測量管理體系手冊

編號：Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號：測量管理體系手冊（根據(jù)IS010012:測量管理體系——測量過程和測量設備的規(guī)定編制）B版公布日期04月01日實行日期04月01日煙臺清韻家紡有限企業(yè)公布手冊目錄手冊目錄…………………….………1序言………….………2企業(yè)簡介……….……3手冊同意頁…………………….……41范圍……….……52引用原則………………….………63術語和定義……………….………74計量法制規(guī)定、技術技能規(guī)定……….………85總規(guī)定……….……106管理職責……………….…………116.1計量職能………116.2以顧客為關注焦點……………146.3質量目的………156.4管理評審………157資源管理.………167.1人力資源………167.2信息資源………177.3物質資源………207.4外部供方………208計量確認和測量過程實現(xiàn).……228.1計量確認………228.2測量過程………238.3測量不確定度和溯源性.…...…259測量管理體系分析和改善..……………….…279.1總則.…………………….….…279.2審核和監(jiān)視……………………279.3不合格控制……………………309.4改善……………………31煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊序言版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁前言計量工作方針、目的我企業(yè)計量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改善經(jīng)營管理、增進科技進步為宗旨，以提供精確可靠的計量檢測數(shù)據(jù)為中心，保證計量檢測工作的公正性、獨立性和誠實信譽。目的：強檢計量器具周檢率到達100%，非強檢計量器具周檢率達究竟98%，逐漸使我企業(yè)計量管理和檢測水平到達全市一流水平！煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊企業(yè)簡介版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁企業(yè)簡介煙臺清韻家紡有限企業(yè)（原招遠網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，位于招遠市開發(fā)區(qū)，是中國外貿抽紗品、家紡用品的重要生產(chǎn)廠家，重要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機刺繡品、大機服飾品等。企業(yè)現(xiàn)擁有職工400余人，總資產(chǎn)1萬元，占地36880平方米。企業(yè)既有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機、合縫機、電腦繡花機500臺套，形成月發(fā)貨1000萬元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際著名的繡品加工廠家。企業(yè)以技術為企業(yè)發(fā)展的先導，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的技術含量。擁有設計人員二十余人，企業(yè)設計的花稿多次在國內的各項評比中獲獎。企業(yè)實行嚴格的原材料源頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多種國家和地區(qū)，“清韻”牌注冊商標被認定為“山東省著名商標”，深受客戶的青睞。地址：招遠市開發(fā)區(qū)郵編：265400電話：(0535)8226816傳真：(0535)8237757煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊手冊同意頁版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁批準頁本手冊是描述我司計量方針、計量確認體系及其實行計量管理的大綱性文獻。本手冊根據(jù)GB/T19022.1-(idtISO10012:)《測量管理體系——測量過程和測量設備的規(guī)定》原則和國家計量法律、法規(guī)及我司計量確認體系運作狀況，由行政科負責編寫和修訂。本手冊經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-原則規(guī)定，特同意頒布。同意人：年月日煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊1范圍版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊對我企業(yè)所有測量設備的計量確認，包括測量設備的檢定和校準規(guī)定了總規(guī)定，以證明我司建立的測量管理體系能滿足外部顧客和內部顧客提出的計量規(guī)定。按照IS010012:原則建立的測量管理體系遵照八項管理原則，并且所建立的測量管理體系可作為建立的質量管理體系的一種重要構成部分，成為支持質量管理體系的一種子體系。我企業(yè)建立的測量管理體系所包括的測量設備計量確認和測量過程控制可完全和充足滿足ISO9001:原則7.6監(jiān)視和測量裝置控制的所有條款規(guī)定的規(guī)定，并且成為我企業(yè)整個管理體系的構成部分。