程序文件流程圖

目 錄8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號........................................28.2.3.4b.程序文獻編號........................................28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號........................................28.2附圖1：組織（及所屬部門）制定、發(fā)放的文獻受控流程圖....38.2附圖2：外來受控文獻受控流程圖..........................48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖.....................................58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖.................................68.5.26.10進貨檢查的不合格品控制程序........................78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序..........88.5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制程序流程圖...................98.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖..................108.6.2A類糾正措施流程圖....................................118.6.2B類糾正措施..........................................128.6.2C類糾正措施..........................................138.7.2《質(zhì)量狀況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理..............148.7.2財務狀況預警系統(tǒng)......................................158.7.2防止措施的制定、實行和評價............................168.8.2管理評審控制程序流程圖................................178.9.2人員招聘錄取程序流程圖................................188.9.2培訓程序流程圖........................................198.9.2考核程序流程圖........................................208.11.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃程序流程圖............................218.11.2籌劃根據(jù)..............................................228.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識別與評審過程..............................238.12.2產(chǎn)品協(xié)議修改正程......................................248.12.2市場信息控制過程......................................258.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序....................................268.14.2采購控制程序流程圖....................................278.15.2生產(chǎn)運作程序流程圖....................................288.17.2測量和監(jiān)控籌劃程序....................................298.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序..........................308.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖......................318.20.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖..............................328.21.2持續(xù)改善過程控制程序..................................338.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號×× /××—××年號文獻代號組織代號質(zhì)量手冊編號8.2.3.4b.程序文獻編號×× /××（××） ×序號要素號文獻代號組織代號程序文獻編號8.2.3.4c.質(zhì)量記錄編號×× /××（××）—××—×××序號年號部門代號文獻代號組織代號質(zhì)量記錄編號8.2附圖1：組織（及所屬部門）制定、發(fā)放的文獻受控流程圖文獻草擬（編制）文獻制定提出文獻審核文獻修訂提出文獻同意文獻發(fā)放 文獻作廢提出文獻簽收、使用文獻管理文獻回收文獻歸檔18.2附圖2：外來受控文獻受控流程圖文獻收錄文獻同意（領(lǐng)導審閱）文獻發(fā)放簽收、使用文獻管理文獻歸檔圖28.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)查詢質(zhì)量記錄存檔非長期保留 整頓過期質(zhì)量記錄保存銷毀8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖根據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核算施計劃審查閱文獻資料核準編寫檢查表備審初次會議核實現(xiàn)場審核施開具不合格匯報末次會議編制內(nèi)部質(zhì)量審核匯報分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核匯報責任部門制定并實行糾正措施提交管理跟蹤驗證評審糾正措施修訂文獻記錄存檔8.5.26.10進貨檢查的不合格品控制程序進貨檢查不合格品審 理退 貨8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量原因根據(jù)協(xié)議規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 向顧客闡明原因向顧客道歉 協(xié)商或提供服務獲得顧客承認 顧客承認提出處理成果匯報制定糾正、防止措施8.5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制程序流程圖最終檢查不合格品審 理返工返修 減少產(chǎn)品質(zhì)量等級 報廢標識 標識糾正防止措施糾正 糾正檢查 檢查交 付糾正防止措施8.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖返工返修標識糾正檢查糾正防止措施

工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理減少產(chǎn)品質(zhì)量等級）標識糾正檢查下一工序最終檢查

報廢糾正防止措施8.6.2 A類糾正措施流程圖不合格信息搜集內(nèi) 部 外 部 過程中不合格原因分析軟件原因硬件原因采購原因制定改善軟件措施制定改善硬件措施制定改善采購措施軟件調(diào)整重置供方對的不對的滿足不滿足修理改造培訓、修訂調(diào)整關(guān)系更換供方評審和決定糾正措施實行糾正措施驗證和評價糾正措施8.6.2 B類糾正措施不合格信息搜集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文獻原因 操作原因修改文獻 紀律、培訓評審和決定糾正措施實行糾正措施驗證和評價糾正措施8.6.2 C類糾正措施不合格信息搜集不合格匯報 體系記錄 過程信息 技術(shù)資料不合格原因分析、措施制定實行糾正措施驗證、評價8.7.2《質(zhì)量狀況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理搜集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學習填報附頁 企管辦匯總

