6.2發(fā)生撤回時，食品安全小組應(yīng)根據(jù)撤回匯報，對撤回程序和管理體系存在的問題采用必要的糾正和糾正措施。5、有關(guān)文獻(xiàn)潛在不安全品控制程序糾正和糾正措施控制程序6．有關(guān)記錄會議記錄產(chǎn)品撤回登記表20不合格品管理制度1、目的對已發(fā)生不合格品進(jìn)行控制，并采用糾正措施。以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2、合用范圍合用于企業(yè)生產(chǎn)的食用油、采購物資和不合格過程控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評審和驗證。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)食用油和生產(chǎn)用物資的不合格品的控制工作，市場部負(fù)責(zé)食用油不合格品的控制工作，并對一般不合格品進(jìn)行評審和驗證。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)食用油不合格品的處置，綜合部負(fù)責(zé)采購物資不合格品的處置，市場部直接處置顧客發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品。4、工作程序4.1不合格品分類●一般不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性偶爾偏離規(guī)范規(guī)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量?！駠?yán)重不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性嚴(yán)重偏離規(guī)定規(guī)定，且嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.2不合格品的來源●不合格物資a）進(jìn)貨檢查和試驗確認(rèn)為不合格。b）貯存期超過規(guī)定期限的產(chǎn)品。c）搬運(yùn)對貨品有損，影響產(chǎn)品質(zhì)量時。●不合格產(chǎn)品a)經(jīng)質(zhì)管部檢查和試驗確認(rèn)為不合格品。b)檢查員在產(chǎn)品質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。c)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.3不合格品的標(biāo)識●不合格物資由綜合部掛牌標(biāo)識，有條件時進(jìn)行隔離，并限期撤出現(xiàn)場?！裆a(chǎn)工序中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部記錄或掛牌、作標(biāo)識進(jìn)行標(biāo)識。●檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)管部記錄或掛牌標(biāo)識。4.4不合格品的記錄和評審●來自多種途徑的不合格產(chǎn)品信息，由質(zhì)管部分別記錄在不合格品登記表中，記錄不合格品的品種、數(shù)量、糾正及重新驗證的狀況?！癫缓细裎镔Y由綜合部根據(jù)供貨協(xié)議條款進(jìn)行評審?！褚话悴缓细衿酚蓹z查員確定處理方式后直接處理。●嚴(yán)重不合格品由總經(jīng)理組織評審，企業(yè)有關(guān)人員參與。●評審內(nèi)容重要是界定不合格品的等級；分析不合格品的產(chǎn)生原因（包括操作、管理、采購、技術(shù)、保管、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、培訓(xùn)等）；明確產(chǎn)生不合格品的責(zé)任者；對產(chǎn)品和預(yù)期飲用的影響程度；當(dāng)不合格品不能滿足原則和衛(wèi)生的規(guī)定，進(jìn)行拒收和報廢處理。4.5不合格品的處置和驗證●不合格物資的處置拒收不合格物資，退回給物資供應(yīng)商，同步由綜合部做好記錄。●不合格產(chǎn)品的處置a）一般不合格品由質(zhì)管部組織企業(yè)有關(guān)人員確定處置措施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實行，檢查員重新檢查。生產(chǎn)過程中操作員發(fā)現(xiàn)的不合格回收桶由專人處置，經(jīng)班長重新檢查確認(rèn)后方可投入使用。b）對嚴(yán)重不合格品，由總經(jīng)理組織企業(yè)有關(guān)人員確定處置措施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實行，管理者代表負(fù)責(zé)驗證并保留重新驗證的記錄C）不合格產(chǎn)品在查明原因后由生產(chǎn)部直接報廢處理，并做好記錄。d)對產(chǎn)生嚴(yán)重不合格品或質(zhì)量事故，除了按照不合格品處置外，還必須在三日內(nèi)書寫《產(chǎn)品質(zhì)量事故報表》報管理者代表。產(chǎn)品交付后應(yīng)及時搜集有關(guān)不合格品信息，對出現(xiàn)的不合格品按售后服務(wù)的有關(guān)規(guī)定及以上不合格品控制規(guī)定處理。21生產(chǎn)設(shè)備管理制度企業(yè)按質(zhì)量管理規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量計劃的籌劃規(guī)定，保證提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括運(yùn)送、生產(chǎn)設(shè)備和檢查試驗設(shè)備，并通過規(guī)定的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，保證正常運(yùn)行和使用。1.設(shè)備資產(chǎn)管理1.1.生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營對設(shè)備資源配置規(guī)定，編制設(shè)備年度新增、更新、改造、報廢固定資產(chǎn)設(shè)備計劃。1.2生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳。1.3生產(chǎn)設(shè)備由綜合部進(jìn)行采購，在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價與選擇，報總經(jīng)理審批后實行。設(shè)備到企業(yè)后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安裝、調(diào)試和驗收，并搜集保留有關(guān)技術(shù)資料和記錄，做好設(shè)備檔案臺帳。1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購低值易耗機(jī)具、工器具。1.5固定資產(chǎn)設(shè)備的報廢，由生產(chǎn)部提出書面匯報，總經(jīng)理同意后實行。1.6生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行全面完好性檢查，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備符合完好原則。2.設(shè)備使用管理2.1設(shè)備使用管理，應(yīng)做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)，重要設(shè)備操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。2.2設(shè)備操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，運(yùn)行設(shè)備符合清潔無積垢，潤滑良好，調(diào)整合適，緊固無松曠，防腐不銹蝕。保證設(shè)備完好原則。2.3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，連班運(yùn)行設(shè)備的交接記錄和平常保養(yǎng)維修記錄齊全。2.4生產(chǎn)部每月組織進(jìn)行一次設(shè)備檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題提出書面整改，實行整改部門要責(zé)任到人，在規(guī)定整改期限內(nèi)結(jié)束整改。3.設(shè)備修理、保養(yǎng)管理3.1設(shè)