安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度范文（7篇）

第54頁共54頁安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作制度?范文為?全面辨識(shí)?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，將?風(fēng)險(xiǎn)控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?上級(jí)部門?要求并結(jié)?合我礦實(shí)?際，特制?定本制度?。第一?章總則?第一條為?落實(shí)“安?全第一?、預(yù)防為?主、綜合?治理”安?全建設(shè)方?針，全面?推行安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?評(píng)估，提?升安全風(fēng)?險(xiǎn)管控水?平，保障?安全建設(shè)?，制定本?制度。?第二條本?制度所指?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控，是指?雙鷹公司?內(nèi)部為保?障安全建?設(shè)自主_?___開?展的，對(duì)?建設(shè)、管?理各環(huán)節(jié)?可能存在?或產(chǎn)生的?危險(xiǎn)、危?害因素進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?、分級(jí)評(píng)?估、管理?控制的活?動(dòng)。本制?度不包國?家法律法?規(guī)要求的?由中介機(jī)?構(gòu)承擔(dān)的?各類安全?評(píng)價(jià)活動(dòng)?。第三?條本制定?適用于雙?鷹公司所?屬各單位?。第二?章___?_管理?第四條組?長負(fù)責(zé)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)評(píng)估、?管控工作?的總體_?___、?協(xié)調(diào)。安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控辦?公室是安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理工?作的牽頭?部門，負(fù)?責(zé)___?_制訂老?鷹巖煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?制度和考?核標(biāo)準(zhǔn)，?定期協(xié)調(diào)?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?職能部門?對(duì)各單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?進(jìn)行監(jiān)督?檢查和考?核。各業(yè)?務(wù)職能部?門是安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作專業(yè)?管理部門?，負(fù)責(zé)本?—1—?專業(yè)范?圍內(nèi)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?、管控工?作的__?__協(xié)調(diào)?、業(yè)務(wù)指?導(dǎo)和檢查?督導(dǎo)。?第五條副?組長是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?評(píng)估管理?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作全?面負(fù)責(zé)，?按照分級(jí)?管理、分?級(jí)負(fù)責(zé)的?原則，建?立健全安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控___?_機(jī)構(gòu)，?明確各級(jí)?評(píng)估責(zé)任?，___?_制定本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控實(shí)施?辦法或細(xì)?則，明確?____?程序、方?式方法、?監(jiān)督管理?及考核獎(jiǎng)?懲等內(nèi)容?。單位分?管負(fù)責(zé)人?對(duì)分管范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作負(fù)?責(zé)，具體?____?實(shí)施分管?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)實(shí)施專?業(yè)范圍內(nèi)?的系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理，?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?實(shí)施現(xiàn)場?開工條件?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理?，班組負(fù)?責(zé)實(shí)施重?點(diǎn)工序安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理，?崗位人員?負(fù)責(zé)實(shí)施?本崗位的?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理?。第三?章安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)范?圍第六?條單位負(fù)?責(zé)人要_?___專?家和全體?員工，采?取有效措?施，全方?位、全過?程辨識(shí)建?設(shè)工藝、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)環(huán)?境、人員?行為和管?理體系等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)，做到?系統(tǒng)、全?面、無遺?漏，并持?續(xù)更新完?善。第?七條單位?負(fù)責(zé)人在?新水平、?新采區(qū)、?新工作面?設(shè)計(jì)前、?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)備設(shè)施?等發(fā)生重?大變化時(shí)?，啟閉火?區(qū)、排放?瓦斯、新?技術(shù)、新?材料試驗(yàn)?或推廣應(yīng)?用前，出?現(xiàn)涉險(xiǎn)事?故或重大?事故隱患?后等情況?，應(yīng)由單?位分管負(fù)?責(zé)人（分?管技術(shù)負(fù)?責(zé)人）或?專業(yè)職能?部門__?__進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估。主?要包括以?下四種情?況：—?2—（?一）新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進(jìn)行專項(xiàng)?辨識(shí)，重?點(diǎn)辨識(shí)地?質(zhì)條件和?重大災(zāi)害?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?；補(bǔ)充完?善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單并制定?相應(yīng)管控?措施；辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于完?善設(shè)計(jì)方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?臵、設(shè)備?選型、勞?動(dòng)___?_確定等?。（二?）生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、重大?災(zāi)害因素?等發(fā)生重?大變化時(shí)?，由生產(chǎn)?副礦長_?___有?關(guān)業(yè)務(wù)科?室進(jìn)行專?項(xiàng)辨識(shí)。?重點(diǎn)辨識(shí)?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、重大?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運(yùn)行等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)；補(bǔ)充?完善重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單并制?定相應(yīng)的?管控措施?；辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。（?三）啟封?火區(qū)、排?放瓦斯、?過構(gòu)造帶?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實(shí)施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣應(yīng)用?前，連續(xù)?停工停產(chǎn)?____?個(gè)月以上?復(fù)工復(fù)產(chǎn)?前，由安?全副礦長?____?有關(guān)業(yè)務(wù)?科室、生?產(chǎn)___?_單位開?展___?_次專項(xiàng)?辨識(shí)；重?點(diǎn)辨識(shí)作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?；補(bǔ)充完?善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單并制定?相應(yīng)的管?控措施；?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果作為?編制安全?技術(shù)措施?依據(jù)。?（四）礦?井發(fā)生死?亡事故或?涉險(xiǎn)事故?、出現(xiàn)重?大事故隱?患或所在?省份發(fā)生?重特大事?故后，由?礦長__?__各分?管副礦長?和業(yè)務(wù)科?室開展_?___次?針對(duì)性的?專項(xiàng)辨識(shí)?；主要識(shí)?別安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)；?補(bǔ)充完善?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定?—3—?相應(yīng)的管?控措施；?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?技術(shù)文件?。第八?條基層隊(duì)?現(xiàn)場開工?條件風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。