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊2引用原則版次：B實行日期：.4.1修訂日期：共1頁第1頁IS010012:測量管理體系——測量過程和測量設備的規(guī)定IS09001:質量管理體系——基礎和術語VIM：1993國際通用計量基本術語（BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML）煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊3術語和定義版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊采用IS010012:原則及其引用ISO9001:原則和VIM所規(guī)定的術語及其定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實行細則和有關計量規(guī)章中所采用的某些術語。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊4計量法制規(guī)定、技術技能規(guī)定版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共2頁第1頁4.1計量法制規(guī)定4.1.1我企業(yè)建立的計量檢測體系應符合《中華人民共和國計量法》以及有關的法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定4.1.2計量單位我企業(yè)從事下列活動，應當使用國家法定計量單位：制發(fā)公文、記錄報表；生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標注產(chǎn)品標識、編制產(chǎn)品使用闡明書；制定原則、規(guī)范、技術文獻；出具檢定、校準、檢查、測量數(shù)據(jù)；國家規(guī)定使使用方法定計量單位的其他活動。4.1.3強制檢定我司用于貿易結算、安全防護和環(huán)境檢測并列入強制檢定目錄的工作計量器具應按規(guī)定規(guī)定實行強制檢定。4.2技術能力規(guī)定4.2.1檢測能力體系的計量檢測能力應滿足如下規(guī)定：質量管理對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定；環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的規(guī)定；職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的規(guī)定；經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對測量設備和測量過程的規(guī)定。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊4計量法制規(guī)定、技術技能規(guī)定版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共2頁第2頁4.2.2檢測水平滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的規(guī)定，我礦采用先進的計量檢測技術和測量設備；用先進的計算機信息技術管理測量設備和計量檢測數(shù)據(jù)。滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的規(guī)定，我企業(yè)采用先進的計量檢測技術和測量設備；用先進的計算機信息技術管理測量設備和計量檢測數(shù)據(jù)。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊5總規(guī)定版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁我企業(yè)按照IS010012:原則建立的測量管理體系充足考慮到顧客，尤其是內部顧客的測量規(guī)定，遵照國家的計量法律法規(guī)規(guī)定，結合我企業(yè)計量工作的實際狀況，由行政科組織建立的測量管理體系已形成文獻，可保證滿足顧客規(guī)定的計量規(guī)定。我司在有關的場所配置的多種計量原則器、工作用測量設備、檢查和試驗設備以及安全防護、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用的測量設備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品原則和顧客多種規(guī)定的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理的多種規(guī)定。同步充足考慮到配置的測量設備如不能滿足計量規(guī)定所帶來的風險，同步為防備風險制定了對應的防止措施，包括儲備了一定數(shù)量的測量設備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第1頁6.1計量職能我企業(yè)建立了保證測量管理體系有效運行的計量機構。由企業(yè)主管計量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各有關部門在建立和實行測量管理體系過程中的分工及職責和權限。