SPS過程審核表模板

寶馬供應(yīng)商審核表,,,,

項(xiàng)目,內(nèi)容,提供文件、資料、現(xiàn)場,打分,Remark/備注

M,管理Management,主要在辦公室審核,-,-

M1,公司有清晰的愿景和溝通機(jī)制，并建立策略,,,

M2,對(duì)市場擁有廣泛的認(rèn)知（質(zhì)量、數(shù)量、市場份額，位置，排名和競爭對(duì)手競爭力等）,市場分析報(bào)告,,

M3,擁有不同的顧客以至于不會(huì)太依耐主要客戶,銷售報(bào)表,,

M4,有跟優(yōu)質(zhì)汽車廠商提供類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn),實(shí)例,,

M5,擁有符合當(dāng)?shù)厮降母郊觾r(jià)值和制造優(yōu)勢（自動(dòng)化程度，要素成本優(yōu)勢等）,與竟?fàn)帉?duì)手對(duì)比數(shù)據(jù),,

M6,擁有平衡、高效的組織架構(gòu)（直接、間接員工的層次結(jié)構(gòu)比例，明確的決策過程）,公司組織機(jī)構(gòu)圖,,

M7,組織內(nèi)形成了專業(yè)的項(xiàng)目管理（擁有控制、計(jì)劃）責(zé)任、數(shù)量、職責(zé)和員工的文憑滿足項(xiàng)目的需求。,1、項(xiàng)目管理相關(guān)程序文件2、項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤表實(shí)例,,

M8,在接受訂單前進(jìn)行了可行性研究以保障需求的完整性（例如LH、QMT、需求、QV、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、材料等）,項(xiàng)目可行性分析,,

M9,清楚自己的最大生產(chǎn)能力，包括所有因素（提前期、工裝、季節(jié)性波動(dòng)、短期通知交付的變化,產(chǎn)能分析表,,

M10,接受所有寶馬相關(guān)的購買期限和條件，清楚影響（國際供應(yīng)期限和條件，保修合同，可持續(xù)性[環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任等]）,,,

M11,整個(gè)公司范圍內(nèi)清楚產(chǎn)品責(zé)任原則，產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)包括召回機(jī)制和目前與顧客和供應(yīng)商達(dá)成的保修協(xié)議,保修協(xié)議及召回程序文件,,

M12,有能力按寶馬的方式提供報(bào)價(jià)（比如QAF，包括當(dāng)前版本狀態(tài)）,報(bào)價(jià)方式,,

M13,與寶馬有IT溝通接口基礎(chǔ)（比如B2B、EDI等），信息流沒有語言障礙、可訪問性問題,IT接口,,

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D,開發(fā)Development,辦公室/實(shí)驗(yàn)室/生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

D1,擁有足夠能力和受過培訓(xùn)的工作人員的專業(yè)開發(fā)部門，擁有CATIAV5、分析軟件和測試設(shè)施）,分析軟件和測試設(shè)備及設(shè)備檢定計(jì)劃，檢定記錄,,

D2,有廣泛的設(shè)計(jì)能力，并通過概念開發(fā)來提升現(xiàn)有設(shè)計(jì),概念設(shè)計(jì)實(shí)例,,

D3,是否有寶馬潛在感興趣的產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)或者從其他的優(yōu)質(zhì)廠商獲得這些經(jīng)驗(yàn)（哪些廠商）,,,

D4,"在設(shè)計(jì)分析上廣泛應(yīng)用技術(shù)和儀器（D-FMEA,FEM,QFD等）","D-FMEA,FEM,QFD",,

D5,在開發(fā)階段，定義和意識(shí)到質(zhì)量和可靠性目標(biāo)?？煽啃源胧?。在快速啟動(dòng)時(shí)有合理的整體概念和措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量，安全耐久性等。,1、開發(fā)階段質(zhì)量目標(biāo)2、可靠性分析、措施,,

D6,"CAD（IGES,Stp)在寶馬-供應(yīng)商-子供應(yīng)商-模具制造廠間流通平穩(wěn)順暢，不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)不同造成延遲。",1、軟件（2D、3D）2、資料傳遞方式,,

D7,開發(fā)部門的試驗(yàn)設(shè)備（耐用性試驗(yàn)、耐候性試驗(yàn)，軟件模擬工具等）在最新技術(shù)水平上，并與產(chǎn)品需求范圍和開發(fā)能力相對(duì)應(yīng)。,試驗(yàn)設(shè)備,,

D8,有經(jīng)驗(yàn)和能力（人員和設(shè)備）設(shè)計(jì)和制造模具和原型樣件,,,

D9,在制造原型樣件和模具方面是否有獨(dú)特的專長和設(shè)施,,,

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I,創(chuàng)新Innovation,辦公室/實(shí)驗(yàn)室/生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

I1,對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的創(chuàng)新是否有意識(shí)或得到應(yīng)用,專利證書,,