連?續(xù)建設(shè)作?業(yè)的現(xiàn)場?每班開工?前，由基?層隊(duì)值班?員、瓦斯?檢查員、?班組長對(duì)?作業(yè)現(xiàn)場?環(huán)境、設(shè)?備、安全?設(shè)施和工?程質(zhì)量等?是否具備?安全條件?進(jìn)行評(píng)估?。第九?條班組重?點(diǎn)工序評(píng)?估。各作?業(yè)班組在?____?建設(shè)、施?工、設(shè)備?____?、檢維修?等作業(yè)過?程中，由?安全負(fù)責(zé)?人___?_對(duì)重點(diǎn)?工序涉及?的環(huán)境、?設(shè)備、安?全設(shè)施、?工程質(zhì)量?、人員和?安全措施?等情況進(jìn)?行安全評(píng)?估。第?十條崗位?評(píng)估。作?業(yè)人員每?班上崗前?，對(duì)自身?上崗條件?和本崗位?職責(zé)范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)?行安全評(píng)?估。第?十一條檢?維修、臨?時(shí)施工和?零星作業(yè)?評(píng)估。檢?維修作業(yè)?、臨時(shí)施?工和零星?作業(yè)前，?作業(yè)負(fù)責(zé)?人會(huì)同安?全負(fù)責(zé)人?，對(duì)施工?材料和工?具準(zhǔn)備，?設(shè)備和工?器具完好?，作業(yè)環(huán)?境，電源?、高溫、?高壓源等?危險(xiǎn)能量?源以及有?毒有害物?質(zhì)隔離，?重物失穩(wěn)?防控及其?他安全防?護(hù)措施落?實(shí)，作業(yè)?人員身體?狀況、精?神狀態(tài)和?勞動(dòng)防護(hù)?用品佩戴?等情況進(jìn)?行評(píng)估和?確認(rèn)。?作業(yè)完畢?試運(yùn)轉(zhuǎn)前?，作業(yè)負(fù)?責(zé)人會(huì)同?安全負(fù)責(zé)?人，對(duì)施?工質(zhì)量，?材料、工?器具回收?和人員撤?離，安全?設(shè)施及安?全防護(hù)以?及采—?4—取?的安保措?施（如短?路線、電?氣接地等?）恢復(fù)等?情況進(jìn)行?評(píng)估和確?認(rèn)。第?十二條特?殊施工作?業(yè)評(píng)估。?特殊施工?作業(yè)前，?由項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人__?__專業(yè)?技術(shù)人員?、施工人?員等對(duì)作?業(yè)中可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)因?素和可能?產(chǎn)生的危?害后果等?進(jìn)行分析?評(píng)估，并?根據(jù)評(píng)估?結(jié)果確定?程序步驟?、施工工?藝及安全?措施。特?殊施工作?業(yè)主要指?下列內(nèi)容?：1.?涉及高溫?、高壓、?有毒、有?害等易發(fā)?生泄露、?中毒、爆?炸危險(xiǎn)的?作業(yè)；?2.特大?重物起吊?或井筒內(nèi)?等特殊地?點(diǎn)重物起?吊作業(yè)、?高處作業(yè)?、受限空?間作業(yè)、?危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)?火作業(yè)等?特殊條件?作業(yè)；?3.重要?設(shè)備__?__、撤?除、改造?、維修等?特殊作業(yè)?；4.?其他復(fù)雜?、特殊施?工作業(yè)。?第四章?辨識(shí)評(píng)估?方法第?十三條單?位負(fù)責(zé)人?要按照系?統(tǒng)、場所?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?類型等不?同類別，?結(jié)合專業(yè)?、崗位特?點(diǎn)和評(píng)估?內(nèi)容復(fù)雜?、重要程?度，按照?“科學(xué)、?實(shí)用、簡?明、高效?”的原則?，合理選?擇安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估的?方式、方?法（《常?用評(píng)估方?式方法》?見附件2?）。簡?單系統(tǒng)、?車間、班?組、工序?、檢維修?和崗位作?業(yè)可采用?安全評(píng)估?表法，工?藝裝臵可?選擇危險(xiǎn)?與可操作?性分析（?hazo?p）法，?煤礦復(fù)雜?建設(shè)系統(tǒng)?、“四新?”試驗(yàn)、?工程項(xiàng)目?等可選擇?____?檢查—?5—分?析或?qū)＜?綜合評(píng)估?法，車間?、班組應(yīng)?選擇“三?位一體”?評(píng)估法，?崗位應(yīng)選?擇“五步?”評(píng)估法?。第十?四條安全?評(píng)估表制?作要結(jié)合?安全管理?經(jīng)驗(yàn)和建?設(shè)實(shí)際，?盡可能完?整列舉危?險(xiǎn)危害因?素，按照?危險(xiǎn)因素?對(duì)人員、?系統(tǒng)、裝?備危害程?度不同，?分成重大?風(fēng)險(xiǎn)、較?大風(fēng)險(xiǎn)、?一般風(fēng)險(xiǎn)?和低風(fēng)險(xiǎn)?四種類型?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?示。重?大風(fēng)險(xiǎn)：?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。較?大風(fēng)險(xiǎn)：?是指可能?造成人員?傷害，但?不會(huì)降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?一般風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害，?但會(huì)降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)。?是指不會(huì)?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?第十五條?采用評(píng)估?表評(píng)估時(shí)?，要逐項(xiàng)?檢查確認(rèn)?，評(píng)估人?員簽署評(píng)?估結(jié)論和?姓名，并?牌板公示?或告知作?業(yè)人員評(píng)?估情況。?第十六?條采用危?險(xiǎn)與可操?作性分析?、___?_檢查分?析或?qū)＜?綜合評(píng)估?方式評(píng)估?時(shí)，必須?編寫評(píng)估?報(bào)告書，?明確評(píng)估?內(nèi)容、范?圍、條件?、環(huán)境、?結(jié)論、建?議等內(nèi)容?，參與評(píng)?估人員簽?名。評(píng)估?報(bào)告書必?須報(bào)上一?級(jí)業(yè)務(wù)管?理機(jī)構(gòu)_?___，?不得直接?按照評(píng)估?報(bào)告結(jié)論?進(jìn)行建設(shè)?作業(yè)。?第十七條?崗位評(píng)估?采用評(píng)估?表方法時(shí)?，可以采?用評(píng)估卡?片或評(píng)估?活頁表，?必須將涉?及到的班?組、工序?和本崗位?的評(píng)估結(jié)?論和要求?記入記錄?中，被通?知崗位整?改作業(yè)的?必須經(jīng)班?組長簽名?復(fù)查確認(rèn)??！??—第十?八條單位?負(fù)責(zé)人對(duì)?現(xiàn)場評(píng)估?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?匯報(bào)、處?臵程序。?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止作業(yè)?或停止運(yùn)?行，發(fā)出?預(yù)警，撤?出危險(xiǎn)區(qū)?域人員，?并報(bào)告上?一級(jí)管理?部門和單?位值班人?員，制定?措施進(jìn)行?整改，整?改完畢后?再進(jìn)行評(píng)?估；存在?中等可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須通知?崗位人員?，同時(shí)明?確整改措?施、落實(shí)?復(fù)查驗(yàn)收?責(zé)任；存?在可控風(fēng)?險(xiǎn)的，采?取預(yù)防性?措施直接?“手指口?述”進(jìn)行?作業(yè)。?第十九條?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)的控制?應(yīng)遵循消?除、減弱?、隔離、?聯(lián)鎖、警?示、個(gè)體?防護(hù)的先?后順序原?則，優(yōu)先?考慮和采?取可靠的?控制措施?。第二?十條各級(jí)?評(píng)估得出?的結(jié)論及?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)因?素能現(xiàn)場?公示的應(yīng)?在明顯位?臵予以公?示，不能?公示的應(yīng)?及時(shí)告知?相關(guān)人員?。第二?十一條各?類評(píng)估報(bào)?告、評(píng)估?表、檢查?記錄等資?料的內(nèi)容?，必須符?合國家及?行業(yè)有關(guān)?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范和上級(jí)?規(guī)定制度?要求。?第二十二?條確定安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估方式方?法和編制?規(guī)程措施?時(shí)，應(yīng)充?分聽取基?層單位員?工的意見?和建議，?確保作業(yè)?方法的可?操作性、?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估的全?面性和防?范控制措?施的針對(duì)?性。第?二十三條?單位負(fù)責(zé)?人應(yīng)定期?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估制?度、管理?程序、方?式方法、?管控措施?的實(shí)際運(yùn)?行效果進(jìn)?行分析和?評(píng)價(jià)，并?根據(jù)上級(jí)?新要求和?實(shí)際需要?進(jìn)行調(diào)整?和修訂。?第二十?四條單位?負(fù)責(zé)人應(yīng)?建立安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?專項(xiàng)檔案?，各類評(píng)?估報(bào)告、?安全評(píng)估?表以及檢?查記錄等?文字資料?，應(yīng)做到?誰評(píng)估、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)，?根據(jù)實(shí)際?需要確定?保存期限?，存檔備?查?！?7—第?二十五條?單位負(fù)責(zé)?人應(yīng)每年?至少對(duì)全?員進(jìn)行一?次以危險(xiǎn)?源辨識(shí)、?