PD15-MP04 嵌入式軟件管理規(guī)定

嵌入式軟件管理規(guī)定版本狀態(tài)記載版次實(shí)施日期更改單號(hào)更改原因編制審核批準(zhǔn)A/02017.08.01//權(quán)泰安李勇姚春峰1目的對(duì)供應(yīng)商提供的嵌入式軟件實(shí)施有效的控制和管理，確保公司所采購的嵌入式軟件符合標(biāo)準(zhǔn)及使用要求，進(jìn)而降低因嵌入式軟件本身存在的缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)。2適用范圍適用于本公司內(nèi)嵌入式程序管理所有過程及活動(dòng)。3職責(zé)3.1技術(shù)中心：負(fù)責(zé)供方嵌入式軟件技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)，組織對(duì)新供方嵌入式軟件的功能、性能的測(cè)試、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作，參與供方軟件開發(fā)能力評(píng)估。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)確定初選供方，與供方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，組織對(duì)供方軟件開發(fā)能力評(píng)估。3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)供方嵌入式軟件產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)，日常質(zhì)量工作控制，參與供方軟件開發(fā)能力評(píng)估、過程控制能力審核。4工作程序4.1新嵌入式軟件驗(yàn)證流程步驟流程描述責(zé)任部門關(guān)鍵證據(jù)第1步根據(jù)空調(diào)規(guī)格和型號(hào)，確定需要采購的嵌入式軟件技術(shù)中心空調(diào)嵌入式軟件要求說明, A確定需要采購的嵌入式軟件< y第2步技術(shù)中心根據(jù)所確定的嵌入式軟件，制定嵌入式軟件的要求：功能、性能要求等技術(shù)中心嵌入式軟件要求說明書確定所需嵌入式軟件要求k y，第3步生產(chǎn)部供應(yīng)組根據(jù)嵌入式軟件的要求，尋找開發(fā)相關(guān)的供應(yīng)商，并確定具有潛在能力的供應(yīng)商生產(chǎn)部-供應(yīng)組供應(yīng)商選擇資料供應(yīng)商資質(zhì)證明廠 、選擇供應(yīng)商1第4步1，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)自我實(shí)際情況，自評(píng)軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、制造能力及變更管理供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告V供方提交自評(píng)報(bào)告1第5步必要時(shí)，針對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行供方現(xiàn)場審核，重點(diǎn)審核生產(chǎn)部技術(shù)中心供應(yīng)商現(xiàn)場審核記錄及審核、供應(yīng)商現(xiàn)場審核嵌入式軟件的開發(fā)能力、制造能力及變更管理，并出具供方現(xiàn)場審核報(bào)告，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批品質(zhì)部報(bào)告第6步由技術(shù)中心負(fù)責(zé)與供方溝通所采購的嵌入式軟件要求，確保供方理解所需的要求并保證按照要求提供。技術(shù)中心供應(yīng)商/與供方溝通嵌入式軟件的要求\/r第7步符合要求的供應(yīng)商，根據(jù)米購計(jì)劃要求，提供嵌入式軟件樣品，首次提供樣品時(shí)必須隨樣品攜帶出廠檢驗(yàn)報(bào)告、功能、性能測(cè)試報(bào)告生產(chǎn)部-采購供應(yīng)商供應(yīng)商樣件提供\/，第8步.品質(zhì)部、技術(shù)中心根據(jù)嵌入式軟件的要求執(zhí)行進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)和相關(guān)的功能性能測(cè)試.必要時(shí)，實(shí)施第三方檢測(cè)品質(zhì)部技術(shù)中心進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄功能、性能測(cè)試記錄f 、進(jìn)廠檢驗(yàn)x y第9步V如條件滿足，嵌入式軟件進(jìn)行空調(diào)試裝測(cè)試技術(shù)中心品質(zhì)部《空調(diào)測(cè)試報(bào)告》空調(diào)安裝測(cè)試X ?1，第10步如條件滿足，應(yīng)將帶有嵌入式軟件的空調(diào)安裝在所需車型上，進(jìn)行相關(guān)的功能測(cè)試技術(shù)中心品質(zhì)部總公司《整車測(cè)試報(bào)告》r 、整車安裝測(cè)試\ Z第11步由技術(shù)中心組織,相關(guān)部門對(duì)所采購的嵌入式軟件實(shí)施各階段測(cè)試驗(yàn)證的綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)所采購的軟件是技術(shù)中心相關(guān)部門《嵌入式軟件綜合評(píng)價(jià)報(bào)告》對(duì)嵌入式軟件進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)\ /否滿足所需的要求第12步▼與供方溝通測(cè)試及驗(yàn)證結(jié)果< )根據(jù)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，明確是否滿足要求或后期所需方案技術(shù)中心相關(guān)部門供應(yīng)商后續(xù)采取措施及方案的記錄4.2.供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)根據(jù)對(duì)供方提供的樣品的測(cè)試結(jié)果，供方需按照我公司要求提交相關(guān)的資料或PPAP報(bào)告，由我公司實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后實(shí)施批量采購。3嵌入式軟件質(zhì)量管理3.1品質(zhì)部和技術(shù)中心根據(jù)嵌入式軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果及試驗(yàn)要求，編制嵌入式軟件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)嵌入式軟件實(shí)施進(jìn)廠驗(yàn)收；3.2嵌入式軟件樣品確認(rèn)通過后，后續(xù)產(chǎn)品的提供由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按照《產(chǎn)品和服務(wù)放行過程文件》、《采購管理過程文件》及《不合格品控制過程文件》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)控制。3.3當(dāng)供方質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，供方必須在我公司提供質(zhì)量問題通知后7個(gè)工作日內(nèi)提交書面整改報(bào)告，我公司視整改情況采取相關(guān)措施，如執(zhí)行進(jìn)廠加嚴(yán)檢驗(yàn)控制、限制采購及停止供貨等。4嵌入式軟件變更供方未經(jīng)我公司允許不得進(jìn)行嵌入式軟件的變更，如供方有5M1E變更的需要，須向我司生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部組織我司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度進(jìn)行必要的研討；評(píng)審?fù)ㄟ^后，由生產(chǎn)部供應(yīng)組通知供方，供方接到我司通知后方可實(shí)施變更，并提交變更后相關(guān)驗(yàn)證資料，否則出現(xiàn)不期望的后果，由供應(yīng)商全權(quán)負(fù)責(zé)。具體按照《變