我企業(yè)與測量管理體系有關部門的組織機構圖如下：總經(jīng)理 總經(jīng)理工會主席兼管理者代表工會主席兼管理者代表 行政科生質科倉庫生產(chǎn)行政科生質科倉庫生產(chǎn)車間辦公室化驗室保衛(wèi)科供應科煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第2頁計量職能分派表要素分派工會主席管理者代表行政科生質科供應科保衛(wèi)科生產(chǎn)車間化驗室倉庫辦公室5.1計量職能CJCJZZZCCCZCC5.2以顧客為關注焦點JCJZZCCZC5.3質量目的JCJZZZZZZZ5.4管理評審CJCZZCCCCC6.1.1人員職責JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培訓CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2軟件JZZCZ6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ6.2.4標識JZZCZCZCZCZ6.3.1測量設備CJJZZCCCCCZ6.3.2環(huán)境條件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1計量確認總則JZCCC7.1.2計量確認間隔JZCCC7.1.3設備調整控制JZC7.2.2測量過程設計CJCJCCJC7.2.3測量過程實現(xiàn)CJCJCZCZ7.2.4測量過程的記錄JZCZZ7.3.1測量不確定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格測量設備JZZZZZZZ8.4改善JZZZZZZZZZ注：J表達決測；C表達參與；Z表達執(zhí)行注：生產(chǎn)車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機車間、電腦繡車間、樣品車間等煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第3頁我企業(yè)與測量管理體系有關領導和職能部門的計量職能和職責做如下規(guī)定：6.1.1總經(jīng)理a)貫徹國家計量法規(guī)，主持建立、實行和持續(xù)改善測量管理體系；b)決定測量管理體系負責部門和有關職能部門的計量職責；c)主持制定測量管理體系可測量的質量目的；d)負責同意測量管理體系手冊和管理性程序文獻；e)參與測量管理體系的管理評審；f)對測量管理體系的運行、內部審核及糾正／防止措施的有效性進行監(jiān)督。6.1.2工會主席a)全面負責測量管理體系的建立、實行、保持和持續(xù)改善，詳細貫徹實行國家計量法規(guī)；b)組織編制和審核測量管理體系手冊，同意程序文獻和作業(yè)文獻；c)負責質量目的分解，規(guī)定計量職能部門和其他有關部門與測量管理體系有關的可測量的質量目的；d)負責規(guī)定計量職能部門和其他有關部門的計量職能和職責并報總經(jīng)理審批；e)協(xié)同人事部確定各類測量人員的崗位與職責；f)主持制定測量管理體系所有測量設備的配置方案，制定測量設備的需求計劃；g)主管測量管理體系的內部審核，并向管理評審會提交體系運行和改善的匯報。6．1．3行政科a)負責計量原則器的建立和維護；b)編制強檢測量設備的送檢計劃，保證準時送檢；c)主管非強檢測量設備的計量檢定和校準；煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第4頁d)負責確定和調整非強檢測量設備的檢定／校準間隔；e)負責組織無法送檢特殊測量設備的比對或反復性試驗；f)負責對其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計量檢定／校準人員執(zhí)行檢定規(guī)程／校準規(guī)范進行監(jiān)督抽查。6.1.4計量管理員a)負責管理各類測量設備臺賬；b)對現(xiàn)場測量設備的使用和維護進行監(jiān)督；c)對測量設備的計量確認標識和封印進行監(jiān)督抽查；d)對車間和其他現(xiàn)場在用測量設備按期送校／送檢進行監(jiān)督抽查；e)對特殊／關鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進行記錄技術分析進行業(yè)務指導；f)對各部門貫徹計量法規(guī)，包括法定計量單位等進行監(jiān)督抽查。6.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理鄭重承諾：以增強顧客滿意為目的，保證理解和滿足顧客目前和未來的需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客期望。行政科為了滿足顧客的規(guī)定，必須做好如下工作：1)關注外部顧客對我司提出的測量規(guī)定。根據(jù)生產(chǎn)技術部門和化驗部門以及安所有門等部門規(guī)定的計量規(guī)定，確定和改善我司測量設備的配置能力和配置水平。如發(fā)現(xiàn)測量設備的配置量和精確度等級不能適應生產(chǎn)規(guī)定，甚至影響產(chǎn)品質量或也許導致安全、環(huán)境隱患時，行政科應通過調查向計量主管副總經(jīng)理提交書面申請匯報。2)為了保證我司建立的測量管理體系能充足滿足內部顧客，即生產(chǎn)技術、化驗、設備等部門規(guī)定的計量規(guī)定，行政科科長和計量管理員應積極理解并征求上述部門的意見，掌握計量需求。3)行政科應和生產(chǎn)技術、化驗等部門協(xié)商，編制我司測量設備配置規(guī)范，規(guī)定適合不一樣規(guī)定的配置精確度比，建立可明確反應我司計量檢測能力的測量設備臺賬,證明我司具有可滿足顧客規(guī)定的測量能力。