生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理辦法

廣東海信電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GDHXGZL0314-2014生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理辦法2014-08-07發(fā)布2014-08-07實(shí)施廣東海信電子有限公司發(fā)布修改履歷文件名稱(chēng)：生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理辦法編號(hào)：Q/GDHXGZL0314-20141Q/GDHXGZL0314-20141目的和范圍1.1為明確生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理的內(nèi)容及要求，確保產(chǎn)品的制造過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，有效控制生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素，特制定本辦法。1.2本辦法適用于廣東海信電子有限公司生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制管理。2職責(zé)和權(quán)限2.1質(zhì)量部門(mén)2.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)部產(chǎn)品質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)量問(wèn)題整改跟蹤。2.1.2負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)。2.2生產(chǎn)部門(mén)2.2.1負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、控制產(chǎn)品的生產(chǎn)管理。2.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)班組日常質(zhì)量管理，員工培訓(xùn)，并對(duì)各工序的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行控制。2.2.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品直通率的匯總分析，配合公司質(zhì)量部門(mén)完成質(zhì)量管理工作。2.3工藝部門(mén)2.3.1負(fù)責(zé)制造過(guò)程的技術(shù)支持、操作規(guī)范性指導(dǎo)、工藝文件編制、質(zhì)量問(wèn)題原因分析及問(wèn)題整改驗(yàn)證等。2.3.2負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)。2.4設(shè)備部門(mén)2.4.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)、動(dòng)力、測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；負(fù)責(zé)員工設(shè)備操作前的崗前培訓(xùn)，頒發(fā)設(shè)備操作上崗證。2.4.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備異常的及時(shí)處理。2.5物資部門(mén)負(fù)責(zé)物料齊套、配送等工作，確保物料配送準(zhǔn)確性、及時(shí)性。3管理內(nèi)容和要求3.1流程圖2Q/GDHXGZL0314-2014生產(chǎn)部-計(jì)劃室工程部質(zhì)量部資材部流程說(shuō)明工單1、計(jì)劃部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料配套情況，制定工單下發(fā)至生產(chǎn)部和資材部。2、工程部根據(jù)生產(chǎn)需要配發(fā)工裝和SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。工單返工工單物料齊套配發(fā)領(lǐng)取工裝儀表領(lǐng)取作業(yè)指導(dǎo)書(shū)配發(fā)工裝儀表到工位配發(fā)物料到工位3、生產(chǎn)部門(mén)準(zhǔn)備工作完成后，根據(jù)SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求操作。4、準(zhǔn)備工作包括：工裝、設(shè)備、儀表的點(diǎn)檢工作，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的懸掛和核對(duì)物料。