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?為主的教?育培訓(xùn)。?第五章?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?基本要求?第二十?六條根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?、隊(duì)、班?組、崗位?”四級(jí)，?逐級(jí)分解?落實(shí)到每?級(jí)崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項(xiàng)風(fēng)?險(xiǎn)都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。第二?十七條由?礦長親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?第二十八?條由礦長?牽頭__?__召開?專題會(huì)，?每月對(duì)評(píng)?估出的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況和管控?效果進(jìn)行?檢查分析?，識(shí)別安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對(duì)?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果，布臵?下___?_月度安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控重點(diǎn)。?第二十?九條由分?管副礦長?牽頭__?__召開?專題會(huì)，?每旬各專?業(yè)系統(tǒng)針?對(duì)本系統(tǒng)?存在的每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?____?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施?！?8—第?三十條由?安全副礦?長牽頭，?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)嚴(yán)?格對(duì)照每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴(yán)?格落實(shí)到?位。第?三十一條?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班過程中?，嚴(yán)格跟?蹤安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?督促整改?。第三?十二條各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。第?三十三條?實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險(xiǎn)?源變化后?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況，動(dòng)態(tài)?評(píng)估、調(diào)?整風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)和管控?措施，實(shí)?時(shí)分析風(fēng)?險(xiǎn)的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實(shí)際存?在的風(fēng)險(xiǎn)?狀況等級(jí)?，并隨著?風(fēng)險(xiǎn)變化?而隨時(shí)升?降等級(jí)，?防止出現(xiàn)?評(píng)級(jí)“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險(xiǎn)始終?處于受控?范圍內(nèi)。?第六章?考核辦法?第三十?四條未按?規(guī)定進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)活動(dòng)?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)不?認(rèn)真，辨?識(shí)內(nèi)容不?清晰的，?罰主要責(zé)?任人__?__元；?第三十?五條各系?統(tǒng)針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)清單、?繪制“紅?橙黃藍(lán)”?四色安全?風(fēng)險(xiǎn)空間?分布圖并?匯總造冊?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?—9—?第三十六?條各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?第三十七?條本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估報(bào)告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。第?三十八條?現(xiàn)場值班?員、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估或未?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管的，?罰現(xiàn)場值?班員、班?組長各_?___元?。第三?十九條崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)未及?時(shí)處理并?匯報(bào)的，?罰責(zé)任人?____?元。第?四十條崗?位員工匯?報(bào)的安全?風(fēng)險(xiǎn)值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當(dāng)班值?班干部_?___元?。第四?十一條各?業(yè)務(wù)部門?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估的結(jié)果?未按要求?進(jìn)行跟蹤?落實(shí)閉合?管理的，?罰責(zé)任單?位正職各?____?元。第?四十二條?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位臵，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?附件1：?常用安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?附件2：?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作流程?—10?—附件?1：常?用安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估方法?一、定性?評(píng)估法?定性評(píng)估?法也稱經(jīng)?驗(yàn)評(píng)估法?，是按建?設(shè)系統(tǒng)或?建設(shè)工藝?過程，對(duì)?系統(tǒng)中存?在的各種?危險(xiǎn)危害?因素進(jìn)行?定性的分?析、研究?、評(píng)估，?得出定性?評(píng)估結(jié)論?的評(píng)估方?法。本?方法通常?采用安全?評(píng)估表，?根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?將需要檢?查評(píng)估的?內(nèi)容以列?表的方式?逐項(xiàng)列出?，現(xiàn)場逐?條對(duì)應(yīng)評(píng)?估。安全?評(píng)估表內(nèi)?容還可根?據(jù)項(xiàng)目危?險(xiǎn)程度，?將評(píng)估項(xiàng)?目內(nèi)容劃?分為安全?否決項(xiàng)（?不可控危?險(xiǎn)）和可?控項(xiàng)（中?等或可控?危險(xiǎn)）兩?部分，存?在否決項(xiàng)?時(shí)，停止?評(píng)估，向?上一級(jí)管?理層報(bào)告?；不存在?否決項(xiàng)時(shí)?，對(duì)可控?項(xiàng)進(jìn)行賦?值，得分?不低于規(guī)?定的臨界?值，定性?為具備安?全建設(shè)條?件；可?控項(xiàng)得分?低于臨界?值，停止?作業(yè)，制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再進(jìn)行?重新評(píng)估?。本方?法適用于?簡單系統(tǒng)?、大型裝?備，工作?條件和環(huán)?境相對(duì)穩(wěn)?定的區(qū)隊(duì)?開工和崗?位的評(píng)估?。二、?專家評(píng)估?法專家?評(píng)估法是?指___?_檢查分?析、專家?綜合評(píng)估?或兩者相?結(jié)合的評(píng)?估方式，?依據(jù)現(xiàn)場?條件、檢?測結(jié)果、?臨界指標(biāo)?，運(yùn)用類?比分析等?方法，對(duì)?系統(tǒng)運(yùn)行?環(huán)境、設(shè)?備設(shè)施、?工藝和人?員技術(shù)能?力、安全?措施、制?度、管理?水平等方?面進(jìn)行評(píng)?估的方法??！??1—本?方法適用?于復(fù)雜的?系統(tǒng)、工?藝、裝臵?以及“四?新”試驗(yàn)?應(yīng)用等方?面的評(píng)估?。三、?危險(xiǎn)與可?操作性分?析（ha?zop）?法該方?法是通過?分析建設(shè)?運(yùn)行過程?中工藝狀?態(tài)參數(shù)的?變動(dòng)和操?作控制中?可能出現(xiàn)?的偏差，?以及這些?變動(dòng)與偏?差對(duì)系統(tǒng)?的影響及?可能導(dǎo)致?的后果，?找出出現(xiàn)?變動(dòng)及偏?差的原因?，明確裝?臵或系統(tǒng)?內(nèi)及建設(shè)?過程中存?在的主要?危險(xiǎn)、危?害因素，?并針對(duì)變?動(dòng)與偏差?產(chǎn)生的后?果提出應(yīng)?對(duì)安全措?施的評(píng)估?方法。?本方法主?要分析步?驟是：?1.建立?研究組，?確定任務(wù)?、研究對(duì)?象。一是?建立一個(gè)?有多方面?專家組成?的研究組?，研究組?的人員應(yīng)?包括設(shè)計(jì)?、管理、?使用和監(jiān)?察等各方?面人員。?二是明確?研究組的?任務(wù)，如?研究的最?終目的是?解決系統(tǒng)?安全問題?，還是產(chǎn)?品問題、?環(huán)境問題?，或者是?綜合問題?。三是充?分了解分?析對(duì)象，?準(zhǔn)備有關(guān)?資料。?2.劃分?單元，明?確功能。?將分析對(duì)?象劃分為?若干單元?，明確各?單元的功?能，說明?其運(yùn)行狀?態(tài)和過程?。在連續(xù)?過程中單?元應(yīng)以管?道為主，?在間歇過?程中單元?應(yīng)以設(shè)備?為主。?3.定義?關(guān)鍵詞表?，按關(guān)鍵?詞，逐一?分析每個(gè)?單元可能?