重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站

重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年單位預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)種苗生產(chǎn)、供應(yīng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。負(fù)責(zé)編制全區(qū)林業(yè)種苗發(fā)展計(jì)劃。承擔(dān)林木良種的選育、引種、繁殖和推廣工作，為林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可、林木種苗質(zhì)量抽查和林木良種的審（認(rèn)）定提供技術(shù)支持。組織開展林木種苗技術(shù)培訓(xùn)，為育苗生產(chǎn)和良種苗基地建設(shè)、保障性苗圃建設(shè)提供技術(shù)支持。單位構(gòu)成。重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站為區(qū)林業(yè)局管理的正科級財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位（公益一類）。二、單位收支總體情況收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)232.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少5.81萬元，主要是本年度人員減少，經(jīng)費(fèi)撥款減少5.81萬元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)232.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出232.88萬元，教育支出0.82萬元，社會保障和就業(yè)支出76.78萬元，衛(wèi)生健康支出8.78萬元，農(nóng)林水支出134.66萬元，住房保障支出11.84萬元；支出較去年減少5.81萬元，主要是基本支出減少5.81萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。三、單位預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.88萬元，比2022年減少5.81萬元。其中：基本支出232.88萬元，比2022年減少5.81萬元，主要原因是本年度人員調(diào)出1人，主要用于保障種苗站在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2022年增加0萬元。重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.9萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年增加0萬元。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.35萬元，比上年減少8.62萬元，主要原因?yàn)槿藛T減少，費(fèi)用對應(yīng)減少；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年本單位無項(xiàng)目支出。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。單位預(yù)算公開聯(lián)系人：向元瓊聯(lián)系方式件：表一、重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年財(cái)政撥款收支總表表二、重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表表三、重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表表四、重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表五、重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2023年政府性基金預(yù)算支出表表六、重慶市榮昌區(qū)林業(yè)種苗站2