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊6管理職責版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第5頁4)行政科應通過測量管理體系文獻的宣講和組織學習，使全體計量人員樹立為顧客，首先是內部顧客服務的思想，明確詳細服務對象，理解和掌握內部顧客的計量規(guī)定，增強為顧客服務的意識。6.3質量目的我司測量管理體系確定如下總的年度質量目的：a)測量設備周期受檢率到達≥98％；b)車間現(xiàn)場在用測量設備送檢及時率≥95％；c)車間現(xiàn)場測量設備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)的2％；d)在用測量設備抽查合格率>95％；e)測量管理體系文獻發(fā)放不及時性不超過2天；g)體系文獻執(zhí)行狀況監(jiān)督抽查每季至少1次h)計量人員上崗／轉崗培訓不及時性保證不超過一周；以上質量目的在各有關部門年度計劃或部門崗位目的職責中應有對應的規(guī)定。行政科已制定有關規(guī)定和檢查質量目的的程序文獻。各有關部門應按照程序文獻的規(guī)定確定本部門與測量管理體系有關的質量目的并結合崗位職責責任制進行考核。在年終由行政科搜集有關信息，向企業(yè)最高管理層作書面匯報。6.4管理評審測量管理體系管理評審納入我司質量管理體系管理評審同步進行。行政科應按照我司質量管理體系評審計劃安排，事先準備好評審匯報。提交企業(yè)管理評審匯報的內容應包括：a)測量管理體系實現(xiàn)年初預訂質量目的的狀況；b)測量管理體系文獻修訂狀況；c)實行測量管理體系存在的重要問題；需要總經(jīng)理處理的重大問題。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第1頁7.1人力資源7.1.1人員職責在本手冊5．1計量職能部門對測量管理體系有關的管理人員和技術人員的崗位及職責進行了明確的規(guī)定。有關操作工的計量職責在有關的作業(yè)指導書中另有專門的規(guī)定。7.1.2能力和培訓行政科每年編制計量管理人員和技術人員的培訓考核計劃并納入企業(yè)的人員培訓計劃。在培訓計劃中應就測量管理體系有關人員的培訓規(guī)定、培訓項目、培訓師資和培訓時間與經(jīng)費等安排做出規(guī)定。行政科指定專門人負責人員培訓與計量管理人員的考核，并與辦公室聯(lián)絡配合完畢其他有關人員的培訓考核工作。需要外培的的人員年初由各部門報計劃，由行政科負責人員培訓的計量管理員組織外培人員的報名，負責貫徹培訓經(jīng)費，安排培訓時間。行政科應保留有關人員培訓合格證或考試證書的復印件，作為人員培訓有效性的證據(jù)。行政科按計劃組織單位內人員、化驗員、修理工等各類人員的內部培訓。由行政科邀請外單位專家或由本單位有經(jīng)驗的高級工程師進行講課。由負責人員培訓的專職計量管理員組織安排，保證教材和其他有關資源。行政科負責培訓的計量管理員還應運用文獻公布、內部審核或迎接外部審核等機會對測量管理體系有關人員進行IS09000:原則和IS010012:原則的宣講和測量管理體系文獻的學習和講解，使有關人員對測量管理體系文獻的規(guī)定和規(guī)定有比較深入的理解。同步，行政科負責培訓的計量管理員還要運用企業(yè)的宣傳欄、板報等工具宣傳國家計量法規(guī)，有針對性地選擇某些問題，組織計量知識競賽，作生動活潑的宣傳教育。對法定計量單位的使用和計量術語的對的使用和理解也要納入宣傳的內容。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第2頁通過以上多種方式的培訓和教育，增強全體計量人員，包括與測量管理體系有關的各部門人員的計量意識和對保證我司產(chǎn)品質量的責任意識。若工作臨時需要使用未通過培訓的人員完畢某項工作時，有關部門應對這些臨時人員的工作質量進行常常性的有效監(jiān)督，以保證其工作質量。7.2信息資源7.本礦測量管理體系已編制形成18個程序文獻：Q/YQJ／CLCX4.2.3文獻控制程序文獻Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文獻Q/YQJ／CLCX5.3質量目的及分解程序文獻Q/YQJ／CLCX6.1測量人員培訓與考核控制程序文獻Q/YQJ／CLCX6.2.4測量設備確認標識控制程序文獻Q/YQJ／CLCX6.3.1測量設備配置和流轉管理控制程序文獻Q/YQJ／CLCX6.3.2測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序文獻Q/YQJ／CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務控制程序文獻Q/YQJ／CLCX7.1.2測量設備計量確認間隔控制程序文獻Q/YQJ／CLCX7.1.3測量設備封印調整控制程序文獻Q/YQJ／CLCX7.2.2測量過程設計和實現(xiàn)控制程序文獻Q/YQJ／CLCX7.3.1測量不確定度評估控制程序文獻Q/YQJ／CLCX7.3.2測量設備計量確認和量值溯源控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.1內部顧客滿意度信息搜集和分析控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.2內部審核控制程序文獻Q/YQJ／CLCX8.3.3不合格測量設備控制程序文獻Q/YQJ／CLCX8.5.2糾正措施控制程序文獻Q/YQJ／CLCX8.5.3防止措施控制程序文獻煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第3頁注:Q/YQJ／CLCX表達礦測量管理體系程序文獻的標識與編號。