產(chǎn)生的偏?差。_?___分?析發(fā)生偏?差的原因?及后果。?5.制?定對(duì)策。?—12?—本方?法適用于?地面建設(shè)?及工藝作?業(yè)線、化?工工藝裝?臵等評(píng)估?。四、?預(yù)先危險(xiǎn)?分析（p?ha）法?該方法?是在危險(xiǎn)?物質(zhì)和裝?臵設(shè)計(jì)、?施工和建?設(shè)前，對(duì)?系統(tǒng)中存?在的危險(xiǎn)?性類別、?出現(xiàn)條件?、導(dǎo)致事?故的后果?進(jìn)行分析?評(píng)估的方?法。本?方法主要?步驟：?1.危害?辨識(shí)通?過經(jīng)驗(yàn)判?斷、技術(shù)?診斷等方?法，查找?系統(tǒng)中存?在的危險(xiǎn)?、有害因?素。2?.確定可?能事故類?型根據(jù)?過去的經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)，?分析危險(xiǎn)?、有害因?素對(duì)系統(tǒng)?的影響，?分析事故?的可能類?型。3?.針對(duì)已?確定的危?險(xiǎn)、有害?因素，制?定預(yù)先危?險(xiǎn)性分析?表。4?.確定危?險(xiǎn)、有害?因素的危?害等級(jí)，?按危害等?級(jí)排定次?序，以便?按計(jì)劃處?理。5?.制定預(yù)?防事故發(fā)?生的安全?對(duì)策措施?。本方?法適用于?固有系統(tǒng)?中采取新?的方法，?接觸新的?物料、設(shè)?備和設(shè)施?的危險(xiǎn)性?評(píng)估。?五、故障?假設(shè)分析?法（wi?）該方?法是由熟?悉工藝的?人員對(duì)系?統(tǒng)工藝過?程或操作?過程，通?過提問（?故障假設(shè)?）的方式?來發(fā)現(xiàn)可?能的潛在?的事故隱?患（實(shí)際?—13?—上是?假想系統(tǒng)?中一旦發(fā)?生嚴(yán)重的?事故，找?出促成事?故的潛在?因素，在?最壞的條?件下，這?些因素導(dǎo)?致事故的?可能性）?的分析評(píng)?估法。?本方法適?用于工程?項(xiàng)目的各?個(gè)階段的?評(píng)估。?六、“五?步”評(píng)估?法本方?法是作業(yè)?人員按照?“停、想?、評(píng)、定?、做”五?個(gè)步驟，?對(duì)本崗位?職責(zé)范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施和自?身上崗條?件進(jìn)行安?全評(píng)估的?方法。本?方法中的?“?！奔?停止作業(yè)?，實(shí)施評(píng)?估；“想?”即辨識(shí)?、排查危?險(xiǎn)危害因?素；“評(píng)?”即評(píng)估?危險(xiǎn)程度?，及時(shí)匯?報(bào)；“定?”即制定?安全措施?，消除或?管控危險(xiǎn)?；“做”?即按照規(guī)?程、措施?和“手指?口述”進(jìn)?行作業(yè)。?本方法?適用于各?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?安全評(píng)估?。七、?“三位一?體”評(píng)估?法該方?法是基層?隊(duì)的跟班?人員（值?班人員）?、班組長?、瓦斯安?全員三人?進(jìn)行現(xiàn)場?安全建設(shè)?條件評(píng)估?的方法。?煤礦單位?一般由跟?班值班員?、安全員?、班組長?負(fù)責(zé)，通?常采用安?全評(píng)估表?，對(duì)作業(yè)?現(xiàn)場環(huán)境?、設(shè)備、?安全設(shè)施?和工程質(zhì)?量等逐項(xiàng)?進(jìn)行評(píng)估?。本方?法適用于?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?評(píng)估。?—14—?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作制?度范文（?二）_?___和?順正邦煤?業(yè)有限公?司“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作制度?為全面辨?識(shí)、管控?礦井在生?產(chǎn)過程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?將風(fēng)險(xiǎn)控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)集團(tuán)公?司要求并?結(jié)合我礦?實(shí)際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?是指在安?全生產(chǎn)過?程中，針?對(duì)各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，進(jìn)行?超前辨識(shí)?、分析評(píng)?估、分級(jí)?管控的管?理措施。?各部室?、區(qū)隊(duì)主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?二、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控_?___機(jī)?構(gòu)（一?）成立“?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?：組長：?張國祥（?礦長）副?組長：劉?宏凱（總?工程師）?杜茂兵?（安全副?礦長）?張生蘭（?生產(chǎn)副礦?長）祁?玉龍（機(jī)?電副礦長?）趙新?榮（礦長?助理）?鄭志軍（?通防副總?兼通防部?部長）?孔祥忠（?地測副總?兼地測部?部長）梁?建軍（安?全副總兼?安監(jiān)處處?長）牛?風(fēng)林（生?產(chǎn)副總）?王開祥?（機(jī)電副?總兼機(jī)電?部部長）?劉建紅?（后勤副?總經(jīng)理）?成員：?趙建軍、?曹玉軍、?馬富忠、?樊宏偉、?陳鵬張?美軍、溫?志強(qiáng)、王?耀偉、張?新正、樊?永平杜?文玉、陳?進(jìn)東、劉?瑞斌、陳?錦林及各?部室、?區(qū)隊(duì)技術(shù)?負(fù)責(zé)人?（二）領(lǐng)?導(dǎo)組職責(zé)?1、礦?長是安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控第一?責(zé)任人，?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)管控全?面負(fù)責(zé)。?2、安?全副礦長?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?礦長具體?負(fù)責(zé)實(shí)施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作。?4、專業(yè)?副總工程?師及業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作?6、班組?長負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控，崗位?人員負(fù)責(zé)?本崗位的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控?。（三?）安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控辦公室?設(shè)置主?任：梁建?軍副主?任：郭貴?明樊宏偉?成員：?李浩宇曹?旺林賈世?忠張政辦?公室：安?監(jiān)處聯(lián)?系電話：?8069?聯(lián)系人：?郭貴明樊?宏偉辦?公室職責(zé)?領(lǐng)導(dǎo)組?下設(shè)辦公?室，辦公?室在安監(jiān)?處，由梁?建軍兼任?辦公室主?任，負(fù)責(zé)?檢查、督?促安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作的?實(shí)施情況?，具體職?責(zé)如下：?1、制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作制?度，制定?實(shí)施方案?，明確辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?、管控措?施以及層?級(jí)責(zé)任、?考核獎(jiǎng)懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?程序和方?法（通過?對(duì)系統(tǒng)的?分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險(xiǎn)性?分析）；?3、指?導(dǎo)、督促?各科室、?區(qū)（隊(duì)）?開展“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作；?4、__?__相關(guān)?人員對(duì)全?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”實(shí)?施情況進(jìn)?行檢查、?考核；?5、承辦?上級(jí)部門?和礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組交辦的?其他工作?。三、?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?的辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法（?一）綜合?辨識(shí)程序?1、年?度辨識(shí)評(píng)?估每年?由礦長親?自___?_，制定?年度安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估工作?方案，抽?調(diào)各專業(yè)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各分管副?礦長牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副礦長?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估?業(yè)務(wù)部室?、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人每周?____?本單位人?員，對(duì)本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識(shí)情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估報(bào)告?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識(shí)、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識(shí)評(píng)?估班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。