I2,是否與研究機(jī)構(gòu)（高校）和工程服務(wù)供應(yīng)商有合作,與各知名大學(xué)的合作協(xié)議,,

I3,是否有領(lǐng)先于行業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)并應(yīng)用到生產(chǎn)中,應(yīng)用實(shí)例,,

I4,是否對(duì)新技術(shù)的開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和在公司內(nèi)實(shí)施進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控,進(jìn)度跟蹤表,,

I5,創(chuàng)新材料、產(chǎn)品、管理方法是否在公司內(nèi)應(yīng)用,應(yīng)用實(shí)例,,

I6,是否主動(dòng)貢獻(xiàn)創(chuàng)新知識(shí)，用安全的過程來規(guī)避創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn),創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)分析,,

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S,子供應(yīng)商Sub_Supplier_Management,辦公室/實(shí)驗(yàn)室/生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

S1,明確定義供應(yīng)商調(diào)查、選擇和發(fā)布過程（比如質(zhì)量審查、初樣測試等）,1、供應(yīng)商管理手冊2、供應(yīng)商選定過程記錄文件,,

S2,有供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)以對(duì)子供應(yīng)商的綜合績效績效監(jiān)控（比如供應(yīng)商等級(jí)評(píng)估、發(fā)運(yùn)質(zhì)量監(jiān)控、投訴處理等）,供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，合格供應(yīng)商明細(xì)表，供應(yīng)商審查計(jì)劃,,

S3,以書面形式給予供應(yīng)商相關(guān)信息（變化、質(zhì)量問題、合同情況等）,相關(guān)記錄（變更通知、質(zhì)量問題通知書等）,,

S4,子供應(yīng)商承擔(dān)索賠費(fèi)用的全部責(zé)任（包括細(xì)微費(fèi)用）,采購合同,,

S5,對(duì)子供應(yīng)商的采購訂單中清楚和完整地定義對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的需求,1、采購訂單2、采購合同,,

S6,子供應(yīng)商保證嚴(yán)格遵守社會(huì)責(zé)任的指導(dǎo)方針（不允許雇傭童工，環(huán)境保護(hù)等）,采購合同,,

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P,生產(chǎn)Production,辦公室/實(shí)驗(yàn)室/生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

P1,利用計(jì)劃工具以至有足夠的能力實(shí)施到生產(chǎn)過程中以保證產(chǎn)品需求（過程FMEA）,P-FMEA,,

P2,技術(shù)能力和設(shè)備條件適應(yīng)產(chǎn)品的長遠(yuǎn)需求,設(shè)備清單,,

P3,良好的生產(chǎn)布局,工廠布局圖和實(shí)際情況,,

P4,實(shí)施有效的應(yīng)急策略和替代操作來防止生產(chǎn)中斷，設(shè)備檢修，計(jì)劃和預(yù)防檢修（檢修計(jì)劃），包括有用的閑置設(shè)備，反應(yīng)時(shí)間和培訓(xùn)檢修人員。,1、設(shè)備檢修計(jì)劃和記錄2、現(xiàn)場3、檢修人員培訓(xùn)計(jì)劃和記錄,,

P5,保證員工的集中培訓(xùn)，培訓(xùn)表、培訓(xùn)計(jì)劃、對(duì)新的改進(jìn)過程的培訓(xùn)，返工人員的培訓(xùn)。,培訓(xùn)計(jì)劃和記錄,,

P6,建筑、環(huán)境條件，燈光、區(qū)域、防靜電和對(duì)后續(xù)生產(chǎn)的布局計(jì)劃，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，結(jié)構(gòu)、門窗、屋頂、粉刷等,1、現(xiàn)場2、廠區(qū)未來規(guī)劃,,

P7,關(guān)心工作安全性（噪聲和眼部保護(hù)等），勞動(dòng)條件達(dá)到或超過當(dāng)?shù)仄骄健?現(xiàn)場,,

P8,實(shí)施廣泛的工具、設(shè)備管理（生產(chǎn)、工具壽命、磨損評(píng)估、修理安排），具備相關(guān)證明文件,1、設(shè)備管理辦法2、設(shè)備檢修計(jì)劃和記錄,,

P9,實(shí)施、更新各個(gè)工位看板，并將看板放在合適位置（比如校準(zhǔn)記錄、維修記錄、操作說明、樣品圖片、故障圖片、故障分析、技能圖、責(zé)任人等）,現(xiàn)場工位看板,,

P10,是否實(shí)施了用于防錯(cuò)的安全生產(chǎn)系統(tǒng)和技術(shù)去防止?jié)撛谑д`(在線檢測、故障圖片、所有不良品記錄、紅/黃色警示箱等）,1、在線檢測記錄2、看板3、紅/黃色警示箱等,,

P11,實(shí)施連貫過程計(jì)劃和調(diào)度（比如批次計(jì)劃、周期、運(yùn)行時(shí)間、閑置、平衡、緩沖計(jì)劃、改動(dòng)靈活性和意外事項(xiàng)的處理）,生產(chǎn)調(diào)度情況,,