我司測量管理體系手冊、程序文獻和作業(yè)文獻以及有關外來文獻控制應做到：a)文獻公布前得到授權人同意或確認，保證文獻規(guī)定的規(guī)定是充足的，規(guī)定的措施、措施和環(huán)節(jié)是合適的；b)文獻在執(zhí)行過程中應適時進行評審，如發(fā)現(xiàn)文獻不合用或需要補充或修改時容許進行變更，但必須通過原同意人員或其授權人重新同意；c)文獻通過修改，在修改正的文獻上可采用版本號、換頁等方式表明文獻現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；d)與測量管理體系有關的所有部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應有現(xiàn)行有效的有關文獻，保證得到貫徹實行；e)測量管理體系文獻內容描述應清晰，便于使用人員理解，不應照抄原則，照搬其他單位的文獻；f)測量管理體系文獻應經(jīng)企管科文獻控制計量管理員識別，確認為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；g)測量設備制造廠提供的設備使用闡明書、操作手冊也應通過文獻控制管理員確認，保證有效性，防止誤用過時失效的文獻；h)在工作現(xiàn)場使用或寄存的文獻必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場保留過期作廢的文獻(如作參照用的國家計量檢定規(guī)程)，應在文獻上蓋上“作廢供參照”印章，防止誤用。7.我司行政科使用的多種計量設備，在訂購儀器時已通過型式檢定，其自帶測試軟件已通過有效性確認。帶測試軟件的硬度自動測量儀除具有校準合格狀態(tài)標識外，尚有自動測試和顯示的標識。該儀器質檢部已指定專人保管和使用。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第4頁自帶測試軟件的測量設備已納入Q/YQJ／CLCX7.3.2測量設備計量確認和量值溯源控制程序文獻的管理范圍。7.為了保證測量管理體系有效運行，記錄規(guī)定符合Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文獻，記錄控制程序文獻有通用性的規(guī)定。針對測量管理體系某些記錄規(guī)定在有關的作業(yè)指導書中做了更詳細的補充規(guī)定。按照測量管理體系記錄控制規(guī)定，對本礦測量設備的測量能力，一般的測量活動(含檢查、試驗、化驗)和生產(chǎn)現(xiàn)場關鍵／特殊測量過程控制的記錄，已經(jīng)有專門的規(guī)定，保證測量管理體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留期和處置符合規(guī)定的規(guī)定。a)記錄的標識測量控制體系通用性登記表格采用統(tǒng)一編號，如內部審核、管理評審、糾正措施、防止措施和文獻、記錄控制等有關記錄采用通用的登記表格。產(chǎn)品檢查、試驗、化驗也采用通用的登記表格。關鍵/特殊測量過程記錄采用測量管理體系雙編號的登記表格。專門編號和雙編號的措施由測量管理體系文獻專用編號作業(yè)文獻做出規(guī)定。b)記錄的貯存與保護與測量管理體系有關的記錄由填寫記錄部門負責人指定專人保管，按填寫日期的次序排列，需要時進行裝訂，保證記錄不丟失，不受潮、不損壞、保證記錄的完整。多種記錄保留期在記錄總清單上做出規(guī)定。c)記錄的處置記錄到了保留期經(jīng)主管領導同意由各部門自行銷毀。需要長期保存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進行保管。7.本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室的所有測量設備必須具有計量確認標招金礦業(yè)股份有限企業(yè)蠶莊金礦測量管理體系手冊7資源管理版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第5頁識。經(jīng)校準或檢定合格的測量設備貼上綠色或藍色合格標識；若發(fā)現(xiàn)或懷疑測量設備不合格，則貼上紅色標識；降級使用或限制使用的測量設備貼上黃色準用標識。不能直接粘貼計量確認標識的個別測量器具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)則用登記表明其與否合格。計量管理員應常常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室測量設備與否貼有計量確認標識；標識與否完整和清晰；標識與否脫落。如發(fā)現(xiàn)測量設備計量確認標識不合格應及時指出，責成有關部門負責人按不合格測量設備處理，需要時應開具不合格匯報。7.3物質資源7.企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室在用的測量設備總體上可滿足產(chǎn)品設計、工藝控制、檢查試驗和安全防護等方面的精確度規(guī)定。少數(shù)個別測量設備不能完全滿足廠測量設備規(guī)范的測量設備已上報計劃，逐漸充實調整，使測量設備的配置能充足適應生產(chǎn)發(fā)展的規(guī)定。