首件確認(rèn)正常生產(chǎn)線(xiàn)體維修異常處理重大異常問(wèn)題質(zhì)控點(diǎn)檢驗(yàn)NGIPQC巡檢作業(yè)完成異常處理NG交收檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)結(jié)束3Q/GDHXGZL0314-20143.2生產(chǎn)過(guò)程控制3.2.1準(zhǔn)備工作3.2.1.1生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)工藝相關(guān)要求，領(lǐng)取SOP懸掛在對(duì)應(yīng)工位；做好ESD、電鉻鐵、電動(dòng)螺刀、安規(guī)儀表等點(diǎn)檢工作；領(lǐng)取并確認(rèn)各工裝治具正常，確認(rèn)工裝、工具、設(shè)備儀表在有效期內(nèi)，如有異常及時(shí)反饋當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行處理。3.2.1.2佩戴防靜電腕帶或防靜電腳腕帶，并對(duì)所佩帶腕帶或防靜電腳腕帶按要求進(jìn)行點(diǎn)檢，確保防靜電腕帶正確使用。檢測(cè)時(shí)間：白班早上生產(chǎn)前和午飯后生產(chǎn)前，夜班生產(chǎn)前和夜餐后生產(chǎn)前檢測(cè)；具體檢測(cè)方法，參照靜電典型工藝執(zhí)行。檢測(cè)不合格立即更換防靜電腕帶或靜電腕帶檢測(cè)記錄表》并簽字確認(rèn)。3.2.1.3需要使用恒溫電烙鐵的工序，按照恒溫烙鐵測(cè)溫要求做好溫度測(cè)試，保證電烙鐵符合工藝要求。3.2.1.4緊力矩，并將點(diǎn)檢結(jié)果記錄到《螺刀扭緊力矩檢測(cè)表》中,保證在規(guī)定指標(biāo)范圍內(nèi)使用；如超出工藝要求范圍，調(diào)整螺刀力矩，如仍不達(dá)標(biāo)，立即反饋班長(zhǎng)或工藝人員解決。3.2.1.5安規(guī)檢查，生產(chǎn)班組按工藝要求及儀表的測(cè)量范圍對(duì)檢測(cè)儀表進(jìn)行校驗(yàn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，填寫(xiě)《安規(guī)測(cè)試檢查、儀表校準(zhǔn)記錄表》,并保證在規(guī)定指標(biāo)范圍內(nèi)使用。校表時(shí)如發(fā)現(xiàn)儀表不準(zhǔn)或損壞，必須立即通知工程部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、工程設(shè)備部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)；重新校準(zhǔn)、更換儀表，并對(duì)兩次校表期間生產(chǎn)的全部整機(jī)進(jìn)行隔離、翻包。3.2.1.6物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)將齊套物料送到線(xiàn)體操作工位，做好標(biāo)識(shí)，整包裝投料采用原包裝標(biāo)識(shí)。3.2.1.7生產(chǎn)操作人員根據(jù)SOP班長(zhǎng)。3.2.1.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好5S管理，保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料、零部件、半成品等做好物料及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，物料擺放有序整齊，保證車(chē)間整潔和道路暢通，具體參照Q/GDHXGGC0322《定置標(biāo)識(shí)管理辦法》執(zhí)行。4Q/GDHXGZL0314-20143.2.1.9各生產(chǎn)線(xiàn)班組長(zhǎng)按照工藝要求指揮本生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)，首先進(jìn)行首件確認(rèn)工作，并填Q/GDHXGZL0315《首件確認(rèn)管理辦法》執(zhí)行。3.2.2生產(chǎn)過(guò)程管理3.2.2.1工序生產(chǎn)過(guò)程中，操作者嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)核對(duì)物料并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作步驟進(jìn)行操作，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，上道生產(chǎn)工序做好下道生產(chǎn)物料的準(zhǔn)備，工序交接時(shí)下道工序需對(duì)上道工序進(jìn)行互檢，生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況班長(zhǎng)及時(shí)反饋相關(guān)人員。3.2.2.2生產(chǎn)過(guò)程中各檢驗(yàn)工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按要求存放，有DCT采集器的將不良信息及時(shí)采集到MESDCT采集器的工位將不良信息記錄到相應(yīng)不良統(tǒng)計(jì)記錄表中。