風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理具體措施

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理具體措施第一部分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1目的為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高新能源公司的安全管理水平，在生產(chǎn)中杜絕安全事故、消滅安全隱患，控制危險(xiǎn)源的狀態(tài)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部工程施工實(shí)際狀況，制定本制度。2適用范圍本制度適用于新能源公司項(xiàng)目部和基層站所有人員3原則3.1有目的、有計(jì)劃、有組織的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.2根據(jù)生產(chǎn)際進(jìn)行有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，滿足實(shí)際工作的需要。4職責(zé)4.1班組人員有熟知并依據(jù)本制度接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的責(zé)任。4.2班長(zhǎng)（或技術(shù)員）為本班組的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作負(fù)責(zé)。4.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立流程識(shí)別和應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)信息的影響。負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務(wù)操作流程的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)核算的影響。4.4經(jīng)營(yíng)部審定內(nèi)部部門提交的項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理方面的報(bào)告文件。負(fù)責(zé)建立經(jīng)營(yíng)環(huán)境監(jiān)控體系，切實(shí)監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。4.5技術(shù)部門研究、確定項(xiàng)目部重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)預(yù)案。4.6工程安全部負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)分析；對(duì)于超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值的指標(biāo)，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)生變化時(shí)重新評(píng)估，并根據(jù)新辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.7辦公室負(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案。5制度內(nèi)容5.1每次作業(yè)前，班長(zhǎng)（或技術(shù)員）必須認(rèn)真了解即將開(kāi)展作業(yè)工作情況，分析它所具有的特點(diǎn)以及對(duì)安全工作的影響。5.2每次作業(yè)前，班長(zhǎng)（或技術(shù)員）必須召開(kāi)參加本次作業(yè)工作班組成員開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，進(jìn)行具體的分析預(yù)測(cè)。5.3圍繞確定的危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的安全防范措施，并向所有參加此次作業(yè)班組成員交底。5.4班組成員必須熟知本次作業(yè)工作危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估詳細(xì)內(nèi)容及安全防范措施。5.5開(kāi)工前施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度（1）單位工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對(duì)單位工程施工中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)的管理方法及代價(jià)進(jìn)行評(píng)估，確定施工中的危險(xiǎn)源，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和危險(xiǎn)源管理是項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的主要目標(biāo)就是已知某種危險(xiǎn)的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施，提高項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。危險(xiǎn)源管理的主要目標(biāo)就是控制危險(xiǎn)源的狀態(tài)，通過(guò)制訂相關(guān)的管理、技術(shù)措施以保證危險(xiǎn)源運(yùn)行在一個(gè)可控、可預(yù)見(jiàn)的范圍內(nèi)，進(jìn)行安全生產(chǎn)。6.1.3專業(yè)技能的要求；6.1.4現(xiàn)場(chǎng)急救知識(shí)的要求；6.1.5消防知識(shí)的要求。