在新配置測量設備時在重要考慮“精確度比”同步還應考慮測量設備使用環(huán)境條件、使用人員技術水平等有關原因。行政科根據(jù)礦測量設備總臺賬已編制了重要測量設備配置一覽表，可總體反應本礦測量設備的測量能力和水平。有關測量設備的入庫驗收、裝卸運送、貯存保護和領用發(fā)放等測量設備流轉管理規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設備配置和流轉管理控制程序文獻中做出規(guī)定。7.3.2環(huán)境條件測量設備調整、化驗和材料試驗的場所必須滿足室內溫度、濕度和清潔度等環(huán)境條件規(guī)定。7.4外部供方為我司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務控制程序文獻。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊7資源管理版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第6頁外部供方為我司測量管理體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測量設備、測量用輔助裝置和作檢查用的輔助設備、檢查設備、理化分析設備與原則物質、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設備以及少許維修用的儀器配件。外部供方為我司測量管理體系提供的服務包括：省級/市級計量檢定所的檢定或校準、某些產(chǎn)品的委托檢查和計量人員的委托培訓等。有關測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務應按外購產(chǎn)品與外來服務程序文獻的規(guī)定，由企管科會同行政科和供應科對外部供方進行調查、選擇、評價和重新評價并保留有關的評價記錄。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第1頁8.1計量確認8.我司的計量確認包括：測量設備(重要是原則器)的對外送檢、部分測量設備的修理和調整、封印和標識。屬于國家強制檢定列入強檢目錄的原則測量設備和需送檢的測量設備分別送省級或市級計量檢定所進行檢定，保證此類測量設備按照國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行送檢。新購的測量設備投入使用之前，由倉庫進行驗收，由行政科送?。杏嬃繖z定所進行檢定。所有檢定或校準合格的測量設備由計量人員確認其校準狀態(tài)，合格的測量設備重新貼合格標識，并注明檢定日期和有效期。同步登錄送檢/送校測量設備臺賬。經(jīng)檢定或校準合格的測量設備，其計量特性必須滿足有關設計工藝文獻和產(chǎn)品檢查規(guī)程所規(guī)定的預期使用規(guī)定。8.我司屬于國家強制檢定的測量設備，其檢定周期按有關國家計量檢定規(guī)程或有關檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計劃準時送檢。量大面廣屬于內部工藝/檢查控制用的測量設備，由行政科規(guī)定校準間隔。例如，卡尺和作檢查控制尺寸用的輔助設備(模具)等屬于我司內部校準的測量設備應按照Q/YQJ/CLCX7.1.8.測量設備封印調整控制程序文獻進行管理。計量管理員在平常的監(jiān)督檢查中抽查此類測量設備的封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第2頁8.1.4計量確認過程記錄計量確認過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計量確認過程記錄的內容應證明每臺測量設備與否滿足規(guī)定的計量規(guī)定。8.2測量過程8.2.1總則行政科會同生質科和審計通過對本礦測量管理體系測量過程的識別和籌劃，確定特殊測量過程和關鍵測量過程。對特殊和關鍵測量過程所用的測量設備(含測試軟件和測量用輔助設備)、工作環(huán)境條件、操作工的技能規(guī)定和測量措施、頻次和記錄等規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設計和實現(xiàn)控制程序文獻和有關的作業(yè)指導書中做了明確的規(guī)定。8.2.2測量過程設計生產(chǎn)中的特殊測量過程和關鍵測量過程的設計已充足考慮到作為“內部顧客”的生質科和化驗室的設計工藝規(guī)定和產(chǎn)品檢查規(guī)定以及國家計量法律法規(guī)（如國家有關計量技術規(guī)范、國家法定計量單位及單位符號等有關規(guī)定）規(guī)定，同步也考慮到企業(yè)為保證產(chǎn)品關鍵質量特性等多方面的規(guī)定。在上述關鍵和特殊測量過程監(jiān)控作業(yè)指導書中對生產(chǎn)過程的有關參數(shù)、數(shù)據(jù)預先做了規(guī)定。企業(yè)在記錄分析過程中反應出上述測量過程要素，如測量設備、測量的環(huán)境條件(如環(huán)境溫度)的影響、操作人員的技能及所用測量措施多方面的影響。在作業(yè)指導書中對所用測量設備及其專用標識、測量措施環(huán)節(jié)、測量頻次、操作人員的資格和測量過程記錄的數(shù)據(jù)項及填寫規(guī)定等均做了詳細的規(guī)定。企業(yè)對上述特殊測量過程和關鍵測量過程的設計可保證及時發(fā)現(xiàn)測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時采用糾正措施。