加強(qiáng)?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前對(duì)?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?跟班隊(duì)長?、班組長?匯報(bào)，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項(xiàng)?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時(shí)匯報(bào)本?班班組長?及跟班領(lǐng)?導(dǎo)及調(diào)度?室，由跟?班領(lǐng)導(dǎo)_?___人?員處理并?匯報(bào)調(diào)度?值班室及?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)?前，由總?工程師_?___相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動(dòng)_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時(shí)，由?分管副礦?長___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、隱蔽?致災(zāi)因素?和設(shè)施設(shè)?備運(yùn)行等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于指導(dǎo)?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?火區(qū)、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗(yàn)或推?廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?分管副礦?長___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)和低?風(fēng)險(xiǎn)，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識(shí)。?其中：?重大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對(duì)各系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”，并按?照風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對(duì)檔案?進(jìn)行分類?管理。對(duì)?現(xiàn)場辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定?級(jí)結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識(shí)、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?，針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊(duì)、班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由分管副?礦長牽頭?____?召開專題?會(huì)，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，__?__對(duì)月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措?施實(shí)施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實(shí)?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實(shí)際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、由?安全副礦?長牽頭，?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對(duì)?照每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實(shí)到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴(yán)格?按照“五?落實(shí)”原?則，跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險(xiǎn)源變化?后的風(fēng)險(xiǎn)?狀況，動(dòng)?態(tài)評(píng)估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)和管?控措施，?實(shí)時(shí)分析?風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨?著風(fēng)險(xiǎn)變?化而隨時(shí)?升降等級(jí)?，防止出?現(xiàn)評(píng)級(jí)“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險(xiǎn)始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險(xiǎn)、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報(bào)告方式?等內(nèi)容。?安監(jiān)處負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)中?心每半年?至少__?__一次?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?技術(shù)人員?進(jìn)行辨識(shí)?評(píng)估專項(xiàng)?培訓(xùn)；每?年對(duì)全礦?所有入井?人員進(jìn)行?一次以年?度、綜合?、專項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果、與本?崗位相關(guān)?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施為?主的教育?培訓(xùn)，確?保每名員?工都能熟?練掌握本?崗位安全?風(fēng)險(xiǎn)的基?本特征及?防范、應(yīng)?急措施。?3、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，實(shí)現(xiàn)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計(jì)、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。加強(qiáng)?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動(dòng)，由安?監(jiān)處及時(shí)?將安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?有關(guān)信息?及應(yīng)急處?置措施告?知受風(fēng)險(xiǎn)?危害的相?鄰作業(yè)區(qū)?域區(qū)隊(duì)、?班組、崗?位。六?、考核辦?法1、?未按規(guī)定?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?活動(dòng)的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人各_?___元?；風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)不認(rèn)真?，辨識(shí)內(nèi)?容不清晰?的，罰主?要責(zé)任人?____?元；2?、各系統(tǒng)?針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?未按規(guī)定?建立安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖并匯?總造冊的?部門，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。3?、各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?4、本單?位作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估報(bào)?告編制不?認(rèn)真或弄?虛作假的?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人___?_元，罰?主要責(zé)任?人___?_元。?5、上崗?干部、班?組長每班?交接班前?未___?_本班組?崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?罰跟班隊(duì)?長、班組?長各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格對(duì)上崗?區(qū)域進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的，?罰責(zé)任人?____?元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)未及時(shí)?處理并匯?報(bào)的，罰?責(zé)任人_?___元?。7、?崗位員工?匯報(bào)的安?全風(fēng)險(xiǎn)值?班人員未?在崗位工?種值班日?志中記錄?的罰當(dāng)班?值班干部?____?元。8?、各業(yè)務(wù)?部門對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估的?結(jié)果未按?要求進(jìn)行?跟蹤落實(shí)?閉合管理?的，罰責(zé)?任單位正?副職__?__元。?9、各?相關(guān)未按?規(guī)定在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施的，?罰責(zé)任單?位正副職?各___?_元。?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作制度?范文（三?）安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?進(jìn)行超前?辨識(shí)、分?析評(píng)估、?分級(jí)管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?一、職責(zé)?（一）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?