不合格品由修理人員進(jìn)行修理，修復(fù)后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，直至合格才能放行。更換失效元器件，材料班依據(jù)維修人員換下的不良元器件，發(fā)放同等規(guī)格、數(shù)量的元器件給維修人員，做到一換一，并做好相應(yīng)記錄。生產(chǎn)報(bào)廢物料，退料、三包料的處理，依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理。3.2.2.3生產(chǎn)部門(mén)每日將各班組的不良品記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。質(zhì)量部對(duì)每日直通率、整機(jī)上線(xiàn)失效率、隔離率進(jìn)行分析，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題做出督辦，發(fā)于各相關(guān)職能部門(mén)，要求責(zé)任部3.2.2.4未經(jīng)工藝允許，班組不得隨意調(diào)整工藝參數(shù)。如果因生產(chǎn)需要確實(shí)需要調(diào)整工藝參數(shù)，班組必須報(bào)告工藝人員，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行調(diào)整和修訂，使用《臨時(shí)工藝調(diào)整卡》進(jìn)行調(diào)整。新的工藝參數(shù)調(diào)整后，工藝人員對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤。3.2.2.5生產(chǎn)過(guò)程需臨時(shí)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品機(jī)型時(shí)，各生產(chǎn)班組必須將不用物料封存好，做好標(biāo)識(shí)隔離存放，生產(chǎn)班組因計(jì)劃變更，中途轉(zhuǎn)產(chǎn)，當(dāng)班內(nèi)不能重新安排生產(chǎn)的物料，由班組及時(shí)將剩余物料清點(diǎn)，辦理退庫(kù)手續(xù)。3.2.2.6生產(chǎn)各工序質(zhì)控點(diǎn)人員必須持上崗證操作；具體要求參照Q/GDHXGZL0318《質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法》執(zhí)行，生產(chǎn)部門(mén)需做好質(zhì)控點(diǎn)人員的儲(chǔ)備，以免造成無(wú)證上崗現(xiàn)象。3.2.2.7質(zhì)量部門(mén)IPQC日常巡檢，按照Q/GDHX巡檢管理辦法》文件執(zhí)行。3.2.2.8生產(chǎn)部生產(chǎn)每批次訂單，生產(chǎn)提前組裝樣機(jī)檢驗(yàn)合格后送至質(zhì)量部OQC檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)合格并記錄在樣機(jī)檢驗(yàn)記錄本。3.2.2.9新品試流青島總部生產(chǎn)計(jì)劃中心將新品計(jì)劃通知到總部的工藝部，工藝部接到新品計(jì)劃后將該信息傳遞至廣東海信電子有限公司生產(chǎn)計(jì)劃室和工程部，由計(jì)劃室主導(dǎo)召5Q/GDHXGZL0314-2014開(kāi)新品評(píng)審會(huì)確定新品試流時(shí)間，生產(chǎn)計(jì)劃室根據(jù)生產(chǎn)狀況安排新品試流，工程部現(xiàn)場(chǎng)工8PCS；老化時(shí)間24H。3.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量異?？刂?.3.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量異常處理流程圖發(fā)現(xiàn)異常個(gè)列故障問(wèn)題反饋在線(xiàn)維修功能及安全能效及出貨問(wèn)題停產(chǎn)通知單停產(chǎn)通知單轉(zhuǎn)產(chǎn)責(zé)任部門(mén)整改翻包翻工通知單繼續(xù)生產(chǎn)6Q/GDHXGZL0314-20143.3.2異常質(zhì)量問(wèn)題處理3.3.2.1生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)個(gè)例問(wèn)題時(shí)，由線(xiàn)體工位進(jìn)行維修處理。3.3.2.2生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批次性來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題，以線(xiàn)體連續(xù)生產(chǎn)200臺(tái)為一個(gè)批次，同一200臺(tái)時(shí)，同一機(jī)型同一失效機(jī)理，出現(xiàn)不良比例元器件不良≥3%，結(jié)構(gòu)件不良≥6%，包材輔料不良≥6%；特殊情況，如連續(xù)生產(chǎn)20臺(tái)均出現(xiàn)不良或50臺(tái)中不良比例超過(guò)20%的，均定義為批次性來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題。