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第3頁8.確定的特殊或關鍵過程參數(shù)的變動一直處在設定的控制內，測量過程處在受控狀態(tài)。這就是測量過程實現(xiàn)要到達的目的。假如測量過程參數(shù)記錄發(fā)現(xiàn)超過預先設定的控制界線，并且參數(shù)存在偏離的趨勢，這也許預示著該測量過程參數(shù)失去控制，測量過程也許出現(xiàn)失控。負責監(jiān)視特殊測量過程和關鍵測量過程的技術人員碰到以上狀況應立即向行政科匯報。行政科應會同生質科、行政科等有關部門技術人員共同分析測量過程出現(xiàn)失控的原因并由行政科技術人員做詳細記錄。測量過程失控的原因應從測量過程受控條件逐一分析。a)首先通過測量過程多種專用測量設備的重新校準，確認測量設備與否仍然合格；b)重新驗證作業(yè)指導書所規(guī)定的關鍵/特殊測量過程所使用的測量措施與否有效，測量的頻次與否太少；c)合計的測量過程參數(shù)，測量數(shù)據(jù)填寫與否對的，填寫數(shù)據(jù)與否有誤；d)生產(chǎn)車間規(guī)定的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化與否超過規(guī)定的規(guī)定；e)操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫登記表格的數(shù)據(jù)與否有誤；f)測量數(shù)據(jù)計算和匯總處理的方式與否合適；g)技術人員對測量過程參數(shù)監(jiān)視與否有效。行政科應會同生質科、審計等有關部門技術人員對以上原因分析并逐一排除后，與否能確定導致測量過程參數(shù)變動異常的某個或某些原因。8.2.4測量過程控制記錄測量過程控制記錄是闡明測量過程受控的證據(jù)，是分析測量過程失控原因的根據(jù)，也是修進測量過程，提高測量過程控制水平的重要煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第4頁途徑。本礦對測量過程控制記錄有嚴格規(guī)定的是特殊和關鍵測量過程參數(shù)的控制記錄。上述測量過程參數(shù)和測量過程要素的記錄必須到達如下控制規(guī)定：a)按照規(guī)定的登記表格詳細記錄測量過程所用的測量設備(含名稱、型號、編號、校準有效期)；負責測量過程監(jiān)控的技術人員和操作工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；c)若測量過程參數(shù)變動預示有也許使測量過程失控，采用了哪些詳細措施；d)測量過程參數(shù)的記錄日期和時刻；測量過程數(shù)據(jù)合計評估的日期；e)測量過程監(jiān)控所根據(jù)的程序文獻和作業(yè)指導書的名稱與文獻編號；f)記錄人的姓名及簽字；g)負責測量過程控制的技術人員與操作工的職稱或等級。行政科計量管理員應對測量過程參數(shù)有關記錄的填寫、修改、匯總和運用等狀況進行定期抽查和監(jiān)督，保證測量過程監(jiān)控記錄真實、可信、完整和清晰。8.3測量不確定度和溯源性8.3.1Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不確定度評估控制程序文獻對企業(yè)各有關部門怎樣運用和評估測量不確定度；測量不確定度詳細的評估措施和環(huán)節(jié)；測量不確定度的計算和體現(xiàn)等均做了詳細的規(guī)定。按照IS010012:原則的規(guī)定，結合企業(yè)的實際狀況，行政科對特殊過程的測量成果必須進行測量不確定度評估。在特殊過程的測量過程參數(shù)綜合分析匯報中必須有測量不確定度的表述。a)在檢查送到省、市計量檢定所的測量原則和高精密測量設備返回煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共5頁第5頁的檢定證書及附件時，也要檢查與否有測量設備測量不確定度的表述。b)當日測量過程參數(shù)表頭顯示的詳細數(shù)據(jù)，包括對累積的測量數(shù)據(jù)進行評估得出的測量不確定度；對測量設備的使用人員，如化驗員、生產(chǎn)部門使用測量設備的人員規(guī)定使用必須通過校準或檢定合格，并貼有合格標識的測量設備就行了，不規(guī)定這些人員進行測量不確定度的計算和評估。8.3.2企業(yè)各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的所有測量設備必須送省、市計量檢定所檢定合格并貼有合格標識，方能使用。少數(shù)個別進口測量設備，如經(jīng)緯儀已通過比對測量，確立了與國家基準的量值溯源關系。行政科計量管理員應對我司各個部門使用的測量設備量值溯源狀況進行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時上報主管領導。送省、市計量檢定所進行檢定的測量設備的檢定證書及其附件或有關記錄由企管科統(tǒng)一保管。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改善版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第1頁9.1總則行政科負責對我司建立的測量管理體系進行監(jiān)視、分析和必要的改善，以保證測量管理體系的運行符合IS010012:原則和體系文獻的規(guī)定并針對發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/防止措施，以實現(xiàn)測量管理體系的持續(xù)改善。