總工程師?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作。?6、班?組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?二）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負(fù)責(zé)檢查?、督促“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作的?實(shí)施情況?，具體職?責(zé)如下：?1、制?定“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作制度，?制定實(shí)施?方案，明?確辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法、管?控措施以?及層級(jí)責(zé)?任、考核?獎(jiǎng)懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的程序?和方法（?通過對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?）；3?、指導(dǎo)、?督促各科?室、區(qū)（?隊(duì)）開展?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?；4、?組織相關(guān)?人員對(duì)全?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”實(shí)?施情況進(jìn)?行檢查、?考核；?5、承辦?上級(jí)部門?和礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組交辦的?其他工作?。二、?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?的辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法（?一）綜合?辨識(shí)程序?1、年?度辨識(shí)評(píng)?估每年由?礦長親自?組織，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?并對(duì)辨識(shí)?出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析，?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?。2、?月度辨識(shí)?評(píng)估每月?由各分管?副總牽頭?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?各分管副?總組織本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人每?周組織本?單位人員?，對(duì)本單?位作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，由本單?位技術(shù)人?員根據(jù)辨?識(shí)情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估報(bào)告，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識(shí)評(píng)估?區(qū)隊(duì)、班?組長每班?交接班前?組織本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長、?調(diào)度室匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)當(dāng)班?隊(duì)長及跟?班領(lǐng)導(dǎo)，?由技術(shù)科?組織人員?處理并匯?報(bào)調(diào)度室?。帶班領(lǐng)?導(dǎo)在日志?中記錄完?善，本單?位處理不?了的報(bào)礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室。（?二）專項(xiàng)?辨識(shí)程序?1、全?國其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長組織總?工程師、?分管副礦?長、分管?副總和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?吸取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)?前，由總?工程師組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動(dòng)組?織確定等?。3、?在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽?致災(zāi)因素?等發(fā)生重?大變化時(shí)?，由總工?程師和分?管副總組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，重?點(diǎn)對(duì)作業(yè)?環(huán)境、生?產(chǎn)過程、?隱蔽災(zāi)害?因素和設(shè)?施設(shè)備運(yùn)?行等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)評(píng)估，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。3、?啟封密閉?、排放瓦?斯及石門?揭煤等高?危作業(yè)實(shí)?施前，新?技術(shù)、新?材料試驗(yàn)?或推廣新?應(yīng)用前的?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，由分管?副總組織?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法1?、安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長牽頭組?織，在“?煤礦安全?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范確?定的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估、分級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)?合我礦實(shí)?際，制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)估?標(biāo)準(zhǔn)，從?高到低，?劃分為重?大風(fēng)險(xiǎn)、?較大風(fēng)險(xiǎn)?、一般風(fēng)?險(xiǎn)、低風(fēng)?險(xiǎn)四個(gè)等?級(jí)。2?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)束后，?分別由礦?長、總工?程師、各?分管副礦?長、分管?副總組織?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”。對(duì)現(xiàn)?場辨識(shí)出?現(xiàn)的不同?類別安全?風(fēng)險(xiǎn)，必?須明確應(yīng)?急處置程?序和措施?，經(jīng)評(píng)估?存在不可?控風(fēng)險(xiǎn)的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設(shè)備?運(yùn)行，撤?出危險(xiǎn)區(qū)?域人員，?督促責(zé)任?單位制定?措施進(jìn)行?整改，整?改完畢后?再重新進(jìn)?行評(píng)估并?進(jìn)行實(shí)時(shí)?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估、定級(jí)?結(jié)束后，?要組織編?寫安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識(shí)?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估，針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?類型和等?級(jí)，從高?到低，分?為“礦領(lǐng)?導(dǎo)、主管?人員、區(qū)?隊(duì)班組、?崗位”四?級(jí)，逐級(jí)?分解落實(shí)?到每級(jí)崗?位和管理?、作業(yè)員?工身上，?確保每一?項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都?有人管理?，有人監(jiān)?控，有人?負(fù)責(zé)。?2、由礦?長親自組?織實(shí)施，?針對(duì)重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)，?采取設(shè)計(jì)?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?組織召開?專題會(huì)，?每月對(duì)評(píng)?估出的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況和管控?效果進(jìn)行?檢查分析?，識(shí)別安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對(duì)?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果，布置?下___?_月度安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控重點(diǎn)。?4、由?總工程師?牽頭組織?召開專題?會(huì)，每月?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，組織?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由副礦?長牽頭，?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)嚴(yán)?格對(duì)照每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴(yán)?格落實(shí)到?位。6?、礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班上崗?過程中，?嚴(yán)格按照?國家相關(guān)?文件規(guī)定?執(zhí)行《煤?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班下井及?安全監(jiān)督?檢查規(guī)定?》，跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)科室?