P12,消防：是否有消防保險(xiǎn)？在生產(chǎn)和物流區(qū)域防火系統(tǒng)是否有效？是否存在防御火災(zāi)防護(hù)（應(yīng)急管理組織，工廠消防隊(duì))？附近沒有火災(zāi)隱患？,1、消防保險(xiǎn)2、現(xiàn)場滅火器3、內(nèi)部消防組織圖,,

P13,是否存在自然災(zāi)害隱患,,,

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Q,質(zhì)量Quality,辦公室/實(shí)驗(yàn)室/生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

Q1,有證明文件和完整的質(zhì)量管理系統(tǒng)（比如在質(zhì)量管理手冊中進(jìn)行了描述，用當(dāng)?shù)睾蛧H語言，包括公司里的所有部門，級(jí)別和員工）。是否有ISO/TS16949認(rèn)證,,,

Q2,按照審查計(jì)劃定期對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)單元進(jìn)行內(nèi)審,1、內(nèi)審計(jì)劃2、內(nèi)審記錄,,

Q3,有質(zhì)量相關(guān)成本的識(shí)別系統(tǒng)（誤差預(yù)防成本，測試成本，內(nèi)、外部錯(cuò)誤成本等）,質(zhì)量成本分析,,

Q4,定義對(duì)檢測設(shè)備的鑒定程序，校準(zhǔn)、監(jiān)督和維護(hù)保養(yǎng),1、計(jì)、量具管理辦法2、檢測設(shè)備鑒定計(jì)劃,,

Q5,控制計(jì)劃/檢查計(jì)劃，產(chǎn)品詳細(xì)檢查計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢查說明，檢查計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃相協(xié)調(diào)。,1、控制計(jì)劃2、檢查計(jì)劃3、相關(guān)檢查記錄,,

Q6,有綜合詳細(xì)說明去控制缺陷產(chǎn)品，按計(jì)劃作返工、報(bào)廢記錄（工作說明、工作區(qū)域、記錄等），存在對(duì)缺陷零部件評(píng)估區(qū)域。,1、現(xiàn)場返工區(qū)域2、返工作業(yè)指導(dǎo)書3、返工記錄,,

Q7,缺陷分析（0KM/現(xiàn)場），合理的缺陷分析過程，員工培訓(xùn)，設(shè)備匹配，文件。,1、缺陷分析2、缺陷分析設(shè)備3、缺陷分析相關(guān)培訓(xùn)和記錄4、整改措施5、相關(guān)程序文件,,

Q8,對(duì)產(chǎn)品過程防護(hù)方法具有深入的認(rèn)知（數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)方法、過程圖表，評(píng)價(jià)措施）,現(xiàn)場過程防護(hù),,

Q9,"有效的抽樣檢查過程（比如PPAP,APQP,材料，工具，初樣檢驗(yàn)報(bào)告等)，首檢過程",1、PPAP2、APQP3、初樣檢測報(bào)告4、入廠檢驗(yàn)報(bào)告,,

Q10,對(duì)整改措施有明顯的監(jiān)控過程（顧客8D，內(nèi)部8D，供應(yīng)商8D，持續(xù)改善，6西格瑪?shù)龋?8D報(bào)告,,

Q11,有廣泛的文件管理系統(tǒng)，包括相關(guān)文件的變更（文件是有效和可追蹤的）,1、文件管理辦法2、文件目錄3、收發(fā)記錄,,

Q12,建立有變更管理的信息流（圖紙變更、規(guī)格變更、變更通知等）,1、變更管理辦法2、變更明細(xì)表,,

Q13,試驗(yàn)室有足夠的設(shè)備（3D測量設(shè)備，光學(xué)測量系統(tǒng)，環(huán)境控制，數(shù)據(jù)記錄等），缺陷分析實(shí)驗(yàn)室有可供使用的物理分析和環(huán)境測試。（什么設(shè)備？）,,,

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L,物流Logistic,辦公室/倉庫/生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

L1,地理位置利于物流（運(yùn)輸可行性，到BMW的運(yùn)輸時(shí)間，地理位置的基礎(chǔ)設(shè)施，運(yùn)輸鏈接，倉儲(chǔ)，滿足寶馬供應(yīng)要求，是否存在和打算在歐洲的交貨地點(diǎn)，怎么在那個(gè)地方存貨等）,,,

L2,存在和很好應(yīng)用MRP系統(tǒng)，能夠滿足需求的增加和變更（能力和靈活性），系統(tǒng)建立是以保證按通知交貨運(yùn)輸過程為基礎(chǔ)，連續(xù)不斷地按通知交貨，并迅速地轉(zhuǎn)發(fā)到各自的子供應(yīng)商（EDI系統(tǒng)）,ERP、QAD系統(tǒng)的運(yùn)用,,

L3,保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)（比如看板，零部件/料架的識(shí)別，防止物料混亂，生產(chǎn)線上的先進(jìn)先出等）,1、庫房2、現(xiàn)場,,

L4,有效的呆滯和缺件管理（控制