監(jiān)視的對象包括：a)測量設備的計量確認，如強制檢定測量設備的送檢與測量設備的自檢和校準的周檢率、周檢合格率以及設備調整、修理、復校等狀況；b)生計、化驗、安環(huán)等部門對行政科與否滿足其規(guī)定的滿意程度；c)測量管理體系規(guī)定的各部門質量目的實現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括：a)行政科平常的監(jiān)督抽查；b)內部顧客滿意度信息的調查和搜集；c)測量管理體系內部審核和管理評審；d)搜集匯總各類數(shù)據(jù)，尤其是特殊／關鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄技術分析。9.2審核和監(jiān)視9.行政科應通過測量管理體系的內部和外部審核，平常的監(jiān)視和運用有關數(shù)據(jù)的記錄技術分析等多種方式評價本礦測量管理體系實現(xiàn)質量目的的合適性和有效性。行政科應通過以上方式確定我司為測量管理體系年初規(guī)定的質量目的與否合適；與否具有指導增進作用并切實可行。按照測量管理體系建立的組織構造，行政科和有關各部門（如生質、安全、化驗等部門）的職責和分工與否明確、合理，機構職責規(guī)定與否合適。測量管理體系文獻的構成和文獻規(guī)定對企管科和有關職能部門是否合適，文獻與否需要修改和完善。煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改善版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第2頁測量設備的配置、計量人員的素質和能力與否合適。行政科還應通過多種方式，尤其是測量管理體系的內部審核，評價測量管理體系運行的有效性。例如：通過內部審核和管理評審，評價測量管理體系實現(xiàn)質量目的的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調查，確定測量管理體系運行的有效性；根據(jù)特殊/關鍵測量過程參數(shù)變化顯示受控對改善產(chǎn)品質量與否有效。行政科應搜集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的合適性和有效性評價提供證據(jù)。9.我司已制定Q/YQJ／CLCX8.2.1內部顧客滿意度信息搜集和分析控制程序文獻，并在文獻中明確了生質、安全、化驗等部門以及生產(chǎn)車間運用測量設備和進行測量過程監(jiān)控的有關人員作為測量管理體系的內部顧客。同步還規(guī)定調查和搜集內部顧客，必要時包括訂購我司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程控制和測量設備管理的規(guī)定和測量管理體系的反饋意見和信息。文獻規(guī)定行政科對礦內部顧客滿意度信息搜集的方式，包括行政科征求這些部門的意見并做詳細記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸時通過交談理解他們的意見等?？梢試@下列某些問題，向內部顧客提問，例如：a)對送校/送檢測量設備等待時間與否滿意；b)對測量設備校準/檢定匯報或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充足性與否滿意；c)對測量設備調試和修理的質量水平與否滿意；d)對行政科人員深入現(xiàn)場，進行業(yè)務指導和工作熱情與服務態(tài)度與否滿意。行政科已將這些問題設計成易于填寫的顧客滿意度調查表，通過多種方式，搜集以上部門和有關人員滿意度信息。按照“很滿意”(100煙臺清韻家紡有限企業(yè)測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改善版次：B實行日期：.04.01修訂日期：共6頁第3頁分)、“滿意”(80分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個等級量化指標，以便匯總分析。以上程序文獻對顧客滿意度信息搜集的方式，征求意見的內容和搜集填寫反饋信息登記表格等都做了規(guī)定。9.測量管理體系審核按照審核控制程序文獻的規(guī)定，由行政科單獨組織有資格的內審員，對我司與測量管理體系有關部門和場所進行內部審核。測量管理體系審核的籌劃、審核的準備、審核的實行等內部審核活動必須符合我司審核控制程序文獻規(guī)定的規(guī)定保留有關的記錄。9.2.4測量管理體系監(jiān)視測量管理體系監(jiān)視的目的是確定測量管理體系的運行能否實現(xiàn)預先規(guī)定的質量目的規(guī)定。行政科的計量管理員應將測量管理體系監(jiān)視作為最基本的職責和任務。除了內部審核和外部審核以外，計量管理員至少每月應對我司測量管理體系波及部門的過程進行監(jiān)視。監(jiān)視的措施可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態(tài)標識等多種措施，發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關部門負責人指出，責成進行糾正。對平常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或反復出現(xiàn)不合格，具有內審員資格的計量管理員應開具不合格匯報，同步上報行政科和審計部門。特殊、關鍵過程作為測量管理體系過程監(jiān)視的重點。尤其是運用記錄技術措施