6.2個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品的使用工作人員從事工作期間，勞動(dòng)保護(hù)用品必須按規(guī)定佩戴齊全并正確佩戴和使用。6.3工作場(chǎng)地的要求6.3.1照明的配備；6.3.2消防器材的配備；6.3.3應(yīng)急救護(hù)設(shè)施的配備；6.3.4安全防護(hù)設(shè)施的配置；6.3.5安全警示標(biāo)志的設(shè)置；6.4高處作業(yè)凡是離地面2M及以上的地點(diǎn)進(jìn)行的工作，易發(fā)生人員墜落、落物傷人等危險(xiǎn)的工作。6.5周圍環(huán)境和天氣情況7檢查與考核7.1班長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行檢查。7.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。對(duì)不合格的施工班組進(jìn)行相應(yīng)的罰款。7.3凡是違反本制度造成嚴(yán)重后果的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。8、附則：8.1本制度未盡事宜，按上級(jí)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2本制度自發(fā)2016年10月1日起實(shí)施。第二部分事故隱患排查、整改措施第一章總則目的和依據(jù)為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實(shí)新能源公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)事故隱患的檢查與整改，明確各級(jí)、各部門的職責(zé)，有效保證人身、設(shè)備、財(cái)產(chǎn)和職工在生產(chǎn)勞動(dòng)中的安全與健康，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于新能源公司、直營(yíng)業(yè)務(wù)單元隱患檢查與整改管理。關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)解釋事故隱患是指在某個(gè)處、站，某項(xiàng)設(shè)備、設(shè)施或在某作業(yè)中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。原則堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。機(jī)構(gòu)及職責(zé)安全監(jiān)察科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負(fù)責(zé)愛(ài)眾新能源、各項(xiàng)安全隱患的督促整改工作。第二章隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)管理（一）隱患管理分四級(jí)，即1、班組級(jí)：班組內(nèi)能夠整改的隱患。2、站所(生產(chǎn)單位)級(jí)：班組無(wú)力整改的隱患。3、愛(ài)眾新能源：站所（生產(chǎn)單位）無(wú)力整改的隱患。4、愛(ài)眾新能源無(wú)力整改的隱患。（二）隱患的檢查與整改工作要堅(jiān)持“五定三不交”原則，即：五定：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定完成時(shí)間、定驗(yàn)收人員。三不交：班組能整改的隱患不交站所（生產(chǎn)單位），站所（生產(chǎn)單位）能整改的隱患不交職能部門，職能部門能整改的隱患不交愛(ài)眾新能源。隱患分類管理隱患分類管理，依照隱患危險(xiǎn)級(jí)別分為重大、嚴(yán)重、一般3類隱患，凡屬重大隱患必須有單獨(dú)書面報(bào)告，并落實(shí)防范措施。一般情況下一般類隱患由部門、班組級(jí)自行解決；嚴(yán)重類隱患由愛(ài)眾新能源級(jí)制定方案；重大類隱患由愛(ài)眾新能源解決。重大隱患指嚴(yán)重危及安全，會(huì)造成人身傷亡或重大財(cái)產(chǎn)、設(shè)備損失（50萬(wàn)元以上），需要股份公司協(xié)調(diào)，一次整改資金10萬(wàn)元及以上的隱患。嚴(yán)重隱患指危及人身、重要設(shè)備安全，可能造成較大財(cái)產(chǎn)損失（30萬(wàn)元以上），需要股份公司或燃?xì)馐聵I(yè)部或愛(ài)眾新能源協(xié)調(diào)，一次整改資金5萬(wàn)元及以上的隱患。一般隱患指危及人身、設(shè)備、財(cái)產(chǎn)安全，會(huì)造成較大損失，直營(yíng)業(yè)務(wù)單元處理的隱患。凡由愛(ài)眾新能源確定為重大事故隱患的，各級(jí)均應(yīng)建立專門臺(tái)帳，按要求落實(shí)整改，并按要求統(tǒng)一報(bào)安監(jiān)局備案。第三章隱患排查各生產(chǎn)班組應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行每日巡檢，對(duì)本部門、本崗位各種設(shè)備、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物、危險(xiǎn)源點(diǎn)及作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行一次全面的排查，對(duì)隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早整改。愛(ài)眾新能源直營(yíng)業(yè)務(wù)單元應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行定期和不定期安全檢查及專項(xiàng)檢查。春季或秋季安全檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)和事故規(guī)律每年至少進(jìn)行兩次。專項(xiàng)檢查包括防洪、防火、節(jié)日、防雷電等檢查，同時(shí)檢查上次查出的隱患整改情況。