由線(xiàn)體通知工程部和質(zhì)量部門(mén)，工程部和質(zhì)量部門(mén)通知責(zé)任部門(mén)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處理。3.3.2.3生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題（附錄1質(zhì)量問(wèn)題預(yù)警基準(zhǔn)）:1)技術(shù)性問(wèn)題線(xiàn)體班長(zhǎng)或線(xiàn)長(zhǎng)立即反饋工藝人員，工藝人員對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行分析，并進(jìn)行責(zé)任部門(mén)判定，達(dá)到停線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的立即停線(xiàn)（附錄22）操作性問(wèn)題班線(xiàn)長(zhǎng)對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行教育和糾正。對(duì)于交收檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題：1）技術(shù)性問(wèn)題由工藝進(jìn)行分析，質(zhì)量部門(mén)按照（附錄2質(zhì)量問(wèn)題停線(xiàn)基準(zhǔn)）以及工藝分析結(jié)果發(fā)出《停產(chǎn)通知單》并對(duì)問(wèn)題持續(xù)跟蹤，對(duì)確認(rèn)改善的問(wèn)題發(fā)放《恢復(fù)2）操作性問(wèn)題班線(xiàn)長(zhǎng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，對(duì)問(wèn)題持續(xù)跟蹤驗(yàn)證改善的效果。3.3.2.4責(zé)任部門(mén)要按照PDCA合格的后續(xù)預(yù)防措施。3.3.2.5工藝人員對(duì)重大異常問(wèn)題建立異常問(wèn)題對(duì)策表，編寫(xiě)產(chǎn)品電子檔案進(jìn)行歸檔。3.3.2.6生產(chǎn)部因異常問(wèn)題需要返工，必須有工程部下發(fā)的返工需求單；不允許生產(chǎn)部在沒(méi)有工程部下發(fā)的翻包文情況下私自返工。3.4生產(chǎn)過(guò)程不合品控制，具體按照Q/GDHXGZL0303《不合格品控制管理辦法》執(zhí)行；4文件相關(guān)性4.1本操作規(guī)程作為質(zhì)量管理體系的二級(jí)文件，相關(guān)文件：Q/GDHXGZL0315《首件確認(rèn)管理辦法》Q(chēng)/GDHXGZL0318《質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法》Q(chēng)/GDHXGZL0303《不合格品控制管理辦法》Q(chēng)/GDHXGGC0315《靜電防護(hù)管理辦法》74.2相關(guān)記錄記錄名稱(chēng)保管期限幅面保管部門(mén)工藝/質(zhì)量部門(mén)停產(chǎn)通知單生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)工藝/質(zhì)量部門(mén)GZL0314-R02,R03,R04.xlsx附錄：各環(huán)節(jié)質(zhì)量問(wèn)題預(yù)警基準(zhǔn)1.1模組預(yù)警基準(zhǔn)≥1片1≥1片111)≥2片233≥281.2整機(jī)預(yù)警基準(zhǔn)臺(tái)臺(tái)3上臺(tái)1置、同一失效機(jī)理，出現(xiàn)31不同不良≥2臺(tái)相同不良≥2臺(tái)相同不良≥3臺(tái)附錄：各環(huán)節(jié)質(zhì)量問(wèn)題停線(xiàn)基準(zhǔn)2.1整機(jī)停線(xiàn)基準(zhǔn)33%（3）軟件版本號(hào)錯(cuò)≥1臺(tái)質(zhì)質(zhì)質(zhì)OQC不同不良≥2臺(tái)相同不良≥2臺(tái)92.2模組停線(xiàn)基準(zhǔn)1片/班次片1片111pcs/線(xiàn)/小時(shí)片23不同不良≥2臺(tái)OQC10停產(chǎn)通知單停線(xiàn)原因描述擬制批準(zhǔn)GZL0314-RO1恢復(fù)生產(chǎn)通知單恢復(fù)機(jī)型責(zé)任部門(mén)問(wèn)題描述：原因分析：改善對(duì)策：結(jié)論：擬制批準(zhǔn)11GZL0314-R1012測(cè)試步驟：一、將恒溫烙鐵恒溫旋鈕設(shè)定在380℃的焊接溫度位置上。二、的傳感器中心位置上，如所示。三、溫度測(cè)試儀在20秒內(nèi)數(shù)字顯示穩(wěn)定后，此時(shí)讀出測(cè)得的溫度數(shù)值。如讀數(shù)在365-395℃范圍內(nèi)則符合要求，用專(zhuān)用內(nèi)六角螺刀把恒溫旋鈕扭緊，使恒溫旋鈕不能旋轉(zhuǎn)；如讀數(shù)不在365-395℃范圍內(nèi)則不符合要求，需使用無(wú)感螺刀調(diào)