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度關(guān)注?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?警示1?、完善安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?2、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，熟練掌?握“安全?云”平臺(tái)?操作系統(tǒng)?，實(shí)現(xiàn)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計(jì)、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。加強(qiáng)?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動(dòng)，由信?息站及時(shí)?將安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?有關(guān)信息?及應(yīng)急處?置措施告?知受風(fēng)險(xiǎn)?危害的相?鄰作業(yè)區(qū)?域區(qū)隊(duì)、?班組、崗?位。安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作制度范?文（四）?各（區(qū)?）隊(duì)、科?室：為?全面辨識(shí)?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，將?風(fēng)險(xiǎn)控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團(tuán)公司?要求并結(jié)?合我礦實(shí)?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?二、“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”___?_機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：組?長：礦長?、黨委書?記常務(wù)副?組長：安?全副礦長?副組長?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長開拓?副礦長?機(jī)電副礦?長生活副?礦長經(jīng)營?副礦長黨?委副書記?、工會(huì)主?席成員?：安全副?總通風(fēng)副?總采煤副?總開拓副?總機(jī)電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會(huì)計(jì)師采?煤助理開?拓助理運(yùn)?輸助理、?安全助理?、機(jī)電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長、通?風(fēng)區(qū)區(qū)長?、地質(zhì)科?科長、機(jī)?電科科長?、防塵區(qū)?區(qū)長、培?訓(xùn)科科長?、宣傳部?部長、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長?、九宮派?出所所長?等。領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?安全副礦?長負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?6、班?組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?三）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?的實(shí)施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作制度?，制定實(shí)?施方案，?明確辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法、?管控措施?以及層級(jí)?責(zé)任、考?核獎(jiǎng)懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程?序和方法?（通過對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊(duì)）開?展“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對(duì)全礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”實(shí)施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級(jí)部門和?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?三、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法（一?）綜合辨?識(shí)程序?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各分管?副礦長_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對(duì)本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由本單位?技術(shù)主管?根據(jù)辨識(shí)?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?報(bào)告，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識(shí)?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識(shí)評(píng)估?上崗干部?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。并嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動(dòng)?防護(hù)進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)后及時(shí)?向當(dāng)班上?崗干部、?班組長匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報(bào)單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報(bào)礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點(diǎn)對(duì)地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?完善設(shè)計(jì)?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動(dòng)__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時(shí)，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?1、安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范以?及集團(tuán)公?司煤礦專?業(yè)委員會(huì)?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)和低?風(fēng)險(xiǎn)，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識(shí)。?其中：?重大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對(duì)各系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”，并按?照風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對(duì)檔案?進(jìn)行分類?管理。對(duì)?現(xiàn)場辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定?級(jí)結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識(shí)、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?，針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊(duì)、班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由分管副?礦長牽頭?____?召開專題?會(huì)，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，__?__對(duì)月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措?施實(shí)施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實(shí)?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實(shí)際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、由?安全副礦?長牽頭，?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)嚴(yán)?格對(duì)照每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴(yán)?格落實(shí)到?位。6?、礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班上崗?過程中，?嚴(yán)格按照?集團(tuán)公司?“三走到?、三必到?”原則，?跟蹤安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?部門要突?出管控重?點(diǎn)，對(duì)重?大危險(xiǎn)源?和存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實(shí)行?重點(diǎn)管控?，有針對(duì)?性地開展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實(shí)?時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?警示及培?