每年末安全監(jiān)察科協(xié)助愛(ài)眾新能源領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)安全檢查，并對(duì)結(jié)果做出評(píng)定，編制年度安全工作總結(jié)及來(lái)年安全工作設(shè)想。各級(jí)部門均要建立隱患檢查登記臺(tái)賬，對(duì)檢查出的和上報(bào)的隱患及時(shí)登記，登記內(nèi)容分檢查人員、檢查時(shí)間、隱患部位及危險(xiǎn)狀態(tài)、臨時(shí)控制措施、整改責(zé)任人和整改期限等。隱患經(jīng)確認(rèn)為無(wú)力整改的，應(yīng)立即向政府主管部門匯報(bào)，并在登記臺(tái)賬上注明上報(bào)單位、時(shí)間等。凡安全監(jiān)察科檢查出的事故隱患，由安全監(jiān)察部下達(dá)《隱患整改通知書》，落實(shí)責(zé)任單位按限期組織整改；凡基層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、匯報(bào)和處理。第四章隱患整改與驗(yàn)收建設(shè)項(xiàng)目（新、改、擴(kuò)建、大修等）隱患的整改。建設(shè)項(xiàng)目必須在建成投產(chǎn)后，使其職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施、工程質(zhì)量能夠達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，不留隱患。如因某一環(huán)節(jié)疏漏而留下的隱患，一律由責(zé)任單位組織落實(shí)整改。生產(chǎn)過(guò)程中隱患的整改各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級(jí)、分類管理原則，及時(shí)、準(zhǔn)確確定隱患整改類級(jí)和整改單位，制定整改方案，落實(shí)各級(jí)整改負(fù)責(zé)人，限定整改期限，并在整改前制定出切實(shí)可靠的防范措施，落實(shí)到具體人員執(zhí)行。各部門在收到下一級(jí)隱患報(bào)告后，要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，安排整改計(jì)劃，不得借故推諉和拖延。凡屬職能部門級(jí)整改的隱患項(xiàng)目，在未整改前由隱患所在部門及其主管部門制定相應(yīng)的防范措施。隱患項(xiàng)目的整改須經(jīng)主管部門和產(chǎn)權(quán)單位確認(rèn)后，才算整改完畢，同時(shí)在臺(tái)賬上記清確認(rèn)人員及時(shí)間。新能源公司直營(yíng)業(yè)務(wù)單元優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費(fèi)用。隱患整改工程方案審查、實(shí)施和驗(yàn)收隱患整改工程方案審查、實(shí)施和驗(yàn)收按照分級(jí)分類管理原則執(zhí)行，各級(jí)各類隱患由本級(jí)部門負(fù)責(zé)制定整改防范措施、實(shí)施方案和組織驗(yàn)收，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門參加實(shí)施和驗(yàn)收。預(yù)算10萬(wàn)元及以上的隱患整改工程和專項(xiàng)隱患整改工程必須經(jīng)安全監(jiān)察科現(xiàn)場(chǎng)審核方案后，上報(bào)實(shí)施計(jì)劃，工程實(shí)施中的重要控制環(huán)節(jié)必須有燃?xì)馐聵I(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查簽證，完工后將整改情況報(bào)股份公司企業(yè)管理部審查驗(yàn)收。上級(jí)安監(jiān)部門有權(quán)對(duì)本級(jí)和下級(jí)單位隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時(shí)所有隱患整改工程情況必須按程序報(bào)上一級(jí)安監(jiān)主管部門備案。第五章考核隱患的檢查與整改工作納入各單位安全目標(biāo)責(zé)任制考核之中，上級(jí)單位考核下級(jí)單位。在隱患檢查與整改工作中出現(xiàn)以下情形的,扣責(zé)任單位500～3000元，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人100～500元。各級(jí)各部門未按規(guī)定進(jìn)行隱患檢查工作的；對(duì)已立項(xiàng)整改的隱患項(xiàng)目未按“五定”要求按期整改的；隱患已整改，產(chǎn)權(quán)單位因維護(hù)和使用不當(dāng)又重新造成不安全狀態(tài)的；建設(shè)項(xiàng)目在竣工前未及時(shí)將留下的隱患整改完畢而驗(yàn)收簽字的；10萬(wàn)元及以上隱患整改工程未經(jīng)事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)就上報(bào)取得工程審批計(jì)劃，或在施工、驗(yàn)收等重要監(jiān)控環(huán)節(jié)中無(wú)燃?xì)馐聵I(yè)部安監(jiān)人員到場(chǎng)核實(shí)整改情況，就直接竣工結(jié)算或上報(bào)審結(jié)的；對(duì)危及人身、重要設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全無(wú)法當(dāng)即整改的隱患，各部門未及時(shí)制定可靠的防范措施，落實(shí)具體人員執(zhí)行的；凡本級(jí)無(wú)力整改的隱患，未及時(shí)按分類管理原則逐級(jí)上報(bào)上級(jí)主管部門，聯(lián)系整改的；已上報(bào)完成整改的隱患，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)資料和相關(guān)記錄，隱患項(xiàng)目造假的。因隱患整改不及時(shí)、失控，或因人為原因造成隱患而導(dǎo)致傷亡事