管理者代表審閱8.7.2財務狀況預警系統(tǒng)財務測算正常 異常異常財務分析預警匯報總經(jīng)理裁決有關(guān)部門 協(xié)同處理綜合分析8.7.2防止措施的制定、實行和評價不合格事項全局 局部影響當日全企業(yè)討論 有關(guān)部門討論制定防止措施 制定防止措施審查、認定防止措施實行防止措施評審成果防止措施制定、實行和評價8.8.2管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理同意計劃下達各部門各部門總結(jié)各部門上報總結(jié)起草評審匯報評審匯報同意召開評審會議通過管理評審匯報貫徹管理評審決策8.9.2人員招聘錄取程序流程圖原有崗位空缺能同意培訓上崗

同意補充員工制定聘任原則審核同意能否在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑

需建立新崗位否招聘審核應聘條件筆試口試初審合格培訓上崗試用 解雇或另行安排正式錄取8.9.2培訓程序流程圖確定各類人員培訓項目確定培訓目的審核制定培訓和培訓預算培訓課程 培訓措施 培訓規(guī)定 培訓參與人員批 準制定培訓實行計劃批 準實行培訓計劃分析、評估培訓效果改善提議8.9.2考核程序流程圖確定考核目的批 準制定考核計劃績效評估指標 能力評估指標 工作態(tài)度指標審 核實行考核 員工績效自我評估 觀測與考核自我評估 考核人員與員工溝通員工績效評估能力評估考核 工作態(tài)度評價考核確定員工考核成果與員工溝通根據(jù)規(guī)定獎懲8.11.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃程序流程圖顧客或協(xié)議對產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定識別產(chǎn)品質(zhì)量目的評 審確定籌劃大綱企業(yè)資源配置市場信息目的值質(zhì)量規(guī)定約束國標條件工藝原則編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃書制定實現(xiàn)過程制定工藝確定產(chǎn)品檢查所必需文獻確定工藝原則配置資源流程原則方式審核籌劃書8.11.2籌劃根據(jù)籌劃輸入顧客或協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)原則企業(yè)設(shè)備資源能力人員能力適應狀況市場信息

策劃

籌劃輸出產(chǎn)品質(zhì)量目的值過程控制有關(guān)文獻產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各項原則工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢查及最終檢驗的核算原則及方式進度計劃8.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識別與評審過程與顧客協(xié)商溝通顧客規(guī)定技術(shù)產(chǎn)品提議書大樓設(shè)計規(guī)定質(zhì)量產(chǎn)品規(guī)定評審環(huán)境規(guī)定生產(chǎn)協(xié)議評審政策法規(guī)成本8.12.2產(chǎn)品協(xié)議修改正程顧客規(guī)定 企業(yè)規(guī)定協(xié)議修改提議協(xié)議修改評審雙方確認協(xié)議修改8.12.2市場信息控制過程信息搜集計劃市場信息 企業(yè)內(nèi)部信息 產(chǎn)品公布會信息分析分匯報綜合匯報 管理評審8.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)的籌劃市 場 調(diào) 研N項目提議書審 查批 準設(shè)計計劃書（方案設(shè)計）評審設(shè)計任務書（技術(shù)設(shè)計）N評 審設(shè) 計 圖 紙外協(xié)外構(gòu)件清單 輸出設(shè)計草稿（工作圖設(shè)計）產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢查原則評審Y樣 品 試 制設(shè)計驗證試制 總結(jié)設(shè)計 確 認產(chǎn) 品 定 型

指令性項目Y更改評審N設(shè)計 更 改NN8.14.2采購控制程序流程圖編制采購文獻文獻審批對供方能力評價不合格合格采購實行不合格采購產(chǎn)品驗證合 格采購產(chǎn)品入庫8.15.2生產(chǎn)運作程序流程圖計劃 倉料 加工 檢查. 安裝 總檢 入庫 出廠報廢. 返修8.17.2測量和監(jiān)控籌劃程序籌劃需求企業(yè)業(yè)績測檢 過程測檢 產(chǎn)品測檢 有關(guān)方滿意度測量籌劃目的措施措施工具籌劃方案

實行計劃評價指標籌劃評價籌劃同意 管理評審8.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控籌劃書A地區(qū)內(nèi)財B地區(qū)市場信息匯總部務審管核理C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評價

自我評價評價提綱評價評議評價實行評價總結(jié)管理評審8.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖求屋征詢過程

征詢時間答復內(nèi)容檢查答復時間

房屋成交過程

協(xié)議制定監(jiān)控協(xié)議答復及監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財務決算與求屋者征詢意見過程 成本核算供