訓(xùn)1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施。制?作崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)告?知卡，標(biāo)?明主要安?全風(fēng)險(xiǎn)、?可能引發(fā)?事故隱患?類別、事?故后果、?管控措施?、應(yīng)急措?施及報(bào)告?方式等內(nèi)?容。安監(jiān)?站負(fù)責(zé)做?好日常監(jiān)?督檢查。?2、加?強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教?育和技能?培訓(xùn)，培?訓(xùn)科每半?年至少_?___安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估技?術(shù)人員進(jìn)?行辨識(shí)評(píng)?估專項(xiàng)培?訓(xùn)；每年?對(duì)全礦所?有入井人?員進(jìn)行以?年度、綜?合、專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?為主的教?育培訓(xùn)，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實(shí)現(xiàn)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計(jì)、監(jiān)?測和預(yù)警?等全過程?的信息化?管理。加?強(qiáng)信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動(dòng)，由?安監(jiān)站及?時(shí)將安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的有關(guān)信?息及應(yīng)急?處置措施?告知受風(fēng)?險(xiǎn)危害的?相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊(duì)?、班組、?崗位。?六、考核?辦法1?、未按規(guī)?定進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)活動(dòng)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)不認(rèn)?真，辨識(shí)?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責(zé)任?人___?_元；?2、各系?統(tǒng)針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)清單、?繪制“紅?橙黃藍(lán)”?四色安全?風(fēng)險(xiǎn)空間?分布圖并?匯總造冊?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)?定編寫系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責(zé)?任人__?__元。?4、本?單位作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?報(bào)告編制?不認(rèn)真或?弄虛作假?的，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人__?__元，?罰主要責(zé)?任人__?__元。?5、上?崗干部、?班組長每?班交接班?前未__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?或未嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?的，罰跟?班干部、?班組長各?____?元。6?、崗位員?工上崗前?未嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對(duì)上崗區(qū)?域進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的，罰?責(zé)任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?未及時(shí)處?理并匯報(bào)?的，罰責(zé)?任人__?__元。?7、崗?位員工匯?報(bào)的安全?風(fēng)險(xiǎn)值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當(dāng)班值?班干部_?___元?。8、?各業(yè)務(wù)部?門對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估的結(jié)?果未按要?求進(jìn)行跟?蹤落實(shí)閉?合管理的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在井口?或存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?制度范文?（五）?各（區(qū)）?隊(duì)、科室?：為全?面辨識(shí)、?管控礦井?在生產(chǎn)過?程中，針?對(duì)各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，將風(fēng)?險(xiǎn)控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)集?團(tuán)公司要?求并結(jié)合?我礦實(shí)際?，特制定?本辦法。?一、總?則安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?進(jìn)行超前?辨識(shí)、分?析評(píng)估、?分級(jí)管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?二、“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?組織機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：礦?長、黨委?書記常務(wù)?副組長：?安全副礦?長副組?長：總工?程師生產(chǎn)?副礦長開?拓副礦長?機(jī)電副?礦長生活?副礦長經(jīng)?營副礦長?黨委副書?記、工會(huì)?主席成?員：安全?副總通風(fēng)?副總采煤?副總開拓?副總機(jī)?電副總電?氣副總地?質(zhì)副總副?總會(huì)計(jì)師?采煤助理?開拓助理?運(yùn)輸助理?、安全助?理、機(jī)電?助理、調(diào)?度室主任?、安監(jiān)站?第一副站?長、職業(yè)?健康辦主?任、技術(shù)?科科長、?通風(fēng)區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)?科科長、?機(jī)電科科?長、防塵?區(qū)區(qū)長、?培訓(xùn)科科?長、宣傳?部部長、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長、九宮?派出所所?長等。?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)辦公室?，___?_（二?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、安全副?礦長負(fù)責(zé)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?各副礦長?具體負(fù)責(zé)?實(shí)施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?。4、?專業(yè)副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負(fù)責(zé)具體?實(shí)施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?分級(jí)、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險(xiǎn)管控工?作6、?班組長負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控。?（三）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?檢查、督?促“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作的實(shí)施?情況，具?體職責(zé)如?下：1?、制定“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作制?度，制定?實(shí)施方案?，明確辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?、管控措?施以及層?級(jí)責(zé)任、?考核獎(jiǎng)懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?程序和方?法（通過?對(duì)系統(tǒng)的?分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險(xiǎn)性?分析）；?3、指?導(dǎo)、督促?各科室、?區(qū)（隊(duì)）?開展“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作；?4、組織?相關(guān)人員?對(duì)全礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”實(shí)施情?況進(jìn)行檢?查、考核?；5、?承辦上級(jí)?部門和礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?三、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控的辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?（一）?綜合辨識(shí)?程序1?、年度辨?識(shí)評(píng)估?每年由礦?長親自組?織，制定?年度安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各分管副?礦長牽頭?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)部門?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?各分管副?礦長組織?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人每周組?織本單位?人員，對(duì)?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?本單位技?術(shù)主管根?據(jù)辨